2018 年群团公益项目绩效评价报告.pdf

财政项目支出绩效评价报告项目名称：2018年群团公益项目项目单位：上海市虹口区妇女联合会主管部门：上海市虹口区妇女联合会 委托单位：上海市虹口区财政局评价机构：上海久信会计师事务所有限公司二一九年六月十日 目录报 告 摘 要 .12018年 群 团 公 益 项 目 .7财 政 支 出 绩 效 评 价 报 告 .7一 、 项 目 基 本 情 况 .7（ 一 ） 概 况 .7（ 二 ） 项 目 绩 效 目 标 .24二 、 绩 效 评 价 工 作 情 况 .26（ 一 ） 绩 效 评 价 目 的 .26（ 二 ） 绩 效 评 价 报 告 制 定 过 程 .27 （ 三 ） 绩 效 评 价 原 则 、 评 价 方 法 等 .27（ 四 ） 数 据 采 集 方 法 和 过 程 .28（ 五 ） 绩 效 评 价 实 施 过 程 .29三 、 绩 效 分 析 与 评 价 结 论 .30（ 一 ） 评 价 结 论 .30（ 二 ） 具 体 绩 效 分 析 .32四 、 主 要 经 验 及 做 法 、 存 在 的 问 题 和 建 议 .44（ 一 ） 主 要 经 验 及 做 法 .44（ 二 ） 存 在 的 问 题 .46（ 三 ） 改 进 举 措 .47 （ 四 ） 建 议 .48五 、 附 件 .49附 件 1： 绩 效 评 价 指 标 体 系 与 评 分 表 .50附 件 2： 满 意 度 问 卷 报 告 .56附 件 3： 访 谈 分 析 报 告 .60附 件 4： 绩 效 目 标 申 报 表 .62附 件 5： 工 作 底 稿 .65 1 报告摘要一、项目概况上海市妇女儿童发展“十三五”规划提出，男女平等、儿童优先是社会文明的标志。儿童是国家的未来，妇女是推动社会发展的主要参与者，扎实推动妇女儿童事业又好又快发展，事关社会和谐稳定，事关国家繁荣富强。为贯彻落实妇女儿童发展“十三五”规划，虹口区政府2017年2月发布了虹口区妇女发展“十三五”规划和虹口区儿童发展“十三五”规划，将加强推进妇女儿童发展，保障妇女儿童合法权益，促进儿童 全面发展、保障儿童优先发展。2017年下半年，虹口区妇女联合会根据妇女儿童发展“十三五”规划，结合实际工作需要和上年度项目开展反馈，提出15个2018年群团项目需求，经2018年群团公益服务项目管委会、专家评审会、虹口区群团工作联席会议等多层级审核后，确定2018年区妇联群团公益项目由7个公益项目和1个评估项目组成。2018年群团公益项目经费预算单位为虹口区妇女联合会。本项目预算总额为100万元，为区级财政资金。经区群团公益项目管委会、专家评审、联席会议等流程，区妇联实际获批立项的公益项目资金为79.68万元。截止2018年12月31日，项目实际支出64.63万元，预算执行 率64.63%。本项目设立的目的是通过委托社会组织开展公益活动，为虹口区妇女儿童和家庭服务，提升妇女儿童的生活质量和幸福指数，提高妇女儿童发展水平和综合竞争力；加强家庭教育水平，创建和谐美满的小家庭，为营造有利于儿童健康成长的家庭和社会环境创造条件。 2 本次评价的时段确定为2018年1月1日至2018年12月31日。二、评价结论根据专家论证后的评价指标体系和评分标准，通过数据采集及访谈，对2018年群团公益项目绩效情况进行客观评价，本项目评价总得分85.95分，评价结论为“良”。2018年群团公益项目立项依据充分，按照上海市及虹口区妇女儿童发展“十三五”规划要求设立，与国家及市级层面妇女儿童发展政策战略目标相适应。财务管理方面区妇联制定机关财务管理规定并有效执行，资金使用合规；项目管理制度健全，采购合规、工作计划完整、项目监管有效、信息沟通畅通。项目按计划内容完成公益服务项目，项 目覆盖虹口区8个街道，评估工作开展及时有效。项目成效实现情况较为良好，活动开展满意度较高，长效管理机制建立健全。项目总体绩效情况良好。三、主要经验及做法1.提供交流学习平台，以点带面进行传播女红坊和环保丽人行项目为社区内的女性提供以编织缝纫和酵素手工皂为主要内容的技能培训，召集对女红感兴趣的女性居民，为她们提供学习交流的平台，参与者既能学习新知识、增长新技能，丰富自己的业余生活，又能和其它妇女一起交流生活难题，探讨生活经验，增加妇女间凝聚力。 女红坊项目中服务对象把在项目中习得的女红技能习得的技能带到所在小区，教授更多社区居民学习女红技能，同时还将项目中的编织和缝纫作品捐赠给社区内的孤老和小朋友；环保丽人行项目中参与的妇女将手工皂技能在日常生活中学以致用，带动家人进行垃圾分类变废为宝，同时将制成的肥皂赠送给亲朋好友。形成以点带面的宣传 3 方式，倡导绿色环保理念，展现传统女红美丽，感染身边更多的人参与到社区公益活动，滋养女性精神文化生活。2.委托专业人员提供服务，有效促进家庭和谐虹口区白玉兰开心家园项目团队运作类似项目多年，组建了一支较为稳定的，拥有丰富经验的心理咨询师团队；上海家庭时光社区服务中心具有5年类似项目经验，依托其服务人员的专业力量，具有多年研究婚姻家庭关系方面的理论基础与实务经历。通过专业力量能作用为项目输送雄厚技术力量，确保项目服务专业性、有效和针对性，保证服务质量和成效。虹口区白玉兰开心家园项目通过心理咨询，协助社区居民进行心 理调节，缓解社区居民平时工作、生活家庭中的各种心理压力，化解家庭矛盾；美好时光项目通过亲子活动，加强家庭成员之间的亲密感，促进家长与儿童在思想和精神上交流，帮助家长深刻地理解儿童行为及思想。通过不同的活动形式，减少亲子、夫妻关系之间的矛盾摩擦，使家庭教育方式更加科学，家庭关系更加融洽，推进和谐社区建设。四、存在的问题1.项目需求调研较为简单，活动开展有效性有待加强通过问卷调查，活动开展有效性的满意度为79%，居民对活动开展的方式提出的意见主要归纳为：部分活动实用性不强，讲座类活动偏多，手工类活动次数和频次应增加；部分活动内容较为单一， 形式不够丰富，无法满足不同年龄层的参与感。以上情况也造成部分活动参与人数不达标需要推迟举办，一半的公益服务项目完成时间较计划有延期，对项目开展的时效造成影响。区妇联在申报2018年项目前，走访部分街道、居委，简单了解居民的需求，调研方式较为简单，未能从各年龄段、性别等服务对象 4 特点和具体的需求深入居民中进行了解，调研对象不够全面，调研充分性不够。2.宣传力度不强，项目知晓度不高通过问卷调查，项目知晓率的满意度为74%，部分居民偶尔有机会参与过1个或少数活动，对于下一次该类活动开展时间地点以及其他活动的参与方式不知晓。主要系2018年的活动宣传力度不强、宣传方式较为单一，体现在：部分项目执行周期内仅有少数街道微信公众号发布了项目动态；部分项目通过在活动现场发放宣传页、与社区居委合作发放宣传折页、服务单位微信号推送活动信息的方式进行宣传，缺少其他媒介的辅助；部分街道、服务单位的微信公众号 关注度也不是很高，对宣传的成效有影响。3.合同条款有待细化，部分合同执行有偏差区妇联与服务单位签订的合同中，违约责任细则中提到“甲方可视具体情况要求乙方承担本合同约定的服务经费总额0.5%至30%的违约金，其中一个情形是：未按照本合同之约定，按时保质保量完成项目所涉相关服务事项的”，对于服务单位延期完成项目的违约问责情况不清晰。根 据 合 同 约 定 ， 完 成 中 期 评 估 后 支 付 至 合 同 款 的 80%， 完 成 末 期评 估 后 支 付 尾 款 。 “七 彩 生 活 ”女 红 坊 、 “新 手 爸 妈 营 ”、 环 保 丽 人 行 社 区低 碳 环 保 行 动 项 目 二 期 、 虹 口 区 开 心 家 园 工 作 计 划 4 个 项 目 在 2018 年 底 均 处 于 完 成 中 期 评 估 但 未 完 成 末 期 评 估 阶 段 ， 根 据 合 同 应 支 付 至合 同 款 的 80%， 但 1个 项 目 支 付 至 70%， 3个 项 目 支 付 至 100%， 支付 进 度 与 合 同 约 定 进 度 不 符 ， 财 务 监 管 有 待 加 强 。4. 预 算 编 制 不 合 理 ， 绩 效 指 标 不 够 量 化 5 本项目预算金额100万元，项目单位编制预算时，未能根据项目前期申请立项时管委会、专家评审会、联席会议的审批结果进行考虑，也导致获批立项金额为79.68万元，即资金使用上限，与预算100万元差异较大。同时未能考虑需支付的专家评审费。根据区妇联提供的绩效目标申报表，虽然根据投入管理、产出、效果和影响力因素四个维度设置了指标，但指标设置针对性不强，部分效果及影响力指标无法量化。五、改进举措1.委托专业机构开展需求调研，设计服务项目范围项目单位于2018年6月委托专业机构，开展虹口区妇联项目的 需求调研工作，了解基层妇女儿童的实际需求，为2019年群团公益项目提供参考，提升区妇联的服务能级。服务机构通过多重手段进行调研，借助街道居民妇联主席例会，召开8场需求调研座谈会，约200人参加；通过走访居民区妇联、街道妇联工作人员，了解基层工作实际需求及服务需求；借助妇联组织建设、妇女之家创评等契机，向妇女群众发放问卷；实地观察2018年8场活动，了解各类活动在社区实施的效果。通过对服务对象的特点，包括社区女性、职场女性、社区儿童等进行分类需求分析，于2018年8月完成服务项目范围的设计，分为个体增能计划、家庭增能计划、社群增能计划、特殊群体增能计划、组织建设增能计划五 大块内容，各部分内容又细分具体的项目。六、建议1.合理运用专业机构的需求调研结果，提升区妇联服务能级建议区妇联在专业机构需求调研报告的基础上，明确项目的开设范围，要求项目申请单位在范围内进行项目申请，同时对具体实施内 6 容进行要求，以手工类活动为主，讲座类活动为辅，增加活动的实用性，丰富活动开展内容，满足不同年龄层的参与感。2.增加宣传渠道，加强宣传力度建议增加项目宣传渠道，借助更多的宣传媒介，通过小区宣传栏、电子宣传屏、小区黑板报、报纸、杂志、网站等多样方式，扩大项目在社区范围内的综合影响力，进一步提升项目的社会知晓度，吸引更多不同层次，不同年龄段的群体参与到项目活动。建议各居委会在活动开展的同时，帮助推广区妇联、街道、服务单位的微信公众号，增加各公众号的关注人数，同时各公众号也应及时发布活动动态。3.完善合同条款，加强财务监管 建议区妇联完善合同条款，加强违约问责情况的可操作性，对于服务单位提出不能按时完成项目的情况，要求服务单位提前上报并分析原因，对于客观原因造成的情况，要求服务单位及时调整实施计划，对于非客观原因造成的情况，要求服务单位按时完成项目，若出现延期，根据违约条款实施问责。建议加强财务监管力度，业务科室提出付款请求时，财务人员核对合同约定的付款进度，对于合理的进行支付，对于不合理的予以退回。4. 结 合 项 目 实 际 情 况 ， 提 高 预 算 和 绩 效 目 标 编 制 的 合 理 性建议项目单位编制预算时，参考项目前期申请立项时管委会、专 家评审会、联席会议的审批结果，根据项目计划开展进度编制预算，同时列支需支付的专家评审费。同时结合当年度的预算，制定个性化的绩效指标，能充分反应资金的使用效果，提高绩效目标编制水平。 7 2018年群团公益项目财政支出绩效评价报告为了解2018年群团公益项目实施情况和反映项目实施后所取得的效果，上海久信会计师事务所有限公司（以下简称“久信”）接受虹口区财政局委托，根据上海市财政局关于印发上海市预算绩效管理实施办法的通知（沪财绩201422号）、中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发201834号）等文件规定，结合公共绩效管理的一般原理，采用因素分析法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、核查等方法，对2018 年群团公益项目（以下简称“本项目”）的财政资金使用及其效果，实施绩效评价并形成绩效评价报告。一、项目基本情况（一）概况1.立项背景及目的（1）项目背景及目的 中 国 妇 女 发 展 纲 要 （ 2011 2020年 ） 提 出 ， 落 实 男 女 平 等基 本 国 策 ， 保 障 妇 女 合 法 权 益 ， 优 化 妇 女 发 展 环 境 ， 提 高 妇 女 社 会 地位 ， 推 动 妇 女 平 等 依 法 行 使 民 主 权 利 ， 平 等 参 与 经 济 社 会 发 展 ， 平 等享 有 改 革 发 展 成 果 。 习 近 平 总 书 记 指 出 “不 论 时 代 发 生 多 大 变 化 ， 不 论 生 活 格 局 发 生 多大 变 化 ， 我 们 都 要 重 视 家 庭 建 设 ”， 并 强 调 “家 庭 是 国 家 发 展 、 民 族 进步 、 社 会 和 谐 的 重 要 基 点 ”， 开 展 “注 重 家 庭 、 注 重 家 教 、 注 重 家 风 ”建设 是 当 下 我 国 家 庭 发 展 的 重 中 之 重 。 因 此 ， 在 本 市 城 市 发 展 战 略 与 社会 治 理 创 新 体 系 中 ， 要 进 一 步 提 高 妇 女 儿 童 发 展 水 平 和 综 合 竞 争 力 ， 8 全 面 提 升 上 海 妇 女 儿 童 的 生 活 质 量 和 幸 福 指 数 ， 并 不 断 加 强 家 庭 教 育工 作 ， 强 化 家 长 家 庭 教 育 主 体 责 任 ， 提 高 家 长 家 庭 教 育 水 平 ， 创 建 一个 个 和 谐 美 满 的 小 家 庭 。上 海 市 历 来 重 视 妇 女 儿 童 发 展 ， 自 “九 五 ”期 间 颁 布 、 实 施 第 一 个妇 女 儿 童 发 展 规 划 以 来 ， 通 过 制 度 安 排 、 机 制 建 设 ， 不 断 完 善 政 府 妇女 儿 童 事 务 管 理 ， 积 极 促 进 妇 女 儿 童 与 经 济 社 会 同 步 协 调 发 展 ， 妇 女儿 童 发 展 水 平 已 接 近 与 国 际 化 大 都 市 内 涵 相 适 应 的 水 平 。 上 海 市 妇 女 儿 童 发 展 “十 三 五 ”规 划 提 出 ， 男 女 平 等 、 儿 童 优先 是 社 会 文 明 的 标 志 。 儿 童 是 国 家 的 未 来 ， 妇 女 是 推 动 社 会 发 展 的 主要 参 与 者 ， 扎 实 推 动 妇 女 儿 童 事 业 又 好 又 快 发 展 ， 事 关 社 会 和 谐 稳 定 ， 事 关 国 家 繁 荣 富 强 。 上 海 市 教 育 委 员 会 、 上 海 市 妇 女 联 合 会 在 关 于进 一 步 加 强 家 庭 教 育 工 作 的 实 施 意 见 中 指 出 “各 区 妇 联 、 教 育 行 政 部门 及 未 成 年 人 保 护 部 门 要 引 导 家 长 全 面 学 习 家 庭 教 育 知 识 ， 为 不 同 年龄 段 孩 子 及 其 家 庭 提 供 家 庭 教 育 指 导 服 务 ”。上 海 市 委 于 2015年 11月 发 布 上 海 市 群 团 改 革 试 点 方 案 （ 沪委 办 2015 43号 ） ， 对 工 青 妇 1的 机 构 和 职 责 进 行 了 调 整 。 虹 口 区委 于 2016年 9月 根 据 市 里 文 件 制 定 虹 口 区 群 团 改 革 实 施 方 案 （ 虹委 办 发 2016 6号 ） ， 同 时 结 合 上 海 市 虹 口 区 妇 女 联 合 会 （ 以 下 简称 “区 妇 联 ”） 工 作 实 际 ， 制 定 了 上 海 市 虹 口 区 妇 女 联 合 会 机 关 主 要职 责 内 设 机 构 和 人 员 编 制 方 案 ， 其 中 职 责 调 整 中 提 到 “加 强 服 务 妇 女 儿 童 和 家 庭 ”、 “加 强 对 相 关 社 会 组 织 引 领 、 联 系 和 服 务 职 责 ， 促 进 其健 康 有 序 发 展 ”。 1 工 青 妇 ： 指 中 国 共 产 党 组 建 的 工 会 、 青 年 团 、 妇 联 的 群 团 组 织 9 为 贯 彻 落 实 妇 女 儿 童 发 展 “十 三 五 ”规 划 ， 2017年 2月 ， 虹 口 区 政府 发 布 了 虹 口 区 妇 女 发 展 “十 三 五 ”规 划 和 虹 口 区 儿 童 发 展 “十 三五 ”规 划 ， 将 加 强 推 进 妇 女 儿 童 发 展 ， 保 障 妇 女 儿 童 合 法 权 益 ， 促 进儿 童 全 面 发 展 、 保 障 儿 童 优 先 发 展 。2016年 -2017年 ， 区 妇 联 组 织 开 展 的 群 团 公 益 项 目 “锦 绣 丽 品 女 红 坊 ”， 帮 助 部 分 经 济 困 难 的 妇 女 无 偿 学 习 女 红 技 能 ， “爱 无 伤 痕 虹 口 区 反 家 暴 援 助 计 划 ”， 帮 助 部 分 家 庭 解 决 家 庭 纠 纷 ， 缓 解 家 庭 矛 盾 ，“绿 霏 雨 社 区 低 碳 志 愿 行 动 ”， 帮 助 妇 女 学 习 家 庭 低 碳 环 保 小 技 能 。 这些 项 目 的 实 施 对 提 升 妇 女 重 返 职 场 能 力 ； 儿 童 生 活 水 平 改 善 ， 安 全 得到 重 视 ， 成 长 环 境 不 断 优 化 ； 家 长 家 庭 教 育 主 体 责 任 观 得 到 提 升 ， 夫 妻 和 睦 ， 勤 俭 持 家 为 营 造 有 利 于 儿 童 健 康 成 长 的 家 庭 和 社 会 环 境 创 造了 条 件 。2017年 下 半 年 ， 区 妇 联 根 据 “十 三 五 ”规 划 中 提 出 的 “推 动 女 性 专 业技 术 学 习 ”、 “针 对 新 婚 期 及 孕 期 夫 妇 要 加 强 儿 童 知 识 普 及 。 ”、 “对 适 婚人 群 提 供 婚 前 保 健 咨 询 ， 免 费 为 有 需 求 的 当 事 人 提 供 婚 姻 家 庭 辅 导 ”、“建 立 儿 童 心 理 健 康 问 题 的 预 防 、 评 估 、 干 预 和 转 介 机 制 ”等 内 容 ， 结合 实 际 工 作 需 要 和 上 年 度 项 目 开 展 反 馈 ， 提 出 15个 2018年 群 团 项 目需 求 ， 经 2018年 群 团 公 益 服 务 项 目 管 委 会 （ 以 下 简 称 “管 委 会 2”） 、专 家 评 审 会 、 虹 口 区 群 团 工 作 联 席 会 议 （ 以 下 简 称 “联 席 会 3”） 等 多 层级 审 核 后 ， 确 定 2018年 区 妇 联 群 团 公 益 项 目 由 7个 公 益 项 目 和 1个评 估 项 目 组 成 。（2）项目立项依据 2 管 委 会 ： 由 区 地 区 办 、 区 财 政 局 、 区 民 政 局 、 区 妇 联 、 区 总 工 会 、 团 区 委 、 街 道 代 表 、 阳 光 善 行 、 财 务 法律 专 业 人 士 等 组 成 ， 在 区 妇 联 对 项 目 初 审 后 ， 管 委 会 对 项 目 可 行 性 、 资 金 合 理 性 进 行 审 核 ， 并 将 意 见 反 馈 区妇 联 和 申 请 机 构 。3 联 席 会 ： 由 区 委 分 管 书 记 、 区 妇 联 、 区 总 工 会 、 团 区 委 、 需 求 部 门 、 街 道 代 表 等 组 成 ， 在 专 家 评 审 或 政 府采 购 后 ， 进 行 审 批 确 定 项 目 。 10 项目相关立项依据文件及关键内容描述整理情况如下（表1-2）表1-2项目相关立项依据文件及关键内容情况表序 号 发 文 时 间 发 文 单 位 文 件 名 文 件 号 关 键 字 段1 2011年 7月 国 务 院 妇女 儿 童 工作 委 员 会 中 国 妇 女 发展 纲 要（ 2011-2020年 ） 国 发 201124号 组 织 动 员 妇 女 积 极 参 与 生 态 建 设 和 环 境 保 护 ， 增强 妇 女 生 态 文 明 意 识 ， 提 高 妇 女 参 与 生 态 建 设 和环 境 保 护 的 能 力 ， 促 进 妇 女 主 动 参 与 节 能 减 排 ，崇 尚 绿 色 消 费 ， 践 行 低 碳 生 活 。多 形 式 、 多 渠 道 宣 传 和 普 及 家 庭 教 育 知 识 ， 积 极引 导 儿 童 家 长 接 受 家 庭 教 育 指 导 服 务 和 家 庭 教育 实 践 活 动 ， 普 及 家 庭 教 育 知 识 ， 帮 助 家 长 树 立科 学 的 教 育 理 念 ， 掌 握 正 确 方 法 。 2 2011年 7月 国 务 院 妇女 儿 童 工作 委 员 会 中 国 儿 童 发展 纲 要（ 2011-2020年 ） 国 发 201125号 多 渠 道 、 多 形 式 持 续 普 及 家 庭 教 育 知 识 ， 确 保 儿童 家 长 每 年 至 少 接 受 2次 家 庭 教 育 指 导 服 务 ， 参加 2次 家 庭 教 育 实 践 活 动 。对 有 不 良 行 为 的 儿 童 实 施 早 期 介 入 、 有 效 干 预 和行 为 矫 治 ， 加 强 对 具 有 严 重 不 良 行 为 儿 童 的 教 育和 管 理 ，3 2016年11月 全 国 妇 联联 合 教 育部 等 9部门 关 于 指 导 推进 家 庭 教 育 的五 年 规 划(20162020年 ) 妇 联 、 卫 生 计 生 、 教 育 等 部 门 负 责 推 进 03岁儿 童 早 期 家 庭 教 育 指 导 服 务 ； 妇 联 、 教 育 等 部 门共 同 加 强 对 家 庭 教 育 服 务 类 社 会 组 织 的 规 范 管理 。确 保 每 年 至 少 组 织 2次 家 庭 教 育 指 导 和 2次 家 庭教 育 实 践 活 动 。 每 年 至 少 开 展 2次 公 益 性 的 家 庭教 育 讲 座 或 家 庭 教 育 亲 子 活 动 。4 2017年 3 月 上 海 市 人民 政 府 市 政 府 关 于 印发 上 海 市 妇 女儿 童 发 展 “十 三五 ”规 划 的 通知 沪 府 发 201639号 对 适 婚 人 群 提 供 婚 前 保 健 咨 询 ， 免 费 为 有 需 求 的当 事 人 提 供 婚 姻 家 庭 辅 导 ， 引 导 其 树 立 正 确 的 婚姻 观 与 家 庭 责 任 观 。 提 供 亲 子 教 育 、 家 庭 矛 盾 调处 等 方 面 的 知 识 辅 导 。针 对 儿 童 家 长 开 展 各 种 形 式 心 理 健 康 教 育 ， 特 别是 针 对 新 婚 期 及 孕 期 夫 妇 要 加 强 儿 童 心 理 健 康知 识 普 及 。5 2017年 2月 虹 口 区 人民 政 府 虹 口 区 人 民政 府 关 于 批 转区 妇 女 儿 童 工作 委 员 会 制 订的 虹 口 区 妇 女发 展 “十 三 五 ”规划 和 虹 口 区 儿童 发 展 “十 三 五 ”规 划 的 通 知 虹 府 发 20179号 加 强 具 有 女 性 职 业 发 展 特 点 的 职 业 技 能 培 训 ， 提高 女 性 职 业 转 换 能 力 和 职 业 技 能 水 平 。规 范 03 岁 儿 童 早 期 教 养 指 导 服 务 和 管 理 ， 完善 早 期 教 养 指 导 服 务 网 络 ， 增 强 社 区 早 期 教 养 指导 服 务 机 构 作 用 ， 支 持 、 规 范 社 会 力 量 参 与 早 期教 养 指 导 服 务 ， 提 高 家 长 科 学 育 儿 能 力 。2.预算资金来源及使用情况（1）预算资金来源2018年 群 团 公 益 项 目 经 费 预 算 单 位 为 上 海 市 虹 口 区 妇 女 联 合 会 。 本 项 目 预 算 总 额 为 100万 元 ， 经 虹 口 区 财 政 局 批 复 后 ， 排 入 2018年部 门 预 算 ， 项 目 资 金 来 源 为 区 级 财 政 资 金 。 经 区 群 团 公 益 项 目 管 委 会 、 11 专 家 评 审 、 联 席 会 议 等 流 程 ， 区 妇 联 实 际 获 批 立 项 的 公 益 项 目 资 金 为79.68万 元 。截 止 2018年 12月 31日 ， 项 目 实 际 支 出 64.63万 元 ， 预 算 执 行率 64.63%。 详 见 表 1-3。表 1-3 2018 年 群 团 公 益 项 目 预 算 明 细 表 金 额 单 位 ： 万 元序 号 项 目 名 称 实 施 单 位 预 算金 额 项 目 金 额 实 际 支 出 预 算 执 行 率 1 “七 彩 生 活 ”女 红 坊 上 海 市 虹 口 区 妇 女 儿童 工 作 促 进 会 100.00 11.23 11.23 /2 “新 手 爸 妈 营 ” 上 海 市 虹 口 区 妇 女 儿童 工 作 促 进 会 9.95 6.973 “情 暖 巾 帼 ”老 三 八 关 护 计划 上 海 馨 宁 社 会 工 作 服务 中 心 5.51 -4 环 保 丽 人 行 社 区 低 碳 环 保行 动 项 目 二 期 上 海 晨 奕 公 益 发 展 中心 7.37 7.375 美 好 时 光 家 庭 关 系 调适 和 家 庭 教 育 指 导 项 目 上 海 家 庭 时 光 社 区 服务 中 心 14.50 11.606 为 了 明 天 ， 从 “心 ”起 航 ！虹 口 区 行 为 偏 差 未 成年 人 心 理 建 设 项 目 上 海 市 白 玉 兰 开 心 家园 家 庭 服 务 社 10.22 8.187 虹 口 区 开 心 家 园 工 作 计 划 上 海 市 白 玉 兰 开 心 家园 家 庭 服 务 社 17.10 17.10 8 妇 联 项 目 评 估 （ 7个 项 目 ） 上 海 东 方 社 会 组 织 与服 务 评 估 中 心 3.79 1.909 专 家 评 审 费 0.28合 计 100.00 79.68 64.63 64.63%注：1.“情暖巾帼”老三八关护计划项目因故取消。2.除“情暖巾帼”老三八关护计划项目停止外，其余6个公益项目在2018年底前未完成末期评估，根据合同约定，处于付款的第三阶段，即完成中期评估后支付至合同款的80%。“七彩生活”女红坊、“新手爸妈营”、环保丽人行社区低碳环保行动项目二期、虹口区开心家园工作计划4个项目支付进度与合同约定进度不符。3.项目实施情况（1）项目实施内容本 项 目 系 区 妇 联 各 部 门 根 据 相 关 文 件 要 求 ， 结 合 实 际 工 作 需 要 ， 填 写 需 求 计 划 书 提 交 区 妇 联 审 核 ， 经 管 委 会 、 专 家 评 审 会 、 联 席 会 等 12 多 层 级 审 核 后 ， 确 定 2018年 区 妇 联 群 团 公 益 项 目 由 7个 公 益 项 目 和 1个 评 估 项 目 组 成 。根 据 审 核 后 的 需 求 计 划 书 、 项 目 申 请 书 、 服 务 单 位 自 评 报 告 、 评估 单 位 末 期 评 估 报 告 ， 除 “情 暖 巾 帼 ”老 三 八 关 护 计 划 项 目 提 前 终 止 外 ，其 余 6个 公 益 项 目 均 已 完 成 计 划 任 务 。 各 项 目 的 计 划 和 实 施 完 成 内 容详 见 下 表 ： 表 1-4 项 目 整 体 开 展 情 况 表 序 号 项 目 名 称 实 施 单 位 项 目 实 施 内 容 概 括 服 务 对 象 项 目 计 划 整体 完 成 时 间 实 际 完 成 时间1 “ 七 彩 生 活 ” 女红 坊 上 海 市 虹 口 区妇 女 儿 童 工 作促 进 会 零 基 础 女 红 技 能 培 训 、 提高 女 红 达 人 技 艺 培 训 骨干 、 社 区 女 红 推 广 沙 龙 8个 街 道 所 有女 红 感 兴 趣的 对 象 2018年 11月30日 2018年 11月 30日2 “ 新 手 爸 妈 营 ” 上 海 市 虹 口 区妇 女 儿 童 工 作促 进 会 婴 幼 儿 抚 育 讲 座 、 新 手 爸妈 沙 龙 、 搭 建 新 手 爸 妈 交流 群 新 手 爸 妈 2018年 11月30日 2019年 5月30日3 “ 情 暖 巾 帼 ” 老三 八 关 护 计 划 上 海 馨 宁 社 会工 作 服 务 中 心 全 年 开 展 12次 主 题 活 动 54名 “ 老 三八 ” 红 旗 手 2018年 12月31日 2018年 4月项 目 提 前 终止4 环 保 丽 人 行 社区 低 碳 环 保 行动 项 目 二 期 上 海 晨 奕 公 益发 展 中 心 开 展 38场 讲 座 ， 设 计 公 益产 品 外 包 装 1-2 款 ， 发 放2000份 宣 传 折 页 虹 口 区 各 类女 性 2018年 11月30日 2019年 1月15日 5 美 好 时 光 家 庭 关 系 调 适和 家 庭 教 育 指导 项 目 上 海 家 庭 时 光社 区 服 务 中 心 祖 孙 社 区 亲 子 坊 、 父 母 参与 社 区 亲 子 坊 活 动 、 机 关园 区 亲 子 坊 、 家 庭 关 系 调试 主 题 的 讲 座 虹 口 区 4-12岁 孩 子 的 家庭 2018年 11月30日 2018年 12月 31日6 为 了 明 天 ， 从“ 心 ” 起 航 ！ 虹 口 区 行 为偏 差 未 成 年 人心 理 建 设 项 目 上 海 市 白 玉 兰开 心 家 园 家 庭服 务 社 通 知 群 体 团 体 辅 导 、 一 对一 个 案 辅 导 、 家 庭 亲 职 教育 、 完 成 心 理 辅 导 引 入未 成 年 人 偏 差 行 为 成 效 分析 报 告 虹 口 区 街 道的 行 为 偏 差未 成 年 人 16名 及 其 家 长 2018年 11月30日 2019年 1月31日7 虹 口 区 开 心 家园 工 作 计 划 上 海 市 白 玉 兰开 心 家 园 家 庭服 务 社 白 玉 兰 开 心 家 园 虹 口 站 安排 专 业 心 理 咨 询 师 值 班 、虹 口 区 婚 姻 登 记 处 婚 姻 咨询 服 务 、 发 放 宣 传 品 ， 加大 开 心 家 园 工 作 站 和 热 线电 话 的 知 晓 度 虹 口 区 妇 女家 庭 2018年 12月31日 2018年 12月 31日 8 妇 联 项 目 评 估（ 7 个 项 目 ） 上 海 东 方 社 会组 织 与 服 务 评估 中 心 完 成 项 目 过 程 监 测 ； 完 成中 期 评 估 和 末 期 评 估 7个 公 益 项 目 公 益 项 目 完成 后 公 益 项 目 完成 后 13 表 1-5 项 目 具 体 计 划 完 成 情 况 表序号 项 目 名称 实 施 单位 计 划 实 施 内 容 服 务 对 象 计 划 时 间 实 际 完 成 内 容 实 际 服 务 对 象 内 容 是 否完 成 实 际 完 成时 间 完 成 是 否及 时1 “七 彩生 活 ”女 红 坊 上 海 市虹 口 区妇 女 儿童 工 作 促 进 会 零 基 础 女 红 技 能 培 训 ： 学 习 缝纫 机 使 用 ， 包 括 基 本 针 法 15次 、 裁 剪 基 本 手 法 15次 、 编织 基 本 针 法 15次 、 巩 固 复 习及 成 品 制 作 15次 。 共 计 活 动60次 。 4次 课 /批 ， 每 批 次 12人 社 区 弱 势 女性 及 普 通 妇女 2018年 2月1日 -8月 31日 开 展 女 红 缝 纫 和 编 织 基 础 课 程 ，内 容 涵 盖 了 基 本 针 法 、 裁 剪 、 连衣 裙 钩 针 法 等 ， 编 织 班 开 展 86次 、 1332人 次 受 益 ， 缝 纫 班 开 展90次 、 994人 次 受 益 社 区 弱 势 女 性 及普 通 妇 女 2018年 3月 1日 -12月 31日 活 动 反 响较 好 ， 多 开了 30次 的课 程 ， 实 际完 成 时 间延 长提 高 女 红 达 人 技 艺 培 训 骨 干 ：缝 纫 课 2次 、 裁 剪 复 杂 手 法 2次 、 编 制 花 式 针 法 2次 、 手 工艺 品 制 作 4次 、 巩 固 复 习 及 成品 制 作 2次 。 共 计 活 动 12次 女 红 骨 干（ 含 社 区 有基 础 的 ， 和本 批 零 基 础培 养 出 的 意愿 进 一 步 提高 的 ） 2018年 2月1日 -11月30日 面 向 社 区 女 红 骨 干 开 展 提 高 课程 ， 主 题 包 括 坐 垫 、 披 肩 、 儿 童毛 毯 、 荷 花 拼 包 、 背 包 、 饭 盒 包等 ， 共 计 开 展 活 动 24次 、 290人次 受 益 女 红 骨 干 （ 含 社区 有 基 础 的 ， 和本 批 零 基 础 培 养出 的 意 愿 进 一 步提 高 的 ） 2018年 2月 1日 -11月 30日 社 区 女 红 推 广 沙 龙 8次 ， 每 次不 少 于 40人 ； 产 品 研 发 沙 龙4次 ， 每 次 不 少 于 24人 8个 街 道 所有 女 红 感 兴趣 的 对 象 2018年 2月1日 -11月30日 开 展 22次 女 性 沙 龙 活 动 ， 活 动 主题 包 括 七 彩 中 国 结 、 靠 垫 制 作 、围 巾 、 毛 线 袜 套 等 ， 共 计 420人次 受 益 。 8个 街 道 所 有 女红 感 兴 趣 的 对 象 2018年 2月 1日 -11月 30日 2 “新 手爸 妈 营 ” 上 海 市虹 口 区妇 女 儿童 工 作促 进 会 婴 幼 儿 抚 育 讲 座 40次 ， 每 次20人 ：学 习 科 学 喂 养 知 识 ，培 养 新 手 爸 妈 安 全 防 范 意识 ，学 会 急 救 基 本 知 识 ，小 儿 常 见 病 的 家 庭 防 治 ，了解 婴 幼 儿 心 理 和 发 展 规 律 新 手 爸 妈 2018年 2月1日 -11月30日 开 展 婴 幼 儿 抚 育 讲 座 40次 ， 每 次出 席 人 数 保 证 20人 以 上 ， 内 容 涵盖 科 学 孕 育 ， 新 生 儿 喂 养 、 护 理 ，常 见 疾 病 预 防 、 急 救 ， 月 子 期 保健 ， 产 后 康 复 和 心 理 调 适 等 系 列讲 座 。 8个 街 道 新 手 爸妈 或 新 手 隔 代 喂养 人 2018年 2月 1日-2019年 5月 30日 较 计 划 有延 期新 手 爸 妈 沙 龙 8次 ， 每 次 30人 ：学 习 缓 解 压 力 的 健 康 方式 ， 学 会 情 绪 管 理 ，强 化 沟通 能 力 ，自 我 形 象 塑 造 ，重 返 职 场 的 身 心 准 备 ，新 手爸 妈 读 书 会 ， 学 习 保 持 竞 争 力 新 手 爸 妈 2018年 2月1日 -11月30日 开 展 新 手 爸 妈 沙 龙 8次 ， 每 次 保证 30人 。 内 容 涵 盖 新 生 儿 家 庭 关系 指 导 、 心 理 辅 导 ， 婴 幼 儿 健 康主 题 沙 龙 及 产 后 自 我 保 健 和 形 象管 理 等 专 题 沙 龙 8个 街 道 新 手 爸妈 或 新 手 隔 代 喂养 人 2018年 2月 1日-2019年 5月 14日 较 计 划 有延 期 14 序号 项 目 名称 实 施 单位 计 划 实 施 内 容 服 务 对 象 计 划 时 间 实 际 完 成 内 容 实 际 服 务 对 象 内 容 是 否完 成 实 际 完 成时 间 完 成 是 否及 时搭 建 新 手 爸 妈 交 流 群 ， 定 期 发布 育 儿 信 息 ， 12次 新 手 爸 妈 2018年 2月1日 -11月30日 搭 建 新 手 爸 妈 交 流 群 4个 ， 约 200名 新 手 爸 妈 活 跃 群 中 ， 密 集 期 平均 每 周 推 出 1篇 育 儿 信 息 群 内 分享 8个 街 道