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上海市金山区委老干部局2018年度离退休干部党建工作经费项目绩效评价报告一、基本情况（一）项目基本背景及绩效目标 离退休干部党建工作是党的建设的重要组成部分，抓好离退休干部党建试点工作是当前和今后一段时间的一项重点工作任务。根据关于做好本市离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知（沪委老201818号）、关于建立本市离退休干部党建工作有关经费保障机制等事项的通知（沪委老201758号）和关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见（中办发20163号）等相关文件开展上海市金山区委老干部局离退休干部党建工作经费项目，通过经费发放和使用，全力推动城市社区离退休党建工作再上一个新台阶。（二）预算资金规模、来源及使用情况2018年度上海市金山区委老干部局离退休干部党建工作经费项目预算金额为45.10万元，实际支出42.7790万元，项目的预算执行率为94.85%。项目资金全部由金山区委老干部局部门预算支出，资金实际使用情况如下表：表：2018年上海市金山区委老干部局离退休干部党建工作经费使用情况表单位：元序号项目名称预算金额实际使用金额余额1学习活动费150000.00141190.018809.992支部书记津贴176000.00161600.0014400.003离退休党组织活动费125000.00125000.000合计451000.00427790.0123209.99（三）项目组织实施管理情况 2018年度上海市金山区委老干部局离退休干部党建工作经费项目的实施主要包括以下阶段： （1）配合各离退休干部党支部开展组织活动，印制离退休干部党员社区活动手册1500本，下发46个离退休干部党支部；（2）根据关于做好本市离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知要求，在6月份和12月份，以半年度为时间段，发放支部书记、副书记工作补贴；（3）根据关于建立本市离退休干部党建工作有关经费保障机制等事项的通知要求，在年初一次性发放离退休支部基本工作经费；（4）年底开展离退休支部书记培训，举办离退休支部书记迎春座谈会；（5）下拨社区党建试点工作经费；金山区委老干部局党建科为本次项目实施单位，负责离退休干部党建工作：（1）加强组织领导，促进离退休干部党建工作开展；（2）依法建立项目日常管理、财务管理制度并严格执行；（3）加强项目申报管理工作，确定申报内容，明晰职责；（4）规范审核管理，确保项目顺利进行。（四）评价依据及数据采集情况1.绩效评价的原则（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开。（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。2.绩效评价的要求（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。3.数据采集本次绩效评价证据收集方法包括了：研究、分析项目预算部门提供的相关文件；核查预算部门财务部门提供的项目资金支出情况、专项费用付款清单和相关凭证；整理、汇总项目预算单位提供的项目批复文件、项目相关合同、项目实施情况、工作总结和汇报；根据预算部门填写的基础数据表逐项进行核实；根据项目服务对象填写的问卷调查结果汇总满意度情况，进行绩效评分。根据上述方法，从项目的立项合理性、管理制度的合规性、资金使用的有效性、项目绩效的完成率等方面，对评价对象进行绩效评价。二、评价结论和绩效分析（一）评价结果运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集分析，对2018年度上海市金山区委老干部局离退休干部党建工作经费项目绩效进行客观评价，最终评分结果： 分，绩效评级为“优”。各指标的得分情况如下表1所示。表1：项目各指标综合评分结果汇总表指标名称指标解释权重评分规则自评一、项目设立的规范性项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。5项目是否与本部门（单位）职责密切相关；（1分）项目是否符合部门（单位）年度目标和年度计划；(2分）项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2分）5二、绩效目标合理性项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。8是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）绩效目标是否与项目预算相匹配;（2分）是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;（1分）项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分） 其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。7三、预算执行率和资金使用的合规性反映项目预算执行的进度。8预算执行率在75%及以上的按公式计算：预算执行率得分=实际预算执行率/100%8；完成率在75%以下的不得分。7.6反映项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。6资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）资金使用是否执行预算管理改革的相关要求（1分）6四、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。5是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；(1分）项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）5五、项目管理制度的健全性和执行的有效性 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。4是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;（1分）是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）4六、实际完成率（产出数量）项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）12实际完成率在60%及以上的按公式计算：实际完成率得分=实际完率/100%12；完成率在60%以下的不得分。12七、完成及时率（产出时效）项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。（对照项目具体绩效目标和指标）10完成及时率在60%及以上的按公式计算：完成及时率得分=实际完成及时率/100%10；及时率在60%以下的不得分。10八、质量达标率（产出质量）项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况（对照项目具体绩效目标和指标）12质量达标率在60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%12；达标率在60%以下的不得分。11九、效果达标率项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益，各10分），如无生态效益和经济效益要求的，则社会效益分值为30分）（对照项目具体绩效目标和指标）；属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息。30达标率在60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%30；达标率在60%以下的不得分。2510092.6（二）主要绩效及分析 本次绩效评价的实施主要包括基础数据采集和数据分析及撰写报告。项目能根据绩效目标按时按量完成，同时也推动了社区党建试点工作，离退休老领导们满意度较高。三、存在问题和改进措施建议（一）存在的问题1、2018年度上海市金山区委老干部局离退休干部党建工作经费项目的预算资金为45.10万元，实际执行42.7790万元，项目的预算执行率为94.85%。2、对离退休支部书记人数的变化、开展党建活动项目数量、标准预估的准确性存在一定的差异。（二）改进措施和建议1、根据2018年度上海市金山区委老干部局离退休干部党建工作经费项目的实施情况，可根据实际情况确定年度项目所需的预算资金，进一步提高项目预算的精细化管理水平。 2、坚持精准精细的工作要求，对党建经费使用项目进行反复研究论证，从项目立定、活动开展等环节，严格依据标准开展，确保资金使用的科学、规范和准确。 8
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