2018年度公共交通枢纽运维项目绩效评价报告.docx

上海国际旅游度假区管委会2018年度公共交通枢纽运维项目绩效评价报告评价中介机构：上海公信会计师事务所有限公司评价日期： 二一九年八月财政支出项目绩效评价报告项目名称：公共交通枢纽运维项目项目单位：上海国际旅游度假区管理委员会主管部门：上海国际旅游度假区管理委员会委托单位：上海国际旅游度假区管理委员会评价机构：上海公信会计师事务所有限公司2019年8月12日- 3 -摘 要上海国际旅游度假区（以下简称“度假区”）位于浦东新区川沙新镇，核心区面积7平方公里，包括上海迪士尼乐园、生态园、香草园、星愿湖等旅游景点。为了保障度假区市政设施平稳有序运行，上海国际旅游度假区管理委员会（以下简称“度假区管委会”），按照财政性资金使用要求进行政府采购，委托具备资质的企业进行公共交通枢纽项目的运营维护。一、项目基本情况项目的实施范围包括西PTH、南PTH、miniPTH三个场站。项目的工作内容包括但不仅限于3个场站规划红线内的市政、排水、绿化、保洁、设施设备、四季草花、秩序维护等日常维护管理，还包括迅速处置应急事件，制定相应的应急预案。项目的实施能保持市政、排水、绿化、保洁、设施设备、四季草花处于良好的状态，实现管养场站各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。项目经费来源为度假区管委会部门预算。项目预算资金1913万元。截止2018年12月31日，实际支付1912.97万元。二、评价结论和主要绩效公共交通枢纽运维项目绩效评价的最终得分为93.76分，属于优秀。项目总体组织规范，预算编制规范，资金使用合规，项目完成情况良好，受益群体满意度较高，综合业绩较好，基本实现了预期目标。保持市政、排水、绿化、保洁、设施设备、四季草花处于良好的状态，实现管养场站各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好，未发生重大安全事故。三、主要经验及做法1.制度建设有序合理，执行规范有力度假区管委会制定了统一的项目管理制度，从制度上确保项目顺利进行。制度涵盖了运维内容、运维原则、资产管理、政府采购、作业要求、运维标准、职责分工等方面，从源头控制、标准制定、过程跟踪、全面监督等多方面对项目进行管理，从而确保了项目的顺利进行。2.预算管理精细化，预算执行率较高预算编制以核定的工程量为基础，套用相应的定额，计算养护经费，编制养护经费预算。结算时，按实际发生的工程量进行调整。预算执行率良好。四、存在的问题和建议1.存在的问题因特殊天气，部分附属设施损坏未能及时修复。运营维护工作整体完成情况较好，保持市政、排水、绿化、保洁、设施设备、四季草花处于良好的状态，实现管养场站各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。但是根据考核记录发现，8月探索路至阳光大道部分景观灯跳电，申迪东路转盘处部分景观灯损坏、灯盖缺失。巡检不到位修复不及时。台风“安比”过后部分信号灯、标牌出现倾斜。2.建议和改进措施遇特殊天气，增加巡检频率，及时发现情况，以便进行修复。除日常巡检班次以外，遇特殊天气，增加巡检频率。重点排查易发故障区位。及时更换损坏的附属设施，进一步提升运营维护质量。上海国际旅游度假区公共交通枢纽运维项目绩效评价报告为强化绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益，根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）的要求，上海公信会计师事务所有限公司接受上海国际旅游度假区管理委员会的委托，对上海国际旅游度假区管理委员会公共交通枢纽运维项目实施绩效评价。本次评价采用因素分析法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审核等方法，经过必要的评价程序，在梳理、分析数据资料的基础上，形成本评价报告。一、项目基本情况（一）概况1.立项背景及目的上海国际旅游度假区（以下简称“度假区”）位于浦东新区川沙新镇，核心区面积7平方公里，包括上海迪士尼乐园、生态园、香草园、星愿湖等旅游景点，其中核心项目上海迪士尼乐园于2009年正式获得国家批准，2011年开工建设，2016年6月16日正式开园。根据国家和上海市相关产业发展战略规划，该区域将围绕上海市建设世界著名旅游城市的发展目标，以上海迪士尼项目为核心，重点培育和发展主题游乐、旅游度假、文化创意、会议展览、商业零售、体育休闲等产业，打造现代服务业高地，并整合周边旅游资源联动发展，建成能级高、辐射强的国际化旅游度假区。为了保障度假区市政设施平稳有序运行，上海国际旅游度假区管理委员会（以下简称“度假区管委会”），按照财政性资金使用要求进行政府采购，委托具备资质的企业进行公共交通枢纽项目的运营维护。项目的实施范围包括西PTH、南PTH、miniPTH三个场站。项目的工作内容包括但不仅限于3个场站规划红线内的市政、排水、绿化、保洁、设施设备、四季草花、秩序维护等日常维护管理，还包括迅速处置应急事件，制定相应的应急预案。项目的实施能保持市政、排水、绿化、保洁、设施设备、四季草花处于良好的状态，实现管养场站各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。2.预算资金来源及使用情况公共交通枢纽运维项目为经常项目，项目经费来源为度假区管委会部门预算。2018年度公共交通枢纽运维项目预算资金1913万元。项目最终结算金额以实际养护设施量及养护时间计算，并以浦东新区财政养护经费清算核定数为准。截止2018年12月31日，实际支付1912.97万元。表1预算资金构成及资金使用情况明细表单位：万元序号项目内容预算金额实际使用金额预算执行率1Mini PTH运营维护359358.9999.99%2南 PTH运营维护590589.9999.99%3西 PTH运营维护964963.9999.99%合计19131912.9799.99%3.实施情况表2绩效目标完成情况汇总表序号绩效目标目标完成情况业绩值一、业绩目标1完成道路养护巡查检测市政道路巡查等养护，一天一次；养护，二天一次；等养护，三天一次。道路护栏、隔离墩和反光立杆2月清洗一次，表面采用油漆处理的设施每年油漆一次；路名牌每月清洗一次。100%2完成指令性小修及重点养护项目100%100%3完成排水管网养护下水管道养护频次：小型管道，一年四次；中型管道，一年二次；大型管道，一年一次；特大型管道，一年一次；污水管（不分管径），一年一次；雨水井：一年十二次；污水井，一年二次；进水口，一年十二次。100%4完成园林绿化养护花坛全年更换5次；树皮补铺覆盖物巡查，每季一次；乔木修剪，每季一次；灌木修剪，每月一次，地被修剪，平均每月2次；病虫害防治，春夏季每周2次，秋冬季每月2次。基本能够及时完成，部分月份杂草清理不及时，局部有少量绿化枯死。5完成道路保洁绿地清洁，每天1次。基本能够及时完成，部分月份绿地偶有垃圾暴露。6完成设施设备运行维护全年365天，全天24小时提供应急维修服务。建立设施设备日常巡视制度。100%7完成人防安保履行24小时全天候执勤，建立防火、防盗、自然灾害等安全预警机制。100%8完成突发事件处置建立应急处置预案，建立应急指挥领导小组，建立具有综合救援能力的应急救援队伍 100%二、效果目标1市政设施运行良好车行道达到“一平、四无、一新”的要求，各类附属设施保持清洁完好，管道、检查井、雨水口、排放口积泥低于按照招标文件及合同规定的厚度，排气阀、压力井、透气井等附属设施完好100%2维护绿化景观效果绿地、行道树、园林小品保持良好的景观面貌，喷灌系统等绿地设施完好，人行道路面、下水口、树穴、隔离障栏、窨井面板、废物箱等基本保持整洁100%3设施设备运行良好特种设备、消防系统、弱电系统、暖通系统、给排水系统、电气系统等安全良好、规范齐全、运行状况基本良好偶有路灯等附属设施损坏，未及时更换4无重大安全事故发生2018年未发生重大安全事故100%5受益游客员工满意度 不低于85%受益游客满意度 86.26%86.26%6管理者、员工满意度不低于85%管理者、员工满意度90.05%90.05%4.组织及管理（1）项目相关单位项目单位上海国际旅游度假区管理委员会服务提供方上海国际旅游度假区运营管理有限公司（2）项目相关单位职责上海国际旅游度假区管理委员会是浦东新区人民政府的派出机构，承担着度假区内日常事务的管理职责，主要负责本项目的立项审核批复、资金支付审核、项目实施情况监督；负责预算审核、资金拨付、对资金使用情况进行监督考核等。度假区管委会委托下属机构上海国际旅游度假区管理建设中心负责具体组织本项目实施和日常管理、选取服务提供方、对中标单位服务情况进行监管考核、申请财政拨付等。上海国际旅游度假区运营管理公司是上海申迪（集团）有限公司的全资子公司，为本项目的中标单位，负责公共交通枢纽运维项目的养护运维工作，对4个场站规划红线内的市政、排水、绿化、保洁、设施设备、四季草花、秩序维护等日常维护管理，协同度假区管委会及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案。（3）项目实施流程（4）资金拨付流程根据合同，本项目付款方式为每季度结算一次，按服务方实际实施的工作量按实结算。实际支付资金时，服务方先提供相应金额的发票，经建管中心、管委会审核后，直接支付给中标单位。（二）绩效目标项目总目标：保持市政、排水、绿化、保洁、设施设备、四季草花处于良好的状态，实现管养场站各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。项目年度目标：完成道路养护巡查、市政小修及掘路修复、排水管网养护、园林绿化养护、道路保洁、设施设备运行维护；无重大安全事故；受益游客、管理者和员工满意度均不低于85%。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的本次绩效评价目的是对公共交通枢纽运维项目的实施情况、资金使用、制度建设及执行情况和取得的成效进行评价，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。（二）绩效评价原则、评价方法等1.评价依据（1）上海市财政局关于印发的通知（沪财绩201422号）（2）财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285号）；（3）上海市财政支出绩效评价管理暂行办法（沪府办发20111号）；（4） 上海市财政局关于贯彻落实上海市财政支出绩效评价管理暂行办法的实施意见（沪财发20113号）2.绩效评价原则 绩效评价应当遵循以下基本原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：(1)在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。(2)保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。(3)绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。3.评价指标体系及标准指标设置原则：根据评价项目内容及特点，依照评价指标设置的经济性、重要性原则，分类、分项设置评价指标。4.评价等级：采用百分制（高于90分（含90分）为优秀、75-90分(含75分)为良好、6075分（含60分）为合格、60分以下为不合格。 5.评价方法绩效评价中采用以下评价方法：(1)比较法，即通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。(2)因素比较法，即通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。(3)公众评价法，即通过专家评估，相关单位问卷调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。（三）数据采集方法及过程收集过程中采用了向度假区管委会发放基础数据调查表、向各个部门调阅和检查相关资料文件、对项目数据进行复核计算、开展访谈以及问卷调查等方法（四）绩效评价实施过程项目绩效评价工作启动后，项目组及时与度假区管委会进行沟通，了解项目的基本情况、实施背景、项目实施内容、实施范围、预算资金情况、项目组织实施流程、资金拨付流程、项目招投标流程等，并收集相关文件资料。根据沪财绩201422号文，结合本项目的特点，形成项目评价总体思路，并撰写绩效评价指标体系和绩效评价报告。项目组通过研读资料、填写基础数据表格、问卷调查、访谈等方法收集相关数据。项目组在与度假区管委会进行沟通后，收集了项目管理制度、项目执行情况、产出和效果目标实现情况、资金使用情况等资料，所有数据经核查后汇总。项目组以问卷调查的形式对游客、员工和管理层，开展了满意度调查。根据调查问卷结果，撰写了社会调查问卷汇总分析报告。项目组采用访谈形式，对度假区管委会、度假区监管中心、项目中标单位相关人员进行了访谈，了解项目的组织管理、项目的实施、项目的资金管理等具体情况，并撰写了访谈汇总分析报告。根据汇总后的基础数据资料、社会调查问卷汇总分析报告、访谈汇总分析报告，撰写了绩效评价报告。（五）绩效评价的局限性问卷调查中的问题由调查对象根据主观感受填写，我们在此基础上进行相关分析，分析得出的结论可能与现实存在一定的差异。同样，项目组根据工作要求开展的访谈会，参与者受参与人数、形式的限制，不可能代表所有的利益相关方。同样会上所提出的部分问题，有些是站在一定的角度提出来的，全局观可能会受到一定限制，有些问题具有一定的片面性和对政策理解的透彻程度不够性。三、评价结论和绩效分析（一）评价结论1.评价结果通过业务数据统计与访谈、调查问卷取得的信息，使用公信绩效评价小组编制的公共交通枢纽运维项目评价指标和评分标准，对项目绩效评价的最终得分为93.76分，属于优秀。表3公共交通枢纽运维项目绩效评分汇总表指标权重得分项目决策类10%10项目管理类27%27项目绩效类63%56.76合计100%93.762.主要绩效公共交通枢纽运维项目总体组织规范，预算编制规范，资金使用合规，项目完成情况良好，受益群体满意度较高，综合业绩较好，基本实现了预期目标。保持市政、排水、绿化、保洁、设施设备、四季草花处于良好的状态，实现管养场站各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好，未发生重大安全事故。（二）具体绩效分析1.项目决策分析表5项目决策类指标评分结果指标权重业绩值绩效分值A11战略目标适应性2适应2A12立项依据充分性2充分2A13项目立项规范性2合规2A21绩效目标合理性4合理4小计1010（1）项目与战略目标适应性强项目符合上海国际旅游度假区管理办法、上海国际旅游度假区市政基础设施运营维护和管理工作规范，能够支持部门目标实现。该指标满分为2分，根据评分标准得2分。（2）项目立项依据充分根据上海国际旅游度假区市政基础设施运营维护和管理工作规范及新区建交委相关批复立项，项目立项依据充分。该指标满分为2分，根据评分标准得2分。（3）项目立项规范项目按照规定的程序申请设立，提交的文件材料符合相关要求，申请预算程序规范。该指标满分为2分，根据评分标准得2分。（4）项目绩效目标明确、合理项目年度目标：完成道路养护巡查、市政小修及掘路修复、排水管网养护、园林绿化养护、道路保洁、设施设备运行维护；无重大安全事故；受益游客、管理者和员工满意度均不低于85%。项目绩效目标清晰、量化，实施内容明确，程序清晰，目标明确、合理，便于考核。该指标满分为4分，根据评分标准得4分。2.项目管理分析表6项目管理类指标评分结果指标权重业绩值绩效分值B11预算编制规范性3规范3B12预算执行率399.9%3B21财务管理制度健全性3健全3B22资金使用情况3100%合规3B23财务管理有效性3合规3B31项目管理制度的健全性3健全3B32-1项目管理制度执行情况3有效执行3B32-2项目考核制度执行情况3有效执行3B32-3采购制度执行情况3有效执行3小计2727（1）预算编制规范严格按照“二上二下”的程序编制预算。以核定的工程量为基础，套用相应的定额，计算养护经费，编制养护经费预算，预算编制过程规范。该指标满分为3分，根据评分标准得3分。（2）预算执行率良好项目预算金额为1913万元，实际支出金额为1912.97万元，预算执行率为99.9%。预算执行率良好。该指标满分为3分，根据评分标准得3分。（3）财务管理制度健全度假区管委会制订了上海国际旅游度假区管理委员会部门预算管理工作规范，包括了预算编制管理制度、运维经费支出管理制度等。财务制度建立健全，符合要求。该指标满分为3分，根据评分标准得3分。（4）资金使用情况全部合规项目组对项目所有的资金支付情况进行了检查。经检查，资金使用有完整审批程序，符合预算批复用途，未发现挪用专项资金的现象。资金使用全部合规。该指标满分为3分，根据评分标准得3分。（5）财务管理有效预算编制流程、资金使用流程符合相关规定，财务管理有效。该指标满分为3分，根据评分标准得3分。（6）项目管理制度基本健全度假区管委会制订了上海国际旅游度假区市政基础设施运营维护和管理工作规范，包括基础设施运营维护管理、监督管理的相关制度，涵盖运维内容、运维原则、资产管理、政府采购、作业要求、运维标准、职责分工等方面。内容完整，制度健全。该指标满分为3分，根据评分标准得3分。（7）项目管理制度执行有效经查证，度假区管委会及下属部门基本按照上海国际旅游度假区市政基础设施运营维护和管理工作规范等运维管理制度中相关程序执行，未发现违反制度的情况。该指标满分为3分，根据评分标准得3分。（8）项目考核制度执行有效经查证，度假区管委会及下属部门基本按照上海国际旅游度假区市政基础设施运营维护考核管理办法中相关程序执行，未发现违反制度的情况。该指标满分为3分，根据评分标准得3分。（9）采购制度制度执行有效经查证，度假区管委会及下属部门基本按照按照管理制度中政府采购要求执行，未发现违反制度的情况。项目运营维护合同依照相关规定，执行公开招投标程序。该指标满分为3分，根据评分标准得3分。3.项目绩效分析表7项目绩效类指标评分结果指标权重业绩值绩效分值C11-1道路养护巡查完成情况2100%2C11-2市政小修及掘路修复完成情况2100%2C11-3排水管网养护完成情况2100%2C11-4园林绿化养护完成情况2基本能够及时完成，部分月份杂草清理不及时，局部有少量绿化枯死。1.5C11-5道路保洁完成情况2基本能够及时完成，部分月份绿地偶有垃圾暴露。1.5C11-6设施设备运行维护完成情况2100%2C11-7人防安保完成情况2100%2C11-8突发事件处置情况3100%3C21-1市政运行维护效果4100%4C21-2绿化、保洁运行维护效果4部分区域杂草清理不及时，绿地偶有垃圾暴露，局部有少量绿化枯死。3C21-3设施设备运行维护效果4偶有路灯损坏，未及时更换3.5C21-4重大安全事故发生情况4100%4C22-1受益游客满意度2086.26%17.25C22-2管理者和员工满意度1090.05%9.01小计6356.76（1）道路养护巡查检测达标按照招标文件及合同规定，完成相关频次的巡查。经查证，月度养护考评表，道路养护巡查检测达标。市政道路巡查等养护，一天一次；养护，二天一次；等养护，三天一次。道路护栏、隔离墩和反光立杆2月清洗一次，表面采用油漆处理的设施每年油漆一次；路名牌每月清洗一次。该指标满分为2分，根据评分标准得2分。（2）完成指令性小修及重点养护达标路面小修养护及掘路修复符合质量要求，每月完成指令性小修及重点养护项目，经查证，月度养护考评表，完成率100%。该指标满分为2分，根据评分标准得2分。（3）排水管网养护达标按照招标文件及合同规定，完成相关频次的巡查。下水管道养护频次：小型管道，一年四次；中型管道，一年二次；大型管道，一年一次；特大型管道，一年一次；污水管（不分管径），一年一次；雨水井：一年十二次；污水井，一年二次；进水口，一年十二次。经查证，月度养护考评表，完成率100%，排水管网养护达标。该指标满分为2分，根据评分标准得2分。（4）园林绿化养护基本达标按照招标文件及合同中绿化养护要求，完成日常保洁、杂草清理、日常施肥、整形修剪、病虫害防治、苗木补种、浇水喷灌、喷灌维护。花坛全年更换5次；树皮补铺覆盖物巡查，每季一次；乔木修剪，每季一次；灌木修剪，每月一次，地被修剪，平均每月2次；病虫害防治，春夏季每周2次，秋冬季每月2次。经查证，月度养护考评表，基本能够及时完成，部分月份杂草清理不及时，局部有少量绿化枯死。酌情扣减0.5分。该指标满分为2分，根据评分标准得1.5分。（5）道路保洁基本达标按照招标文件及合同中保洁要求，三个时段内完成三遍普扫；一级区域，机械清扫4次/日，机械冲洗2次/日，人行道冲洗2次/周；二级区域，机械清扫3次/日，机械冲洗2次/日，人行道冲洗1次/周；三级区域，机械清扫2次/日，机械冲洗1次/日，人行道冲洗1次/周。经查证，月度养护考评表，基本能够及时完成，基本能够及时完成，部分月份绿地偶有垃圾暴露。酌情扣减0.5分。该指标满分为2分，根据评分标准得1.5分。（6）设施设备运行维护达标全年365天，全天24小时提供应急维修服务。建立设施设备日常巡视制度。设施设备运行维护达标。该指标满分为2分，根据评分标准得2分。（7）人防安保达标履行24小时全天候执勤，建立防火、防盗、自然灾害等安全预警机制，加强技防保卫和院内道路监控，考核年度内无爆炸、火灾、破坏和盗窃事故。该指标满分为2分，根据评分标准得2分。（8）突发事件处置达标建立应急处置预案，建立应急指挥领导小组，建立具有综合救援能力的应急救援队伍。该指标满分为3分，根据评分标准得3分。（9）市政设施运行维护效果良好车行道达到“一平、四无、一新”的要求，各类附属设施保持清洁完好，管道、检查井、雨水口、排放口积泥低于按照招标文件及合同规定的厚度，排气阀、压力井、透气井等附属设施完好，市政设施运行良好。该指标满分为4分，根据评分标准得4分。（10）绿化、保洁运行维护效果较好绿地、行道树、园林小品保持良好的景观面貌，喷灌系统等绿地设施完好，人行道路面、下水口、树穴、隔离障栏、窨井面板、废物箱等基本保持整洁。但是，部分月份杂草清理不及时，局部有少量绿化枯死，绿地偶有垃圾暴露。酌情扣减1分。该指标满分为4分，根据评分标准得3分。（11）设施设备运行维护效果较好特种设备、消防系统、弱电系统、暖通系统、给排水系统、电气系统等安全良好、规范齐全、运行状况良好。但是根据考核记录发现，8月探索路至阳光大道部分景观灯跳电，申迪东路转盘处部分景观灯损坏、灯盖缺失。巡检不到位修复不及时。台风“安比”过后部分信号灯、标牌出现倾斜。酌情扣减0.5分。该指标满分为4分，根据评分标准得3.5分。（12）无重大安全事故发生2018年未发生重大安全事故。该指标满分为4分，根据评分标准得4分。（13）受益游客满意度较高受益游客总体满意度86.26%。对上海国际旅游度假区的游客发放满意度调查问卷，共发放30份问卷，有效回收27份，问卷有效回收率90%，受益游客总体满意度86.26%。根据满意度（满意、比较满意、基本满意、不太满意、很不满意）分五级，各级别的权重得分为100%、75%、50%、25%、0%，最终以人数为权数加权平均，得分17.25分。该指标满分为20分。 （14）管理者和员工满意度较高管理者和员工总体满意度90.05%。对上海国际旅游度假区的管理者和员工发放满意度调查问卷，共发放10份问卷，有效回收10份，问卷有效回收率100%，受益游客总体满意度90.05%。根据满意度（满意、比较满意、基本满意、不太满意、很不满意）分五级，各级别的权重得分为100%、75%、50%、25%、0%，最终以人数为权数加权平均，得分9.01分。该指标满分为10分。 四、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法1.制度建设有序合理，执行规范有力度假区管委会制定了统一的项目管理制度，从制度上确保项目顺利进行。管理制度包括基础设施运营维护管理、监督管理，从运维内容、运维原则、资产管理、政府采购、作业要求、运维标准、职责分工等方面进行了详细的规定。这些管理措施从源头控制、标准制定、过程跟踪、全面监督等多方面对项目进行管理，从而确保了项目的顺利进行。2.预算管理精细化，预算执行率较高预算编制以核定的工程量为基础，套用相应的定额，计算养护经费，编制养护经费预算。结算时，按实际发生的工程量进行调整。项目预算金额为1913万元，实际支出金额为1912.97万元，预算执行率为100%。预算执行率良好。（二）存在的问题1.因特殊天气，部分附属设施损坏未能及时修复运营维护工作整体完成情况较好，保持市政、排水、绿化、保洁、设施设备、四季草花处于良好的状态，实现管养场站各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。但是根据考核记录发现，8月探索路至阳光大道部分景观灯跳电，申迪东路转盘处部分景观灯损坏、灯盖缺失。巡检不到位修复不及时。台风“安比”过后部分信号灯、标牌出现倾斜。（三）建议和改进措施1.遇特殊天气，增加巡检频率，及时发现情况，以便进行修复。除日常巡检班次以外，遇特殊天气，增加巡检频率。重点排查易发故障区位。及时更换损坏的附属设施，进一步提升运营维护质量。上海公信会计师事务所有限公司 二零一九年八月十二日- 25 -