2018 年园区宣传项目绩效评价报告.pdf

财政项目支出绩效评价报告 项目名称： 2018年园区宣传项目 主管部门： 上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 项目单位： 上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 委托单位： 上海推进科技创新中心建设办公室 评价机构： 上海玄钥管理咨询有限公司 2019年 6月 目 录 摘 要 . 1 一、项目基本情况 . 3 （一）项目概况 . 3 （二）项目绩效目标 . 10 二、绩效评价工作及组织实施情况 . 11 （一）绩效评价目的 . 11 （二）绩效评价原则及评价方法 . 11 （三）数据采集方法及过程 . 12 （四）绩效评价实施过程 . 12 三、评价结论和绩效分析 . 14 （一）评价结论 . 14 （二）具体绩效分析 . 16 四、主要经验及做法、存在的问题和建议 . 25 （一）主要经验及做法 . 25 （二）存在的问题 . 25 （三）建议和改进措施 . 26 附件 1：绩效评价指标体系得分表 . 27 附件 2：满意度报告 . 34 附件 3：访谈报告 . 38 附件 4：绩效评价指标底稿 . 41 1 摘 要 概述 为 不断提升 张江示范区的社会影响力， 张江管委会通过制作杂志、 宣传片、宣传画、宣传册；开展多渠道新闻报道；参与国家部委会展； 参加上交会等一系列宣传推广项目， 扩大 张江示范区 宣传的范围和效 果。 通过 2018 年园区宣传项目，加强张江示范区的品牌建设，宣传 张江示范区创新创业成果，提高张江高新技术产业示范区在全国乃至 全世界范围内的知名度以及影响力，为引进重大项目、重点团队奠定 基础。 2018年园区宣传项目共包括 4个子项目，其中国家部委参展项目 、第六届上交会参展项目全部及时完成，媒体宣传、园区媒体报告子 项目部分完成，仍在开展过程中。 2018年园区宣传项目 预算安排 742.2万元，实际支出 664.1958万 元，预算执行率为 89.49%。 评价结论和绩效分析 本次绩效评价的 2018 年园区宣传项目总分为 89.62 分，评价等 级属于“良” 。 根据绩效分析，本项目的管理制度健全，项目管理制度执行有效， 政府采购方式无偏差；项目按计划完成了国家部委会展参展、第六届 上交会参展 2 个子项目，无意外状况发生；张江示范区知名度提升， 园区宣传力度提高，企业知晓度达 100%，上交会形成较广泛的影响 力，管理人员满意度达 92%。 经验教训和建议 一、主要经验及做法 2 1.上交会圆满举办， 彰显社会影响力 第六届上交会于 2018年 4月 19日 -4月 21日成功举行。本届上 交会展出面积 3.5 万平方米，新设 7500 平方米的人工智能和智能服 务机器人专区，来自 14 个国家和地区的多项国际领先技术在此集中 展示，共吸引了来自 70 多家境内外媒体， 170 多名记者，形成了较 为广泛的社会影响力。 二、 存在的问题 1.部分项目未能及时开展，预算执行率较低 由于张江管委会 2018 年经历了机构改革，本项目包含的 4 个子 项目中仅 国家部委会展参展、第六届上交会参展 2个子项目全部及时 完成，其余 2 个子项目存在不同程度的延误。 也导致 2018 年园区宣 传项目预 算执行率较低，为 89.49%。 三、 建议和改进措施 1.加强项目进度管理，提高财政资金使用效率 建议张江管委会在今后的项目实施过程中，合理安排计划，严格 按照计划执行。同时应及时根据实际情况调整项目计划，并在年中预 算调整时调减项目预算，保障财政资金的使用效率。 3 2018年园区宣传项目绩效评价报告 为了深化财政绩效管理工作，加强财政支出管理，根据上海市 预算绩效管理实施办法（沪财绩 2014 22号）的要求，上海玄 钥管理咨询有限公司受上海推进科技创新中心建设办公室（以下简称 “科创办”）的委托，对 2018年园区宣传项目进行绩效评价。通过 对项目进行数据收集、审核、分析和汇总，开展相关人员的调研，最 终形成了 2018年园区宣传项目绩效评价报告。 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.立项背景及目的 上海高新技术产业开发区始建于上世纪 90 年代初，在 1998 年形 成张江高科技园区、上大科技园、中纺科技园等“一区六园”的格局。 2006 年 3 月，经国务院批准，上海高新技术产业开发区更名为上海 张江高新技术产业开发区（以下简称“园区”）。 2010 年， 根据中共上海市委、上海市人民政府关于组建上海 市张江高新技术产业开发区管理委员会的批复（沪委 2010370 号） 文件精神，上海市张江高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“张 江管委会 1”） 正式成立。 张江管委会 承担上海张江国家自主创新示范区领导小组、上海张 江高新技术产业开发区领导小组的日常工作。 为不断提升园区在全国乃至全世界内的影响力和知名度， 2018 年 张江管委会计划 制作杂志、宣传片、宣传画、宣传册；开展多渠道 新闻报道等一系列宣传活动。 12018年 5月，上海市委、市政府改革调整上海科创中心推进机制和张江管理体制，设 立了上海推进科技创新中心建设办公室。由于进行 2018年园区 宣传项目申报立项时尚 未进行机构改革，故本报告全文项目单位统一为“张江管委会”。 4 此次评价的对象即 2018年园区宣传项目 ，为经常性项目 。 （ 2）项目目的 通过开展本项目，加强张江示范区的品牌建设，宣传张江示范区 创新创业成果，提高张江高新技术产业示范区在全国乃至全世界范围 内的知名度以及影响力，为引进重大项目、重点团队奠定基础。 2.预算资金来源及使用情况 （ 1）预算安排情况 本项目预算安排 742.2万元，包含 4个子项目，资金来源均为市级 财政资金，预算明细见下表： 表 1-1 2018年园区宣传项目预算及支出明细表 单位：万元 序号 子项目 明细 预算明细 单价 数量 小计 1 国家部委会 展参展 布展展位、制作等 20 影视制作费 5 设计费包括图文、排版、平面、 3D、图纸等设计 5 合计 30 2 媒体宣传 （与媒体版面合作）科技日报、 解放日报、新民晚报等主要平面 媒体合作费 9.2 10 92 （与媒体版面合作）中国日报、 新华社海外版面合作费 12 5 60 （与媒体版面合作）中国高新区 杂志开设张江示范区专栏版面费 20 （与媒体版面合作）委托新媒体 进行多渠道张江视频报道 60 60 国家组织的主要国际会议上宣传 费 10.8 10 108 张江示范区宣传画册编制印发费 0.006 2000 12 伦敦园、波士顿园区宣传册印刷 0.005 4000 20 张江示范区宣传短片制作费（每 年更新中英文版） 30 1 30 张江自主创新示范区（双月 刊）出版编制印发费 0.0025 6期， 3000 册 /期 45 5 序号 子项目 明细 预算明细 单价 数量 小计 年鉴理事单位会费和图片版面费 10 1 10 省部级展会期间的宣传费 40 园区新闻报道工作组稿 10 10 园区在央视、上视上宣传报道 40 40 合计 547 3 园区新闻报 道 新闻媒体通气会 0.02 500人次 10 通讯员培训 0.02万 /人 200人 4 通讯员培训 0.1万元 /学时 30 3 合计 17 4 第六届（上 海）国际技术 进出口交易 会参展 场租 展馆 24 企业对接 2 主题论坛 5 展馆布置 展馆设计 15 地面 5 主结构 30 美工 7 设备租赁 15 运输、保险、办 证等 5 会场布置 企业项目对接 2 主题论坛 2 项目遴选 张江发布 2 企业项目调研 10 嘉宾差旅 张江发布 2 企业项目对接 2 主题论坛 2 管理费 8% 10.4 营业税 6% 7.8 合计 148.2 总计 742.2 （ 2）项目支出情况 本项目 2018年实际支出 664.1958万元，预算执行率为 89.49%。 具 体支出情况详见下表： 表 1-2 2018年园区宣传项目预算及支出明细表 6 单位：万元 序号 子项目 预算金额 支出金额 预算执行率 1 国家部委会展参展 30 29.8 99.33% 2 媒体宣传 497 461.3958 92.84% 3 园区新闻报道 67 25 37.31% 4 第六届（上海）国际技术进 出口交易会参展 148.2 148 99.87% 合计 742.2 664.1958 89.49% （ 3）资金拨付流程 本项目资金拨付流程分为两种，其中政府采购项目的资金支付方 式为国库直拨，其余为财政授权支付。 国库直拨是由经办人将相关资料递交部门负责人进行初审；初审 后将相关资料送交财务部门进行审核，审核无误后送交分管领导、主 管领导批复。批复后由财务部门按照预算规定的开支范围及标准进行 核算，并报至上海市财政局（以下简称“市财政”），市财政审批通 过后将费用直接拨付至相关供应商。项目资金流程图如下： 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张张 张 张 张 张 张 张 张 直 接 支 付 凭 证 张 张 张 张 付 款 图 1-1 国库直拨支付流程图 财政授权支付是由 张江管委会 按照用款计划确定的资金用途，根 据市财政下达的预算授权额度，自行开具支付令送代理银行，通过 张 江管委会 零余额账户，将财政性资金支付至相关供应商。资金拨付流 程详见图 1-2。 7 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 图 1-2 财政授权支付流程图 3.项目实施情况 2018年园区宣传项目 包含园区国家部委会展参展、媒体宣传、 新闻报道以及第六届中国（上海）国际技术进出口交易会参展共四块 内容 ，各子项目的计划实施内容如下： （ 1） 国家部委会展参展： 根据科技部、中宣部要求，举办的文 化以及科技博览会等。 （ 2） 媒体宣传： 与媒体版面合作、 张江示范区宣传画册与宣传 片制作、出版发行张江自主创新示范区（双月刊）、缴纳年鉴及 理事工作费用。 （ 3） 园区新闻报道： 组织开展园区报道、通讯员培训、召开新 闻媒体通气会。 （ 4） 第六届（上海）国际技术进出口交易会参展 ：根据中国（上 海）国际技术进出口交易会组委会要求，张江国家自主创新示范区参 展第六届上交会。 2018年上述工作具体计划完成情况见下表： 8 表 1-3 2018 年园区宣传项目计划及实施情况表 序 号 明细内 容 计划工作内容 实际完成情况 1 国家部委会展参展 根据科技部、中宣部要求，每年 组织高新区范围内的企业参加 1 次文化与科技博览会，进行布 展，整体宣传张江高新区的文化 与科技融合基地建设情况。 9月 6日采用单一来源采购方 式确认人大科技创新服务有限 公司为参展服务商，在 9 月 15 日前完成方案设计、展会布置 等工作，于 9月 15日顺利完成 2018年中国兰州科技成果博览 会参展工作。 2 媒体宣传 2018年 1月至 12月逐月推进媒 体宣传工作，包括按科技部要求 与科技日报、解放日报、新民晚 报版面合作；与中国日报海外版 合作；在中国高新区杂志开展张 江示范区专栏以及委托新媒体 进行多渠道张江视频报道；组织 制作上海张江国家自主创新示 范区宣传画册和宣传片；出版发 行张江自主创新示范区（双 月刊），每期彩印 80页，每期 发行量 3000 册；购置本市工业 等各类年鉴及购置国内高技术 产业发展资料；缴纳上海年鉴理 事单位会费和图片版面费。 2018年 1月至 12 月逐月与中国 科技产业、解放日报、科 技日报、中国高新区、新 民晚报等第三方签订合同，达成 合作，刊载宣传报道；完成科技 日报、 200 份每日新华电讯 的订购工作； 3月完成科创长期居 留许可政策宣传片制作及新媒体 多渠道张江视频报道；购置本市工 业等各类年鉴及购置国内高技术 产业发展资料；购置上海信息化 理事会杂志、 2018 上海经济年鉴、 商贸年鉴购置、检察风云法宣费、 上海工业年鉴购置。伦敦园、波士 顿园区宣传册印刷工作未完成。 3 园区新闻 报道 组织开展园区报道；通讯员培训 200 人次；召开新闻媒体通气会 覆盖 500人次。 2月 1日与上海霖 柯文化传播有限 公司签订第二节张江杰出创新创 业人才奖评选视频制作与播放协 议， 2月 2日至 2月 15日播放 34 次 /天 2月 2日与上海霖柯文化传 播有限公司签订 “ 张江大调研 ” 微信公众号开发及运营合同，公众 号已于 3月上线并投入运行；与上 海霖柯文化传播有限公司签订第 二节张江杰出创新创业人才奖评 选视频制作与播放协议。新闻媒 体通气会、通讯员培训均未完成。 4 第六届中 国（上海） 国际技术 进出口交 易会参展 组织参展第六届中国（上海）国 际技术进出口交易会 4月 10日采取单一来源采购方式 确认上海科学技术开发交流中心 为 参展服务商 ， 4月 19日日前 完成方案设计、展位布置等工 作， 4月 19日至 21日顺利参展。 9 4.组织及管理 （ 1）项目组织结构 上海市财政局是项目资金的拨付单位，负责对项目的立项进行审 批，对预算进行审核、安排、拨付、管理和监督。 上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 是项目的主管部门 和实施单位，主要负责各项目的立项申请、预算编制、采购管理、实 施执行、验收考核等。 各服务供应商为本项目的具体实施单位，负责根据张江管委会的 具体要求提供媒体宣传、展会布置、展品运输、杂志印刷、宣传品制 作等服务。 （ 2） 项目管理流程 预算申请及批复 各子项目撰写申报关于申请园区宣传专项经费的报告，在报 告中列明项目主要内容、申请理由、投入情况、依据以及经费构成， 由综合处汇总后报领导审核，在通过常务会议审核后报市财政，由市 财政对本项目预算进行批复。 确定供应商 张江管委会根据规定采用自行委托、委托代理机构进行政府采购 等形式确定服务供应商，经领导审批同意后，与服务供应商签订服务 合同。 项目实施与验收 由各服务供应商负责具体项目实施并由张江管委会进行验收。 项目管理实施流程如下图 1-3： 10 确 定 供 应 商 项 目 实 施 与 验 收 通 过 政 府 采 购 、 自 行 委 托 等 方 式 确 认 供 应 商 并 签 订 合 同 由 各 服 务 供 应 商 负 责 具 体 项 目 实 施 并 由 科 创 办 进 行 验 收 预 算 申 请 及 批 复 编 制 计 划 预 算 ， 经 领 导 审 核 后 报 市 财 政 审 核 立 项 图 1-3 2018园区宣传项目实施流程图 （二）项目绩效目标 1.总目标 通过项目的实施，加强媒体合作，开展园区宣传推广活动，着力 推进一系列质量高、分量重、影响大的宣传活动，扩大张江影响力， 提高知名度，为引进重大项目、重点团队、国内外合作建园奠定基础。 2.年度目标 （ 1）国家部委会展 参展 完成率 100%，展会设计布置及时且无意 外状况发生； （ 2）媒体宣传计划完成率 100%，且完成及时； （ 3）园区新闻报道工作完成率 100%，且完成及时； （ 4） 第六届上交会参展完成率 100%， 参展及时且无意外状况发 生； （ 5）企业知晓度达到 100%； （ 6）张江示范区宣传力度较往年有所提高； （ 7）上交会形成较广泛的影响力； （ 8）张江管委会管理人员及园区企业对项目实施的满意度达到 11 90%。 二、绩效评价工作及组织实施情况 （一）绩效评价目的 本次绩效评价工作开展的目的是对本项目的财政资金使用效率 和效益进行评价分析，从中总结项目管理部门在实施过程中所开展管 理工作的经验和不足之处，提出改善项目管理的建议和措施，帮助提 高项目实施单位的管理水平。此次评价目的具体如下： 1.通过评价，了解 2018 年园区宣传项目的基本情况，深入分析 项目实施的目的、意义和项目实施情况； 2.通过评价，了解资金的使用情况，考察项目绩效的实现情况以 及此项目对 宣传张江示范区 的受益效果； 3.通过评价，发现项目在资金投入、组织管理、质量控制、人员 配备、监督检查机制等各方面中存在的问题，并寻求解决方案。 （二）绩效评价原则及评价方法 1.评价原则 财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化， 所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价 值中立原则，即财政支 出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决 于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念 的不一致而有所不同。 （ 1）公平、公开、公正原则 从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核、 专家评议等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性 和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的 准确、客观和科学。 12 （ 2）客观性原则 评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由张江管委会提供材料及 填报数据，项目组根据收集的材料及填报的数据，在进行汇 总、分析、 评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。 2.评价方法 （ 1）政策、文献研究法 通过研究、解读相关政策文件，来获取项目概况、绩效指标等有 用信息。 （ 2）社会调查法 主要包括访谈、现场勘查等，获得数据。 （ 3）抽样复核法 对采集的数据信息，根据简单随机抽样的方法，按照不低于 20% 的比例进行抽样复核。 （三）数据采集方法及过程 本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定性数据主要通过 实地考察、面对面访谈等社会调查的方式来采 集。 定量数据的采集主要通过被评价单位填报数据和实地采集数据 相结合的方式，形成数据采集两条线，有效保证数据的真实性和可靠 性。此外，我们会对所有数据进行全面审核和复核，并对重要数据进 行实地采集。 （四）绩效评价实施过程 2018年园区宣传项目绩效评价工作的具体工作实施如下：首先， 项目组积极与张江管委会沟通，通过材料收集、电话沟通，对项目具 体实施内容、预算资金编制及执行情况、组织管理流程等有了详实的 掌握，并对相关负责人进行了访谈，进一步了解项目单位的内部管理 13 制度和关键工作内容。项目组梳理项目基本情况，确定评价关注点， 设计评价指标体系、基础表、访谈提纲、项目单位人员及企业满意度 问卷；项目组经过数据采集、问卷调查、社会访谈、数据分析和报告 撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。 绩效评价具体实施过程如下： 1.资料填报和采集 2019年 5月 18日 至 6月 5日， 由张江管委会收集材料清单所需 资料，并回馈相关数据，所有数据经核查后汇总完成。 2.访谈 2019年 5月 23日至 6月 5日，针对本项目开展情况、管理措施 和项目管理的经验、困难与建议等问题进行访问和了解，同时进行了 满意度访谈 ，了解管理人员对园区的项目管理制度、项目效果等方面 的满意度、意见或建议。 访谈对象主要包括张江管委会综合处、财务 处的财务、项目负责人，访谈方式为上门访谈。最后项目组集中撰写 了访谈报告（见附件 3）。 3.问卷调查 为客观测定财政资金在 2018 年园区服务项目 的使用效果，本次 绩效评价依据公共支出绩效评价理论引入“满意度”指标，了解张江 管委会服务企业对项目的评价情况，项目组于 2019 年 6 月 对他们开 展问卷调查。采用随机抽样的方式确定调查个体。 发放园区企业问卷 100份，有效回收 100份，问卷有效回收率为 100%，发放管理人员问 卷 10 份，有效回收 10 份，问卷有效回收率为 100%。通过对服务企 业问卷调查，了解服务企业、管理人员对园区宣传方面的满意度以及 相关意见或建议。 4.资料分析及撰写报告 14 2019 年 6 月 5 日至 25 日，项目组根据绩效评价的原理和规范， 对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定 时间内上报委托方。 三、评价结论和绩效分析 （一）评价结论 1.评价结果 2018 年园区宣传项目运用由项目组研发的评价指标体系及评分 标准，通过数据采集、访谈等方式，对 2018 年园区宣传项目绩效进 行客观评价，最终评分结果：综合得分为 89.62 分，属于“良” 2。 其中，项目决策类指标权重共 10 分，得 8 分，得分率为 80%；项目 管理类指标权重共 28 分，得 25.9 分，得分率为 92.49%；项目绩效 类指标权重 共 62分，得 55.72分，得分率为 89.87%。各部分权重和 绩效分值如下表 3-1所示： 表 3-1 2018 年园区宣传项目绩效得分表 评价指标 权重 业绩值 得分 A 项目决策 10 8 A1项目立项 6 6 A11战略目标适应性 2 相适应 2 A12立项依据充分性 2 立项依据充分 2 A13项目立项规范性 2 立项程序规范 2 A2项目目标 4 2 A21绩效目标合理性 2 较合理 1 A22绩效指标明确性 2 较明确 1 B 项目管理 28 25.90 B1投入管理 11 8.90 B11预算执行率 8 89.49% 5.90 B12预算编制合理性 3 合理 3 B2财务管理 6 6 B21财务管理制度健全性 3 健全 3 2绩效得分 90分以上为“优”， 75分 -90 分为“良”， 60-75 分为“合格”， 60 分以下为不合格。 15 评价指标 权重 业绩值 得分 B22资金使用情况 3 合规 3 B3项目实施 11 11 B31项目管理制度健全性 3 健全 3 B32过程管理制度执行有效性 2 有效 2 B33合同管理制度执行有效性 2 有效 2 B34政府采购执行偏差率 4 4 B341采购方式差异情况 1 无差异 1 B342中标与投标差异情况 1 无差异 1 B343合同与中标通知书差异情况 1 无差异 1 B344合同执行方向差异情况 1 无差异 1 C 项目绩效 62 55.72 C1项目产出 37 31.00 C11国家部委参展项目产出 8 8 C111国家部委会展参展计划完成率 3 100% 3 C112国家部委会展参展完成及时率 3 100% 3 C113国家部委会展参展意外发生数 2 0 2 C12 媒体宣传项目产出 11 10.00 C121 媒体宣传项目计划完成率 8 90.91% 7.27 C122 媒体宣传项目完成及时率 3 90.91% 2.73 C13 园区新闻报道项目产出 10 5 C131 园区新闻报道工作计划完成率 6 50% 3 C132 园区新闻报道完成及时率 4 50% 2 C14 第六届上交会项目产出 8 8 C141 第六届上交会参展计划完成率 3 100% 3 C142 第六届上交会参展完成及时率 3 100% 3 C143 第六届上交会参展意外发生数 2 0 2 C2 项目效益 25 24.72 C21企业知晓度 6 100% 6 C22宣传力度提升情况 5 提高 5 C23上交会影响力情况 5 影响力广泛 5 C24管理人员满意度 4 92.00% 4 C25园区企业满意度 5 88.33% 4.72 绩效总分 100 89.62 2.主要绩效 16 2018 年园区宣传项目整体绩效为“良”。总体来说，国家部委 会展、第六届上交会参展顺利，未发生意外状况；媒体宣传、园区新 闻报道项目部分完成；张江示范区知名度提升情况企业知晓度 100%； 宣传力度、上交会影响力提升，管理人员满意度 92%，园区企业满意 度 88.33%。 （二）具体绩效分析 A 项目决策类指标 A1 项目立项 A 项目决策类指标 A11 战略目标适应性 权重 2分，得 2 分 本项目实施的主要目的是 加强张江高新技术产业开发区的品牌 建设，宣传张江高新技术产业开发区创新创业成果，提高张江高新技 术产业开发区 在全国乃至全世界范围内的知名度以及影响力，为引进 重大项目、重点团队奠定基础。 而张江管委会作为张江高新技术开发 区的管理方，根据上海市人民政府办公厅关于印发上海市张江高新 技术产业开发区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通 知（沪府办发 201268 号）文的相关要求，其主要职能之一便是 开展上海张江高新技术产业开发区宣传工作和品牌建设，组织开展国 内外交流合作。因此本项目能够支持张江管委会目标的实现，与张江 管委会职能相适应，购买需求必须、合理且清晰。因此该指标得满分。 A12 立项依据充分性 权重 2分 得 2分 本项目共包括 4个子项目，各子项目的立项依据如下表： 序号 项目名称 立项政策依据 1 国家部委会展 参展 科技部要求，每年组织高新区范围内的企业参加文化与科 技博览会外，张江管委会 3作为博览会参与单位进行布展， 3由于进行项目申报时尚未进行机构改革，故项目立项依据中项目单位仍为“张江管委会” 17 序号 项目名称 立项政策依据 整体宣传张江高新区的文化与科技融合基地建设情况 2 媒体宣传 国务院关于同意支持上海张江高新技术产业开发区建设 国家自主创新示范区的批复（国函 2011 8号）；中 共上海市委、上海市人民政府关于推进张江国家自主创 新示范区建设的若干意见（沪委 2011 7号）；市政 府批复的三定方案 3 园区新闻报道 国务院关于同意支持上海张江高新技术产业开发区建设 国家自主创新示范区的批复（国函 2011 8号）；市 委、市府关于推进张江国家自主创新示范区建设的若干 意见（沪委 2011 7号）；市政府批复的三定方案； 上海建设全球影响力的科技创新中心的实施意见 4 第六届（上海） 国际技术进出 口交易会参展 张江管委会作为中国（上海）国际技术进出口交易会组委 会执行办的成员单位，先后组织参加第二、三、四、五届 上交会，取得了良好效果和强烈社会反响 从上表可以看出，各子项目立项均有相应国家、上海市政策文件、 以及上级部门要求作为依据，立项依据充分， 根据评分细则，该指标 得满分。 A13 项目立项规范性 权重 2分，得 2 分 项目组查阅了本项目立项的相关材料，项目单位在项目立项时， 填写了 关于申请园区宣传专项经费的报告，在报告中明确了二级 项目名称、主要实施内容、预算申请理由、立项依据及经费构成，在 综合处汇总后报张江管委会领导审核，通过常务会议审核后再上报市 财政，并由市财政进行了批复 。因此本项目立项程序规范，立项申请 提交的文件、材料符合相关要求，故该指标得满 分。 A21 绩效目标设置合理性 权重 2分，得 1分 本项目在预算申报时已填报了绩效目标申报表，表中项目单 位填报的“绩效总目标”及“年度绩效目标”如下： 绩效总目标：全力提升张江影响力和知名度，努力开创新闻宣传 工作新局面。 年度绩效目标：据不同侧重点把园区品牌建设工作做深、做实， 18 不断拓展新的宣传形式和内容，着力推进一系列质量高、分量重、影 响大的宣传活动，努力开创新闻宣传工作新局面。扩大张江影响力， 提高知名度，为引进重大项目、重点团队奠定基础。 绩效目标设置均与项目内容基本相符，能反映项目立项的根本目 的 ，但未能较清晰地区分子项目、且未能反映对项目具体实施内容的 目标 ，因此本项目绩效目标设置有待完善，该指标得 1分。 A22 绩效指标明确性 权重 2分，得 1 分 根据项目组获取的绩效目标申报表，项目单位在该表中对绩 效指标的设置如下表所示： 分解目标 指标内容 指标目标值 测算依据 投入和管理目标 资金到位率 100 计划标准 产出目标 园区在央视、上视上新闻报道 4 计划标准 召开新闻媒体通气会 500 计划标准 园区通讯员培训 200 计划标准 发行张江自主创新示范区（双月刊） 6 计划标准 张江示范区宣传片 1 计划标准 参展文化与科技博览会 1 计划标准 参展中国（上海）国际技术进出口交易 会 1 计划标准 效果目标 营造示范区创新创业氛围 提升 50% 计划标准 为园区创新创业企业提供宣传平台 提升 50% 计划标准 加强示范区品牌建设 提升 50% 计划标准 影响力目标 提高张江示范区影响力和知名度 提升 50% 计划标准 由上表可见，项目 设置了投入和管理目标、产出目标、效果目标、 影响力目标， 并为各绩效指标设置了相应的指标值，分解的绩效指标 与项目关联度较高，但效果指标与影响力指标设置不够科学，未能到 到清晰、细化的要求，且指标目标值在可衡量方面有所欠缺，综合考 虑下， 根据评分标准，该指标得 1分。 B 项目管理类指标 B1 投入管理 B11 预算执行率 权重 8分，得 5.9分 19 2018 年园区宣传项目预算安排 742.2 万元，实际支出 664.1958 万元，预算执行率为 89.49%。根据评分细则，该指标得 5.9分。 B12 预算编制合理性 权重 3分，得 3 分 本项目在预算编制时，按照财政关于项目支出预算编报口径的要 求，按照二级进行编报，且细化至三级明细，并列明了各组成部分的 数量、单价等明细。因此本项目中部分项目预算编制较为准确，根据 评分细则， 该指标得满分。 B2 财务管理 B21 财务管理制度健全性 权重 3分，得 3分 张江管委会贯彻执行浦东新区政府印发的上海市张江科学城专 项发展资金管理办法进行财务管理，同时由于 2019 年张江管委会 经历了机构改革，故制定 并采用上海推进科技创新中心建设办公室 经费使用事前审批和支付操作细则（过渡期），对资金申请和拨付、 财务内控、资金报销等均作出了明确的规定，财务管理制度健全。根 据评分细则，该指标得满分。 B22 资金使用情况 权重 3分，得 3 分 项目组抽查张江管委会的部分支出凭证，对资金支出情况进行合 规性检查，资金的拨付有完整审批和手续， 未发现截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况 。 根据评分细则，该指标得满分。 B3 项目实施 B31 项目管理制度健全性 权重 3份，得 3分 张江管委会制定了上海推进科技创新中心建设办公室有关决策 议事规则和规章制度等，对项目立项、实施、决策等内容做出了规 定， 因此项目管理制度健全完善，根据评分细则，该指标得满分。 B32 过程管理制度执行有效性 权重 2 分，得 2分 20 本项目涉及到的重大事项的的决策与审议均符合 上海推进科技 创新中心建设办公室有关决策议事规则和规章制度 。 根据评分细则， 该指标得满分。 B33 合同管理制度执行有效性 权重 2 分，得 2分 经项目组抽查了项目部分合同，本项目按规定与第三方服务商签 订合同，且合同规定合理、合同要素完整， 并能按按照合同规定条款 执行，合同管理执行有效，根据评分细则，该指标得满分。 B34 政府采购执行偏差率 B341 采购方式差异情况 权重 1分，得 1分 按照上海市市本级政府购买服务实施目录的规定，本项目中 国家部委会展参展以及第六届中国（上海）国际技术进出口交易会参 展服务 应通过政府分散采购的方式进行采购，实际分别通过单一来源 采购的方式采购。故根据评分细则，该指标得满分。 B342 中标与投标差异情况 权重 1分，得 1分 国家部委会展参展以及第六届中国（上海）国际技术进出口交易 会参展服务 投标文件中报价与中标通知书中标价一致。故根据评分细 则，该指标得满分。 B343 合同与中标通知书差异情况 权重 1分，得 1 分 国家部委会展参展以及第六届中国（上海）国际技术进出口交易 会参展服务 中标单位与合同签订单位，中标价与合同价款一致。故根 据评分细则，该指标得满分。 B344 合同执行方向差异情况 权重 1 分，得 1分 项目组通过查阅资金支付凭证， 国家部委会展参展以及第六届中 国（上海）国际技术进出口交易会参展服务 项目的合同价款均支付至 中标单位。根据评分细则，该指标得满分。 21 C 项目绩效类指标 C1 项目产出 C11 国家部委参展项目产出 C111 国家部委会展参展计划完成率 权重 3分，得 3分 本项目计划参与 2018 年中国兰州科技成果博览会，由第三方服 务商按照布展方案进行展区设计、工程搭建，筛选参展单位与展品， 据项目组了解，项目单位按计划参展，国家部委会展参展计划完成率 为 100%， 根据评分细则，该指标得满分。 C112 国家部委会展参展完成及时率 权重 3分，得 3分 2018年中国兰州科技成果博览会于 9月 15日举办，据项目组了 解项目单位顺利在展会开始前完成了展区设计、工程搭建、展品运输 等工作，国家 部委会展参展完成及时率 100%， 根据评分细则，该指 标得满分。 C113 国家部委会展参展意外发生数 权重 2分，得 2分 据项目组了解，本次参展未发生任何意外状况，国家部委会展参 展意外发生数为 0， 根据评分细则，该指标得满分。 C12 媒体宣传项目产出 C121 媒体宣传项目计划完成率 权重 8 分，得 7.27分 媒体宣传项目包括与科技日报、解放日报、新民晚报等主要平面 媒体合作；与中国日报、新华社海外版合作；在中国高新区杂志开设 张江示范区专栏版面；委托新媒体进行多渠道张江视频报道；在国家 组织的主要国际会议上 进行宣传；张江示范区宣传画册编制印发；伦 敦园、波士顿园区宣传册印刷；张江示范区宣传短片制作；张江自 主创新示范区（双月刊）出版编制印发；缴纳年鉴理事单位会费和 图片版面费；开展省部级展会期间的宣传共 11项内容。 22 由于张江管委会 2018年经历了机构改革， 实际 11项工作中有 1 项未完成，即未完成伦敦园、波士顿园区宣传册印刷工作，故媒体宣 传计划完成率为 90.91%， 根据评分细则，该指标得 7.27分。 C122 媒体宣传项目完成及时率 权重 3 分，得 2.73分 据项目组了解，除伦敦园、波士顿园区宣传册印刷工作未完成 ， 其余工作均及时完成，媒体宣传项目完成及时率为 90.91%， 根据评 分细则，该指标得 2.73分。 C13 园区新闻报道项目产出 C131 园区新闻报道工作计划完成率 权重 6分，得 3分 园区新闻报道项目包括发布园区新闻报道工作组稿；在央视、上 视上宣传报道；开展新闻媒体通气会；开展通讯员培训共 4 项内容。 由于张江管委会 2018 年经历了机构改革， 实际 4 项工作中有 2 项未完成，具体为新闻媒体通气会和通讯员培训工作，故园区新闻报 道项目计划完成率为 50%， 根据评分细则，该指标得 3分。 C132 园区新闻报道完成及时率 权重 4 分，得 2分 据项目组了解，除新闻媒体通气会、通讯员培训工作均未能开展， 其余项目均按计划时间完成，园区新闻报道项目完成及时率为 50%， 根据评分细则，该指标得 2分。 C14 第六届上交会项目产出 C141 第六届上交会参展计划完成率 权重 3分，得 3分 项目单位计划参加第六届中国（上海）国际技术进出口交易会参 展，实际委托上海科学技术开发交流中心进行展馆设计、设备租赁、 场馆搭建、展品运输等工作，顺利完成参展计划，第六届上交会参展 计划完成率为 100%， 根据评分细则，该 指标得满分。 C142 第六届上交会参展完成及时率 权重 3分，得 3分 23 第六届中国（上海）国际技术进出口交易会于 2018年 4月 19日 -4月 21日举办，据项目组了解，项目单位顺利在展会开始前完成了 展馆设计、设备租赁、场馆搭建、展品运输等工作，第六届上交会参 展完成及时率 100%， 根据评分细则，该指标得满分。 C143 第六届上交会参展意外发生数 权重 2分，得 2分 据项目组了解，本次参展未发生任何意外状况，第六届上交会参 展意外发生数为 0， 根据评分细则，该指标得满分。 C2 项目效益 C21 企业知晓度 权重 6分，得 6 分 本项目发放的 100份园区企业调查问卷中， 100份均表示对张江 管委会园区宣传项目有所了解，企业知晓度为 100%， 根据评分细则， 该指标得满分。 C22 宣传力度提升情况 权重 5分，得 5 分 项目组对 10名管理人员进行社会调研，被调查的管理人员中 10 名管理人员均认为 2018 年张江管委会对张江示范区的宣传力度有所 提升，宣传力度较大，能够满足目前张江示范区的宣