2018年度垃圾处置费绩效自评价报告（嘉定）.pdf

嘉 定 区 2018 年 垃 圾 处 置 费绩 效 评 价 报 告一 、 项 目 基 本 情 况(一 ) 立 项 背 景 及 目 的嘉 定 区 共 有 12个 街 镇 ， 日 均 各 类 垃 圾 产 量 2100 吨 左 右 ， 包 括 生活 垃 圾 、 餐 厨 垃 圾 和 非 生 活 垃 圾 （ 一 般 工 业 固 废 垃 圾 、 装 修 垃 圾 、 整治 垃 圾 等 ） 。 垃 圾 处 置 点 为 嘉 定 再 生 能 源 中 心 、 环 兴 公 司 、 老 港 填 埋场 。 其 中 惠 平 路 码 头 负 责 转 运 12 个 街 镇 的 非 生 活 垃 圾 至 老 港 填 埋 场进 行 垃 圾 处 置 。 通 过 以 上 处 置 方 式 ， 保 障 嘉 定 区 的 各 类 垃 圾 都 得 到 合法 、 有 序 的 处 理 。 “垃 圾 处 置 费”统 一 由 区 绿 容 局 下 属 事 业 单 位 嘉 定 区 市 容 环 境卫 生 管 理 所 （ 以 下 简 称 “ 区 环 卫 所 ” ） 按 月 支 付 给 各 垃 圾 处 置 单 位 ，其 中 需 由 街 镇 财 政 承 担 的 部 分 ， 由 区 财 政 在 每 年 的 11月 份 与 街 镇 财政 进 行 财 力 结 算 。 2018 年 是 嘉 定 区 全 部 垃 圾 处 置 费 集 中 安 排 在 区 环卫 所 的 第 三 年 ， 预 算 安 排 13243.81万 元 ， 实 际 支 出 12211.83万 元 ，包 括 生 活 垃 圾 处 置 费 、 非 生 活 垃 圾 处 置 费 和 餐 厨 垃 圾 处 置 费 三 部 分 内容 。 本 项 目 实 施 期 限 为 2018年 1 月 1 日 -2018年 12月 31日 。在 本 项 目 中 ， 区 绿 容 局 作 为 主 管 部 门 ， 对 区 属 垃 圾 的 处 置 工 作 进行 指 导 协 调 ； 区 环 卫 所 负 责 具 体 的 运 营 监 管 ； 上 海 嘉 定 再 生 能 源 有 限公 司 （ 以 下 简 称 “ 再 生 能 源 中 心 ” ） 负 责 实 施 生 活 垃 圾 的 处 置 ； 上 海环 兴 环 境 资 源 利 用 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 环 兴 公 司 ” ） 负 责 实 施 餐 厨 垃 圾 的 处 置 ； 上 海 环 境 实 业 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 环 境 实 业 公 司 ” ）负 责 将 非 生 活 垃 圾 从 惠 平 路 码 头 运 至 老 港 填 埋 场 进 行 处 置 。 在 垃 圾 处置 过 程 中 涉 及 到 需 要 统 计 的 垃 圾 重 量 ， 由 入 围 上 海 市 计 量 运 营 单 位 的“ 上 海 陆 杰 电 子 科 技 有 限 公 司 ” （ 以 下 简 称 “ 陆 杰 公 司 ” ） 提 供 垃 圾 处置 量 数 据 计 重 服 务 ； 各 街 镇 的 13 家 环 卫 作 业 企 业 负 责 垃 圾 处 置 前 的 收 集 和 清 运 工 作 。本 次 评 价 项 目 名 称 为 “ 嘉 定 区 2018 年 垃 圾 处 置 费 ” ， 13 家 环 卫作 业 企 业 的 垃 圾 收 集 、 运 输 经 费 不 在 本 项 目 预 算 中 。(二 ) 预 算 资 金 来 源 及 使 用 情 况1、 项 目 预 算 及 资 金 来 源本 项 目 年 初 预 算 为 17142 万 元 ， 2018 年 8 月 申 请 调 减 预 算3898.19万 元 ， 调 整 预 算 后 13243.81万 元 ， 全 部 由 区 财 政 安 排 。表 1-1 预 算 明 细 表 项 目 内 容 单 价 数 量 金 额单 价 依 据 数 量 依 据生 活 垃 圾 处 置 费 212元 /吨 嘉 绿 容 2017 98号 1450吨 /天 *365天约 52.9万 吨 /年 再 生 能 源 利 用 中 心 计 划 生活 垃 圾 处 置 量 11215 万 元非 生 活 垃 圾 处 置 费 248元 /吨 嘉 绿 容 2016 1号 、沪 绿 容 2012 333号 550吨 /天 *365天约 20万 吨 /年 惠 平 路 码 头 计 划 转 运 处 置垃 圾 量 4960万 元餐 厨 垃 圾 处 置 费 331元 /吨 嘉 绿 容 2017 67号 80吨 /天 *365天约 2.92万 吨 /年 环 兴 公 司 餐 厨 垃 圾 计 划 处置 量 967万 元 合 计 17142万 元备 注 ： 上 述 垃 圾 处 置 费 不 包 括 垃 圾 跨 区 域 处 置 环 境 补 偿 费 ； 江 桥 镇 、 真 新街 道 进 入 市 属 设 施 生 活 垃 圾 处 置 费 由 街 镇 自 行 结 算 。2、 实 际 支 出 情 况“ 嘉 定 区 2018 年 垃 圾 处 置 费 ” 实 际 支 出 12211.83万 元 ， 由 区 财政 全 额 支 出 ， 其 中 2018 年 11月 、 12月 均 按 10月 数 据 预 付 了 费 用 ，实 际 费 用 于 2019 年 差 额 结 算 。 预 算 安 排 与 实 际 支 出 情 况 对 比 表 如 下 。表 1-2 预 算 安 排 与 实 际 支 出 对 比 表 预 算 安 排 实 际 支 出2018年 年 初 预 算 2018年 调 整 预 算 2018年 1 月 1 日 -2018年 12月 31 日17142万 元 13243.81万 元 12211.83万 元 3、 资 金 管 理 流 程预 算 申 请 和 拨 付 流 程 ： 区 环 卫 所 编 制 项 目 预 算 后 上 报 至 区 绿 容 局审 核 ， 区 绿 容 局 审 核 后 上 报 至 区 财 政 ， 区 财 政 审 核 后 下 拨 项 目 整 体 使用 额 度 至 区 环 卫 所 。资 金 支 付 流 程 ： 所 有 资 金 均 为 财 政 直 接 支 付 。 支 付 流 程 为 ： 由 区环 卫 所 每 月 提 出 支 付 申 请 ， 区 财 政 局 向 代 理 银 行 提 供 直 接 支 付 凭 证 ，代 理 银 行 反 馈 给 区 财 政 支 付 回 单 ， 并 付 款 给 相 关 运 营 单 位 。4、 经 费 核 算 流 程 (三 ) 实 施 情 况1、 项 目 范 围 各接种环卫作业公司：领取垃圾量清单。再生能源中心、环兴公司、环境实业公司打印垃圾量清单。陆杰公司、再生能源中心：将垃圾量校量单盖章，寄至区环卫所环卫科。区环卫所环卫科：收到垃圾量校量单，寄至各街镇环卫管理部门。打印垃圾量清单。各街镇环卫管理部门：收到校量单并进行核对，无误后盖章寄回区所。打印垃圾量清单。 区环卫所环卫科：收到各街镇寄回的校量单，汇总并制作收入、支付清单。将收付清单经财务审核，所长签字，递交财务科。区环卫所财务科：根据收付清单金额制作项目资金拨款审核表，经所长签字及所盖章、区绿容局局长签字及局盖章后，交区财政局，并于系统中申请项目资金使用额度，操作直接支付申请录入，等待审批完成，由国库支付。 项 目 范 围 包 括 嘉 定 区 的 12 个 街 镇 ， 分 别 为 嘉 定 镇 街 道 、 新 成 路街 道 、 真 新 街 道 、 南 翔 镇 、 安 亭 镇 、 马 陆 镇 、 徐 行 镇 、 华 亭 镇 、 外 冈镇 、 江 桥 镇 、 菊 园 新 区 、 嘉 定 工 业 区 。2、 项 目 内 容（ 1） 生 活 垃 圾 处 置 费由 再 生 能 源 中 心 负 责 实 施 ， 工 作 内 容 为 对 嘉 定 区 各 街 镇 （ 除 江 桥镇 、 真 新 街 道 ） 的 生 活 垃 圾 进 行 焚 烧 处 理 。（ 2） 非 生 活 垃 圾 处 置 费由 环 境 实 业 公 司 负 责 实 施 ， 工 作 内 容 为 将 运 输 到 惠 平 路 码 头 的 一般 工 业 固 废 垃 圾 、 装 修 垃 圾 、 整 治 垃 圾 等 再 转 运 至 老 港 填 埋 场 进 行 填埋 处 理 。 （ 3） 餐 厨 垃 圾 处 置 费由 环 兴 公 司 负 责 实 施 ， 工 作 内 容 为 将 街 镇 餐 厨 垃 圾 等 湿 垃 圾 进 行集 中 堆 肥 处 置 。3、 项 目 期 限项 目 期 限 为 2018年 1 月 1 日 -2018年 12月 31日 。4、 实 施 情 况“ 嘉 定 区 2018 年 垃 圾 处 置 费 ” 的 处 置 费 按 照 不 同 的 单 价 对 应 其实 际 的 作 业 量 进 行 计 算 。（ 1） 单 价 表 1-3 实 际 作 业 单 价 表 单 位 ： 元 /吨项 目 内 容 实 施 范 围 实 际 单 价 依 据生 活 垃 圾 处 置 费 再 生 能 源 中 心 生 活 垃 圾 焚 烧 处 置 212 嘉 绿 容 2017 98号非 生 活 垃 圾 处 置 费 惠 平 路 码 头 运 至 老 港 填 埋 场 填 埋 处 置 248 嘉 绿 容 2016 1号 、沪 绿 容 2012 333号餐 厨 垃 圾 处 置 费 环 兴 公 司 堆 肥 处 置 331 嘉 绿 容 2017 67号（ 2） 作 业 量 表 1-4 计 划 与 实 际 作 业 量 对 比 表 单 位 ： 吨序 号 实 施 范 围 计 划 实 际 差 额 差 异 率 备 注1 再 生 能 源 中 心 529000 545177.32 16177.32 3.06%2 环 境 实 业 公 司 200000 5231.125 -194768.875 -97.38% 2018年 下 半 年 停 止3 环 兴 公 司 29200 38022.72 8822.72 30.21%备 注 ： 仅 列 示 2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日 在 本 项 目 中 进 行 费 用 支 付 的作 业 量 。（ 3） 费 用 支 付经 过 评 价 小 组 对 项 目 每 个 月 的 实 际 支 出 情 况 进 行 核 实 后 ， 区 环 卫所 按 照 相 应 的 单 价 和 作 业 量 进 行 了 垃 圾 处 置 费 的 准 确 支 付 。 2018 年 共 支 付 12211.83 万 元 ， 其 中 2018 年 11-12月 都 按 10 月 数 据 预 付 了费 用 ， 并 于 2019 年 进 行 差 额 结 算 。(四 ) 组 织 及 管 理1、 项 目 组 织区 环 卫 所 作 为 本 项 目 的 具 体 实 施 单 位 ， 负 责 预 算 编 制 和 申 请 ， 以及 相 关 事 项 的 协 调 、 监 督 和 运 营 管 理 。2、 项 目 管 理生 活 垃 圾 处 置 费 由 再 生 能 源 中 心 负 责 ， 非 生 活 垃 圾 处 置 费 由 环 境实 业 公 司 负 责 ， 餐 厨 垃 圾 处 置 费 由 环 兴 公 司 负 责 。 各 相 关 方 都 按 照 其工 作 范 围 和 内 容 对 本 项 目 进 行 管 理 。2018 年 下 半 年 根 据 市 局 要 求 ， 停 止 一 般 工 业 固 废 垃 圾 、 装 修 垃 圾 、 整 治 垃 圾 等 由 惠 平 路 码 头 转 运 至 老 港 填 埋 场 的 处 置 业 务 。(五 ) 绩 效 目 标本 项 目 根 据 评 价 小 组 对 本 项 目 的 了 解 ， 梳 理 的 绩 效 目 标 如 下 ：项 目 总 目 标 ： 按 照 文 件 要 求 的 定 价 以 及 经 过 三 方 确 认 的 计 量 数据 ， 对 应 该 进 行 支 付 的 费 用 都 进 行 准 确 支 付 ， 保 障 嘉 定 区 的 垃 圾 全 部得 到 有 效 处 置 。 1、 产 出 目 标 生 活 垃 圾 处 置 费 、 非 生 活 垃 圾 处 置 费 、 餐 厨 垃 圾 处 置 费 应 付 尽付 率 100% 生 活 垃 圾 处 置 费 、 非 生 活 垃 圾 处 置 费 、 餐 厨 垃 圾 处 置 费 及 时 支付 率 100%2、 效 益 目 标 再 生 能 源 中 心 、 环 境 实 业 公 司 及 环 兴 公 司 对 各 街 镇 实 际 运 到 的垃 圾 全 部 都 收 纳 ， 应 收 尽 收 率 100% 惠 平 路 码 头 对 收 集 到 的 垃 圾 全 部 都 运 输 至 老 港 填 埋 场 ， 应 运 尽运 率 100% 嘉 定 填 埋 场 关 闭 后 ， 周 边 环 境 得 到 有 效 改 善 建 立 了 沟 通 协 调 机 制 和 应 急 预 案二 、 绩 效 评 价 工 作 情 况(一 ) 绩 效 评 价 目 的1、 评 价 目 的本 次 评 价 目 的 主 要 包 括 两 点 。 一 是 全 面 了 解 垃 圾 管 理 的 整 个 流程 ， 从 本 次 资 金 支 出 范 围 出 发 ， 评 价 各 项 目 设 置 的 必 要 性 ； 二 是 关 注应 该 进 行 处 置 的 垃 圾 是 否 全 部 都 得 到 了 有 效 处 置 。 基 于 以 上 的 评 价 目的 ， 评 价 关 注 点 如 下 ：（ 1） 立 项 方 面 ： 一 是 通 过 全 面 了 解 项 目 的 实 施 情 况 ， 明 确 垃 圾处 置 的 必 要 性 和 重 要 性 ； 二 是 关 注 区 环 卫 所 对 本 项 目 想 要 实 现 的 目 标是 否 明 确 。 （ 2） 管 理 方 面 ： 一 是 投 入 管 理 方 面 ， 关 注 区 环 卫 所 预 算 编 制 是否 科 学 ， 包 括 单 价 和 数 量 的 制 定 上 是 否 有 明 确 依 据 ； 二 是 项 目 管 理 方面 ， 关 注 相 关 方 是 否 建 立 了 保 障 项 目 顺 利 开 展 的 项 目 管 理 制 度 并 有 效执 行 ； 关 注 区 环 卫 所 与 相 关 方 签 订 的 合 同 的 完 整 性 和 执 行 情 况 。（ 3） 产 出 方 面 ： 关 注 是 否 按 照 文 件 要 求 的 定 价 、 以 及 按 照 经 过三 方 确 认 的 计 量 数 据 ， 对 应 该 进 行 支 付 的 费 用 都 进 行 了 准 确 支 付 ， 且 支 付 是 否 及 时 。（ 4） 效 益 方 面 ： 按 照 具 体 的 产 出 内 容 ， 考 察 其 是 否 得 到 了 一 定的 效 益 ， 如 应 该 进 行 收 纳 和 运 输 的 垃 圾 是 否 全 部 得 到 了 收 纳 和 运 输 。2、 评 价 依 据（ 1） 市 、 区 二 级 财 政 绩 效 评 价 相 关 管 理 办 法 财 政 部 关 于 印 发 的 通知 （ 财 预 2011 285号 ） 上 海 市 人 民 政 府 办 公 厅 转 发 市 财 政 局 关 于 全 面 推 进 预 算绩 效 管 理 意 见 的 通 知 （ 沪 府 办 发 2013 55号 ） 上 海 市 财 政 局 关 于 印 发 的 通 知 （ 沪 财 绩 2014 22号 ） （ 2） 行 业 性 相 关 文 件 城 市 生 活 垃 圾 管 理 办 法 （ 建 设 部 令 第 157号 ） 上 海 市 市 容 环 境 卫 生 管 理 条 例 上 海 市 城 市 生 活 垃 圾 收 运 处 置 管 理 办 法 （ 沪 府 令 5 号 ） 上 海 市 生 活 垃 圾 中 转 处 置 设 施 运 营 监 管 办 法 （ 沪 绿 容 2012 254号 ） 上 海 市 生 活 垃 圾 计 量 管 理 办 法 （ 沪 绿 容 2013 64号 ） 上 海 市 绿 化 和 市 容 管 理 局 关 于 本 市 生 活 垃 圾 运 输 处 置 结算 价 格 的 通 知 （ 沪 绿 容 2012 333号 ） 上 海 市 绿 化 和 市 容 管 理 局 关 于 加 强 一 般 工 业 固 废 纳 入 生活 垃 圾 处 理 设 施 管 理 规 定 的 通 知 （ 沪 绿 容 2016 75号 ） （ 3） 相 关 批 复 及 其 他 资 料 上 海 市 嘉 定 区 人 民 政 府 办 公 室 公 文 办 理 便 函 （ 嘉 府 办 便函 2007 第 8 号 ） 上 海 市 嘉 定 区 人 民 政 府 关 于 江 苏 省 太 仓 市 反 映 嘉 定 区 残渣 垃 圾 填 埋 场 群 众 信 访 事 宜 的 回 复 关 于 我 区 垃 圾 处 置 费 结 算 调 整 事 项 的 请 示 （ 嘉 绿 容 2016 1号 ） 关 于 本 区 餐 厨 垃 圾 末 端 处 置 渠 道 调 整 的 有 关 通 知 （ 嘉 绿容 2017 67号 ） 关 于 区 再 生 能 源 利 用 中 心 处 置 费 结 算 事 项 的 请 示 （ 嘉 绿容 2017 98号 ）(二 ) 绩 效 评 价 原 则 和 方 法1、 评 价 原 则本 次 绩 效 评 价 以 客 观 、 公 正 、 科 学 和 规 范 为 评 价 原 则 ， 从 项 目 的基 本 概 况 入 手 ， 综 合 考 虑 项 目 的 背 景 、 目 的 、 内 容 、 资 金 使 用 、 管 理机 制 等 因 素 ， 围 绕 绩 效 目 标 ， 进 行 本 次 绩 效 评 价 指 标 体 系 的 设 计 ， 旨 在 全 面 考 察 该 项 目 的 项 目 决 策 、 项 目 管 理 和 项 目 绩 效 ， 并 以 此 为 依 据 ，开 展 绩 效 评 价 工 作 。2、 主 要 评 价 方 法比 较 法 ： 通 过 与 计 划 数 值 进 行 比 较 ， 算 出 绩 效 值 。3、 评 分 标 准 及 评 价 等 级绩 效 评 价 评 分 标 准 是 指 衡 量 财 政 支 出 绩 效 目 标 完 成 程 度 的 尺 度 ，本 次 项 目 绩 效 评 价 的 评 分 标 准 以 计 划 标 准 为 主 ， 同 时 依 据 实 际 情 况 参照 其 他 相 关 标 准 。评 价 等 级 分 为 四 级 ：优 ： 得 分 90（ 含 ） 分 以 上 ；良 ： 得 分 75（ 含 ） 分 90分 ； 合 格 ： 得 分 60（ 含 ） 分 75分 ；不 合 格 ： 60分 以 下 。三 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析(一 ) 评 价 结 果本 项 目 得 分 为 89.5 分 ， 评 价 等 级 为 “ 良 ” 。 其 中 项 目 决 策 类 指 标 得 10分 ， 得 分 率 100%； 项 目 管 理 类 指 标 得 27.5分 ， 得 分 率 91.67%；项 目 绩 效 类 指 标 得 52分 ， 得 分 率 86.67%。 具 体 得 分 情 况 见 表 3-1。(二 ) 主 要 绩 效区 环 卫 所 按 照 文 件 要 求 的 定 价 以 及 经 过 三 方 确 认 的 计 量 数 据 ， 对应 该 进 行 支 付 的 费 用 都 进 行 了 准 确 支 付 ， 保 障 了 嘉 定 区 的 垃 圾 全 部 得到 有 效 处 置 。 且 嘉 定 填 埋 场 关 闭 后 ， 周 边 环 境 得 到 了 有 效 改 善 。表 3-1 嘉 定 区 2016年 垃 圾 处 置 费 绩 效 评 价 评 分 表 行 次 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 权 重（ %） 得 分1 A 项 目 决 策 10 102 A1 项 目 立 项 6 63 A11战 略 目 标 适 应 性 2 24 A12立 项 依 据 充 分 性 2 25 A13项 目 立 项 规 范 性 2 26 A2 项 目 目 标 4 47 A21绩 效 目 标 合 理 性 2 2 8 A22绩 效 指 标 明 确 性 2 29 B 项 目 管 理 30 27.510 B1 投 入 管 理 8 5.511 B11预 算 执 行 率 3 312 B12预 算 编 制 合 理 性 5 2.513 B2 项 目 实 施 22 2214 B21项 目 管 理 制 度 的 健 全 性 5 515 B22项 目 管 理 制 度 执 行 的 有 效 性 5 516 B23服 务 合 同 的 管 理 6 6 17 B24服 务 合 同 执 行 的 有 效 性 6 618 C 项 目 绩 效 60 5219 C1 项 目 产 出 30 22 行 次 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 权 重（ %） 得 分20 C11应 付 尽 付 率 15 1521 C12及 时 支 付 率 15 722 C2 项 目 效 益 30 3023 C21应 收 尽 收 率 10 1024 C22应 运 尽 运 率 10 1025 C23嘉 定 填 埋 场 周 边 环 境 改 善 情 况 6 626 C24长 效 管 理 机 制 建 立 情 况 4 4 总 分 100 89.5区 环 卫 所 按 照 文 件 要 求 的 定 价 以 及 经 过 三 方 确 认 的 计 量 数 据 ， 对应 该 进 行 支 付 的 费 用 都 进 行 了 准 确 支 付 ， 保 障 了 嘉 定 区 的 垃 圾 全 部 得到 有 效 处 置 。 且 嘉 定 填 埋 场 关 闭 后 ， 周 边 环 境 得 到 了 有 效 改 善 。 但 在预 算 编 制 准 确 性 和 资 金 支 付 及 时 性 方 面 还 有 进 一 步 提 升 的 空 间 。四 、 经 验 教 训 和 建 议（ 一 ） 主 要 经 验 及 做 法1、 区 环 卫 所 按 照 规 范 的 流 程 ， 委 托 相 关 单 位 对 嘉 定 区 范 围 内 的垃 圾 进 行 处 置本 项 目 的 实 施 内 容 为 委 托 相 关 单 位 ， 对 嘉 定 区 产 生 的 垃 圾 进 行 堆肥 处 理 、 末 端 处 置 和 焚 烧 ， 并 按 照 文 件 要 求 的 定 价 和 经 过 三 方 确 认 的 计 量 数 据 ， 进 行 生 活 垃 圾 处 置 费 、 非 生 活 垃 圾 处 置 费 、 餐 厨 垃 圾 处 置费 的 支 付 ， 立 项 规 范 ， 实 施 必 要 。2、 嘉 定 填 埋 场 关 停 后 ， 周 边 环 境 得 到 有 效 改 善由 于 环 境 质 量 不 达 标 ， 2015年 12月 5日 起 正 式 关 闭 嘉 定 填 埋 场 。根 据 2017 年 嘉 定 填 埋 场 污 染 源 监 测 报 告 ， 采 样 检 测 的 关 键 指 标 都 控制 在 生 活 垃 圾 填 埋 场 污 染 控 制 标 准 排 放 标 准 内 ， 周 边 环 境 得 到 了有 效 改 善 。3、 嘉 定 区 的 垃 圾 全 部 得 到 有 效 处 置 ， 区 环 卫 所 对 应 该 支 付 的 费 用 都 进 行 了 准 确 支 付一 是 垃 圾 全 部 得 到 有 效 处 置 。 再 生 能 源 中 心 、 环 境 实 业 公 司 及 环兴 公 司 对 各 街 镇 实 际 运 到 的 垃 圾 全 部 都 进 行 了 收 纳 和 转 运 ， 应 收 尽 收率 100%。 嘉 定 区 的 垃 圾 基 本 都 得 到 了 及 时 处 置 ， 且 没 有 产 生 污 染 等情 况 。 二 是 所 有 费 用 都 进 行 了 准 确 支 付 ， 应 付 尽 付 率 100%。 2018 年支 付 12211.83万 元 。4、 区 环 卫 所 与 处 置 单 位 保 持 了 良 好 的 沟 通 ， 处 置 单 位 针 对 可 能突 发 的 垃 圾 处 置 事 件 制 定 了 相 应 的 应 急 预 案相 关 方 按 照 上 海 市 生 活 垃 圾 中 转 处 置 设 施 运 营 监 管 办 法 等 项目 管 理 制 度 ， 以 及 相 应 的 岗 位 职 责 和 巡 检 要 求 等 日 常 操 作 细 则 开 展 项目 实 施 。 签 订 的 合 同 明 确 了 双 方 的 权 利 义 务 、 服 务 标 准 等 内 容 ， 约 定 的 要 素 和 内 容 完 整 合 理 。 在 沟 通 联 系 方 面 ， 联 系 方 式 包 括 电 话 、 微 信群 、 例 会 等 形 式 ， 在 合 同 中 也 约 定 了 相 应 的 沟 通 协 调 机 制 。 在 应 急 预案 建 立 方 面 ， 根 据 不 同 程 度 和 范 围 的 事 件 情 况 ， 通 过 停 产 、 调 整 垃 圾去 向 、 上 报 有 关 职 能 部 门 等 措 施 ， 保 障 垃 圾 仍 然 得 到 有 序 归 集 和 处 置 。（ 二 ） 存 在 的 问 题1、 未 按 照 合 同 约 定 的 时 间 进 行 资 金 支 付有 多 笔 垃 圾 处 置 费 未 按 照 合 同 约 定 时 间 支 付 。 主 要 是 一 是 作 业 量需 经 过 环 卫 作 业 企 业 、 垃 圾 处 置 单 位 、 街 镇 、 陆 杰 公 司 、 区 环 卫 所 等相 关 方 的 确 认 ， 确 认 无 误 后 才 能 开 具 发 票 ， 导 致 部 分 处 置 单 位 发 票 开具 时 间 较 晚 ， 故 支 付 时 间 相 应 延 后 。 二 是 在 资 金 申 请 支 付 时 ， 区 环 卫所 内 部 需 经 过 发 票 审 核 、 科 室 领 导 签 字 、 分 管 领 导 签 字 、 所 长 签 字 后 才 能 进 行 支 付 申 请 。 由 于 资 金 申 请 支 付 流 程 须 经 过 环 环 确 认 ， 故 为 了提 高 审 核 效 率 ， 已 开 具 发 票 的 单 位 需 等 其 他 单 位 一 起 ， 全 部 开 具 发 票后 一 起 再 走 审 核 支 付 流 程 ， 故 未 按 照 合 同 约 定 时 间 支 付 。2、 垃 圾 作 业 量 较 难 准 确 预 估由 于 客 观 原 因 ， 无 法 准 确 预 估 垃 圾 作 业 量 ， 故 部 分 项 目 的 实 际 作业 量 与 计 划 差 异 较 大 。 （ 三 ） 建 议 和 改 进 措 施1、 提 高 资 金 支 付 效 率 ， 对 合 同 内 容 进 行 完 善一 是 与 处 置 单 位 加 强 配 合 ， 加 快 和 优 化 在 作 业 量 确 认 方 面 的 进 度和 流 程 ， 同 时 通 过 及 时 沟 通 和 修 订 相 关 管 理 办 法 等 方 式 ， 督 促 其 及 时开 具 发 票 ， 严 格 按 照 合 同 约 定 条 款 ， 提 高 资 金 支 付 效 率 。 二 是 对 合 同进 行 完 善 ， 特 别 是 在 拨 付 时 间 要 求 上 ， 对 于 不 能 实 现 的 拨 付 时 间 ， 与处 置 单 位 商 榷 后 进 行 调 整 ， 下 一 年 按 照 新 约 定 的 条 款 重 新 签 订 合 同 。2、 加 强 对 作 业 量 的 预 估建 议 参 考 2018 年 实 施 情 况 ， 并 结 合 可 能 影 响 垃 圾 作 业 量 变 化 的原 因 ， 尽 可 能 加 强 对 作 业 量 的 预 估 ， 并 及 时 进 行 预 算 调 整 。