2018年度惠南镇社区建设与服务办公室项目绩效评价报告.docx

浦 东 新 区2018年度惠南镇社会建设与服务办公室项目绩效评价报告评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司2019年6月21日浦东新区2018年度惠南镇社区建设与服务办公室项目绩效评价报告项目实施单位（盖章）：上海市浦东新区惠南镇人民政府项目主管部门：上海市浦东新区惠南镇人民政府评价委托单位：上海市浦东新区惠南镇人民政府评价中介机构（盖章）：上海立丰税务师事务所有限公司机构负责人：谭志娟目 录报告摘要1一、项目基本情况5（一）项目立项的背景和目的5（二）预算安排和实际支出、结转情况6（三）组织管理和实施情况11（四）绩效目标完成情况13二、评价工作实施情况16（一）评价目的16（二）评价过程16三、评价结论和指标分析17（一）评价结论17（二）指标分析18四、主要业绩和经验23五、项目存在的问题24六、相关建议与措施25七、报告附件28附件1 基础表28附件2 合规性检查结果30附件3 2018年社建办各部门主要实施内容30附件4 2016-2017年预算及执行情况表35附件5 评价工作方案42报告摘要为强化绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，上海立丰税务师事务所有限公司受上海市浦东新区惠南镇人民政府委托，对浦东新区2018年度惠南镇社区建设与服务办公室项目实施绩效评价。一、项目基本情况浦东新区惠南镇社区建设和管理办公室（以下简称“社建办”）承担社区居委会的社区建设，包括居民自治指导、推进，组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务以及考核社区居委会自治工作等。社建办下面共有13个条线，包括科协、计生、教育、卫生、社区卫生、体育、民政、红十字会、老龄、残联、老年协会、惠南镇惠乐养老院和惠南镇黄路养老院。2018年社建办年度预算金额为4549.54万元，实际支出4201.20万元，预算执行率92.34%。通过项目实施，增强居民身体素质，提升居民体育意识，关爱、帮助老年群体和残疾人，大力发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，逐步形成了的良好社会风尚，体现对退伍军人、老年群体、独生子女家庭、困难家庭、流动人口的人文关怀，促进社会和谐与文明。建设了管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体，不断提高社区成员的生活水平和生活质量。二、预算收支情况2018年社建办年初申请预算资金3644.37万元，调整后预算金额为4549.54万元。项目资金全部来源于镇级预算。当年度共计支出4201.20万元，预算执行率92.34%。三、项目评价结论评价小组依据经项目单位论证通过的评价工作方案中确定的评价指标、评价标准和评价方法，结合项目的特性，经过数据采集、访谈，对项目进行了公正、客观地独立评价。项目综合得分为81.87分，绩效状况为“良”。其基本结论如下：项目目标完成情况总体良好，基本实现预期目标，产出和效果较明显。总体组织规范，财务管理制度健全，项目产出按计划及时完成。同时，项目也存在着预算编制不科学、项目管理制度和长效机制不健全、财务监控有效性缺失、绩效目标不够明确细化、量化等问题。四、主要业绩和经验（一）积极开展为老服务工作，提升惠南镇老年群众的生活质量惠南镇社建办积极开展节日慰问活动，通过各种为老服务，进一步提升了惠南镇老年人获得感、幸福感和安全感。此外，社建办积极推动老年志愿者团队调查工作，为惠南镇各类救助活动、体育健身活动、睦邻互助点的建设起到了巨大的推动作用。（二）开展慈善联合捐活动，帮扶困难群众，培育公众慈善意识2018年开展的“慈善公益联合捐”活动，积极筹资帮助大病困难对象、困难学生、老年人、残疾人等社会弱势群体，开展慈善募捐、实施扶贫帮困等形式，培育公众慈善意识，进一步提高慈善事业的社会参与度，推进惠南慈善事业健康、有序发展。五、项目存在的问题（一）部分费用支出的所属项目混淆，财务监控未得到有效执行项目组在进行资金合规性检查中发现，慈善超市洗衣粉和洗洁精费用列入民政条线下的村居委换届经费中。后经了解，由于记账错误导致此问题，实际慈善超市洗衣粉和洗洁精费用应列入慈善超市费用中。（二）项目管理制度和合同管理有效性的缺失，不利于项目质量的长效把控社建办各部门间未建立成文的项目管理制度和长效管理机制，在合同管理方面，出现部分合同存在日期未填写完整、地址未填写、联系方式未填写、未规定资金支付的方式与支付时间等现象，合同管理有效性存在一定的缺失，长此以往将不利于对项目质量进行长效管理。（三）部分项目预算编制不合理、预算调整不及时，对项目整体预算执行造成一定影响造成部分子项目预算执行率低的主要原因有两点，一是部分预算编制时不够合理、精细，二是部分项目在实际项目执行过程中未及时根据项目进展和资金支付计划进行预算调整。（四）未明确量化细化的绩效目标，难以对项目实施效果和年度目标的达成起到导向作用预算单位已设立相应的绩效目标，但绩效目标未明确、未通过可衡量指标进行量化、未具备目标具体的实现时间，无法判断绩效目标在当年度是否可实现，是否与预算相关联。六、相关建议与措施（一）加强财务监控制度有效性，严格执行财务检查与监控制度建议社建办在今后年度财务管理过程中加强财务监控制度，采取必要的监控措施，及时与业务部门就项目支出情况进行沟通，防止支出项目混淆、项目预算执行出现偏差等问题的出现，从而保障资金使用的安全。（二）建立完善的项目管理和考核机制，提高合同管理有效性，长效把控项目质量作为经常性项目，建议项目单位在今后年度建立健全完善的项目管理和长效管理机制，与此同时，项目单位应加强合同管理有效性，保证实际项目建设内容与合同约定的事项一致，保证项目整体进展和项目质量的达成。（三）预算编制时结合历年情况进行科学预测，保障财政资金充分有效使用建议社建办在今后年度提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制项目预算，从而提高各预算项目的预算精确度，避免资金在账户上的沉淀。另外针对当年度内用不完的财政资金，应及时申请预算调整，递交预算调整的申请文件。（四）对项目绩效目标进行梳理，科学、合理的对目标进行分解，提升绩效目标申报工作质量建议社建办在今后年度对项目的绩效目标进行专门归纳，明确项目实施所要达成的效果，并对实施内容和效果进行指标化，以指导项目的具体工作内容安排与开展。71浦东新区2018年度惠南镇社区建设与服务办公室项目绩效评价报告随着上海市绩效评价工作的持续推进，为加强财政预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，发挥公共资金的引导和促进作用，进而促进社会经济更好更快的发展，受上海市浦东新区惠南镇人民政府委托，根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）、浦东新区预算绩效管理实施办法(浦府201548号)等规定，在2018年5月至6月期间上海立丰税务师事务所有限公司对浦东新区2018年度惠南镇社区建设与服务办公室项目，进行绩效评价。本着客观公正的原则，特出具此绩效评价报告。一、项目基本情况（一）项目立项的背景和目的1.立项背景：社区建设是指在当地政府的领导下，依靠社区力量，利用社区资源，强化社区功能，解决社区问题，促进社区整治、经济、文化、环境协调和发展，不断提高社区生活水平和生活质量的过程。而作为社区建设的核心内容，社区服务功能的基本要求是通过基础保障和福利性照顾，来满足社区居民的日常生活需求，目的是提高社区公共服务水平，满足群众公共服务需求，不断提高居民群众的满意度和幸福感，建设“管理有序、服务完善、文明祥和”的社会生活共同体。社区服务的内容涉及社会救助和福利服务、便民利民服务、社会保障社会化服务等等。上海市惠南镇社区建设和管理办公室（以下简称“社建办”）承担社区居委会的社区建设，包括居民自治指导、推进，组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务以及考核社区居委会自治工作等。社建办下面共有13个条线，包括科协、计生、教育、卫生、社区卫生、体育、民政、红十字会、老龄、残联、老年协会、惠南镇惠乐养老院和惠南镇黄路养老院（各部门2018年度主要实施内容详见附件5）。2018年度社建办年初申请预算3644.37万元，后增加预算905.17万元，当年度总预算共计4549.54万元，项目资金来源为惠南镇财政资金。截至2018年12月31日，共计支出4201.20万元，预算执行率92.34%。2.立项目的：通过项目实施，认真做好“家门口”教育服务，增强居民身体素质，提升居民体育意识，关爱、帮助老年群体和残疾人，大力发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，逐步形成了的良好社会风尚，体现对退伍军人、老年群体、独生子女家庭、困难家庭、流动人口的人文关怀，促进社会和谐与文明。建设管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体，不断提高社区成员的生活水平和生活质量。（二）预算安排和实际支出、结转情况1.项目历史预算及使用情况2016年与2017年由于未进行部门调整，科协、计生、教育、体育、卫生、社区卫生6个方面的职责和日常管理由惠南镇社会事业发展办公室承担；而民政、残联、老龄、老年协会、红十字会、黄路敬老院和惠乐养老院7个方面的职责和日常管理则由社会建设和管理办公室承担。因涉及到两个部门，评价组单独梳理了这13个方面2016年、2017年的预算及执行情况，2016年年初预算2535.29万元，调整后预算2955.33万元，当年度共计支出2321.04万元，整体预算执行率78.54%。2017年年初预算2715.83万元，调整后预算2889.99万元，当年度共计支出2653.71万元，整体预算执行率91.82%。2016年和2017年项目预算与执行情况见表1-1和表1-2，详细情况见附件5。表1-1 2016年度整体预算及执行情况（单位：万元）序号项目名称年初预算调整后预算预算执行数预算执行率1 计 生85.50 85.50 78.72 92.07%2 教 育171.60 483.60 364.27 75.32%3 卫 生184.91 191.91 189.04 98.50%4 科 协26.00 26.00 24.15 92.88%5 体 育43.16 65.16 56.24 86.31%6 社区卫生542.93 584.42 509.08 87.11%7 残 联34.0534.0532.3094.86%8 老 龄391.60429.15158.4736.93%9 老年协会42.0042.003.107.38%10 红十字30.5030.5024.4480.14%11 民 政782.86782.86691.4488.32%12 黄路敬老院180.16180.16169.7794.23%13 惠乐养老院20.0220.0220.02100.00%合计2535.292955.332321.0478.54%表1-2 2017年度整体预算及执行情况（单位：万元）序号项目名称年初预算调整后预算预算执行数预算执行率1 计 生80.00 80.00 62.14 77.68%2 教 育157.30 157.30 150.31 95.56%3 卫 生204.04 204.04 201.61 98.81%4 科 协26.00 66.00 22.84 34.61%5 体 育63.16 99.31 77.40 77.93%6 社区卫生575.42 587.42 569.49 96.95%7 残 联36.55 36.55 31.93 87.36%8 老 龄416.14 405.66 455.66 112.32%9 老年协会44.50 44.50 17.60 39.54%10 红十字23.50 23.50 21.12 89.86%11 民 政856.97 753.46 642.56 85.28%12 黄路敬老院194.05 394.05 368.19 93.44%13 惠乐养老院38.20 38.20 32.87 86.05%合计2715.83 2889.99 2653.71 91.82%2.项目预算及资金来源2018年社建办年初申请预算资金3644.37万元，后计生调减预算40万元，体育追加预算41万元，卫生增加预算100万元，老龄调减预算12.68万元，惠乐养老院增加预算21.8万元，黄路养老院增加预算41.08万元，民政增加预算753.97万元，2018年调整后预算金额为4549.54万元。项目资金全部来源于镇级预算。3.资金使用情况截至2018年12月31日，社建办共计使用项目资金4201.20万元，其中计生支出125.37万元，教育支出154.21万元，卫生支出368.27万元，科协支出72.81万元，体育支出122.97万元，社区卫生支出560.55万元，残联支出35.73万元，老龄支出428.78万元，老年协会支出21.29万元，红十字会支出27.31万元，民政支出1962.82万元，黄路养老院支出238.20万元，惠乐养老院支出82.90万元，整体项目预算执行率92.34%。具体支出情况见表1-3。表1-3 2018年预算及执行情况明细表（单位：万元）序号单位/项目名称年初预算调整后预算预算执行预算执行率1计生170.00 130.00 125.37 96.43%计生-独生费补贴110.00 70.00 67.53 96.47%计生-计生免费基本技术服务、避孕药具15.00 15.00 14.68 97.88%计生-计生协会活动经费5.00 5.00 4.98 99.50%计生-计生宣传、计生培训、抽样调查15.00 15.00 14.87 99.14%计生-困难家庭年终补助8.00 8.00 7.72 96.50%计生-流动人口管理和服务8.00 8.00 7.27 90.81%计生-其他人口计生事务支出3.00 3.00 2.62 87.20%计生-综合服务站及家庭指导室6.00 6.00 5.71 95.15%2教育157.30 157.30 154.21 98.04%教育-家校社联动29.40 29.40 29.32 99.74%教育-青保工作经费3.05 3.05 3.05 99.99%教育-社区学校终身教育经费11.20 11.20 8.68 77.49%教育-学生暑期工作9.50 9.50 9.33 98.23%教育-优教工程101.30 101.30 100.98 99.68%教育-语言文字工作2.85 2.85 2.85 100.00%3卫生280.22 380.22 368.27 96.86%卫生-爱国卫生工作26.13 26.13 18.29 70.00%卫生-除害服务单位、公共场所等42.03 42.03 41.43 98.58%卫生-国家卫生镇复审100.00 200.00 199.07 99.54%卫生-健康教育46.25 46.25 46.25 100.00%卫生-献血工作65.81 65.81 63.23 96.08%4科协75.00 75.00 72.81 97.08%科协-科普创新屋管理经费6.00 6.00 5.40 90.03%科协-科普创新屋建设及运行费33.00 33.00 32.57 98.71%科协-科普周主题活动经费7.00 7.00 6.96 99.38%科协-日常科普活动经费10.00 10.00 9.39 93.85%科协-社区科普活动室、科普宣传栏建立14.00 14.00 13.98 99.82%科协-示范社区创评经费5.00 5.00 4.52 90.34%5体育103.00 144.00 122.97 85.39%体育-各项体育比赛22.00 22.00 22.00 100.00%体育-健身设施新建、维护45.00 86.00 65.60 76.28%体育-全民健身活动10.00 10.00 9.98 99.83%体育-体育场地抽样调查6.00 6.00 5.95 99.18%体育-体育培训5.00 5.00 4.66 93.30%体育-学校体育设施对外开放保险及志愿者补贴15.00 15.00 14.77 98.43%6社区卫生571.29 571.29 560.55 98.12%社区卫生-60岁以上老年人体检107.50 107.50 103.50 96.28%社区卫生-常住人口防保经费372.09 372.09 372.09 100.00%社区卫生-村卫生室日常维护及工作经费50.45 50.45 50.21 99.52%社区卫生-护士节经费4.70 4.70 4.70 100.00%社区卫生-乡村医生设备更新添置25.65 25.65 25.65 100.00%社区卫生-应急或突发工作等9.00 9.00 4.40 48.89%中医特色推广经费1.90 1.90 0.00 0.00%7残联51.32 51.32 35.73 69.62%残联-“三阳”活动中心屋顶翻建经费15.00 15.00 13.03 86.87%残联-残疾人辅助器具服务工作经费3.90 3.90 0.52 13.30%残联-残联及“三阳”活动中心办公费5.94 5.94 5.92 99.72%残联-春节等节日困难补助15.00 15.00 8.91 59.40%残联-高温慰问福利企业困难残疾职工3.00 3.00 0.98 32.50%残联-人员经费4.68 4.68 4.66 99.53%残联-助残日等活动费3.80 3.80 1.72 45.16%8老龄465.56 452.88 428.78 94.68%老龄-惠南老年人日托照料中心40.40 40.40 40.25 99.64%老龄-老年学校费用22.00 22.00 18.22 82.80%老龄-元旦、春节、敬老节、高温慰问387.48 387.48 369.80 95.44%老龄-组织百名老人快乐游2.00 2.00 0.51 25.35%1.00 1.00 0.00 0.00%70岁以上老人合作医疗投保12.68 0.00 -9老年协会43.64 43.64 21.29 48.79%老年协会办公经费2.00 2.00 1.67 83.59%老年协会-建立农村睦邻互动点经费5.00 5.00 4.45 89.04%老年协会-敬老节元宵节活动费5.00 5.00 0.90 18.00%老年协会人员补贴2.64 2.64 2.46 93.18%老年协会组织百名老人看发展、平安添富保险、足浴活动4.50 4.50 4.02 89.37%老年协会组织社区老年人文体活动8.00 8.00 7.79 97.34%老年协会年会1.50 1.50 0.00 0.00%适老房改造配套经费15.00 15.00 0.00 0.00%10红十字会28.00 28.00 27.31 97.54%5.00 5.00 4.98 99.66%红十字会-红十字服务总站运行费1.50 1.50 1.35 89.69%红十字会-红十字会费2.00 2.00 2.00 100.00%红十字会-换届选举2.50 2.50 2.48 99.36%红十字会-救护培训、复训9.00 9.00 8.78 97.53%红十字会-开展造血干细胞招募活动1.00 1.00 0.95 94.80%红十字会-失智老人关怀服务3.00 3.00 2.94 98.00%红十字会-重大节日宣传活动经费4.00 4.00 3.83 95.80%11民政1361.51 2115.48 1962.82 92.78%民政-60周岁以上征地养老、农村自由职业老退伍军人、现役军人家属等对象优待金、补助金、慰问金80.08 80.08 77.32 96.56%民政-90岁以上老人服务项目125.71 125.71 109.80 87.35%民政-癌症康复经费11.00 11.00 11.00 100.00%民政-诚信守法家庭创建年终表彰经费65.00 65.00 59.17 91.04%民政-慈善超市工作经费5.90 5.90 4.23 71.76%民政-村居委换届经费122.20 122.20 122.20 100.00%民政-村务公开工作经费34.40 34.40 23.35 67.87%民政-防灾减灾10.08 10.08 8.03 79.66%民政-家门口信息服务体系建设300.00 1053.97 1042.87 98.95%民政-民政对象临时困难补助5.28 5.28 4.04 76.57%民政-南汇徐庙福寿园改建工程经费500.00 500.00 443.22 88.64%民政-双拥工作活动经费31.80 31.80 27.05 85.05%民政-双拥模范城创建经费13.20 13.20 10.39 78.75%民政-听潮和西门助餐点工作经费43.92 43.92 19.65 44.74%民政-组织慈善公益联合捐活动费2.85 2.85 0.47 16.60%伤残家属等其他对象补助0.69 0.69 0.00 0.00%三峡移民经费2.80 2.80 0.00 0.00%殡葬管理工作经费1.60 1.60 0.00 0.00%康乐社会组织运行经费5.00 5.00 0.00 0.00%12黄路敬老院268.12 309.20 238.20 77.04%黄路敬老院-车辆费用2.00 2.00 2.00 100.00%黄路敬老院-房屋设施改造70.00 70.00 32.81 46.87%黄路敬老院-个人交通车改补贴0.00 0.00 1.43 -黄路敬老院-基本工资52.22 53.30 49.94 93.71%黄路敬老院-聘用人员15名81.00 81.00 53.30 65.80%黄路敬老院-日常办公费用2.00 2.00 2.00 100.00%黄路敬老院-设施设备添置费31.88 31.88 31.88 100.00%黄路敬老院-设施设备维修费3.50 3.50 3.50 100.00%黄路敬老院-水电费液化气7.00 7.00 7.00 100.00%黄路敬老院-五保户医药费4名0.50 0.50 0.50 100.00%黄路养老院-日常公用经费18.02 18.02 13.84 76.78%黄路敬老院-追加用电增容经费0.00 40.00 40.00 100.00%13惠乐养老院69.41 91.21 82.90 90.88%第二福利院-惠乐养老院维修工作经费50.00 50.00 41.69 83.37%第二福利院-空调维护费1.83 1.83 1.83 100.00%第二福利院-五保户医药费15名3.50 3.50 3.50 100.00%第二福利院-消防改造发电机组12.08 12.08 12.08 100.00%第二福利院-消防维护费2.00 2.00 2.00 100.00%第二福利院-床位补贴20.00 20.00 100.00%第二福利院-各类补贴1.80 1.80 100.00%合计3644.37 4549.54 4201.20 92.34%（三）组织管理和实施情况1.项目组织管理惠南镇财政所负责核实惠南镇社建办预算资金上报的工作情况，审核社建办申请的项目资金并及时拨付。上海市惠南镇社区建设和管理办公室是项目的实施管理单位，负责对13个条线的工作进行指导、监督，具体工作的开展则由每个条线管理实施，每个条线的职能职责如下：（1）计生：承担计生补贴的发放，计生宣传、培训工作，对困难家庭进行年终补助，对流动人口进行管理和服务。（2）教育：以学校学生带动社区家庭，承担学生暑期安全教育，推动家门口教育服务工程，落实家校社联动。（3）卫生：承担惠南镇全镇的爱国卫生工作，保障国家卫生镇复审顺利通过，提倡义务献血，开展健康教育宣传工作。（4）科协：普及科普知识，开展社区科普活动、科普宣传栏建设，保障社区科普创新屋的建设、管理和日常运行工作。（5）体育：鼓励惠南镇人民参加各项体育比赛，推广全民健身活动，完成浦东新区体育场地抽样调查工作，完成全镇健身设施器材的新建和维护工作。（6）社区卫生：做好老年人、妇女、儿童、精神病人及残障人群等重点人群的健康管理，同时做好外来人口的服务工作，保障村卫生室的日常维护和日常运行，对乡村医生设施设备及时更新。（7）残联：各种补贴发放和维护残疾人权益，维持残疾人联合会的运营，在社管办的领导下开展各项活动。（8）老龄：完成老年人群节假日慰问工作，保障老年学校运营，维持惠南老人日托照料中心运营，组织百名老人快乐游。（9）老年协会：保障老年协会的正常办公，组织老年人开展元宵节、敬老节、社区文体活动、百名老人看发展等活动。（10）红十字会：组织救护培训、复训工作，关爱失智老人，重大节日开展红十字会的宣传活动，保障红十字会服务总站的运行及管理。（11）民政：对90岁以上老人定期发放牛奶券，为46名贫困老人进行白内障手术，对民政对象进行临时困难补助，对60周岁以上征地养老、农村自由职业老退伍军人、现役军人家属等对象优待金发放补助金和开展慰问工作，组织开展村务公开和村委会换届选举工作，组织开展慈善公益联合捐活动等。（12）黄路敬老院：维持敬老院的日常运营、日常费用和医药费，对五保户外出就医的医疗费进行补助。（13）惠乐养老院：维持惠乐养老院的日常运营、日常费用和医药费，对五保户外出就医的医疗费进行补助。2.项目管理（1）项目业务管理项目实施：项目根据计划生育工作目标管理责任书（2018-2020）、2018年惠南镇环境综合整治工作实施方案、上海市建设健康城市2018-2020年行动计划、关于举办2018年浦东新区“全国科普日”活动的通知（浦科组办20181号）、关于举办2018年全国科普日活动的通知（科协发普字201823号）、国务院办公厅加强困难群众基本生活保障有关工作的通知（国办发201715号）、关于进一步加强对街镇红十字会服务总站管理及评估的实施意见（浦红发201530号）、惠南镇市民综合帮扶个案帮扶工作实施办法（惠府201475号）等文件的规定，按照文件要求开展科协、计生、教育、卫生、社区卫生、体育、民政、红十字会、老龄、残联、老年协会、惠南镇惠乐养老院和惠南镇黄路养老院13个条线的日常工作。（2）项目财务管理财务管理：项目财务管理制度包括行政事业单位财务管理制度、事业单位内部财务管理制度等。项目资金来源于惠南镇镇级财政，由惠南镇社建办进行年初预算申请和调整、提出预算支出费用申请等工作。（四）绩效目标完成情况1.项目总目标： 实现本镇社区建设工作，负责规划、指导、协调、推进以及检查、考核社区居委会的社区建设和居民自治工作。完成对退伍军人、烈士、烈属的补助和救助，对老年人、残疾人家庭、残疾人等社会弱势群体的节日慰问和生活救助，解决五保户的看病和养老问题，提供社会救济等。2.业绩目标完成情况（1）数量目标：完成科协、计生、教育、卫生、社区卫生、体育、民政、红十字会、老龄、残联、老年协会、惠南镇惠乐养老院和惠南镇黄路养老院13个条线的年度工作计划；（2）时效目标：保证科协、计生、教育、卫生、社区卫生、体育、民政、红十字会、老龄、残联、老年协会、惠南镇惠乐养老院和惠南镇黄路养老院13个条线年度工作计划及时完成； 3.效果目标（1）村民换届效果良好；（2）群众有责投诉数0起；（3）重大节日慰问老人数增长；（4）重大卫生事故发生数0起；（5）科普宣传覆盖人数10000人及以上表1-4 绩效目标完成情况表序号绩效目标目标完成情况完成比率一业绩目标1计生1.独生费补贴项目：完成当年度独生子女费的发放；2.计生免费基本技术服务、避孕药具：完成计生政策、生殖保健手册、预防出生缺陷手册和孕前优生健康指导手册、避孕药具等宣传资料的发放；受理计生政策咨询；3、计生宣传、培训：组织开展计生宣传、重大节日计生宣传活动；全部完成100%教育1、优教工程：以家校社联动为主题，通过项目化运作的方式，从中小幼学校申报的优教项目中，择优选取若干予以资金扶持，保障学校健康安全发展，同时搭建支持社区、服务社会的平台；2、家校社联动：组织开展学校、社区和学校之间互动交流活动，推动社区诚信守法家庭创建；全部完成100%卫生1、卫生镇复审：加大宣传动员，提升城镇环境卫生面貌，不断营造创建工作氛围，保证惠南镇卫生镇复审工作的通过；2、献血工作：完成年度献血目标1232人份，其中村730人份，居委459人份、其他单位43人份；全部完成100%科协1、科普创新屋建设及运行：保障全镇的科普创新屋的正常运行及管理，通过科普创新屋开展有关天文科学、生物科学、物理科学相关课程及实验，让惠南镇创新屋课程成为常态化、定期化的家门口科普活动；2、社区科普活动室、科普宣传栏建立：以社区居民和老年人为重点，广泛开展喜闻乐见的社区科普活动；3、日常科普活动经费：通过专题性、经常性科普活动，区科协组织的各项科普活动，形成浓郁的科普创新氛围，切实提升市民公众科学素质全部完成100%体育1、健身设施新建、维护：对全镇共有健身点240个（其中健身场、乒乓室、篮球场等15个、健身步道7个）2165件健身器材的管理和维护，保证设施的完好率，保障居民群众的安全健身锻炼；2、各项体育比赛：积极组队参加市区级的各项赛事，如：全民健康跑、全镇性的广播操比赛、社区趣味运动会等，使更多的人群加入到健身的行列；全部完成100%社区卫生1、开展全镇65岁以上老年人健康体检工作；2、常住人口防保经费：做好老年人、妇女、儿童、精神病人及残障人群等重点人群的健康管理；3、村卫生室日常维护及工作经费：按照“突出重点，填平补齐，完善功能，提高标准，适度超前，便民利民”的原则，对19所村卫生室进行标准化建设，按照不同的建设要求及设备设施配置标准完成改造。全部完成100%残联1、春节等节日困难补助：在元旦、春节、五一节、助残日、国庆对困难的残疾人家庭实施临时救助，发放节日慰问金和慰问品和各类帮困助残金；2、“三阳”活动中心屋顶翻建：完成中心屋顶翻建工作，定期组织残疾人进行康复训练，大力地推进了残疾人的康复工作；全部完成100%老龄1、元旦、春节、敬老节、高温慰问：为浦东新区60名百岁老人在元旦、春节、敬老节和高温时节开展慰问工作；2、惠南老年人日托照料中心：保障金秋苑日托站和东城日托站2个老年人照料中心的正常运行；全部完成100%老年协会1、组织老年人参加足浴活动、社区老年人文体活动、百名老人看发展活动、敬老节元宵节活动、农村睦邻互动点活动等；2、为老年人购买平安添福保险，积极探索建立和完善综合养老保障体系以及防范老年人意外伤害保障机制，引导全社会关爱老年人；全部完成100%红十字会1、救护培训、复训：在惠南镇各村、居委会开展以“帮、教、带”为原则的红十字会救护培训，提高大家的动手操作能力；2、完成红十字会服务站设施建设工作，保障服务站的正常运行；3、失智老人关怀服务：对全镇困难失智老人，失能老人开展关怀活动，让老人享受到了护理用品、介护培训、志愿服务等人道主义帮助；4、重大节日宣传：节日期间发放红十字博爱内容的环保袋、急救包、急救箱等宣传用品；全部完成100%民政1、90岁以上老人服务项目：为90岁以上老人定期发放牛奶劵，同时为区域内贫困老人进行白内障手术；