2018 年规划、计划编制费项目绩效评价报告.pdf

长兴岛开发建设管理委员会办公室 2018 年规划、计划编制费 项目 绩效 咨询 报告 项目名称： 2018 年规划、计划编制费项目 项目主管部门： 长兴岛开发建设管理委员会办公室 项目实施单位： 长兴岛开发建设管理委员会办公室 评价机构： 上海立信 资产评估 有限公司 二 一 九 年 六 月 目 录 摘要 . 1 一、基本情况 . 5 （一）项目基本背景及绩效目标 . 5 （二）预算资金规模、来源及使用情况 . 7 （三）项 目组织实 施管理情况 . 8 （四）评价依据及数据采集情况 . 9 二、评价结论和绩效分析 . 10 （一）评价结果 . 10 （二）主要绩效 . 11 三、存在问题和建议 . 13 （一）存在的问题 . 13 （二）改进措施建议 . 13 附件： 2018 年规划、计划编制费项目主要评价指标表 . 14 1 摘要 一、项目概况 规划是对一定区域未来土地利用超前性的计划和安排，是依据区 域社会经济发展和土地的自然历史 特性在时空上进行土地资源合理 分配和土地利用协调组织的综合措施。按照经济发展的前景和需要， 对 土 地的合理使用所 作出 的长期安排。旨在保证土 地的利用能满足国 民经济各部门按比例发展的要求 。规划的依据是现有自然资源、技术 资源和人力资源的分布和配置状况，使土地得到充分、有效的利用， 而不因人为的原因造成浪费。土地利用总体规划是在一定区域内，根 据国家社会经济可持续发展的要求和自然、经济、社会条件，对土地 的开发、利用、治理和保护在空间、时间上所做的总体安排和布局。 长兴岛作为近年来产业和外来人口急剧增长的重点发展区域，其开发 建 设要贯彻落实科学发展观，积极实施国家产业发展战略和本市崇明 三岛联动发展战略，围绕产业发展 、基 础 设 施、城镇建设 、社 会配套 和生态保护 “五位一 体 ”的目标，努力建成世界先进的海洋装备岛 、上 海的生态水源岛和独具特色的景观旅游岛。 做好开发建设长兴岛土地 资源合理分配工作是 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 （下称 “市 长兴岛开发办 ”）的主要职能之一， 为了更好地执行长兴岛开发办 的职能，做好人 口规模和构成预测等工作， 2018 年长兴岛开发办设 立了长兴岛规划、计划编制费项目， 2018 年预算安排 266 万元， 全 年 执行金额 262.6 万 元，预算执行率 98.72%。 二、评价结论 根据项目 单位沟通确认后 的评价指标体系和评分标准，通过数据 采 集 、 问卷 调查 及访 谈， 对 “长兴岛开发建设 管理委员会办公室 2018 年 规划、计划编制费 ”项目绩效情况进行客观评价，本项目评价总得 2 分 93 分，评价结论为 “优 ”。 主要绩效： 基于指标评分标准以及对若 干关键绩效环节的访谈调研和资料 整理，项目主要绩效情况如下。 （ 1）项目决策方面 做好开发建设长兴岛土地资源合理分配工作是 上海市长兴岛开 发建设管理委员会办公室 的主要职能之一， 本项目对 长兴岛两规合一 的衔接与实施规划、长兴岛凤凰镇 G9CM-0401 单元控详规划局部调 整、长兴岛轨 道交通周边地区城市设计、海绵城市规划设计、郊野公 园 二 期 选址 规划 等内 容 进 行 了研究， 与部门职能和战略目标 相符，也 符合发展政策和优先发展重点 。 项目按照规定的程序申请设立，所提 交的文件、材料符合相关要 求，事前已经过必要的集体决策，项目立 项规范。 项目 所设定的绩效目标为促进事业发展所必需，项目预期 产 出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算的关联性 强，细化分解为具体的绩效指标， 设置 了 清晰、可衡量的指标值来体 现项目目标。 （ 2）项目管理方面 长兴 岛规划、计划编制费项目 预算安排 266 万元 ，用于 委托 5 家 服务单位 完成 对 长兴岛两规合一的衔接与实施规划 、 长兴岛凤凰镇 G9CM-0401 单元 控 详 规划局部调整 、 长兴岛轨道交通周边地区城市 设计 、 海绵城市规划设计 、 郊野公园二期选址规划 、 长兴岛经济社会 发展调查分析暨十三五中期 评估 工作 ， 实际支出 262.2 万元 ，预算执 行率 98.72%。 项目管理 、 财务管理制度健全， 财务监控有效 ， 资金 用途明确，符合规定用途 。 采购方面 按照政府采购法 、 上海市政府采购管理 办法等相 3 关规定进行政府采购。执行规定的政府采购程序；采购内容符合预算 批复和项目的实际需要； 项目 在市财政确定的短名单中选择委派会计 师事务所 ，并在规定时间内签订了 合同 ，合同中约定了双方的权利义 务，合同 要素 齐 全 ；项目执行期 间未 对合同内容进行增减变动。 项目 管理制度 基本 健全， 按通知 计划 时间节点完成了 采购 工作， 并按要求 对 服务单位提交报告 质量进行了评价， 项 目管理 有效 。 （ 3）项目绩效方面 根据 工作计划安排， 各规划均按照计划要求完成了 长兴岛两规合 一 的衔接与实施规划 、 长兴岛凤凰镇 G9CM-0401 单元控详规划局部 调整 、 长兴岛轨道交通周边地区城市设计 、 海绵城市规划设计 、 郊野 公园二期选址规划 及 长兴岛经济社会发展调查分析暨十三五中期评 估 共 6 份 报告 ， 形成了成果文本、成果图件等 ， 分析报告中对宏观经 济、特色产业、生态民生情况进行 了 分 析 。 长兴岛开发办 组织 的由 相 关领域专家组成的专家评 审会，最终根据验收意见完善修改后定稿 ， 但因政府采购项目特殊性， 部分 项目启动时间较晚， 未能按照年初计 划时间节点完成子项目内容。 项目成果 能对未来的规划、建设具有 较 高 的指导作用 ，后续 将较快应用于实际建设开发中 ， 相关应用计划已 提上日程 但尚未完成 。 三、存在的问题 项目 实施存在一定延迟，不利于后续工作开展 通过查阅各子项目的政府采购相关材料、合同、付款申请、成果 验收表等， 项目组了解到 各子项目均在 年前 完成。但因政府采购项目 特殊性，部分项目启动时间较晚，未能按照年初计划 时间 节 点 完成子 项目内 容。 建议 市 长兴岛开发办 后续在进行项目 计划 安排时， 考虑到 目前政府采购的特殊性，可针对政府采购项目提前进行招标工作，可 4 尽早开展后续工作。或安排错时计划及招标工作，提高计划准确性， 进一步提高规划完成及时性。 四、改进措施 建议 及时调整计划安排 建议 市 长兴岛开发办 后续在进行项目 计划 安排时， 考虑到目前政 府采购的特殊性，可针对政府采购项目提前进行招标工作，可尽早开 展后续工作。或安排错时计划及招标工作，提高计划准确性，进一步 提高规划完成及时性。 5 上海市 长兴岛 开发建设管理委员会办公室 2018 年规 划、 计 划 编制 费 绩效 咨 询 报 告 为全面落实上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进 预算绩效管理意见的通知（沪府办发 2013 55 号）精神，根据上 海市预算绩效管理实施办法（沪财绩 2014 22 号）要求，推进建 立 “预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果 有反馈、反馈结 果有 应用 ”的预算绩效管理机制，加强和规范上海市 财政局的财政预算管理工作，受 上海市长兴岛开发建设管理委员会办 公室（以下简称 “市 长兴岛开发办 ”） 的委托，上海立信 资产评估 有限 公司承担了 2018 年 规划、计划编制费 财政 支出绩 效 咨 询 工作 ， 对本 项目 的财 政资金使用及 其效果， 并形成绩效 咨询 报告 。 一、基本情况 （一）项目基本背景及绩效目标 1.项目背景 规划是对一定区域未来土地利用超前性的计划和安排，是依据区 域社会经济发展和土地的自然历史 特性在时空上进行土地资源合理 分配和土地利用协调组织的综合措施。按照经济发展的前景和需要， 对土地的合理使用所作出的长期安排。旨在保证土地的利用能满足国 民经济各部门按比例发展的要求 。规划的依据是现有自然资源、技术 资源和人力资源的分布和配置状况，使土地得到充分、有效的利用， 而不因人为的原因造成浪费。土地利用 总体 规 划 是在一定区域 内， 根 据国家社会经济可持续发展的要求和自然、经济、社会条件，对土地 的开发、利用、治理和保护在空间、时间上所做的总体安排和布局。 长兴岛作为近年来产业和外来人口急剧增长的重点发展区域，其 6 开发建 设要贯彻落实科学发展观，积极实施国家产业发展战略和本市 崇明三岛联动发展战略，围绕产业发展 、基础设施、城镇建设、社会 配套和生态保护 “五位一体 ”的目标，努力建成世界先进的海洋装备 岛 、上海的生态水源岛和独具特色的景观旅游岛。 做好开发建设长兴岛土地资源合 理分配工作是 上海市长兴岛开 发建设管理委员会办公室 （下称 “市 长兴岛开发办 ”） 的主 要职能之 一， 为了更好地执行长兴岛开发办的职能，做好人口规模和构成预测等工 作， 2018 年长兴岛开发办设立了长兴岛规划、计划编制费项目， 2018 年预算安排 266 万元， 全年 执行金额 262.6 万 元，预算执行率 98.72%。 2.项目绩效目标 项目组 根据调研论证、结合项目特点， 经 长兴岛开发办 确认，归 纳本项目的绩效总目标 。 绩效 目标 ： 综合项目的研究内容，结合 长兴岛实际情况，各类规划的具体建 设目标， 完成各类建设研究 ，进一步加强长兴岛开发建设能力，为后 续建设安排提供有效建议，辅助相关决策 。 3.目 标 申报表 项 目 组 根据 2018 年规划、计划编制费 的实施内容，对绩效目 标申报表进行梳理，重新设置项目的绩效目标申报表，详见表 1： 表 1： 2018 年长兴岛开发规划、计划编制 费 绩效目标申报表 投入和管理目标 投入管理 预算执行率 100% 财务管理 .资金 到位率 100% 资金使用合规性 合规 财务管理制度健全性 健全 财务监控的有效性 有效 7 项目管理 项目管理制度健全性 健全 项目管理制度执行有效 有效 产出目标 数量目标 规划计划项目完成率 100% 质量目标 规划计划项目 验收 通过 率 100% 时效目标 规划计划项目完成 及时性 及时 效果目标 项目效果 发展规划完善 完善 相关单位满意度 90% 辅助决策能力 提升 （二）预算资金规模、来源及使用情况 2018 年 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 设立了 长兴岛 开发规划、计划编制费项目 ，财政预算安排 266 万元 ，资金来源为 市 级财政资金 。 截至 2018 年 12 月 31 日，项目执行金额 262.6 万元 ， 预算执行 率 98.72%。 具体预算 使用 情况见表 2。 表 2：项目预算明细表 单价 :万元 序号 二级 子项 目 三级明细内容 预算金额 支 出 金额 预算执 行率 1 规划费 长兴岛 两规合 一的衔接与 实施规划 60 59 98.33% 长兴岛凤凰镇 G9CM-0401 单元控详规划局部调整 27 27 100.00% 长兴岛轨道交通周边地区 城市设计 48 47.8 99.58% 海绵城市规划设计 48 46.4 96.67% 郊野公园二期选址规划 48 47.5 98.96% 2 长兴岛经 济社会发 长兴岛经济社会发展调查 分析暨十三五中期评估 35 34.9 99.71% 8 序号 二级 子项 目 三级明细内容 预算金额 支 出 金额 预算执 行率 展调查分 析 合计 266 262.6 98.72% （三）项目组织实施管理情况 1.组织管理 情况 上海市 财政局 负责预算核定和批复、及时足额安排资金、进行财 政监督 等 。 上海市长兴岛开发建设 管理委 员会办 公室是本 项目的预算主管 部门，负责本项目预算编报、 执行审核、监管、调整审核、决算管理 等。 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室规划土地处负责本项 目的 项目申报、预算经费申请、项目执行、以及项目实施全过程，开 发规划、计划编制费的策划、执行以及总结工作。 上海市城市建设设计研究总院（集团 ）公司、上海市城市规划建 筑设计工 程有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、 上海合城规划建筑设计有限公司、上海市城市规划建筑设计工 程有限 公司 为子项 目规划费相关内容的中标服务商，负责子项目规划费中具 体的规划工作。 上海市发 展改革研究院为长兴岛 经济社会 发展调查分析暨十三 五中期评估 项目中标服务商，负责具体评价工作。 2.资金拨付情况 2018 年规划费、计划编制费的资金采用授权支付。市 长兴岛开 发办 根据预算批复及用款计划定期报送市财政局，市财政局审核后按 期将用款额度拨入市 长兴岛开发办 零余额账户。市 长兴岛开发办 审核 9 支付依据凭证， 确认 服务方提 供的规划报告符合 长兴岛开发办 需求标 准 ，使用零余额账户额度付款。 （四）评价依据及数据采集情况 1.评价 目的 本次绩效评价的目 的在于全面了解 长兴岛开发办 2018 年规划 费、计划编制费 管理过程是否 规范、产 出目标是否完成以及效果目标 是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的 开展提供可行性参考建议。 2.评 价 依据 财政支出绩效评价管理暂行办法（财预 2011 285 号）； 上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩 2014 22 号）； 市级预算部门开展特定财政项目支出绩效评价简易程序（试 行） ； 采购 合同、业务约定书 ； 规划 报告 等 ； 项目验收表 等 。 3.数据采集情况 （ 1）数据填报和采集 2019 年 4 月 -5 月， 项目组 派出工作人员 赴 长兴岛开发办 进行数 据采集，所有采集的数据均经核查后汇 总完成。 （ 2）访谈及问卷 2019 年 6 月 ， 项目组对项目单位采取上门访谈形式，此次访谈 主要针对 会 规划 工作开展情况 、 规划 报告 质量 、 结果应用情况 、 对项 目满意度情况 等及对今后工作的建议和意见等问题。 本次访谈对象为 长兴岛开发办 及服务 单位 相关负责人。 10 （ 3）数据分析及撰写报告 项目组 根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别 、分 析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方。 二、评价结论和绩效分析 （一）评价结果 根据 项目 单位 沟通确认 后 的 评价指标体系和评分标准，通过数据 采集、问卷调查及访谈，对 “长兴岛开发办 2018 年规划费、计划编制 费 ”项目绩效情况进行客观评价，本项目评价总得分 93.3 分，评价结 论为 “优 ”。 表 3： 项目 指标评分 表 指标名称 指标解释 权重 得分 一、项目设立的规范性 项目的申请、设立过程是否符合相关要求， 用以反映和考核项目立项的规范情况。 5 5 二、绩效目标合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分 ，是否 符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 8 8 三、预算执行率和资金使 用的合规性 反映项目预算执行的进度。 8 8 反映项目资金使用是否符合相关法律法规、 制度和规定，项目资金使用 是否规范 和安全。 6 6 四、财务（资产）管理制 度的健全性和执行的有 效性 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用 以反映和考核 财务管理制度 对资金规范、安 全运行的保障情况，以及反映和考核项目实 施单位对资金运行的控制情况。 5 5 五、项目管理制度的健全 性和执行的有效性 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、 完善和有效，项 目实施是否符合相关业务管 理规定，是否为达到项目质量要求而采取了 必需的措施。 4 2 11 指标名称 指标解释 权重 得分 六、实际完成率（产出数 量） 项目实施的 实际产出数量与计划产出数量的 比率，用以反映和考核项目产出数量目标的 实现程度 。（对照项目具体绩效目标和指标） 12 12 七、完成及时率（产出时 效） 项目实际完成时限与项目计划完成时限的比 例， 用以反映项目 完成的及时程度。（对照 项目具体绩效目标和指标） 10 8 八、质量达标率（产出质 量） 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的 比率，用以反映和考核项目产出的质量状况 （对照项目具体绩效目 标和指标） 12 12 九、效果达标率 项目实施是否解决了项目设立时要解决的问 题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、 经济 效益，各 10 分），如无生态效益和经济 效益要求的，则社会效益分值为 30 分）（ 对 照项目具体绩效目标和指标）；属于政府购 买服务项目的 ,应结合实际收集社会公众满 意度信息。 30 26 合计 100 92 （二） 主要绩效 基于指标评分标准以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料 整理， 项目主要绩效情况如下。 1.项目决策方面 做好开发建设长兴岛土地资源合理分配工作是 上海市长兴岛开 发建设管理委员 会办公室 的主要职能之一， 本项目对 长兴岛两规合一 的衔接与实施规划、长兴岛凤凰镇 G9CM-0401 单元控详规划局部调 整、长兴岛轨 道交通周边地区城市设计、海绵城市规划设计、郊野公 园二期选址 等内 容 进 行了研究 规划 ， 与部门职能和战略目标 相符，也 符合发展政策和优先发展重点 。 项目按照规定的程序申请设立，所提 交的文件、材料符合相关要 求，事前已经过必要的集体决策，项目立 12 项规范。 项目 所设定的绩效目标为促进事业发展所必需，项目预期 产 出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算的关联性 强，细化分解为具体的绩效指标， 设置 了 清晰、 可衡量的指标值来体 现项目目标。 2.项目管理方面 长兴 岛规划、计划编制费项目 预算安排 266 万元 ，用于 委托 5 家 服务单位 完成 对 长 兴岛两规合一的衔接与实施规划 、 长兴岛凤凰镇 G9CM-0401 单元控 详规划局 部调整 、 长兴岛轨道交通周边地区城市 设计 、 海绵城市规划设计 、 郊野公园二期选址规划 、 长兴岛经济社会 发展调查分析暨十三五中期 评估 工作 ， 实际支出 262.2 万元 ，预算执 行率 98.72%。 项目管理 、 财务管理制度健全， 财务监控有效 ， 资金 用途明确，符合规定用途 。 采购方面 按照政府采购法 、 上海市政府采购管理 办法等相 关规定进 行政府采购。执行规定的政 府采购程序；采购内容符合预算 批复和项目的实际需要； 在规定时间内 拣选了合适的服务商 签订了 合 同 ，合同中约定了双方的权 利义务，合同要素齐全；项目执行期间 未 对合同内容进行增减变动。 项目管 理制度 基 本 健全， 按通知 计划 时间 节点完成了 采购 工作， 并按要求对 服务单位提交报告 质量进行了评 价， 项 目管理 有效 。 3.项目绩效 方面 根据 工作计划安排， 完成了 长兴岛两规合一的衔接与实施规划 、 长兴岛凤凰镇 G9CM-0401 单元控详规划局部调整 、 长兴岛轨道交通 周边地区城市设计 、 海绵城市规划设计 、 郊野公园二期选址规划 及 长 兴 岛经济社会发展调查分析暨十三五中期评估 共 6 份 报告 ， 形成了成 果文本、成果图件等 ， 分析报告中对宏观经济、特色产业、生态民生 13 情况进行了分析 。 长兴岛开发办 组织 的由相关领域专家组成的专家评 审会，最终根据验收意见完 善修改后 定稿 ， 但因政府采购项目特殊性， 部分 项目启动时间较晚， 未能按照年初计划时间节点完成子项目内 容。 项目成果 能对未来的规划、建设具有 较高 的指导作用 ，后续 将较 快应用于实际建设开发中 ， 相关应用计划已提上日程 但尚未完成 。 三 、存在问题和建议 （一）存在的问题 项目 实施存在一定延迟，不利于后续工作开展 通过查阅各子项 目的政府采购相关材料、合同、付款申请、成果 验收表等， 项目组了解到 各子项目均在 年前 完成。但因政府采购项目 特殊性，部分项目启动时间较晚，未能 按照年初计划时 间节点完成子 项目内容。 建议 市 长兴岛开发办 后续在进行项 目 计划 安 排时， 考虑到 目前政府采购的特殊性，可针对政府采购项目提前进行招标工作，可 尽早开展后续工作。或安排错时计划及招标工作，提高计划准确性， 进一步提高规划完成及时性。 （二） 改进措施 建议 及时调整计划安排 建议 市 长兴岛开发办 后续在进行项目 计划 安排时， 考虑到目前政 府采购的特殊性，可针对政府采购项目提前进行招标工 作，可尽早开 展后续工作。或安排错时计划及招标工作，提高计划准确性，进一步 提高规划完成及时性。 14 附件： 2018 年规划、计划编制费 项目主要 评价指标表 指 标名称 指标解释 权重 得分 备注 一、项目 设立的 规 范性 项目的申请、设立 过程是否符合相 关要求，用以反映 和考核项目立项 的规范情况。 5 5 做好开发建设长兴岛土地资源合理分配工 作是上海市长兴岛 开发建设管理委员会办 公室的主要职能之一，本项目对长兴岛两规 合一的衔接与实施规划、长兴岛凤凰镇 G9CM-0401 单元控详规划局部调整、长兴 岛轨道交通周边地区城市设计、海绵 城市规 划设计、郊野公园二期选址等内容进行了研 究规划，与部门职能和战略目标相符，也符 合发展政策和优先发展重点。项目按照规定 的程序申请设立， 所提交的文件、材料符合 相关要求，事前已经过必要的集体决策，项 目立项 规范 。 二、绩效 目标合理 性 项目所设定的绩 效目标是否依据 充分，是否符合客 观实际，绩效目标 与预算是否匹配。 8 8 项目所设定的绩效目标为促进事业发展所 必需，项目预期产出效益和效果符合正常的 业绩水平，绩效目标与相应预算的关联性 强，细化分解为具体的绩效指 标，设置了清 晰、可衡量的指标值来体现项目目标。 三、预 算 执行率和 资金使用 的合规性 反映项目预算执 行的进度。 8 8 长兴岛规划、计划编制费项目预算安排 266 万元，用于委托 5 家服务单位完成对长 兴岛 两规合一的衔接与实施规划、长兴岛凤凰镇 G9CM-0401 单元控 详规划局 部调整、长兴 岛轨道交通周边地区城市设计、海绵城市规 划设计、郊野公园二期选址规划、长兴岛经 济社会发展调查分析暨十三五中期评估工 作，实际支出 262.6 万元，预算执行率 98.72%。 反映项目 资金使 用是否符合相关 法律法规、制度和 规定，项目资金使 用是否规范和安 6 6 上海市长兴岛开发建设管理委员会 办公 室政府采购项目询价管理办法（试行）对 相关单位进行询价后 编制预算。 采购方面按 照政府采购法、上海市政府采购管理 办法等相关规 定进行政府采购。 执行 规定 15 指 标名称 指标解释 权重 得分 备注 全。 的政府采购程序；采购内容符合预算批复和 项目的实际需要； 在规 定时间内 签订了合 同，合同中约定了双方的权利义务，合同要 素齐全；项目执行期间未对合同内容进行增 减变动。 四、财务 （资产） 管理制度 的健全性 和执行的 有效性 项目的财务制度 是否健全、完善、 有效，用以反映 和 考核财务管理制 度对资金规范、安 全运行的保障情 况，以及反映和考 核项目实施单位 对资金运行的控 制情况。 5 5 项目财务制度 健全、完善、有效，财务管理 制度对资金规范 。 长兴岛开发办 执行行政事 业单位会计制度，采用中国人民共和国会 计法和财务会计管理制度 等 制度。 上 海市长兴岛开发建设管理委员会办公室政 府采购项目询价管理 办法（试 行）对相关 单位进行询价后 编制预算。 采购方面按照 政府采购法、上海市政府采购管理办 法等相关规定进行政府采购。 五、项目 管理制度 的健全性 和执行的 有效性 与项目直接相关 的业务管理制度 是否健全 、完善和 有效，项目实施是 否符合相关业务 管理规定，是否为 达到项目质量要 求而采取了必需 的措施。 4 4 项目服务方 按照 业务约定书要 求 完成 具 体 规划 工作，合同执行有效。 在项目实施过 程中， 长兴岛开发办 严格按照管理制度进行 项目的经费预算、实施、资 金支付 管理 ， 并 对 服务 方工作 质量 开展了评价工作。 六、实际 完成率 （产出数 量） 项 目实施的实际 产出数量与计划 产出数量的比率， 用以反映和考核 项目产出数量目 标的实 现程度。 （对照项目具体 绩效目标和指标） 12 12 长兴岛两规合一的衔接与实施规划、长兴岛 凤凰镇 G9CM-0401 单元控详规划局部调 整、长兴岛轨道交通周边地区城市设计、海 绵城市规划设计、郊野公园二期选址规划及 长兴岛 经济社会发展调查分析暨十三五中 期评估共 6 份报告，形成了成果文本、成果 图件等，分析报告中对宏观经济、特色产业、 生态民生情况进行了分析。 16 指 标名称 指标解释 权重 得分 备注 七、完成 及时 率 （产出时 效） 项目实际完成时 限与项 目计划完 成时限 的比例，用 以反映 项目完成 的及时程度。（对 照项目具体绩效 目标和指标） 10 7 因政府采购项目特殊性，部分项目启动时间 较晚，未能按照年初计划时间节点完成 子项 目内容。 八、质量 达标率 （产出质 量） 项目完成的质量 达标产出数与实 际产出数的比率， 用以反映和考核 项目产出的质量 状况（对照项目具 体绩效目标和指 标） 12 12 经 查阅 项目的 项目验收表等 ， 项目验收 经 长 兴岛开发办 内部签核验收 通过 。 九、效果 达标率 项目实施是否解 决了项目设立时 要解 决的问题和 要达 到的效果（含 社会 效益、生态效 益、经济效益，各 10 分），如无生态 效益和经济效益 要求的 ，则社会 效 益分值为 30 分） （对照项目具体 绩 效目标和指 标）；属于政府购 买服务项目的 ,应 结合实际收集社 会公众满意度信 息。 32 26 项目成果 长 兴岛两 规合一的衔接与实施规 划、长兴岛凤凰镇 G9CM-0401 单元控详规 划局部调整、长兴岛轨道交通周边地区城市 设计、海绵城市规划设计、郊野公园二期选 址规划及长兴 岛经济社会发展调查分析暨 十三五中期评估共 6 份报告，形成了成果文 本、成果图件等，分析报告中对宏观经济、 特色产业、生态民生情况进行了分析 ， 能对 未来的规划 、建设具有较高的指导作用， 提 高了长兴岛开发建设业务能力，保障了 长兴 岛 可持续 发展 ， 后续将较快应用于实际建设 开发中，相关应用计划已提上日程但尚未完 成。 17 指 标名称 指标解释 权重 得分 备注 合计 100 93