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上海市金山区发展和改革委员会2018年度金山区新型工业化专项改革试点项目绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目基本背景及绩效目标 2017年是金山区第一轮新型工业化专项改革试点（2013-2017）的收官之年，经过市区两级通力合作，试点工作取得了显著成效。为了进一步明确金山区在全市实体经济发展大局中的定位与作用，解决金山在产业发展、构建新型工业化体系等领域面临的最迫切、最紧要的瓶颈与短板，拟在第一轮新型工业化专项试点该改革总结评估的基础上，总结经验，继往开来，滚动开展第二轮新型工业化专项改革试点工作（2018-2022），推进金山产业能级再提升，为全市乃至全国新型工业化发展提供可复制、可推广的制度与经验。（二）预算资金规模、来源及使用情况 2018年，经委主任办公会研究确定，为做好第一轮新型工业化评估和新一轮新型工业化研究工作，申报金山区新型工业化专项改革试点项目并纳入部门预算，预算金额为126万元，资金来源为区财政资金。项目实施前，根据财政预算采购有关规定，我委委托区机管局实施了招标工作。经招标，上海投资咨询公司中标金山区新型工业化专项改革试点项目，中标金额为126万元。（三）项目组织实施管理情况 本次项目中，第二轮新型工业化工作研究与第一轮新型工业化改革试点总结评估工作同步启动，工作于2017年9月启动，2018年5月底形成初稿，2018年8月形成送审稿，2018年11月正式出文。项目自2017年9月开展工作以来，总共开展了20余次调研座谈，包括市发改委、经信委、上海化工区等3个市级部门，区经委、区科委等11个区级部门，金山工业区、金山二工区、山阳镇、朱泾镇等9个镇与工业园区以及13家企业。为更好地完成本次研究工作，上海投资咨询公司成立了课题组。总经理戴建敏担任项目总协调人，副总经理王骅担任项目负责人，项目参与成员大多拥有注册咨询工程师、注册造价工程师等执业资质，专业领域覆盖产业经济、城市规划、项目投融资、政策研究等。（四）评价依据及数据采集情况 根据上海投资咨询公司提供的金山区第一轮新型工业化专项改革试点评估金山区新型工业化专项改革试点新一轮方案（2018-2025），对照第一轮试点方案分解出的9大类34项工作和后期滚动推进19项改革试点工作，评估报告和第二轮方案基本体现了我区新型工业化改革试点工作以及未来工业化改革的重点方向，尤其在新一轮方案中提出的“聚焦经济转型发展示范区、区域联动发展实践区以及新兴产业的成长地、创新创业的汇聚地、联动发展的共赢地建设，以提升发展质量为核心，加快发展战略性新兴产业,改造提升传统优势制造业,积极推进生产性服务业,大力发展“四新”经济,创新产业组织形式,促进制造业集群集聚,形成经济发展新动能”建设任务，基本吻合我区“两区一堡”的新要求和金山区“三区”、“五地”战略目标。二、评价结论和绩效分析（一）评价结果（包括分值、等级、具体评分表） 经对照自评，最终评分结果:总分为98分，绩效评级为“优”。具体评分见表3。表3：金山区2018年度金山区新型工业化专项改革试点项目绩效评分表指标名称指标解释权重评分规则自评分备注一、项目设立的规范性 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。5项目是否与本部门（单位）职责密切相关；（1分）项目是否符合部门（单位）年度目标和年度计划；(2分）项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2分）5二、绩效目标合理性项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。8是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）绩效目标是否与项目预算相匹配;（2分）是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;（1分）项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分） 其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。6三、预算执行率和资金使用的合规性反映项目预算执行的进度。8预算执行率在75%及以上的按公式计算：预算执行率得分=实际预算执行率/100%8；完成率在75%以下的不得分。8反映项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。6资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）资金使用是否执行预算管理改革的相关要求（1分）6四、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。5是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；(1分）项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）5五、项目管理制度的健全性和执行的有效性 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。4是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;（1分）是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）4六、实际完成率（产出数量）项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）12实际完成率在60%及以上的按公式计算：实际完成率得分=实际完率/100%12；完成率在60%以下的不得分。12七、完成及时率（产出时效）项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。（对照项目具体绩效目标和指标）10完成及时率在60%及以上的按公式计算：完成及时率得分=实际完成及时率/100%10；及时率在60%以下的不得分。10八、质量达标率（产出质量）项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况（对照项目具体绩效目标和指标）12质量达标率在60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%12；达标率在60%以下的不得分。12九、效果达标率项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益，各10分），如无生态效益和经济效益要求的，则社会效益分值为30分）（对照项目具体绩效目标和指标）；属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息。30达标率在60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%30；达标率在60%以下的不得分。3010098（二）主要绩效及分析：说明项目绩效目标的完成情况 项目预算执行情况良好，均按照合同约定时间节点进行支付。项目完成后，主要成果有包括：金山区第一轮新型工业化专项改革试点评估金山区新型工业化专项改革试点新一轮方案（2018-2025）等两个报告，对我区第一轮新型工业化改革试点进行了客观评价，对新一轮新型工业化改革提出了具有操作性的改革设想，达到了预期目的。三、存在问题和改进措施建议 （一）存在的问题 1.对我区过去几年工业发展总结的不够全面，尤其是在四大产业集群发展中的亮点和优势总结的不够，未完全体现出我区制造业发展的聚集效应。 2.对新一轮改革试点中需要突破的改革谋划不足。新一轮改革试点方案中，未能充分预判分析新技术、新产业、新业态、新模式对我区工业发展的影响，对工业发展中可能存在的突破点研究不够深入。（二）改进措施和建议 跟上海投资咨询公司保持密切联系，充分利用其专家资源多、专业性强的特点，加强对区域工业发展和新技术、新产业、新业态、新模式的研究，对方案进行动态调整完善，选择部分领域进行重点突破。6
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