2018 年崇明基地训练开办及场馆修缮绩效评价报告.pdf

财政项目支出绩效评价报告 项目名称： 2018 年崇明基地训练开办及场馆修缮 项目单位： 上海 市东方绿舟体育训练基地 主管部门： 上海市 体育 局 委托单位： 上海市 体育 局 评价机构： 上海玄钥管理咨询有限公司 2019 年 6 月 目录 摘要 . 1 一、项目基本情况 . 5 （一）项目概况 . 5 （二）项目绩效目标 . 15 二、绩效评价工作情况 . 16 （一）绩效评价目的 . 16 （二）绩效评价原则及评价方法 . 16 （三）数据采集方法及过程 . 18 （四）绩效评价实施过程 . 18 三、评价结论和绩效分析 . 20 （一）评价结论 . 20 （二）具体绩效分析 . 23 四、主要经验及做法、存在的问题和建议 . 35 （一）主要经验及做法 . 35 （二）存在的问题 . 36 （三）建议和改进措施 . 36 附件 1 绩效评价综合表 . 38 附件 2 满意度问卷报告 . 45 附件 3 访谈报告 . 49 附件 4 工作底稿 . 51 1 摘要 一、概述 为更好的实现将上海建设成为全球著名体育城市的目标，上海市 整合体育产业资源，于 2014 年开始筹备上海崇明体育训练基地的建 设，至 2017 年末，崇明体育训练基地的一期建设项目接近尾声，相 关的开办工作被提上日程，故 2017 年末，负责崇明体育训练基地后 勤管理工作的东方绿舟体育训练基地向市体育局申请了崇明体育训 练基地开办项目，计划从 2018 年开始，用三年的时间完成对一期项 目的开办工作。按照开办工作计划， 2018 年将对部分场馆进行功能 提升、采购各类体育设施设备、后勤保障设备及保安保洁服务等。 2018年崇明基地训练开办及场馆修缮项目预算资金为 9657.59万 元，其中，各场馆、绿化等功能提升预算 6463.22 万 元，设施运行经 费预算 675.00 万 元，设备器材购置预算 2519.38 万 元，均来源于市级 财政资金。 本项目 2018 年支出 8472.76 万 元，预算执行率为 87.73%。项目 计划的各场馆、绿化等功能提升、设施运行均已完成，设备设施采购 中除客房家具、教学设备尚未完成采购外，其他采购内容也均已完成。 二、绩效评价结论和绩效分析 本次绩效评价的项目总得分为 85.46 分，属于 “良 ”1。其中，项 目决策类指标权重为 12分，得 12分，得分率为 100%；项目管理类 指标权重为 43分，得分为 38.33分，得分率为 89.14%；项目绩效类 1绩效得分 90分以上为“优”， 75 分 -90分为“良”， 60-75 分为“合格”， 60分以下为不合格。 2 指标权重为 45 分，得分为 35.13 分，得分率为 78.07%。 2018 年崇明基地训练开办及场馆修缮项目整体绩效处于良好水 平，具体来说： （ 1） 项目与部门职责、发展战略目标相适应，项目立项依据充 分，立项程序规范，绩效目标 及绩效指标设置合理 。 （ 2）项目预算执行率为 87.73%，预算编制合理，资金使用情况 合规，财务管理制度健全且执行良好，进度控制管理、合同管理、监 督管理等制度健全，但进度控制、合同管 理的执行等存在一定的偏差， 项目实施计划健全，政府采购流程规范。 （ 3）项目整体产出和效果目标完成情况良好，设施运行工作均 按要求及时完成，功能提升工作按要求完成但延后于计划周期，设备 设施采购工作均延后于计划周期，且部分设备设施尚未完成采购，各 项已完成工作验收合格率为 100%，运动员对项目实施的满意度为 78.67%，教练员对项目实施的满意度为 80.73%，管理人员对项目实 施的满意度为 84%，未发生场馆故障的情况，运动项目的搬迁工作按 计划开展，人员到位率为 100%，部分采购设备未完成入库登记，长 效管理制度建设良好 ，但资产管理方面存在欠缺。 三、经验教训和建议 （一）主要经验和做法 整合上海竞技体育资源，树立职业体育训练标杆 围绕将上海建设成为全球著名体育城市的目标，上海体育工作逐 渐从办体育向管体育、从小体育向大体育转变，建设崇明体育训练基 3 地，将原水上运动中心、体操运动中心、射击射箭运动中心纳入上海 体育职业学院并调整组建为上海市竞技体育训练管理中心；同时整合 篮球、手球、乒乓球等共 14 个运动项目，纳入崇明体育训练基地进 行统一管理，截至 2019 年 4月，除乒羽、曲棍球等部分运动项目外， 其他项目均已完成入驻工作。崇明体育训练基地的建设及开办工作一 直以高标准进行，除满足上海的体育事业发展外，主动对接国家、国 际标准，参照符合国家级训练基地的训练比赛及配套设施标准进行配 套，以满足国家队来沪训练需求，梳理职业体育训练的新标杆。 （二）存在的问题 1.前期准备工作不够充分 ，项目实施进度与计划存在偏差 按照项目的实施计划，各场馆、绿化等功能提升项目应在 11 月 完成，服务及设备设施采购工作应于 9 月完成；在实际实施过程中， 功能提升项目招投标完成时已晚于计划开工时间， 项 目于 2019 年 1 月中旬 竣工交付；服务及设备设施采购中， 服务采购基本按计划完成， 空调、电视机、洗衣机等设备 于 12 月 完成验收入库 ，其中，教学设 备购置尚未完成 ，与项目进度计划存在一定偏差 。 根据项目组了解， 由于前期准备工作不够充分 ，技术指标、方案未能及时确定，招标工 作 进展 缓慢；开办工作组 虽 每周召开进度推进会，向市体育局报备进 度情况 ，但未能改变由前期准备工作不充分带来的进度落后 。 2.项目尚未全部完成， 部分预算跨年度执行 由于项目的实施周期与计划周期存在偏差，教学设备购置工作尚 未完成， 预算资金未能执行，故东方绿舟体育训练基地于年底向市体 4 育局申请该部分资金跨年度执行，市体育局也于年底进行了批复 。 3.长效管理制度执行不到位，部分采购的设备未完成入库登记 根据项目组了解，本项目中的运动员职工食堂配套设备、职工运 动员食堂就餐设备的采购工作在 12 月已完成并投入使用，但未进行 入库登记，不符合资产管理的要求，同一时期采购的立式空调、电视 机等均已完成入库登记，故项目的长效管理制度执行不到位。 （三）建议和改进措施 1.合理规划项目实施计划，及时完成剩余工作 建议东方绿舟体育训练中心在往后年度的类似项目 实施过程中， 对项目实施进度与计划进度存在较大偏差时及时进行纠正，无法纠正 时及时调整项目的实施计划并 向上级部门进行报备；此外应及时 地 对 本项目中尚未完成的工作进行重新规划 确保其圆满完成。 2.加强资金使用监控，保障财政资金使用安全 建议东方绿舟体育训练 基地加强对跨年度资金的使用管理， 及时 完成项目中的教学设备采购工作，保障财政资金的使用安全 。 3.及时完成相关设备的入库登记 管理工作 建议东方绿舟体育训练基地及崇明体育训练基地加强资产管理 工作，在今后实施类似项目时，及时完成对各项设施设备的入库登记 管理工作；针对本项目，建议崇明基地对 食堂配套设备、就餐设备进 行登记入库，加强对现有及新购设备的管理工作。 5 2018 年崇明基地训练开办及场馆修缮项目 为了深化财政绩效管理工作，加强财政支出管理，受上海市体育 局（以下简称“市体育局”）委托，上海玄钥管理咨询有限公司根据 上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩 2014 22号 ）以及市体 育局的要求，对 2018 年崇明基地训练开办及场馆修缮项目进行绩效 评价。项目组通过对项目执行情况的相关数据和资料进行采集、汇总 和分析，在结合社会调查和访谈的基础上，最终形成了 2018 年崇 明基地训练开办及场馆修缮项目绩效评价报告。 一、项目基本情况 （一） 项目 概况 1.立项背景及目的 （ 1）项目 立项 背景 为更好的实现将上海建设成为全球著名体育城市的目标，持续深 入推进从办体育 向管体育、从小体育向大体育转变，同时更好的满足 国内、国际重大赛事的训练、承办需求，上海市政府 于 2014 年 启动 上海崇明体育训练基地（以下简称“崇明基地”） 一期的建设工作 。 崇明基地 建设在陈家镇 裕安社区以北 ，占地面积 558970 平方米， 总建筑面积 191091 平方米；按照建设 规划 ，一期 项目将有篮球、手 球、棒球、垒球等 12 个运动项目入驻，同时将设立上海市竞技体育 训练管理中心和上海市训练基地管理中心，分别负责体育训练 管理工 作 及后勤保障 管理 工作 ，在上海市训练基地管理中心成立之前，崇明 6 基地的后勤管理工作由上海东方绿舟体育训练基地负责 。 2017 年末，随着崇明基地一期项目的建设接近尾声，相关的训 练开办工作也被提上日程， 故 上海东方绿舟体育训练基地 着手进行 崇 明基地 一期项目的开办工作 ， 计划从 2018 年开始，用三年的时间完 成对一期项目的开办工作。按照开办工作计划， 2018 年将 对部分场 馆 及绿化进行功能提升、采购 体育设施设备、 采购 后勤保障设备及保 安保洁服务等 。 此次评价的 对象为 2018 年崇明基地训练开办及场馆修缮项目， 为一次性项目。 （ 2）项目目的 通过本项目的实施， 实现 对崇明基地部分场馆、绿化的功能提升， 完成各类生活设备、训练设备的采购、安装，满足入驻的各赛事运动 员的训练、生活需求，满足各项赛事举办的需要，促进上海建设成为 全球著名体育城市目标的实现。 2.预算资金来源及使用情况 （ 1）资金投入和使用情况 本项目的预算为 9657.59 万 元，来源于市级财政资金，计划支出 内容包括 各场馆、绿化等功能提升，设施运行经费，设备器材购置三 部分 。 截至 2018 年 12 月 31 日，本项目共支出 8472.76 万 元，预算执 行率为 87.73%；其中，第三方用工、车辆租赁依据实际工作量按月 进行结算，运动员职工食堂配套设备尚未完成验收，教学设备尚未完 7 成采购。 具体的预算及支出情况如下： 表 1-1 2018 年崇明基地训练开办及场馆修缮项目 预算及支出情况表 单位： 万 元 支出内容 明细构成 预算金额 支出金额 预算执行率 各场馆、 绿化等功 能提升 绿化 198、场馆 VRV 6170.22 6170.19 99.99% 二类费用 293.00 282.30 96.35% 设施运行 保安 70.00 66.12 94.46% 保洁 235.00 215.15 91.55% 第三方用工 150.00 49.08 32.72% 车辆租赁（带驾驶 员） 100.00 13.11 13.11% 专业设备运行 120.00 118.59 98.82% 设备器材 购置 立式空调 11.00 11.00 100% 电视机 80.00 66.95 83.69% 洗衣机烘干机 114.00 105.98 92.97% 运动员职工食堂配 套设备 398.12 0.00 0.00% 分体空调 280.00 273.55 97.70% 职工、运动员食堂就 餐设备 150.00 140.74 93.83% 客房家具（包括床、 写字台、衣柜、床头 柜、窗帘、纱窗、鞋 柜、晾衣架等） 960.00 960.00 100% 教学设备购置 526.25 0.00 0.00% 合计 9657.59 8472.76 87.73% （ 2）资金支付流程 本项目的资金采用 国库直拨及授权支付 的方式进行支付， 其中， 仅设备器材购置中的立式空调采购采用财政授权支付的方式进行支 付，其他支出内容采用国库直拨的方式进行支付。 国库直拨： 由业务科室经办人依据中标通知书、合同等付款资 料 经分管领导审批后 向 东方绿舟体育训练基地 财务科室申请付款，东方 8 绿舟体育训练基地 财务科室及相关 单位 领导审批通过后，由东方 绿舟 体育训练基地 财务科室将申请材料、审批材料 报 送至市体育局财务科 室， 由市体育局财务科室 进行 审核后向财政申请支付 。具体 支付 流程 见图 1-1： 东 方 绿 舟 体 育 训 练 基 地 业 务 科 室 付 款 申 请 东 方 绿 舟 体 育 训 练 基 地 分 管 领 导 审 批 合 同 等 付 款 资 料 东 方 绿 舟 体 育 训 练 基 地 财 务 科 室 审 批 审 批 材 料 、 合 同 等 东 方 绿 舟 体 育 训 练 基 地 单 位 领 导 审 批 市 体 育 局 记 账 中 心 单 位 领 导 审 批 通 过 并 报 送 财 政 申 请 支 付 建 设 方 、 服 务 提 供 方 国 库 直 拨 审 批 材 料 等 审 批 材 料 等 图 1-1 国库直拨 流程图 授权支付：由业务科室经办人依据中标通知书、合同等付款资料 经分管领导审批后 向 东方绿舟体育训练基地 财务科室申请付款，东方 绿舟体育训练基地 财务科室及相关 单位 领导审批通过后，由东方 绿舟 体育训练基地 财务科室将申请材料、审批材料 报 送至市体育局财务科 室， 由市体育局财务科室 进行 审核后向 货物及服务提供方进行资金的 支付 。具体流程见图 1-2： 东 方 绿 舟 体 育 训 练 基 地 业 务 科 室 付 款 申 请 东 方 绿 舟 体 育 训 练 基 地 分 管 领 导 审 批 合 同 等 付 款 资 料 东 方 绿 舟 体 育 训 练 基 地 财 务 科 室 审 批 审 批 材 料 、 合 同 等 东 方 绿 舟 体 育 训 练 基 地 单 位 领 导 审 批 市 体 育 局 记 账 中 心 单 位 领 导 审 批 通 过 并 报 送 代 理 银 行 支 付 指 令 建 设 方 、 服 务 提 供 方 支 付 审 批 材 料 等 审 批 材 料 等 图 1-2 财政授权支付流程图 9 3.项目 实施情况 根据项目的实施计划，本项目的具体实施内容可分为场馆、绿化 等功能提升，设施运行，设备器材购置三部分，各部分的具体实施内 容及完成情况如下： 表 1-2 项目计划实施内容及完成情况 工作类别 明细内容 具体实施内容 完成情况 各场馆、 绿化等功 能提升 绿化 198、 场馆 VRV 增加室外训练场地比赛照明、 扩音及 LED发布系统，医疗、 科研用房特需装饰，会议、报 告厅扩音及多媒体系统，提升 室外标志标识和绿化效果，共 涉及建筑面积 44214 平方米， 外场地绿化提升面积 204118平 方米。项目修缮面积 43779.25 平方米。 计划工期为 2018 年 8月 30 日 至 2018 年 11 月 19日。 2018 年 9月 12 日完成招 标工作 ,9月 29 日正式开 工， 2019 年 1 月 14 日竣 工且一次性验收通过， 项目完成了各项功能提 升及绿化工作。 设施运行 保安 计划采购不低于 35人的保安服 务，用于监控室值班、门岗值 守、车辆指引、公共办公区域 及周界巡视、快递收发等。 2018 年 9月 13 日完成了 保安服务的采购， 服务 期限为 10 月 1 日至 12 月 31 日。 相关安保服务 正按计划开展。 保洁 计划采购不低于 170 人的保洁 服务，提供崇明基地内所有办 公楼、宿舍（客房）、洗衣房、 宿舍前台、各个体育场馆、地 面道路等区域的保洁工作。 2018 年 9月 14 日完成了 保洁服务的采购， 服务 期限为 10 月 1 日至 12 月 31 日。 各项保洁工作 正按计划开展。 第三方用 工 计划采购不低于 60 人的服务， 包括项目管理（含厨师长） 3 人、厨师 9人、营养师 1人、 点心师（含助理） 10人、食品 安全管理员 1人、服务员及其 他厨工 36人，用于对崇明基地 14号楼和 15号楼两个食堂 3 个餐厅的运营、监督管理。 2018 年 11 月 19 日完成 了第三方用工服务的采 购情况，各用工 工作正 按计划开展。 车辆租赁 （带驾驶 员） 计划租用一批车辆，用于水上、 体操、射击射箭运动中心搬迁 至崇明基地 2018 年 11 月 2 日完成了 车辆租赁服务的采购工 作，各单位的搬迁工作 正有序开展。 10 专业设备 运行 计划采购社会机构的管理服 务，用于管理崇明基地的 馆 内 设施、设备运营维护等；涉及 总建筑面积 189736 平方米。 28 座建筑。 2018 年 9月 13 日完成了 各运行服务的采购工 作，后续的设备运行、 管理工作正按计划开 展。 设备器材 购置 立式空调 计划采购 10台立式空调； 2018 年 11 月 21 日，上 海高校华实空调设备有 限公司按照合同要求， 完成了 10台立式空调的 交付，并通过了验收。 电视机 计划采购 152 台海尔电视机； 2018 年 12 月 1 日完成了 电视机的采购、验收工 作，实际采购 165 台。 洗衣机烘 干机 计划采购 190 套洗衣机、烘干 机、放置支架等； 2018 年 12 月 1 日完成了 190 台洗衣机的采购、入 库登记工作 运动员职 工食堂配 套设备 计划对基地内运动员职工食堂 配套设备（厨房送排风系统、 风管安装、油烟净化、食堂人 脸闸机及智能点餐系统）进行 采购。 2018 年 12 月 12 日与上 海中辛不锈钢燃气厨具 有限公司签订采购合 同，相关设备处于到货、 安装环节，尚未进行验 收。 分体空调 计划采购 700 台分体式空调，安装于各场馆 2018 年 12 月 1 日完成了 700 台空调的采购，并进 行了固定资产验收入 库。 职工、运 动员食堂 就餐设备 计划为崇明基地内 14号楼后勤 食堂、 15号楼运动员食堂的就 餐桌椅进行采购，包括 310 台 餐桌、 1240 把餐椅。 2018 年 9 月 3 日与上海 壹加壹实业发展有限公 司签订合同，至 2018 年 底，各就餐设备已全部 采购完成。 客房家具 计划采购包括床、写字台、衣 柜、床头柜、窗帘、纱窗、鞋 柜、晾衣架等各类客房家具， 包括： 340 套运动员专用高低两 人床， 586套运动员加固钢架 床， 1266 张床垫， 259张加固 单人床、床垫， 566个运动员宿 舍床头柜， 540 套集训专用写字 桌组合等 采购工作计划分两年实 施， 2018 年采购的家具 正陆续到货，但尚未进 行验收入库。 教学设备 购置 计划采购一批教学设备、系统， 包括：智能大教室 10间，大教 室 2 间，语音教室 2 间，计算 机教室 2 间，管理中心，广播 2019 年 4 月正处于陆续 交货、安装阶段，尚未 进行验收等工作。 11 系统等 20 项内容。 截至 2019 年 4 月，除乒羽、曲棍球等部分项目外，其他的如篮 球、击剑、手球等项目均已完成搬迁入驻工作，各项训练工作正按计 划开展。 4.组织及管理 （ 1）项目组织情况 1）主管单位 上海市体育局是本项目的主管部门，负责 批复项目的立项，代为 编制项目的预算，向市财政局申请项目的预算，监督项目的实施，对 项目的资金支付进行审核等 。 2）项目单位 本项目的项目单位为上海东方绿舟体育训练基地，具体负责 项目 申报文本的编制，包括编制项目概算、实施计划，编制项目的实施控 制方案 ，及 在 实施 过程中进行管理，实施完成后进行 验收、管理等工 作。 3）其他相关单位 其他相关单位包括上海建工一建集团有限公司、上海沪杰保安服 务有限公司等单位，具体负责按照合同要求提供场馆提升、保安等服 务。 （ 2）项目管理流程 1）项目立项 由上海东方绿舟体育训练基地编制申报文本，制定实施计划向市 体育局申请项目立项，市体育局审批通过后向市财政申请预算，项目 12 的预算由市体育局根据东方绿舟体育训练基地提供材料进行代编，安 排于市体育局的部门预算中。 2）招投标 由东方绿舟体育训练基地根据部门的采购管理办法，委托招标代 理机构 或政府采购中心进行项目的场馆功能提升、保安、保洁等服务 的招标工作 ，经过评标程序后，确定中标单位 。 表 1-3 项目招标情况表 工作类 别 明细内容 采购方式 招标起止时间 中标单位 各场馆、 绿化等 功能提 升 绿化 198、 场馆 VRV 公开招标 2018.7.31-2018.9.12 上海建工一建集 团有限公司 施工监理 公开招标 2018.7.31-2018.9.12 上海建科工程咨 询有限公司 设计 竞争性磋 商 2018.7.10-2018.9.14 同济大学建筑设 计研究院（集团） 有限公司 测量及检 测 竞争性磋 商 2018.11.11-2018.11.27 上海新天地检测 技术有限公司 全过程监 理 竞争性磋 商 2018.8.10-2018.9.14 上海申元工程投 资咨询有限公司 设施运 行 保安 公开招标 2018.8.7-2018.9.4 上海沪杰保安服 务有限公司 保洁 公开招标 2018.8.8-2018.9.4 上海富陈物业管 理有限公司 第三方用 工 公开招标 2018.10.16-2018.11.9 上海锦歌企业管 理服务有限公司 车辆租赁 （带驾驶 员） 公开招标 2018.9.3-2018.9.27 上海崇明巴士公共交通有限公司 专业设备 运行 公开招标 2018.8.6-2018.8.31 上海上安物业管 理有限公司 设备器 材购置 立式空调 集市采购 2018.11.2-2018.11.23 上海高校华实空调设备有限公司 电视机 公开招标 2018.9.3-2018.11.13 上海宏教科技发 展有限公司 洗衣机烘 干机 公开招标 2018.8.1-2018.8.28 上海蜀葵实业有 限公司 13 运动员职 工食堂配 套设备 公开招标 2018.11.2-2018.11.28 上海中辛不锈钢 燃气厨具有限公 司 分体空调 公开招标 2018.8.24-2018.9.20 上海高校华实空调设备有限公司 职工、运 动员食堂 就餐设备 公开招标 2018.7.30-2018.8.24 上海壹加壹实业 发展有限公司 客房家具 公开招标 2018.7.13-2018.8.9 上海享意企业发 展有限公司 教学设备 购置 公开招标 2018.10.8-2018.10.31 上海经意实业有 限公司 3）合同签订 由东方绿舟体育训练基地根据招标结果，与各中标服务供应商签 订合同。 表 1-4 项目合同签订情况表 工作类别 明细内容 合同签订日期 合同付款方式 各场馆、 绿化等功 能提升 绿化 198、场馆 VRV 2018.9.5 合同签订后且施工单位提交履 约保函后，十五个工作日内支付 30%合同价款，工程进度至中期 时，支付至合同款的 70%， 2018 年度最终支付至 6170 万元。 施工监理 2018.9.10 合同签订后，支付合同款的 20%； 工程量完成 70%后，支付 50%合同款 ；竣工验收合格且竣 工资料交付，支付 30%和合同 款。 设计 2018.9.14 合同签订后，支付合同款 20%； 完成施工图并提交后，支付合同 款 60%；工程竣工后支付 20%合 同款。 测量及检测 2018.11.27 合同签订并提供发票后支付合 同总价的 20%，第一批检测工作 完成且出具正式报告后支付至 合同金额的 75%，全部检测工作 完成且出具报告后支付合同余 款。 全过程监理 2018.9.17 合同签订后，支付合同金额的 50%，完成全部工作后，于年底 前支付合同金额的 50%。 14 设施运行 保安 2018.9.18 根据考核结果定期进行结算。 保洁 2018.9.15 根据考核结果定期进行结算。 第三方用工 2018.11.20 根据实际用工情况定期结算。 车辆租赁（带驾 驶员） 2018.11.2 租车费用按每月实际用车天数 结算，每月结算一次。 专业设备运行 2018.9.15 按时段对服务进行考核后根据 考核结果进行支付。 设备器材 购置 立式空调 2018.11.2 签署采购验收单后一次性支付。 电视机 2018.11.21 合同签订且完成配送、安装后， 支付 90%合同款；收到质量保障 金后，支付剩余 10%合同款。 洗衣机烘干机 2018.9.11 合同签订且完成配送、安装后， 支付 90%合同款；收到质量保障 金后，支付剩余 10%合同款。 运动员职工食 堂配套设备 2018.12.12 合同签订后，完成所有货物供 货、安装、验收，且开具发票后， 支付合同金额的 95%；验收单或 验收报告出具后，支付 5%。 分体空调 2018.10.10 合同签订后且收到银行保函及 履约保证金后，支付 30%预付 款；收到全部货物及发票后支付 50%合同款，验收报告出具后支 付剩余货款。 职工、运动员食 堂就餐设备 2018.9.3 合同签订后支付 10%合同款，供 货、安装、并通过验收后支付 10%合同款。 客房家具 2018.9.5 合同签订且完成配送、安装后， 支付 90%合同款；收到质量保障 金后，支付剩余 10%合同款。 教学设备购置 2018.11.15 合同签订且完成配送、安装后， 支付 90%合同款；收到质量保障 金后，支付剩余 10%合同款。 4）施工及监督 由东方绿舟体育训练基地组织各中标单位进行施工及各项货物、 服务的提供，并在各中标单位的项目实施过程中按照内控管理制度等 文件进行相应的监管、验收，提供必要的协助。 5）验收及结算 各供应商完成相应工作后由东方绿舟体育训练基地组织各科室 15 进行验收结算，并根据结算结果向市体育局申请付款。 （二） 项目 绩效目标 1.项目总目标 通过本项目的实施，完成对崇明基地 44214 建筑面积的 场馆、 204118 外场地 绿化的功能提升，完成 35 人次的保安服务、 170 人 次的保洁及第三方用工、专业设施运行等服务采购，完成电视、空调、 食堂就餐器具等 各类生活设备 采购 ，完成教学设备 的采购、安装 等工 作，满足入驻 各赛事运动员的训练、生活需求，满足各项赛事举办的 需要，促进上海建设成为全球著名体育城市目标的实现。 2.年度 绩效 目标 结合项目填报的绩效目标申报表，项目组 对项目目标进行分解后 得出该项目 2018 年度的绩效目标如下： （ 1）按计划完成部分场馆、绿化等功能提升相关工作，工程的 完成率、验收合格率均达到 100%； （ 2）及时完成保安、保洁等设施运行的服务采购， 保障崇明基 地的后勤工作正常开展，设施运行服务采购完成率达 100%； （ 3） 及时完成立式空调、电视机等各式设备器材的采购工作， 设备器材采购完成率、验收合格率均达 100%； （ 4）崇明基地投入运行后各项后勤工作得到有力的保障，无后 勤保障不力的情况发生； （ 5） 各类设备、设施等的使用和管理制度健全且执行有效； （ 6）运动员、教练员对项目的满意度达 90%以上。 16 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 本次绩效评价从 2018 年崇明基地训练开办及场馆修缮项目产生 的效果出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和产生的问 题，优化财政支出管理改革，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体 评价目标如下： 1.通过评价，了解 2018 年崇明基地训练开办及场馆修缮项目的 基本情况，对项目背景和目的、项目内容和现状、项目预算做深入调 研和分析； 2.通过评价，总结 2018 年崇明基地训练开办 及场馆修缮项目在 资金使用情况、财务管理状况及项目管理等方面的情况，及整体绩效 情况。 3.通过评价，总结 2018 年崇明基地训练开办及场馆 修缮项目规 划和实施中的经验和不足。 4.通过评价，总结项目在决策、执行等方面的经验，查找其存在 的不足，提出相关的建议，从而进一步规范本项目在往后年度的操作， 提升财政资金的使用效率，为进一步强化部门预算支出责任，优化资 源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。 （二）绩效评价原则 及 评价方法 1.绩效评价原则 （ 1）价值中立原则 17 财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化， 所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支 出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决 于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念 的不一致而有所不同。 （ 2）公平、公开、公正原则 从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核， 专家评议等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性 和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的 准确、客观和科学。 （ 3）客观性原则 评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，项 目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展 评价，得出评价结果，并形成评价报告。 2.绩效评价方法 本项目采用的绩效评价方法主要包括 目标评价法、抽样复核法、 公众评判法、逻辑分析法 等。 （ 1）目标评价法：根据 项目 目的，各项 计划工程量 ，和期限内 的 目标完成情况进行比较，进而评估项目实施效益。 （ 2）抽样复核法：对采集的数据信息，根据简单随机抽样的方 法，按照不低于 20%的比例进行抽样复核，如果样本量较小，将进行 全样本复核。 18 （ 3） 公众评判法：主要包括对 东方绿舟体育训练基地及崇明体 育训练基地 相关人员 进行访谈；对项目受益 群体 进行满意度问卷调查， 获得对该项目实施过程及落实情况的社会满意度； 并 对评价报告进行 专家论证 。 （ 4）逻辑分析法 针对项目情况，进行绩效分析，提炼项目实施中的经验做法和不 足之处，进而提出相关建议，保障以后年度项目更好的实施。 （三）数据采集方法及过程 本次绩效评价工作需要的数据包括定性数据和定量数据两种类 型，定性数据主要是通过实地考察、现场访谈、电话沟通等社会调查 方式进行采集，定量数据主要是通过项目单位和其他相关单位填报 基 础数据采集表的方式进行采集；此外，我们会对采集的数据进行复核， 确保数据的准确性。 （四）绩效评价实施过程 2018 年崇明基地训练开办及场馆修缮项目绩效评价的具体工作 实施如下：首先，项目组积极与 东方绿舟体育训练基地及崇明体育训 练基地沟通，通过材料收集、电话沟通，对项目具体实施内容、预算 资金编制依据及执行情况、组织管理流程等有了详实的掌握，并对项 目单位相关负责人进行了访谈，进一步了解项目单位的内部管理制度 和关键工作内容。项目组梳理项目基本情况，确定评价关注点，设计 评价指标体系、基础表、访谈提纲；项目组经历了数据采集、社会访 谈、数据分析和报告撰写环节，顺利完成了绩效评价工作。 19 绩效评价具体实施过程如下： 1.前期调研 2019 年 3月 5日 2019 年 3月 20日，项目组联系东方绿舟体育 训练基地的财务人员及 业务相关人员，崇明体育训练基地相关业务人 员，发放材料采集清单，由 东方绿舟体育训练基地 财务科室、业务科 室 及崇明体育训练基地的业务科室 反馈项目实施相关材料，提供相关 实施数据。 2.访谈 2019 年 3月 21 日 2019年 4月 5日，针对 2018年崇明基地训 练开办及场馆修缮项目的开展情况、管理措施制定及执行情况进行了 访问和了解，访谈对象为东方绿舟体育训练基地的财务负责人及项目 管理人员、崇明体育训练基地项目管理人员，访谈方式为上门访谈、 电话访谈。最后项目组撰写了访谈报告（具体见附件）。 3.数据分析和报告撰写 2019年 4月 6日 2019年 5月 5日，项目组根据绩效评价的原 理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报 告，在规定时间内上报委托方。 20 三、评价 结论和绩效分析 （一）评价结论 1.评价结果 本次绩效评价的项目总得分为 85.46 分，属于 “良 ”2。其中，项 目决策类指标权重为 12分，得 12分，得分率为 100%；项目管理类 指标权重为 43分，得分为 38.33分，得分率为 89.14%；项目绩效类 指标权重为 45 分， 得分为 35.13 分，得分率为 78.07%。 评价指标 权重 业绩值 得分 A 项目决策 12 - 12 A1 项目立项 6 - 6 A11 战略目标适 应性 2 与部门职能、战略目 标相适应 2 A12 立项依据充 分性 2 立项依据充分 2 A13 立项规范性 2 立项程序规范 2 A2 项目目标 6 - 6 A21 绩效目标合 理性 3 绩效目标合理 3 A22 绩效指标明 确性 3 绩效指标明确 3 B 项目管理 43 - 38.33 B1 投入管理 8 - 6.33 B11 预算执行率 4 87.73% 2.33 B12 预算编制合 理性 4 编制合理 4 B2 财务管理 12 - 12 B21 资金使用情 况 4 资金使用合规 4 B22 财务管理制 度健全性 4 财务制度健全 4 B23 财务 监控有效 性 4 监控有效 4 B3 实施管理 23 - 20 2绩效得分 90分以上为“优”， 75 分 -90分为“良”， 60-75 分为“合格”， 60分以下为不合格。 21 评价指标 权重 业绩值 得分 B31 项目管理制 度健全性 6 健全 6 B32 项目管理制 度执行有效性 9 - 6 B321 进度监控制度 执行情况 3 部分未按进度要求 执行 1 B322 合同管理制度 执行情况 3 部分存在欠缺 2 B323 监督管理制 度执行情况 3 执行良好 3 B33 项目实施计划 编制情况 4 编制完善 4 B34 政府采购合规 性 4 执行良好 4 C 项目绩效 45 - 35.13 C1 项目产出 19 - 14.25 C11 功能提升工作 完成率 3 100% 3 C12 设施运行工作 完成情况 3 100% 3 C13 设备器材采购 完成率 3 75% 2.25 C14 功能提升工作 完成及时性 2 不够及时 0 C15 设施运行工作 完成及时性 2 及时 2 C16 设备器材采购 完成及时性 2 不够及时 0 C17 功能提升提升 验收合格率 2 均验收通过 2 C18 设备采购验收 合格率 2 已完成验收的均通 过 2 C2 项目效益 26 - 20.88 C21 运动员满意 度 4 78.67% 2.99 C22 教练员满意 度 3 80.73% 2.49 C23 管理人员满 意度 3 84% 2.4 C24 场馆 故障发生 数 3 0 次 3 C25 人员到位率 3 100% 3 22 评价指标 权重 业绩值 得分 C26 搬迁工作开展 情况 3 按计划开展 3 C27 设备登记入库 率 3 2 项未完成 1 C26 长效管理制 度建设情况 2 健全 2 C27 长效管理制 度执行情况 2 资产管理存在偏差 1 合计 100 - 85.46 2.主要绩效 2018 年崇明基地训练开办及场馆修缮项目整体绩效处于 良好水 平，具体来说： （ 1） 项目与部门职责、发展战略目标相适应，项目立项依据充 分，立项程序规范，绩效目标 及绩效指标设置合理 。 （ 2）项目预算执行率为 87.73%，预算编制合理，资金使用情况 合规，财务管理制度健全且执行良好，进度控制管理、合同管理、监 督管理等制度健全，但进度控制、合同管理 的执行 等存在一定的偏差， 项目实施计划健全， 政府采购流程规范。 （ 3） 项目整体产出和效果目标完成情况良好，设施运行工作均 按要求及时完成，功能提升工作按要求完成但延后于计划周期，设备 设施采购工作均延后于计划周期，且部分设备设施尚未完成采购，各 项已完成工作验收合格率为 100%，运动员对项目实施的满意度为 78.67%，教练员对项目实施的满意度为 80.73%，管理人员对项目实 施的满意度为 84%，未发生 场馆故障 的情况，运动项目的搬迁工作按 计划开展， 人员到位率为 100%，部分采购设备未完成入库登记， 长 效管理制度建设良好 ，但资产管理方面存在欠缺 。 23 （二）具体绩效分析 A 项目决策 A1 项目立项 A11 战略目标适应性 战略目标适应性考察项目与市体育局战略目标的适应性，即 项目是否能够支持部门目标的实现。 本项目的主要工作内容是对 崇明训