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财政项目支出绩效自评价报告项目名称：全区住宅修缮改造费用项目单位：上海市崇明区房屋管理中心主管部门：上海市住房保障和房屋管理局2019年07月目录一、项目概述2（一）项目概况2（二）立项依据2（三）项目设立的必要性2（四）保证项目实施的制度、措施3（五）项目总目标3（六）年度绩效目标3（七）需要说明的其他问题4二、资金安排使用情况表4三、自评价评分表4四、综合结论13（一）指标完成情况13（二）主要绩效14（三）主要问题14（四）整改建议15（五）整改情况15（六）建议下年度资金安排15（七）其他1517一、项目概述（一）项目概况1.按市局规定，对同一类型10万/平方米/批或一个项目类型一个批次的工程所用材料，须按政府强制性抽检目录进行强制抽检，我中心请市房科院进行工程材料抽检工作 2.邀请市级检测机构，对直管公房存在的安全隐患或对住户反映意见较大的住房进行房屋检测 3.以上检测费招标平台费用（二）立项依据上海市崇明区房屋管理中心作为区住宅修缮工程管理部门承担全区范围内投资30万元以上的住宅修缮工程的管理工作，根据上海市住宅修缮工程管理试行办法、崇明县住宅修缮工程搞管理试行办法要求承担项目的实施程序、工程承发包、工程监理、工程合同、工程材料、工程质量、安全、文明施工等的监督管理，其中一部分管理工作产生较大费用，例材料抽检、资料印刷费、应急抢险费用等（三）项目设立的必要性为完善和促进住宅修缮管理部门工作提供资金保障（四）保证项目实施的制度、措施我中心已和市级材料检测单位签订了委托实施检测项目，工程一旦开工，代替管理部门现场抽检并出具检测报告，我中心将检测报告送达上海市住宅修缮工程质量检测中心备案（五）项目总目标通过加强住宅修缮工程的实施管理，确保工程的进度、质量、安全，提高百姓满意率，提升政府资金投资绩效（六）年度绩效目标1.于6月，一次性支付修缮工程材料抽检费30万 2.于9-10月，一次性支付危房检测费10万 3.于9-10月支付招标费用（七）需要说明的其他问题二、资金安排使用情况表二级构成预算情况（元）实际支出情况（元）预算执行率（本级财政资金）预算数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金实际支出数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金合计4250004250000042500042500000100.00%房屋修缮检测费300000300000300000300000100.00%危旧房屋检测费100000100000100000100000100.00%招标费用25000250002500025000100.00%三、自评价评分表一级目标二级目标指标权重目标值业绩值得分评分标准数据来源及支持材料（附件）投入和管理目标49投入管理10预算执行率598%100%5.0预算执行率=实际支出数/预算数100%。预算执行率达到或超出指标值，得满分；每偏离1%，扣权重1%，60%以下不计分。 评分情况：根据预算支出明细，该项目预算执行率为98.95%，符合满分条件，故该指标得分为5分。专款专用率5100%100%5.0项目资金全部用于本项目的各项支出，做到专款专用得满分，否则不得分。 评分情况：项目资金全部用于本项目的各项支出，专款专用，故该指标得分5分。财务管理100.0财务管理制度健全性3健全健全3.0是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：符合以上所有条件，财务管理制度健全，故该指标得分为3分。财务管理制度执行有效性3有效有效3.0是否已制定或具有相应的财务管理制度； 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：符合以上所有条件，财务管理制度执行有效，故该指标得分为3分。预算编制合理性4合理合理4.0若预算编制有具体的数量和金额以及测算依据，且经过论证，得满分。预算编制合理但不完善扣除1分，若预算编制不合理则不得分。 评分情况：符合以上条件，预算编制合理，故该指标得分为4分。项目管理29工作计划完整性5完整完整5.0项目做预算前统计好各个项目数量及资金； 项目实施前有完整合理的工作计划。 符合所有条件得满分，缺失一项扣 1分，扣完为止。 评分情况：符合以上条件，故该指标得分5分。项目立项规范性3规范规范3.0项目是否按照规定的程序开展会议讨论； 所提交的文件、材料是否符合相关要求； 事前是否已经过必要的集体决策.符合所有条件得满分,缺失一项扣1分，扣完为止.评分情况：符合以上所有条件,故项目立项规范,该指标得3分。项目范围明确性3明确较明确2.5是否将项目目标细化分解为具体的项目指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：指标设置时不够细化，不够清晰，故扣除0.5分。该指标得分2.5分。风险应对机制健全性2健全健全2.0风险应对机制建立是否完善； 应对机制实施是否有相应的规章制度； 符合以上所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：符合以上所有条件，风险应对机制制度健全，故该指标得分为2分。政府采购流程合规性5合规合规5.0采购流程是否合理合规；采购流程规章制度是否健全。符合以上所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：符合以上所有条件，采购制度健全，流程合规，故该指标得分为5分。合同签订规范性3规范规范3.0合同签订是否按照规定的程序开展会议讨论； 所提交的合同文件、材料是否符合相关要求； 事前是否已经过必要的征询建议最终决策.符合所有条件得满分,缺失一项扣1分，扣完为止.评分情况：符合以上所有条件,故项目立项规范,该指标得3分。合同执行有效性3有效有效3.0合同执行期间是否已制定或具有相应的监控机制； 是否采取了相应的检查准备等必要的监控措施或手段。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：符合以上所有条件，合同执行情况有效，故该指标得分为3分。进度安排合理性5合理较合理4.5若进度安排有具体的跟踪数据以及台账依据，且经过论证，得满分。进度安排合理但不完善扣除0.5分，若进度安排不合理则不得分。 评分情况：符合以上条件，进度安排还算合理，故该指标得分为4.5分。资产管理0项目立项0项目目标00.0产出目标20数量0质量15项目招投标平台费用使用合理性5合理合理5.0费用是否按照标准使用；是否按照招投标政策法规进行招投标；符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：符合以上所有条件，故立项依据充分，该指标得分5分完成危旧房检测报告510105.0完成指标值，得满分；每偏离1%，扣权重1%，60%以下不计分。 评分情况：符合满分条件，故该指标得分为5分。完成修缮工程材料抽检检测报告530325.0完成指标值，得满分；每偏离1%，扣权重1%，60%以下不计分。 评分情况：符合满分条件，故该指标得分为5分。时效5款项支付及时性5及时及时5.0是按照合同约定的期限内及时支付；支付金额是否准确无误。评分情况：符合所有条件，故该指标得分为5分。成本0效果目标130.0经济效益00.0社会效益8材料抽检合格率890%100%7.5修缮工程材料抽检合格率达到或高于目标值，得满分；每偏离1%，扣权重1%，60%以下不计分。评分情况：抽检合格率达100%，符合满分条件，故该指标得分7.5分。环境效益0满意度5检测房屋所在住户满意度58080%5.0危旧房屋检测过程符合规范，未给居民造成不便，结果合理正确公正。符合条件得满分，反之得0分。 评分情况：根据访谈，符合以上所有条件，故该指标得分5分。影响力目标18长效管理0人力资源30.0人员配备合理性3合理合理3.0工作人员内容安排合理，效率高效； 关键岗位人员有相关技术资质； 符合以上所有条件得满分，缺失一项扣1.5分，扣完为止。 评分情况：符合以上所有条件，长效管理制度健全，故该指标得分为3分。部门协助0配套设施0信息共享0其它15长效管理制度健全性2健全健全2.0项目后续资金安排到位； 项目的实施有完善的规章制度确保有效完成； 符合以上所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：符合以上所有条件，长效管理制度健全，故该指标得分为2分。日常维护机制健全性3健全健全3.0对项目有详细规划，对项目中发生的问题有合理的处理预案及措施。符合条件得满分；反之，得0分。 评分情况：符合所有条件，故该指标得分为3分。信息化公开情况5公开较公开5.0项目预算信息向社会公开； 项目绩效信息向社会公开； 项目执行情况向社会公开。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：该项目未向社会公开绩效信息，扣1分。故该指标得分为5分。档案管理规范性5规范较规范4.5对档案有仔细整理，对档案归档中发生的问题有合理的处理预案及措施。符合条件得满分；反之，得0分。 评分情况：较符合所有条件，故该指标得分为4.5分。总计10098评价等级优秀四、综合结论（一）指标完成情况综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：全区住宅修缮改造费用项目绩效自评价结果为:总得分98.00分，属于优秀。1. 完成正常的指标预算执行率；专款专用率；财务管理制度健全性；财务管理制度执行有效性；预算编制合理性；工作计划完整性；项目立项规范性；风险应对机制健全性；政府采购流程合规性；合同签订规范性；合同执行有效性；项目招投标平台费用使用合理性；完成危旧房检测报告；完成修缮工程材料抽检检测报告；款项支付及时性；检测房屋所在住户满意度；人员配备合理性；长效管理制度健全性；日常维护机制健全性；信息化公开情况；2. 没有完成绩效目标的指标项目范围明确性；进度安排合理性；材料抽检合格率；档案管理规范性；（二）主要绩效预算执行率；专款专用率；预算编制合理性；工作计划完整性；财务制度健全性；财务监控有效性；立项依据充分性；项目立项规范性；制作工程联系单；制作施工、监理日记；制作施工安全宣传板；制作宣传横幅；组织应急抢险演练次数；完成危旧房检测报告；完成修缮工程材料抽检检测报告；检测房屋所在住户满意度；材料抽检合格率；长效管理制度健全性；人员配备合理性；日常维护机制健全性；绩效目标合理性；绩效指标明确性；信息化公开情况；（三）主要问题绩效目标填写不够规范；指标设置不够清晰细化；项目详细绩效信息未向社会公开（四）整改建议加强与业务部门的沟通，加深财务对业务流程、行业规范的信息的了解，逐步规范绩效目标填写及指标设置；（五）整改情况通过加强住宅修缮工程的实施管理，确保了工程的进度、质量、安全，提高了百姓满意率，提升了政府资金投资绩效。（六）建议下年度资金安排必须选填一个：1、增加：_；理由：_ 2、减少：_；理由：_ 3、维持：_42.5万元_；理由：_该业务范围及项目已划转至上海市崇明区住宅修缮工程管理中心。_ 4、取消：_；理由：_（七）其他无18
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