2018 年度公安系统全球眼租赁项目财政支出绩效评价报告.pdf

上 海 市 嘉 定 区 财 政 项 目 支 出 绩 效 评 价 报 告项 目 名 称 ： 2018 年 度 公 安 系 统 全 球 眼 租 赁 项 目 项 目 实 施 单 位 ： 嘉 定 新 城 管 委 会 （ 马 陆 镇 人 民 政 府 ）项 目 主 管 部 门 ： 嘉 定 新 城 管 委 会 （ 马 陆 镇 人 民 政 府 ）委 托 单 位 ： 嘉 定 新 城 (马 陆 镇 )财 政 所评 价 机 构 ： 汉 华 评 值 （ 上 海 ） 资 产 评 估 有 限 公 司2019 年 7 月 目 录摘 要 .1一 、 项 目 概 况 . 4（ 一 ） 项 目 立 项 的 背 景 和 目 的 .4（ 二 ） 项 目 绩 效 目 标 .12二 、 绩 效 评 价 工 作 情 况 .13（ 一 ） 评 价 目 的 . 13（ 二 ） 评 价 依 据 . 13（ 三 ） 评 价 方 案 制 定 过 程 .14 （ 四 ） 绩 效 评 价 体 系 .14（ 五 ） 绩 效 评 价 实 施 情 况 .15三 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析 .17（ 一 ） 评 价 结 论 . 17（ 二 ） 绩 效 分 析 . 17四 、 评 价 意 见 . 23（ 一 ） 主 要 成 绩 . 23（ 二 ） 存 在 的 问 题 . 24（ 三 ） 改 进 措 施 . 24 2018年 度 公 安 系 统 全 球 眼 租 赁 项 目 绩 效 评 价 表 .26评 价 指 标 评 分 底 稿 . 34访 谈 汇 总 分 析 报 告 . 61 1 摘 要一 、 项 目 概 况马 陆 镇 隶 属 上 海 市 嘉 定 区 ， 地 处 上 海 西 北 郊 ， 位 于 嘉 定 区 中 部 区域 ， 辖 区 面 积 62.52平 方 公 里 。 为 了 维 护 辖 区 内 的 街 面 治 安 ， 打 击 现行 犯 罪 ， 马 陆 镇 自 2008年 起 开 始 部 署 实 时 图 像 监 控 系 统 。马 陆 镇 实 时 图 像 监 控 系 统 是 整 个 公 安 实 时 图 像 监 控 系 统 的 重 要 组成 部 分 。 整 个 系 统 采 用 电 信 的 全 球 眼 技 术 ， 由 中 国 电 信 股 份 有 限 公 司上 海 分 公 司 建 设 和 维 护 、 马 陆 镇 政 府 租 赁 使 用 。 至 2018年 ， 马 陆 镇 实时 图 像 监 控 系 统 共 有 1953个 监 控 点 位 。马 陆 镇 “全 球 眼 ”实 时 图 像 监 控 系 统 在 马 陆 镇 辖 区 主 要 道 路 、 重 点 场 所 、 要 害 部 位 和 标 志 性 建 筑 周 边 安 装 监 控 摄 像 机 ， 通 过 光 缆 链 路 将 前端 的 监 控 图 像 传 输 、 汇 集 至 监 控 中 心 ， 并 实 现 对 这 些 监 控 图 像 的 切 换 、控 制 、 显 示 、 记 录 存 储 等 。 马 陆 镇 “全 球 眼 ”实 时 图 像 监 控 系 统 投 入 使 用后 ， 为 马 陆 镇 加 强 街 面 治 安 管 理 ， 建 设 和 谐 社 会 提 供 了 支 持 和 帮 助 。为 了 保 障 马 陆 镇 “全 球 眼 ”实 时 图 像 监 控 系 统 的 正 常 使 用 ， 马 陆 镇 人民 政 府 在 2018年 继 续 实 施 公 安 系 统 全 球 眼 租 赁 项 目 。 项 目 实 施 ， 旨 在通 过 租 赁 “全 球 眼 ”实 时 图 像 监 控 系 统 ， 对 辖 区 主 要 道 路 、 重 点 场 所 、要 害 部 位 和 标 志 性 建 筑 周 边 进 行 实 施 监 控 ， 从 而 起 到 加 强 街 面 治 安 管理 、 打 击 现 行 犯 罪 的 作 用 。二 、 绩 效 评 价 情 况（ 一 ） 评 价 结 论 为 了 解 项 目 实 施 情 况 ， 反 映 资 金 使 用 绩 效 状 况 ， 汉 华 评 值 （ 上 海 ）资 产 评 估 有 限 公 司 受 嘉 定 新 城 (马 陆 镇 )财 政 所 委 托 ， 对 2018年 度 公 安系 统 全 球 眼 租 赁 项 目 实 施 绩 效 评 价 。 评 价 小 组 通 过 查 阅 相 关 资 料 和 财务 数 据 ， 结 合 问 卷 调 查 和 访 谈 ， 收 集 评 价 所 需 信 息 和 数 据 ， 并 对 其 进行 核 对 、 统 计 整 理 和 分 析 ， 依 据 评 价 工 作 方 案 中 确 定 的 评 价 指 标 体 系 、评 分 标 准 ， 对 项 目 专 项 资 金 实 施 客 观 、 公 正 的 独 立 评 价 ， 评 价 综 合 总 2 得 分 为 91.66分 ， 评 价 等 级 为 “优 ”。（ 二 ） 预 算 执 行 情 况公 安 系 统 全 球 眼 租 赁 项 目 预 算 为 2000万 元 。 截 至 2018年 12月31日 ， 项 目 实 际 支 出 1912.40万 元 。 项 目 预 算 执 行 率 为 95.62%。（ 三 ） 项 目 实 施 及 绩 效 情 况公 安 系 统 全 球 眼 租 赁 项 目 ， 由 马 陆 镇 人 民 政 府 实 施 ， 实 施 内 容 为向 中 国 电 信 股 份 有 限 公 司 上 海 分 公 司 租 赁 监 控 设 备 。 2018年 度 ， 中 国电 信 股 份 有 限 公 司 按 计 划 完 成 马 陆 、 戬 浜 派 出 所 机 房 和 室 外 设 备 的 巡检 维 护 工 作 ， 共 计 维 修 “全 球 眼 ”故 障 1473次 ， 无 维 修 超 时 情 况 出 现 。项 目 的 实 施 ， 为 嘉 定 马 陆 地 区 的 平 安 城 市 建 设 提 供 良 好 的 工 具 和 先 进的 手 段 ， 进 一 步 提 升 嘉 定 马 陆 的 工 作 和 居 住 环 境 。 三 、 经 验 、 问 题 和 建 议（ 一 ） 主 要 成 绩1、 及 时 修 复 各 类 监 控 系 统 故 障 ， 为 马 陆 镇 加 强 街 面 治 安 管 理 ， 建设 和 谐 社 会 提 供 了 支 持 和 帮 助2018年 度 ， 马 陆 镇 “全 球 眼 ”系 统 共 发 生 断 电 等 各 类 故 障 共 计 1473次 。 上 述 监 控 系 统 故 障 均 在 规 定 时 间 内 修 复 ， 帮 助 公 安 部 门 等 使 用 单位 对 马 陆 镇 主 要 道 路 、 重 点 场 所 、 要 害 部 位 和 标 志 性 建 筑 周 边 进 行 实时 监 控 ， 从 而 起 到 加 强 街 面 治 安 管 理 、 打 击 现 行 犯 罪 的 作 用 ， 进 一 步提 升 嘉 定 马 陆 的 工 作 和 居 住 环 境 。（ 二 ） 存 在 的 问 题1、 机 房 环 境 整 洁 程 度 稍 有 不 足 ， 问 题 整 改 机 制 需 进 一 步 完 善 项 目 实 施 过 程 中 ， 机 房 整 洁 度 稍 有 不 足 。 个 别 机 房 达 标 后 ， 整 洁度 有 所 回 落 情 况 。 上 述 情 况 不 利 于 保 障 “全 球 眼 ”实 时 图 像 监 控 系 统 的 正常 使 用 ， 问 题 整 改 机 制 有 待 加 强 。2、 部 分 合 同 条 款 稍 有 缺 失 ， 合 同 管 理 需 要 进 一 步 加 强马 陆 镇 人 民 政 府 与 电 信 公 司 签 订 的 监 控 点 租 赁 协 议 ， 明 确 了 服 务内 容 、 服 务 期 限 、 服 务 质 量 、 付 款 进 度 和 违 约 责 任 。 其 中 协 议 中 违 约 3 条 款 有 关 于 进 场 施 工 和 故 障 抢 修 的 方 面 （ 超 故 障 修 复 时 限 1天 的 ， 扣 1天 服 务 费 用 ； 超 故 障 修 复 时 限 15天 的 ， 扣 1月 服 务 费 用 ） ， 但 关 于 日常 维 护 方 面 的 相 关 违 约 条 款 没 有 全 面 体 现 。 上 述 情 况 不 利 于 加 强 项 目管 理 和 体 现 出 合 同 管 理 的 有 效 性 。3、 预 算 编 制 细 化 程 度 不 够 精 确 ， 绩 效 指 标 有 待 细 化项 目 具 有 明 确 的 维 护 单 价 标 准 （ 模 拟 点 位 0.80万 元 /年 、 高 清 点 位1万 元 /年 ） 和 维 护 点 位 数 量 （ 模 拟 点 位 203个 、 高 清 点 位 1750个 ） 。但 是 ， 项 目 预 算 没 有 完 全 按 照 维 护 单 价 标 准 乘 以 维 护 点 位 数 量 进 行 编制 。 上 述 情 况 不 利 于 后 续 开 展 跟 踪 、 评 价 等 工 作 ， 体 现 绩 效 指 标 细 化度 和 预 算 编 制 细 化 程 度 的 不 足 。（ 三 ） 改 进 措 施 1、 加 强 机 房 环 境 等 问 题 的 整 改 落 实 ， 保 障 监 控 系 统 正 常 运 行建 议 电 信 公 司 以 及 各 家 使 用 单 位 加 强 机 房 环 境 等 问 题 的 整 改 落实 ， 定 期 对 机 房 进 行 清 洁 整 理 ， 从 而 提 升 “全 球 眼 ”监 控 系 统 机 房 的 环 境整 洁 ， 从 而 为 “全 球 眼 ”监 控 系 统 机 房 的 正 常 运 行 提 供 保 障 。2、 完 善 项 目 合 同 条 款 ， 并 依 据 合 同 条 款 进 一 步 加 强 考 核建 议 项 目 单 位 进 一 步 完 善 合 同 条 款 ， 对 “全 球 眼 ”监 控 系 统 的 相 关 巡检 工 作 提 出 明 确 的 违 约 处 罚 条 款 ， 并 根 据 合 同 中 明 确 的 质 量 要 求 、 违约 处 罚 条 款 等 内 容 ， 加 强 对 电 信 公 司 的 日 常 维 护 工 作 考 核 ， 从 而 做 好项 目 的 管 理 。3、 根 据 维 护 单 价 、 点 位 数 量 编 制 项 目 预 算 ， 完 善 绩 效 目 标 编 制 ，提 高 项 目 的 预 算 管 理 项 目 已 具 有 明 确 的 维 护 单 价 标 准 （ 模 拟 点 位 0.80万 元 /年 、 高 清 点位 1万 元 /年 ） 。 因 此 ， 建 议 项 目 单 位 根 据 维 护 单 价 标 准 乘 以 对 应 监 控 点位 数 量 编 制 项 目 预 算 ， 提 高 项 目 预 算 编 制 的 准 确 性 。 同 时 ， 在 今 后 细化 绩 效 目 标 的 过 程 中 ， 应 根 据 项 目 的 实 施 内 容 设 置 项 目 的 产 出 指 标 和效 果 指 标 ， 为 后 续 开 展 跟 踪 、 评 价 等 工 作 提 供 保 障 。 4 引 言根 据 上 海 市 预 算 绩 效 管 理 实 施 办 法 （ 沪 财 绩 2014 22号 ）等 文 件 的 规 定 ， 本 公 司 受 嘉 定 新 城 (马 陆 镇 )财 政 所 委 托 ， 对 2018年度 公 安 系 统 全 球 眼 租 赁 项 目 进 行 绩 效 评 价 。 我 公 司 根 据 工 作 方 案 开 展本 次 评 价 ， 经 过 合 规 性 检 查 、 数 据 采 集 、 访 谈 、 社 会 调 查 等 必 要 的 评价 程 序 ， 采 用 绩 效 分 析 和 统 计 方 法 ， 在 梳 理 、 分 析 评 价 数 据 资 料 的 基础 上 ， 形 成 本 评 价 报 告 。一 、 项 目 概 况（ 一 ） 项 目 立 项 的 背 景 和 目 的 1.立 项 背 景 和 目 的视 频 监 控 系 统 ， 能 够 实 时 、 形 象 、 真 实 地 反 映 被 监 视 对 象 的 画 面 ，已 成 为 现 代 化 管 理 中 进 行 监 视 控 制 的 一 种 极 为 有 效 的 工 具 。 现 代 社 会中 ， 视 频 监 控 系 统 在 各 行 各 业 发 挥 着 越 来 越 重 要 的 作 用 ， 公 安 、 消 防等 部 门 对 公 共 场 所 的 视 频 监 控 的 需 求 尤 为 迫 切 。马 陆 镇 隶 属 上 海 市 嘉 定 区 ， 地 处 上 海 西 北 郊 ， 位 于 嘉 定 区 中 部 区域 ， 辖 区 面 积 62.52平 方 公 里 。 为 了 维 护 辖 区 内 的 街 面 治 安 ， 打 击 现行 犯 罪 ， 马 陆 镇 自 2008年 起 开 始 部 署 实 时 图 像 监 控 系 统 。马 陆 镇 实 时 图 像 监 控 系 统 是 整 个 公 安 实 时 图 像 监 控 系 统 的 重 要组 成 部 分 。 整 个 系 统 采 用 电 信 的 全 球 眼 技 术 ， 由 中 国 电 信 股 份 有 限 公司 上 海 分 公 司 建 设 和 维 护 、 马 陆 镇 政 府 租 赁 使 用 。 至 2018年 ， 马 陆 镇 实 时 图 像 监 控 系 统 共 有 1953个 监 控 点 位 。马 陆 镇 “全 球 眼 ”实 时 图 像 监 控 系 统 在 马 陆 镇 辖 区 主 要 道 路 、 重 点场 所 、 要 害 部 位 和 标 志 性 建 筑 周 边 安 装 监 控 摄 像 机 ， 通 过 光 缆 链 路 将前 端 的 监 控 图 像 传 输 、 汇 集 至 监 控 中 心 ， 并 实 现 对 这 些 监 控 图 像 的 切换 、 控 制 、 显 示 、 记 录 存 储 等 。 马 陆 镇 “全 球 眼 ”实 时 图 像 监 控 系 统 投入 使 用 后 ， 为 马 陆 镇 加 强 街 面 治 安 管 理 ， 建 设 和 谐 社 会 提 供 了 支 持 和 5 帮 助 。为 了 保 障 马 陆 镇 “全 球 眼 ”实 时 图 像 监 控 系 统 的 正 常 使 用 ， 马 陆 镇人 民 政 府 在 2018年 继 续 实 施 公 安 系 统 全 球 眼 租 赁 项 目 。 项 目 实 施 ，旨 在 通 过 租 赁 “全 球 眼 ”实 时 图 像 监 控 系 统 ， 对 辖 区 主 要 道 路 、 重 点 场所 、 要 害 部 位 和 标 志 性 建 筑 周 边 进 行 实 施 监 控 ， 从 而 起 到 加 强 街 面 治安 管 理 、 打 击 现 行 犯 罪 的 作 用 。2.立 项 依 据（ 1） 上 海 市 推 进 智 慧 城 市 建 设 “十 三 五 ”规 划 （ 沪 府 发 201680号 ） ；（ 2） 嘉 定 区 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲 要 （ 嘉 府 发 2016 7号 ） 。3. 预 算 资 金 来 源 及 使 用 情 况公 安 系 统 全 球 眼 租 赁 项 目 预 算 为 2000万 元 。 截 至 2018年 12月31日 ， 项 目 实 际 支 出 1912.40万 元 。 项 目 预 算 执 行 率 为 95.62%。公 安 系 统 全 球 眼 租 赁 项 目 预 算 明 细 表 单 位 ： 万 元序 号 项 目 名 称 预 算 金 额 点 位 类 型 数 量 （ 个 ） 单 价 执 行 金 额 1 公 安 系统 全 球眼 租 赁项 目 第 一 季 度 500.00 模 拟 点 位 203 0.20 40.602 高 清 点 位 1750 0.25 437.503 小 计 478.104 第 二 季 度 500.00 模 拟 点 位 203 0.20 40.605 高 清 点 位 1750 0.25 437.506 小 计 478.10 6 序 号 项 目 名 称 预 算 金 额 点 位 类 型 数 量 （ 个 ） 单 价 执 行 金 额7 第 三 季 度 500.00 模 拟 点 位 203 0.20 40.608 高 清 点 位 1750 0.25 437.509 小 计 478.1010 第 四 季 度 500.00 模 拟 点 位 203 0.20 40.6011 高 清 点 位 1750 0.25 437.5012 小 计 478.10 13 合 计 2000.00 1912.404. 项 目 实 施 情 况公 安 系 统 全 球 眼 租 赁 项 目 ， 由 马 陆 镇 人 民 政 府 实 施 ， 实 施 内 容 为向 中 国 电 信 股 份 有 限 公 司 上 海 分 公 司 租 赁 监 控 设 备 ， 为 嘉 定 马 陆 地 区的 平 安 城 市 建 设 提 供 良 好 的 工 具 和 先 进 的 手 段 ， 进 一 步 提 升 嘉 定 马 陆的 工 作 和 居 住 环 境 。马 陆 镇 人 民 政 府 每 季 度 根 据 实 际 开 通 的 监 控 点 位 数 ， 支 付 设 备 租赁 费 用 。 监 控 点 位 以 及 费 用 标 准 （ 模 拟 点 位 0.8万 元 /年 ， 高 清 点 位 1万 元 /年 ） 详 见 下 表 ： 2018年 度 马 陆 镇 全 球 眼 租 赁 情 况 表序 号 监 控 点 位 点 位 数 量（ 个 ） 费 用 标 准（ 万 元 /年 ） 租 赁 费 用（ 万 元 ）1 2012年 及 以 前 模 拟 监 控 点 203 0.80 162.402 2013年 开 通 高 清 监 控 点 1215 1.00 1215.003 2015年 开 通 高 清 监 控 点 66 1.00 66.004 2017年 改 造 高 清 监 控 点 469 1.00 469.00 7 序 号 监 控 点 位 点 位 数 量（ 个 ） 费 用 标 准（ 万 元 /年 ） 租 赁 费 用（ 万 元 ）5 合 计 1953 1912.40中 国 电 信 股 份 有 限 公 司 负 责 提 供 高 清 监 控 点 视 频 服 务 ， 并 负 责 监控 点 位 进 行 日 常 维 护 和 故 障 抢 修 等 工 作 。日 常 维 护 工 作 包 括 派 出 所 机 房 内 设 备 维 护 、 分 控 中 心 机 房 内 设 备被 维 护 以 及 室 外 维 护 等 。 具 体 维 护 要 求 详 见 下 表 ： “全 球 眼 ”日 常 维 护 要 求 表检 查 项 目 检 查 内 容 检 查 周 期 派 出 所 机 房 内 设 备维 护 所 有 监 控 点 位 、 录 像 机 等 的 工 作 状 态 每 月 1次所 有 监 控 点 位 是 否 满 足 回 放 30天 要 求 每 月 1次查 看 所 有 摄 像 机 的 成 像 效 果 （ 镜 面 清 洁 、 遮 挡 情 况 ） 每 月 1次检 查 所 有 可 控 点 位 的 工 作 状 态 每 月 1次巡 检 记 录 表 每 月 7日 前 上 报 每 月 1次机 房 环 境 清 洁 、 各 类 设 备 无 积 灰 ， 风 扇 过 滤 网 无 积 尘 每 周 1次各 种 设 备 标 记 正 确 ， 跳 纤 、 线 缆 走 向 合 理 ， 检 查 各 类 电 源开 关 ,设 备 标 志 清 楚 每 周 1次检 查 故 障 （ 包 括 自 己 检 测 障 碍 ） 处 理 的 正 确 性 、 及 时 性 ，记 录 完 整 率 (故 障 记 录 表 ， 每 月 7日 前 上 报 ） 每 月 1次 分 控 中 心 机 房 内 设 检 查 NVR（ 存 储 器 ） 运 行 的 工 作 状 态 ， 磁 盘 在 线 状 态 指 每 周 1次 8 检 查 项 目 检 查 内 容 检 查 周 期备 的 维 护(由 平 台 代 维 负 责 ) 示 灯机 房 内 温 度 、 湿 度 、 环 境 清 洁 ， 各 类 设 备 无 积 灰 ， 风 扇 过滤 网 无 积 尘 每 周 1次各 种 设 备 标 记 正 确 ， 跳 纤 、 线 缆 走 向 合 理 ， 检 查 各 类 电 源开 关 ,设 备 标 志 清 楚 每 周 1次 室 外 设 备 维 护 室 外 镜 头 清 洁 每 季 度 1次高 清 摄 像 机 的 调 焦 每 季 度 1次户 外 箱 完 好 程 度 每 季 度 1次接 电 可 靠 程 度 每 季 度 1次是 否 存 在 安 全 隐 患 每 季 度 1次维 护 管 理 月 度 视 频 监 控 运 行 维 护 质 量 分 析 月 报 ， 每 月 7日 前 上 报 每 月 1次每 月 上 报 无 视 频 统 计 报 表 ， 每 月 7日 前 上 报 每 月 1次每 月 上 报 设 备 更 换 情 况 ， 每 月 7日 前 上 报 每 月 1次2018年 度 ， 中 国 电 信 股 份 有 限 公 司 按 计 划 完 成 马 陆 、 戬 浜 派 出所 机 房 和 室 外 设 备 的 巡 检 维 护 工 作 。 故 障 抢 修 由 使 用 单 位 （ 派 出 所 、 公 安 分 局 ） 通 过 客 保 系 统 或 客 服电 话 报 修 ， 故 障 处 理 时 限 详 见 下 表 ：“全 球 眼 ”故 障 处 理 时 限 表级 别 故 障 内 容 处 理 时 限重 大 故 障 整 个 局 站 的 视 频 系 统 故 障 6个 自 然 小 时 ， 2个 自 然 小 时 到 现 场 9 关 键 故 障 1块 视 频 板 卡 16个 点 的 故 障 或 涉 及多 板 卡 多 点 的 故 障 8个 自 然 小 时 ， 2个 自 然 小 时 到 现 场严 重 故 障 指 单 个 视 频 监 控 点 的 故 障 无 法看 到 视 频 24个 自 然 小 时 ， 3个 自 然 小 时 到 现 场一 般 故 障 镜 头 不 清 楚 、 云 台 控 制 等 非 关 键 故障 48个 自 然 小 时 ， 3个 自 然 小 时 响 应 其 他 故 障 因 供 电 中 断 需 改 路 由 重 新 接 电 由 嘉 定 电 信 局 相 关 分 局 协 同 各 派 出 所 一 起 处理 ， 落 实 取 电 处 后 ， 业 务 开 通 时 限 为 24小时外 力 施 工 造 成 光 缆 中 断 （ 光 缆 被 盗破 坏 ） 不 涉 及 路 面 开 挖 办 手 续 的 话 ， 48小 时 内 修 复车 辆 撞 击 立 杆 损 坏 一 般 为 15天 。 （ 基 础 保 养 要 7天 ） 。2018年 度 ， 共 计 维 修 “全 球 眼 ”故 障 1473次 ， 无 维 修 超 时 情 况 出现 。 具 体 故 障 发 生 情 况 详 见 下 表 ：“全 球 眼 ”故 障 修 复 情 况 表 单 位 ： 件 时 间 马 陆 派 出 所 戬 浜 派 出 所 合 计1月 108 39 1472月 60 28 883月 55 53 1084月 125 54 1795月 153 26 179 10 时 间 马 陆 派 出 所 戬 浜 派 出 所 合 计6月 56 45 1017月 74 27 1018月 94 41 1359月 65 33 9810月 69 31 10011月 80 47 127 12月 72 38 110合 计 1011 462 14735. 项 目 的 相 关 方 及 其 关 联本 项 目 的 关 联 方 主 要 为 嘉 定 新 城 管 委 会 （ 马 陆 镇 人 民 政 府 ） 、 马陆 派 出 所 、 戬 浜 派 出 所 、 马 陆 镇 联 勤 和 城 市 网 格 化 综 合 管 理 中 心 、 中国 电 信 股 份 有 限 公 司 上 海 分 公 司 以 及 马 陆 镇 居 民 等 。项 目 主 管 部 门 ： 嘉 定 新 城 管 委 会 （ 马 陆 镇 人 民 政 府 ）项 目 实 施 单 位 ： 嘉 定 新 城 管 委 会 （ 马 陆 镇 人 民 政 府 ）项 目 服 务 单 位 ： 马 陆 派 出 所 、 戬 浜 派 出 所 、 马 陆 镇 联 勤 和 城 市 网 格 化 综 合 管 理 中 心服 务 提 供 单 位 ： 中 国 电 信 股 份 有 限 公 司 上 海 分 公 司项 目 受 益 对 象 ： 马 陆 镇 居 民 等6. 组 织 及 管 理（ 1） 项 目 组 织 及 管 理 单 位嘉 定 新 城 管 委 会 （ 马 陆 镇 人 民 政 府 ） 是 项 目 的 主 管 单 位 。 嘉 定 新城 管 委 会 （ 马 陆 镇 人 民 政 府 ） 是 基 层 国 家 行 政 机 关 ， 行 使 马 陆 镇 行 政 11 区 行 政 职 能 ， 具 有 在 马 陆 镇 行 政 区 内 打 击 刑 事 犯 罪 ， 维 护 社 会 稳 定 的机 构 职 责 。嘉 定 新 城 (马 陆 镇 )城 市 建 设 管 理 办 公 室 ， 负 责 公 安 系 统 全 球 眼 租赁 项 目 的 具 体 管 理 。马 陆 派 出 所 、 戬 浜 派 出 所 和 马 陆 镇 联 勤 和 城 市 网 格 化 综 合 管 理 中心 ， 是 马 陆 镇 “全 球 眼 ”实 时 图 像 监 控 系 统 的 使 用 单 位 。 依 托 电 信 的 全球 眼 ， 在 使 用 单 位 监 控 中 心 的 电 视 墙 上 ， 可 以 实 现 对 监 控 目 标 的 实 时监 控 。 对 辖 区 主 要 道 路 、 重 点 场 所 、 要 害 部 位 和 标 志 性 建 筑 进 行 全 天候 的 实 时 监 控 ， 通 过 键 盘 或 PC进 行 监 控 图 像 切 换 、 图 像 拉 近 拉 远 等控 制 ， 并 根 据 需 要 记 录 存 储 、 检 索 回 放 监 控 图 像 。中 国 电 信 股 份 有 限 公 司 上 海 分 公 司 ， 是 马 陆 镇 “全 球 眼 ”实 时 图 像 监 控 系 统 的 提 供 单 位 ， 负 责 提 供 高 清 监 控 点 视 频 服 务 ， 并 负 责 监 控 点位 进 行 日 常 维 护 。（ 2） 项 目 实 施 流 程中 国 电 信 股 份 有 限 公 司 负 责 进 行 日 常 维 护 ， 并 提 供 7*24小 时 抢修 服 务 。 中 国 电 信 股 份 有 限 公 司 安 排 专 人 ， 对 机 房 、 室 外 设 备 进 行 巡检 等 工 作 。 故 障 发 生 时 ， 由 系 统 使 用 单 位 报 修 ， 中 国 电 信 安 排 抢 修 人员 进 行 抢 修 。 超 故 障 修 复 时 限 1天 的 ， 扣 1天 服 务 费 用 ； 超 故 障 修 复时 限 15天 的 ， 扣 1月 服 务 费 用 。（ 3） 资 金 拨 付 流 程公 安 系 统 全 球 眼 租 赁 项 目 ， 由 马 陆 镇 人 民 政 府 每 季 度 向 中 国 电 信股 份 有 限 公 司 上 海 分 公 司 支 付 租 赁 费 用 ， 付 款 方 式 为 国 库 直 拨 。 具 体 资 金 拨 付 流 程 如 下 ：中 国 电 信提 交 费 用 清 单 ，申 请 季 度 付 款 镇 政 府审 核 无 误 后 请 款 镇 财 政 所审 核 无 误 后 付 款 12 （ 4） 项 目 的 管 理 制 度项 目 实 施 的 业 务 管 理 制 度 包 括 上 海 市 公 安 局 入 围 入 网 设 备 目录 、 嘉 定 电 信 局 实 时 图 像 监 控 系 统 服 务 标 准 等 。项 目 实 施 的 财 务 管 理 制 度 为 马 陆 镇 人 民 政 府 的 财 务 管 理 制 度 ， 其中 包 括 了 内 部 会 计 管 理 体 系 、 会 计 岗 位 职 责 、 会 计 档 案 管 理 制 度 、 内部 牵 制 制 度 、 财 务 稽 核 制 度 、 账 务 处 理 程 序 制 度 等 。（ 二 ） 项 目 绩 效 目 标1、 项 目 总 目 标公 安 系 统 全 球 眼 租 赁 项 目 的 总 体 目 标 是 通 过 租 赁 “全 球 眼 ”实 时 图 像 监 控 系 统 ， 对 马 陆 镇 主 要 道 路 、 重 点 场 所 、 要 害 部 位 和 标 志 性 建筑 周 边 进 行 实 时 监 控 ， 从 而 起 到 加 强 街 面 治 安 管 理 、 打 击 现 行 犯 罪 的作 用 ， 进 一 步 提 升 嘉 定 马 陆 的 工 作 和 居 住 环 境 。2、 项 目 年 度 目 标根 据 预 算 部 门 提 供 的 相 关 资 料 和 调 研 访 谈 ， 评 价 人 员 将 项 目 年 度绩 效 目 标 细 化 如 下 ： 项 目 绩 效 目 标 表目 标 类 型 目 标 名 称 标 杆 值 数 量 目 标 机 房 设 备 维 护 完 成 率 100%室 外 设 备 维 护 完 成 率 100%全 球 眼 抢 修 完 成 率 100%时 效 目 标 机 房 设 备 维 护 及 时 率 100%室 外 设 备 维 护 及 时 率 100%全 球 眼 抢 修 及 时 率 100%质 量 目 标 机 房 维 护 质 量 达 标 13 目 标 类 型 目 标 名 称 标 杆 值点 位 维 护 质 量 达 标效 果 目 标 重 大 故 障 发 生 数 0件关 键 故 障 发 生 数 0件安 全 事 故 发 生 数 0件点 位 成 像 清 晰 度 清 晰回 放 功 能 满 足 度 满 足 二 、 绩 效 评 价 工 作 情 况（ 一 ） 评 价 目 的1、 对 项 目 立 项 的 充 分 性 、 必 要 性 进 行 评 价 。 首 先 通 过 对 项 目 设立 的 背 景 、 意 义 、 依 据 、 内 容 、 现 状 的 深 入 调 研 和 分 析 ， 分 析 公 安 系统 全 球 眼 租 赁 项 目 设 立 的 充 分 性 和 必 要 性 ；2、 对 项 目 的 合 同 管 理 进 行 评 价 。 项 目 通 过 委 托 中 国 电 信 股 份 有限 公 司 上 海 分 公 司 实 施 ， 因 此 需 对 项 目 的 合 同 管 理 进 行 评 价 。3、 对 公 安 系 统 全 球 眼 租 赁 项 目 的 产 出 数 量 、 时 效 、 质 量 及 效 果进 行 评 价 。 （ 二 ） 评 价 依 据1、 业 务 评 价 依 据（ 1） 上 海 市 推 进 智 慧 城 市 建 设 “十 三 五 ”规 划 （ 沪 府 发 201680号 ） ；（ 2） 嘉 定 区 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲 要 （ 嘉府 发 2016 7号 ） ； 14 （ 3） 2012年 马 陆 镇 扩 建 实 时 图 像 监 控 系 统 租 赁 协 议 ；（ 4） 2013年 马 陆 镇 新 增 高 清 监 控 点 租 赁 协 议 ；（ 5） 2016年 马 陆 镇 “平 安 城 市 ”实 时 监 控 服 务 协 议 书 ；（ 6） 其 他 和 项 目 有 关 的 相 关 资 料 。2、 绩 效 评 价 依 据（ 1） 上 海 市 预 算 绩 效 管 理 实 施 办 法 （ 沪 财 绩 2014 22号 ） 。（ 三 ） 评 价 方 案 制 定 过 程通 过 调 研 ， 对 相 关 文 件 的 解 读 ， 根 据 绩 效 评 价 的 基 本 原 理 、 原 则和 项 目 特 点 ， 结 合 绩 效 目 标 ， 项 目 组 制 定 了 评 价 指 标 体 系 、 评 分 标 准 、评 价 方 法 和 相 关 的 工 作 程 序 及 步 骤 ， 形 成 方 案 。 整 个 过 程 经 历 了 多 次 项 目 管 理 者 访 谈 、 专 家 咨 询 和 数 次 项 目 组 集中 讨 论 与 反 复 修 改 等 环 节 ， 指 标 体 系 、 权 重 及 问 卷 调 查 从 零 散 到 成 熟 ，从 局 部 到 全 面 。（ 四 ） 绩 效 评 价 体 系1、 绩 效 评 价 指 标 确 定 原 则（ 1） 相 关 性 原 则 。 绩 效 评 价 指 标 与 绩 效 目 标 有 直 接 的 联 系 ， 能够 恰 当 反 映 目 标 的 实 现 程 度 。（ 2） 重 要 性 原 则 。 优 先 使 用 最 具 评 价 对 象 代 表 性 、 最 能 反 映 评价 要 求 的 核 心 指 标 。（ 3） 可 比 性 原 则 。 对 同 类 评 价 对 象 设 定 共 性 的 绩 效 评 价 指 标 ， 以 便 于 评 价 标 准 的 规 范 和 评 价 结 果 可 相 互 比 较 。（ 4） 系 统 性 原 则 。 将 定 量 指 标 与 定 性 指 标 相 结 合 ， 定 量 指 标 量化 ， 定 性 指 标 可 衡 量 ， 系 统 反 映 财 政 支 出 所 产 生 的 社 会 效 益 、 经 济 效益 、 环 境 效 益 和 可 持 续 影 响 等 。（ 5） 经 济 性 原 则 。 通 俗 易 懂 、 简 便 易 行 ， 数 据 的 获 得 考 虑 现 实条 件 和 可 操 作 性 ， 符 合 成 本 效 益 原 则 。 15 2、 评 价 指 标 体 系 及 标 准指 标 体 系 包 括 评 价 指 标 表 和 基 础 表 两 部 分 ， 评 价 指 标 表 是 评 价 的依 据 ， 基 础 表 是 支 持 评 价 的 基 础 数 据 。 评 价 指 标 体 系 分 别 从 项 目 决 策 、项 目 管 理 、 项 目 绩 效 三 个 方 面 对 其 财 政 支 出 进 行 评 价 ， 权 重 分 别 为10%、 30%和 60%。 指 标 权 重 设 计 遵 循 了 以 结 果 为 导 向 原 则 ， 并 适度 关 注 过 程 管 理 。 本 次 绩 效 评 价 的 指 标 权 重 设 计 ， 在 上 海 市 财 政 支 出绩 效 评 价 指 标 框 架 的 基 础 上 对 二 、 三 级 指 标 进 行 细 分 ， 根 据 二 、 三 级指 标 与 绩 效 目 标 的 匹 配 性 、 在 指 标 中 的 重 要 性 、 以 及 对 一 级 指 标 的 影响 程 度 来 合 理 确 定 评 价 指 标 的 权 重 比 例 结 构 。评 价 标 准 主 要 是 参 照 计 划 标 准 和 历 史 标 准 制 定 。 对 于 已 经 制 定 计划 目 标 的 指 标 ， 则 直 接 用 实 际 情 况 与 计 划 情 况 相 比 较 进 行 评 价 。 对 于 没 有 制 定 计 划 目 标 的 指 标 ， 则 参 照 历 史 标 准 进 行 评 价 。3、 评 价 方 法本 次 绩 效 评 价 主 要 采 用 以 下 评 价 方 法 ：（ 1） 比 较 法 ， 通 过 对 绩 效 目 标 与 实 施 效 果 、 历 史 与 当 期 情 况 、不 同 部 门 和 地 区 同 类 支 出 的 比 较 ， 综 合 分 析 绩 效 目 标 实 现 程 度 。（ 2） 因 素 分 析 法 ， 通 过 综 合 分 析 影 响 绩 效 目 标 实 现 、 实 施 效 果的 内 外 因 素 ， 评 价 绩 效 目 标 实 现 程 度 。（ 3） 公 众 评 判 法 ， 通 过 专 家 评 估 、 公 众 问 卷 及 抽 样 调 查 等 对 财政 支 出 效 果 进 行 评 判 ， 评 价 绩 效 目 标 实 现 程 度 。根 据 嘉 定 区 违 法 、 事 故 涉 及 车 辆 停 放 、 牵 引 费 项 目 的 特 点 ， 本 次评 价 重 点 采 用 比 较 法 和 公 众 评 判 法 ， 分 析 项 目 总 预 算 和 明 细 预 算 的 内 容 、 标 准 、 计 划 是 否 经 济 合 理 ， 实 际 产 出 和 效