2018年度“百路整治”综合治理项目绩效评价报告.docx

2018年度“百路整治”综合治理项目财政支出绩效评价报告项目名称:2018年度“百路整治”综合治理项目主管部门:上海市奉贤区城市管理行政执法局项目单位:上海市奉贤区城市管理行政执法局委托单位：上海市奉贤区财政局评价机构:汉华评值(上海)资产评估有限公司二一九年六月目录摘要前言一、项目基本情况（一）项目概况（二）项目绩效目标二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的（二）绩效评价设计过程（三）绩效评价框架（四）数据收集方法（五）绩效评价实施过程（六）绩效评价的局限性三、评价结论及绩效分析（一）评价结论（二）绩效分析四、主要成绩、存在的问题和建议（一）主要成绩（二）存在的问题（三）建议和改进举措摘要一、项目概况上海作为国际大都市，人口众多，经济发达，拥有精细化管理的天然基础。为把握好城市发展规律，彻底改变粗放型管理方式，为人民群众提供精细的城市管理，上海市经过1年的调研，于2018年1月31日发布了贯彻落实中共上海市委、上海市人民政府关于加强本市城市管理精细化工作的实施意见三年行动计划（2018-2020年），提出了“到2020年，上海在城市设施、环境、交通、应急（安全）等方面的常态长效管理水平全面提升，市民对城市管理的满意度明显提高，城市更加有序安全干净、宜居宜业宜游，生活更加方便舒心美好”的行动目标。为落实市委、市政府提出的城市精细化管理要求，实现“街面净化、两侧绿化、立面美化、环境优化、动态靓化”的目标，奉贤区人民政府结合奉贤城郊实际，出台了奉贤区街面和主干道环境秩序综合治理工作方案，开展为期三年的街面和主干道环境秩序综合治理“百路整治工程”，对100条规定路段和其他属地部门自选路段开展集中整治和拆除，并在集中整治完成后按照规划设计方案开展修复和美化工作。“百路整治工程”分3年实施。2018年度，计划整治规定路段共计37条规定段；2019年度，计划整治规定路段共计32条段；2020年度，计划整治规定路段共计31条段。2018年度“百路整治”综合治理项目预算为4452.42万元，涉及设计咨询（委派专业人员至属地提供店招店牌的设计咨询服务）、试点段电线入地（试点架空线入地工程1个）、整治修复工程（对3个标段的违法违规店招予以拆除并简单修复）和“百路整治”奖补（对完成立项的13个路段的“百路整治”工程予以前期奖补）四个子项目。项目的实施，旨在整治突出违法违规行为，并在整治基础上实施修复美化，做到街面净化、两侧绿化、立面美化、环境优化、动态靓化，使辖区内的街面和主干道环境秩序整体提升，城市面貌持续改善。二、项目预算及使用情况2018年度“百路整治”综合治理项目经费由区联席办（区城管执法局）提出请示，经区政府研究后，在预算调整时安排，资金来源为区级一般公共预算。项目预算为4452.42万元。至2018年12月，项目共执行4432.39万元，预算执行率99.55%。三、绩效评价情况（一）评价结论项目组运用自身研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2018年度“百路整治”综合治理项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为86.82分，属于“良”。（二）项目实施与绩效情况2018年度，“百路整治”综合治理项目共有4个子项目。设计咨询方面，17位设计人员至各属地提供服务，共接待商户2471人次，上门指导1157次，完成设计1223家，现场检查981次。属地城管执法中队对委派人员进行考核。其中，考核结果达优良的共计16人，考核结果为一般的1人。试点段电线入地方面，按计划完成运河北路试点段架空电线入地工程。整治修复方面，按计划完成3个路段的整治工程，拆除6类违规店招。“百路整治”奖补方面，共对6个属地预拨奖补资金，共计3702.42万元。截止2019年5月31日，南桥镇、青村镇、海湾镇和金海社区已完成工程施工，并通过了属地竣工验收。金汇镇和奉城镇的整治工程尚在施工阶段。四、成绩、问题和建议（一）主要成绩1、推进综合整治工程，全面提升整治路段的环境秩序“百路整治”工程在对违法违规设置户外广告设施、擅自破坏房屋结构等违法违规行为进行执法整治的基础上，推进提升工程。工程内容涵盖户外广告设施、沿街立面、路面、绿化、城市家具等各个方面。至2019年5月底，南桥镇、青村镇、海湾镇和金海社区共计完成8个路段的“百路整治”工程，显著提升了整治路段的环境秩序，做到沿街立面整洁且颜色协调、路面平整无坑挖、城市家具设置规范完好、道路两侧及隔离带绿化，实现了“街面净化、两侧绿化、立面美化、环境优化、动态靓化”的效果。2、将日常管理纳入网格化智慧城市管理指挥平台，并建立实时发现和快速取证机制等长效管理机制，为及时违法违规行为提供保障奉贤区将街面环境秩序日常管理纳入“1+X”网格化智慧城市管理指挥平台，以街镇、社区、开发区的网格化大联动中心建设为平台，实现了热线接报、实时监控、任务派单、应急处置、一线执法、反馈汇总、答复群众一体化。同时，奉贤区已初步具有了实时发现和快速取证机制。各城管中队和街镇大联动中心可以通过视频网上巡查，及时发现街面等区域的违法违规行为，并视频截图保存证据作为处罚依据，通知一线协管特勤、市容监察队员到包干路段和地点及时告知教育当事人立即整改。（二）存在的问题1、店招店牌设计安装工作由政府承担，与相关部门的职责匹配度不高，且存在无法体现店铺特征、醒目程度不够的问题，影响项目实施满意度根据店招店牌的性质，店铺的店招店牌的更换由店主自身承担，但项目实施过程中为了推进工程进度、提高店招店牌上字率，经专题会议研讨，店招店牌上字等调整为由属地政府承担，对同一条街道上的店牌进行统一规划、设计，制作符合要求的统一店牌。评价过程中，绩效评价人员发现，由政府承担统一安装店招店牌，虽然解决了由店主承担店招店牌整改中可能遇到的问题，保障了店招店牌安全，但统一的店招店牌带来了个性不足、醒目程度不够、与连锁企业统一标识存在差异等问题，故个别商户与居民对店招提升情况的满意度不高。2、属地“百路整治”工程的施工进度偏慢，影响了项目实施效果的及时体现2018年度，共有6个属地，共13个路段，获得区级奖补资金。其中，南桥镇、青村镇、海湾镇和金海社区已经竣工（8个路段），奉城镇以及金汇镇（5个路段）整治工程尚在施工阶段，2018年度申报项目完成率仅为61.54%。经了解，造成施工进度偏慢的主要原因包括进博会期间停工、阴雨天气停工、工人春节返乡等客观因素，以及商户积极性不高、部分工程重复施工等，如金汇镇存在外立面真石漆重新粉刷和因水管下埋等需重新修复地面的情况；青村镇也出现了已整修路面因水管下埋而重新开挖的情况。属地“百路整治”工程施工进度较慢，不但在一定程度上影响了整治效果的及时体现，而且也影响了奖补资金的激励作用。3、整治修复工程管理、设计人员管理、属地资金到位、奖补实施细则等管理制度存在欠缺，需要进一步完善（1）整治修复工程管理方面，具有城管队员对违规店招等的拆除及简单修复进行监管，但最终未形成验收材料，工作量资料的收集也需要进一步完善。（2）设计人员管理方面，巡查记录中有巡查内容为赴区城管执法局业务培训、进行店招店牌设计，与合同中要求的“对辖区内户外设施和沿街立面装饰的日常情况进行巡查”要求不符。同时，考核办法中虽明确了考核内容，但缺少相应的考核评分细则。（3）属地资金到位方面，区城管执法局在2019年5月下发联合验收通知，明确了联合验收通过后属地政府必须配套项目总投资15%的项目资金。项目的属地资金到位制度下发较晚，造成各属地的属地资金到位比例不一致。部分属地如金汇镇出现付款晚于合同规定的情况。（4）奖补实施细则方面，目前仅针对第一年通过联合验收的“百路整治”工程制定了明确的实施细则（联合验收通过且属地政府配套总投资15%的资金后，拨付总投资35%的资金。审价完成后，拨付剩余奖补资金），对于第二年通过联合验收的“百路整治”工程尚需明确实施细则。此外，由于采取预拨的方式，存在“百路整治”工程至第三年完工需收回奖补预拨资金的风险。4、项目绩效目标不完整，没有与年度计划相对应区城管执法局制定了项目的绩效目标，并明确相应指标值。但项目的产出指标仅设置数量目标，效果指标仅设置满意度目标，没有设置项目时效、质量等目标，且没有与年度计划相对应，完整性尚需加强。（三）改进措施1、发挥政府部门应有职责，调动商户等服务对象的主观能动性建议政府部门应根据部门职责合理安排实施项目，避免将不属于部门职责的内容纳入政府实施范畴，应制定相关政策、措施，调动商户等服务对象的主观能动性，有效履行自身职责，为项目有效实施提供保障。同时，进一步加强与商户等服务对象的沟通，了解商户需求，并完善施工进度计划，避免出现店招空置时间过长的情况，加强店招店牌的个性化。2、加强前期调研、群众宣传和部门联动，为推进工程施工提供保障，提升项目实施效果建议相关属地可在“百路整治”工程可研阶段，主动征询沿线涉及居民和商户的改造意见，并结合地域文化特色编制工程实施方案，避免缺项、漏项，减少工程内容调整，使相关标段整治后能够充分体现地域文化，符合群众需求；在施工阶段加强相关法律、改造效果的宣传工作，认真听取群众意见并给予反馈，同时完善施工进度计划，加快工程推进。同时，属地项目法人应加强与二次供水、天然气改造等民生实事工程主管部门的联动，避免出现重复建设或反复开挖等扰民情况，保障项目效果的及时体现。3、加强整治修复验收、设计人员管理、属地资金到位、奖补实施方案等制度建设，为项目后续实施提供保障（1）整治修复验收方面，完善整治修复验收制度，在施工阶段加强施工资料的收集，并组织验收小组进行验收，形成验收资料。（2）设计人员管理方面，建议区城管执法局根据项目实际需求完善合同条款，细化设计人员考核的评分细则，将工作完成情况、完成质量等与服务费用挂扣，并严格按照合同规定的实施内容进行考核。（3）属地资金到位方面，区城管执法局已明确了属地资金到位要求，之后需进一步加强对属地资金到位情况的监管。（4）奖补实施方案方面，区城管执法局需会同相关部门开展调研，尽快完善“百路整治”实施细则，避免影响后续路段的整治工作。4、根据工作计划和工作内容，进一步完善绩效目标和指标绩效目标是预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，应与其项目的实施计划相一致，建议区城管执法局在今后细化绩效目标的过程中，应根据项目的实施内容设置项目的产出目标和效果目标，使目标值与年度任务数或计划数相对应。同时根据设定的绩效目标进一步完善修改绩效指标，确保各类指标清晰、量化、可衡量。前言为贯彻落实上海市全面推荐预算绩效管理工作的要求，进一步加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效率，提升区城管执法局的“百路整治”综合治理项目的实施效果，根据中共中央 国务院 关于全面实施预算绩效管理的意见（中发201834号）和上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）的相关规定，汉华评值(上海)资产评估有限公司受上海市奉贤区财政局委托，对2018年度“百路整治”综合治理项目开展了绩效评价工作。一、项目基本情况（一）项目概况1、项目立项背景和目的上海作为国际大都市，人口众多，经济发达，拥有精细化管理的天然基础。为把握好城市发展规律，彻底改变粗放型管理方式，为人民群众提供精细的城市管理，上海市经过1年的调研，于2018年1月31日发布了贯彻落实中共上海市委、上海市人民政府关于加强本市城市管理精细化工作的实施意见三年行动计划（2018-2020年），提出了“到2020年，上海在城市设施、环境、交通、应急（安全）等方面的常态长效管理水平全面提升，市民对城市管理的满意度明显提高，城市更加有序安全干净、宜居宜业宜游，生活更加方便舒心美好”的行动目标。为落实市委、市政府提出的城市精细化管理要求，实现“街面净化、两侧绿化、立面美化、环境优化、动态靓化”的目标，奉贤区人民政府结合奉贤城郊实际，出台了奉贤区街面和主干道环境秩序综合治理工作方案，开展为期三年的街面和主干道环境秩序综合治理“百路整治工程”，对100条规定路段和属地部门自选路段开展集中整治和拆除，并在集中整治完成后按照规划设计方案开展修复和美化工作。“百路整治工程”在奉贤区城市管理综合执法工作联席会议的统一牵头下开展。奉贤区城市管理综合执法工作联席会议下设“联席办公室”（以下简称“区联席办”），办公室设在奉贤区城市管理行政执法局（以下简称“区城管执法局”）。属地政府为街面和主干道环境秩序综合治理的责任主体，牵头辖区内街面和主干道违法违规行为的综合执法整治工作，做好“城市绿化”和“城市家具”的合理配置以及整治后的修缮、修复和美化工作，并保持常态长效管理。“百路整治工程”分3年实施。2018年度，计划整治路段共计37条段；2019年度，计划整治路段共计32条段；2020年度，计划整治路段共计31条段。为了鼓励各街镇、社区、开发区积极投身“百路整治”工程（美丽街区），确保整治工作有力、有序、有效推进，区城管执法局制定了奉贤区“百路整治”工程（美丽街区）奖补方案，对各镇、社区、开发区推进整治、修复、建设、提升工作，经验收通过后按规定标准进行奖补。同时，根据关于“百路整治”工程（美丽街区）专题工作的会议纪要，区城管执法局需向各街镇（社区、开发区）委派“第三方设计单位”，对街镇区域内的所有店招店牌日常管理工作，开展咨询服务、代为设计、监督管理。为了保障“百路整治”工程各项任务顺利完成，区城管执法局设立了2018年度“百路整治”综合治理项目。2018年度“百路整治”综合治理项目预算为4452.42万元，涉及设计咨询、试点段电线入地、整治修复和“百路整治”奖补四个子项目。项目的实施，旨在整治突出违法违规行为，并在整治基础上实施修复美化，做到街面净化、两侧绿化、立面美化、环境优化、动态靓化，使辖区内的街面和主干道环境秩序整体提升，城市面貌持续改善。2、项目立项依据（1）奉贤区街面和主干道环境秩序综合治理工作方案（沪奉府2017138号）：“开展为期三年的街面和主干道环境秩序综合治理百路整治工程，做到街面净化、两侧绿化、立面美化、环境优化、动态靓化”；（2）奉贤区“百路整治”工程（美丽街区）奖补方案（沪奉府办201833号）：“为了鼓励各街镇、社区、开发区积极投身百路整治工程（美丽街区），确保整治工作有力、有序、有效推进结合我区路长制试点实际情况，制定奖补方案”；（3）关于“百路整治”工程（美丽街区）专题工作的会议纪要：“由区城管执法局向各街镇（社区、开发区）委派第三方设计单位，对街镇区域内的所有店招店牌日常管理工作，开展咨询服务、代为设计、监督管理”。3、项目预算及使用情况（1）预算编制及使用情况2018年度“百路整治”综合治理项目经费由区联席办（区城管执法局）提出请示，经区政府研究后，在预算调整时安排，资金来源为区级一般公共预算。项目预算为4452.42万元。其中，设计咨询子项预算170万元，经会议研讨按建设项目前期工作咨询收费暂行规定（计价格19991283号）标准（单价800元/人/天）、工作时长250天、委派人数17人和2018年度付款比例（合同金额的50%）进行编制；试点段电线入地子项预算230万元，根据国网上海电力公司现场勘查后的报价进行编制；整治修复子项预算350万元，根据入围单位最低报价编制；“百路整治”奖补子项预算3702.42万元，根据相关街镇、社区工程总投资估算的20%编制。至2018年12月，项目共执行4432.39万元，预算执行率99.55%。表1：2018年度项目预算资金明细表单位：万元序号项目名称预算金额执行金额执行率1设计咨询海湾旅游区10.0010.00100.00%2柘林10.0010.00100.00%3奉城10.0010.00100.00%4西渡10.0010.00100.00%5庄行、青村、大居30.0030.00100.00%6南桥、海湾30.0030.00100.00%7金汇10.0010.00100.00%8金海、南桥20.0020.00100.00%9奉城10.0010.00100.00%10奉浦10.0010.00100.00%11青村10.0010.00100.00%12四团10.0010.00100.00%13小计170.00170.00100.00%14试点段电线入地230.00213.5592.85%15整治修复南奉公路（奉秀路至沪杭公路）138.94137.5899.02%16解放路（奉秀路至沪杭公路）、环城东路（G1501跨线桥至航南公路）89.8988.7598.73%17南桥路（航南公路至浦南运河桥）加江海路零星121.17120.1099.12%18小计350.00346.4298.98%19“百路整治”奖补金汇镇552.00552.00100.00%20青村镇1540.001540.00100.00%21奉城镇704.40704.40100.00%22南桥镇712.60712.60100.00%23海湾镇144.60144.60100.00%24金海社区48.8248.82100.00%25小计3702.423702.42100.00%26合计4452.424432.3999.55%4、项目实施情况2018年度，“百路整治”综合治理项目共有4个子项目。（1）设计咨询区联席办（区城管执法局）向各街镇（社区、开发区）委派“第三方设计单位”，对街镇区域内的所有路段店招店牌日常管理工作，开展咨询服务、代为设计、监督管理。具体服务内容如下：委派固定专业技术人员。该人员必须具备广告设计的资质或该专业本科专业毕业证书，或具有同类工作二年以上工作经验。对辖区内户外设施和沿街立面装饰的日常情况进行巡查，每天上午下午各一次，对即将或正在装修的商户，及时宣传告知备案流程，并每日填写巡查日志。对商家提供的户外设施和沿街立面装饰的个性化设计方案根据原编制方案并结合周边环境进行审核，网上和书面形式作出同意或修改的初审意见，做好技术支撑。负责现场监督商家设置户外设施和沿街立面装饰，发现不符合规定的及时制止，对劝阻不听及时向城管执法部门报告。对商家依法依规设置户外设施后，现场拍照后将有关资料输入电脑，事后负责张贴二维码。完成区城管执法局和属地政府交办的其他工作。区联席办（区城管执法局）通过公开招标，确定百路整治设计咨询的入围单位。服务金额参照建设项目前期工作咨询收费暂行规定（计价格19991283号），按单价800元/人/天乘以250个工作日乘以委派人数计算。表2：设计咨询情况表序号工作区域服务单位委派人数（名）服务期限合同金额（万元）1海湾旅游区上海迪巧广告有限公司12018.9.10-2019.9.920.002柘林上海锦锡文化传媒有限公司12018.9.10-2019.9.920.003奉城上海安赐广告传媒有限公司12018.9.10-2019.9.920.004西渡上海点凡企业形象策划有限公司12018.9.10-2019.9.920.005庄行、青村、大居上海喜月文化传媒有限公司32018.9.10-2019.9.960.006南桥、海湾上海开治广告有限公司32018.9.10-2019.9.960.007金汇上海恒沙广告有限公司12018.9.10-2019.9.920.008金海、南桥上海柯美广告传播有限公司22018.9.10-2019.9.940.009奉城上海聚全广告有限公司12018.9.10-2019.9.920.0010奉浦上海中时广告有限公司12018.9.10-2019.9.920.0011青村上海百仞文化传播有限公司12018.9.10-2019.9.920.0012四团上海璟翼文化传播有限公司12018.9.10-2019.9.920.0013合计17340.0012家服务单位在合同签订后，按要求委派17位设计人员至属地提供设计咨询服务。至2019年2月，委派人员共接待商户2471人次，上门指导1157次，完成设计1223家，现场检查981次。属地城管执法中队按规定对委派人员进行考核。其中，考核结果达优良的共计16人，考核结果为一般的1人。（2）试点段电线入地区联席办（区城管执法局）申请预算，实施运河北路试点段架空电线入地工程。区联席办（区城管执法局）委托国网上海电力公司奉贤供电公司实施电线入地工程，工程地点位于南桥镇环城东路运河北路，具体施工内容包括新放24芯光缆14根计28000米、48芯光缆1根计2000米、96芯光缆4根计8000米。运河北路试点段架空电线入地工程于2018年11月竣工。（3）整治修复整治修复的实施内容是对重点路段进行整治，具体针对以下六种情形的户外招牌等进行拆除：存在安全隐患的；“一店多招”的；严重破损的；明显超高超大超宽的；设置在屋顶的；影响市容市貌的（包括颜色、字体等与建筑立面不协调的）。区联席办（区城管执法局）计划对3个标段进行整治和简单修复。施工单位由区城管执法局通过对整治修复服务入围单位进行询价确定。至2018年9月，3家施工单位按时完成相应路段的整治。具体内容详见下表：表3：整治修复工程情况表序号标段施工单位合同工期工期天数(天）执行金额（万元）1南奉公路（奉秀路至沪杭公路）上海东园建筑装饰有限公司2018.3.25-2018.9.30190137.582解放路（奉秀路至沪杭公路）、环城东路（G1501跨线桥至航南公路）上海东园建筑装饰有限公司2018.3.25-2018.9.3019088.753南桥路（航南公路至浦南运河桥）加江海路零星上海虹口民防机械施工有限公司2018.4.12-2018.9.30172120.104合计346.42（4）“百路整治”奖补区联席办（区城管执法局）根据奉贤区“百路整治”工程（美丽街区）奖补方案，对各镇、社区、开发区推进整治、修复、建设、提升工作进行奖补。“百路整治”奖补范围为各镇、社区、开发区列入2018年至2020年“100+X”条段的主干道路和街面环境秩序综合整治计划内的整治路段，奖补资金共计2亿元。下拨到镇、社区、开发区的奖补资金必须用于“百路整治”工程（美丽街区）工作支出。凡在第一年度完成“百路整治”工程（美丽街区）道路创建的，予以工程投资70%的奖补；凡在第二年度完成“百路整治”工程（美丽街区）道路创建的，予以工程投资50%的奖补；第三年创建完成的，不进行奖补。奖补资金按照“早干早得、奖完为止”的竞争性奖励原则下达，激励属地尽早完成“百路整治”工程。各镇、社区、开发区制定年度整治工作计划和经费预算，经区联席办审核并报区政府审定后，由区财政按工程总投资估算的20%预拨奖补资金。工程竣工验收后，经财务监理审价确定造价后，报区联席办批准拨付剩余奖补资金。2018年度，各镇、社区、开发区原计划完成33个路段（2018年度全区计划完成37个路段，其中4个路段由街道申请区级财政资金实施，不在奖补范围内）的“百路整治”工程。其中，13个路段的“百路整治”工程在2018年完成立项，涉及5个镇和1个社区。项目根据奖补标准，对上述13个路段的“百路整治”工程预拨前期奖补资金，金额为工程总投资估算的20%。其余20个路段的前期奖补资金因立项批复时间晚于奖补申请时间故在2019年度安排。2018年度 “百路整治”工程奖补具体情况如下：表4：2018年度奖补路段基本情况表单位：万元序号属地总投资2018年度奖补金额项目法人涉及路段建设内容1金汇镇2760.00552.00金汇镇城市网格化综合管理中心3个路段，大叶公路金汇段（泰青港-林海公路）两侧、汇中路（金闸公路-金钱公路）南侧建筑立面及道路周边区域、大昌路（大叶公路-泰日新建路）两侧，全长约1910米。建筑外立面整治约35899平方米，店招牌改造约2700平方米，场地修缮11318平方米，绿化提升2815平方米，以及电气照明、围墙、排水管等设施改造。2青村镇7700.001540.00青村镇人民政府3个路段，南奉公路（林海公路-航塘公路）、振兴路及奉拓公路青村段两侧建筑立面及道路周边区域，全长约12582米。建筑外立面整治约167371平方米，店招牌改造约2714平方米，场地修缮约24712平方米，公交候车厅改造6座，以及沿线绿化、照明、排水等提升改造。3奉城镇3522.00704.40奉城镇城市网格化综合管理中心2个路段，奉城镇川南奉公路（航塘公路-洪东路）及城大路（兰博路-川南奉公路）两侧建筑立面及道路周边区域，全长约10084米。建筑外立面整治约44770平方米，店招牌改造约1188平方米，绿化提升约1825平方米，以及电气照明、围墙、排水、城市家具等设施改造。4南桥镇3563.00712.60南桥镇人民政府1个路段，解放路两侧建筑立面及道路周边区域，全长约4200米。建筑外立面整治约100000平方米，店招牌改造约5122米，绿化提升约1090平方米，以及沿线围墙、门头改造等。5海湾镇381.0076.20海湾镇城市网格化综合管理中心1个路段，海农公路（新沪杭公路-海兴路）两侧建筑立面及道路周边区域，全长约1190米。外立面整治约2634平方米，店招牌改造1566平方米，人行道修缮415平方米，以及周边绿化、城市家具改造提升等。6342.0068.401个路段，海滨街（海农公路-星火集贸工厂）两侧建筑立面及道路周边区域，全长约450米。建筑外立面整治约4261平方米，店招牌改造约620平方米，场地修缮约1958平方米，以及周边绿化、照明、城市家具改造提升等。7金海社区79.6915.94上海奉贤现代农业园物业管理有限公司1个路段，望园南路两侧建筑立面及道路周边区域项目内容为沿街立面改造，改造立面面积约1234.1平方米，改造店招约258.3平方米。8164.3932.881个路段，泽丰路两侧建筑立面及道路周边区域项目内容为沿街立面改造，改造立面面积约4983.7平方米，改造店招约558.54平方米。截止2019年5月31日，已预拨路段中仅有南桥镇、青村镇、海湾镇和金海社区（共计8个路段）已完成工程施工，并通过了属地竣工验收。金汇镇和奉城镇（共计5个路段）的整治工程尚在施工中。属地“百路整治”工程资金执行情况如下：表5：2018年度奖补路段资金执行表单位：万元序号属地到位资金执行金额区级资金属地资金合计区级资金属地资金合计1金汇镇552.000.00552.00552.000.00552.002青村镇1540.00200.001740.001540.00199.721739.723奉城镇704.400.00704.40650.690.00650.694南桥镇712.60100.00812.60712.6077.28789.885海湾镇144.602.89147.49144.602.08146.686金海社区48.828.8157.6348.828.8157.635、项目的组织及管理（1）项目组织情况“百路整治”综合治理项目以街镇为单位，由区联席办（区城管执法局）牵头，整合道路、店招店牌、建筑立面、市政、灯光、绿化等内容。项目预算由区联席办（区城管执法局）申请，资金来源为区级一般公共预算。具体职责分工如下：区联席办：负责“百路整治”整治（美丽街区）工程的总体牵头，协调好方案设计、资金估算、项目立项、“组团式推进”；负责项目过程监管、考核验收、资金申请拨付及督促考评街镇长效管理街区（主干道）的环境秩序。综合部门：发改委、财政、审计等部门，根据区政府关于“百路整治”（美丽街区）创建工作的相关要求，全力支持项目的推进，加快项目的审批，确保资金的到位及工程审价审计工作。各执法部门：城管、公安、市场监管、环保、安监、文化、消防等执法部门，在街镇的统一组织牵头下，开展联合综合执法整治，做到“拆除违法的、清理多余的、调整低端的”。行业主管部门：建管委、交通委、绿化市容局、交警等专业部门积极指导各属地政府开展专业建设类项目。各属地政府：负责“百路整治”（美丽街区）工程综合整治类项目的实施和推进；负责非专业性很强的绿化景观、灯光、城市家具、非机动车停放、便民服务设施等项目的建设；配合行业主管部门做好辖区内各专业建设类项目的实施管理和群众工作。同时，做好店招店牌和户外设施的“备案登记”和日常执法整治工作。（2）项目实施流程设计咨询区联席办（区城管执法局）通过公开招标确定入围单位后，分配设计派驻任务，与各单位签订合同。各单位安排符合规定的固定专业技术人员至指定区域提供相应服务。区城管执法局每季度对各单位的工作情况进行考核，考核内容包括工作纪律（上下班、请假报告）、着装礼仪（着装规范和举止规范）、廉政要求、工作规范等。凡两次考核为差的，无条件解除服务协议。试点段电线入地区联席办（区城管执法局）委托国网上海电力公司奉贤供电公司实施电线入地工程（均为通信线路）。国网上海电力公司奉贤供电公司经现场勘察后，确定供电工程设计，完成供电工程施工。工程竣工后，区城管执法局与国网上海电力公司奉贤供电公司进行供电工程验收。整治修复区联席办（区城管执法局）通过询价，确定各标段的施工单位。合同签订后，各施工单位按要求实施整治工程。区城管执法局对整治工程进行监管。“百路整治”奖补“百路整治”工程由各路段的属地编制工程可行性研究报告，完成立项（投资估算200万元及以上项目需报区发改委立项，200万以下由属地政府批复）。区联席办审核并报区政府审定后，按工程总投资的20%预拨奖补经费。工程竣工验收后，属地部门提出申请。区联席办审核后拨付中期奖补款项（第一年联合验收通过且属地政府已配套总投资15%的资金，按立项总额35%拨付奖补中期款项）。财务监理审价确定造价后，属地部门提出申请。区联席办审核并报区政府审定后，拨付剩余奖补经费。“百路整治”工程由属地政府确定的项目法人在项目批复后具体实施。其中，2018年度金汇镇、青村镇、奉城镇及南桥镇的“百路整治”工程采取设计、施工一体化招标实施，监理单位由项目法人确定；海湾镇与金海社区的“百路整治”工程通过公开招标确定施工单位，设计、监理单位由项目法人确定。工程竣工后，属地部门进行竣工验收，区联席办组织部门联合验收。项目通过竣工综合验收后，财务监理单位进行工程审价。具体实施流程如下：（3）资金拨付流程区联席办（区城管执法局）申请区财政局委派财务监理单位，开展项目全过程的资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）等。设计咨询子项、试点段电线入地子项和整治修复子项通过直接支付付款。资金拨付流程如下：“百路整治”奖补资金由区联席办（区城管执法局）通过转移支付，拨付至属地政府。属地政府的项目法人拨付费用至施工、设计等参建单位，具体流程如下：3、项目的核心制度项目实施的业务管理制度包括奉贤区“百路整治”工程（美丽街区）奖补方案（沪奉府办201833号）、奉贤区“三线、百路”整治（美丽街区）工程创建工作管理办法（试行）、设计派驻人员管理和考核办法等。项目实施的财务管理制度为奉贤区“三线、百路”整治（美丽街区）工程资金管理工作方案以及区城管执法局和属地部门的财务管理制度。（二）项目绩效目标1、项目总目标“百路整治”综合治理项目的总体目标是通过落实为期三年的“100+X”的综合治理计划，整治突出违法违规行为，并在整治基础上实施修复美化，做到街面净化、两侧绿化、立面美化、环境优化、动态靓化，使辖区内的街面和主干道环境秩序整体提升，城市面貌持续改善。2、项目年度目标根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）的规定，结合项目单位提供的项目资料，评价小组对项目年度绩效目标进行了梳理，并在与项目单位沟通后，设置了以下年度绩效目标：（1）产出目标完成17名设计派遣人员到位，完成至2019年2月共计120个工作日的日常巡查、店招设计；按时完成试点段电线入地工程1个（环城东路运河北路电线入地工程），并通过验收；按时完成整治修复工程3个标段（南奉公路段、解放路与环城东路段、南桥路加江海路零星），并通过验收；按时完成6个属地（金汇镇、青村镇、奉城镇、南桥镇、海湾镇以及金海社区）的13个路段的奖补预拨。（2）效果目标属地整治路段做到立面整洁、颜色协调，外挂空调、电表箱、交接箱等设施进行装饰或遮挡；属地整治路段做到“一店一招”、“一单位一牌”，设置高度、宽度、长度相对统一；属地整治路段做到“城市家具”（环卫设施、道路照明、公交站点、雕塑等）设置规范、布局合理，无破损、无锈蚀；属地整治路段做到道路两侧和隔离带能绿尽绿，缺植补栽，多元增绿；整治路段无户外招牌存在安全隐患等6项问题；属地政府满意度达到90%；商户满意度达到85%；居民满意度达到85%。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的1、通过对项目设立的背景、意义，项目内容、项目现状的深入调研和分析，了解2018年度“百路整治”综合治理项目实施情况，为全面、客观、公正对项目作出绩效评价提供依据；2、通过评价，揭示2018年度“百路整治”综合治理项目产