资源描述
扶持对象：农民专业合作社 项目类别：种养项目（畜牧养殖） 项目代码： 国家农业综合开发产业化经营财政补助项目 2019 年 XX 省 XX 市 XX 县 农民专业合作社申报书 项目名称： XX 县 8 万 只标准化蛋鸡场 建设项目 项目单位： XX 县 XX 山养殖专业合作社 项目法人代表： 项目建设地点： 可研报告编制时间： 2018 年 4 月 2 目 录 第一章 合作社基本情况 . 4 1.1 合作社概况 . 4 1.2 运营状况 . 7 1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 . 8 第二章 项目立项背景 . 9 2.1 项目建设的必要性分析 . 9 2.2 优势分析 . 12 2.3 市场分析 . 14 2.4 合作社成员对申请项目的支持情况 . 15 第三章 项目目标 . 16 第四章 项目建设方案 . 17 4.1 主要建设内容 . 17 4.2 主要技术参数 . 20 4.3 项目涉及的相关环保措施 . 20 4.4 项目组织与管理 . 20 第五章 投资估算与资金来源 . 23 5.1 总投资估算 . 23 5.2 资金来源 . 23 5.3 财政补助资金使用和管理 . 23 5.4 自筹资金的使用和管理 . 23 第六章 效益分析 . 25 6.1 经济效益 . 25 6.2 社会及生态效益 . 26 附件： 3 1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表 . 28 2.投资估算汇总表 . 28 2-1.设施投资明细表 . 28 2-2.设备投资明细表 . 28 2-3.科技措施投资明细表 . 28 2-4.流动资金测算表 . 28 3.财政资金使用明细表 . 28 4.盈余及盈余分配表 . 28 4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表 . 28 4-2.成本费用测算表 . 28 财政补助项目申报单位基本情况表（农民专业合作社） . 29 8 万 只标准化蛋鸡 建设项目 场区规划图 . 41 8 万 只标准化蛋鸡场 建设项目 附件 . 42 农业综合开发产业化经营财 政补助项目汇总表 . 43 农业综合开发产业化经营财政补助项目投资与效益情况表 . 43 附表 4-3-1 财政补助项目申报单位基本情况表 . 43 4、附表 4-3-2 财政补助项目申报单位基本情况表 . 43 4 第一章 合作社基本情况 1.1 合作社概况 1.1.1 合作社成立时间及有关情况 合作社养殖基地现已建设鸡舍 3500 平方米，从业成员数 20人，其中管理人员 2 人，市场营销人员 3 人，技术服务人员 3 人，掌握专项养殖技术的饲养人员 10 人，其他人员 2 人。多年来，XX 县 XX 山养殖专业合作社坚持以科技为依托，与省农业大学、省农科院建立了长期的技术协作养殖，组织实施了多个畜牧业发展与科技项目，建设了一系列管理制度。到 2017 年底合作社资产总值达到 500 多万元，其中固定资产 330 万元。 养殖专业合作社 于 2016 年注册成立，现有社员 76 户，主要从事土种鸡养殖、土种鸡蛋生产供应、养殖技术与产品销售服务等多项业务。总鸡舍建设面积 6000 多平方米，土种蛋鸡常年存栏 6 万只以上。其中 1.1.2成员及出资构成 本着平等、自愿的原则合作社成员共同投资建立。首先由理事会社员出资 30万元注册成立 XX县 XX山养殖专业合作社，其中： XX出资 20万元， XX出资 6万元， XX出资 1万元， XX出资 1万元，何亮红出资 1万元，吴玉娣出资 1万元。到目前为止，加入合作社的社员共 76户。 1.1.3 收益分配机制 参加本社组织的各项活动，除享有 本社为社员提供的各项优惠服务，并享受共有成果的受益和分配。扣除当年服务成本，年终盈余按下列顺序和项目分配： 5 （ 1）公积金，按照有关法律规定，经社员大会讨论通过，在利润中提取一定比例，用于科技培训、科研开发或弥补亏损等； （ 2）公益金，按照合作社章程规定，在利润提取一定比例，用于文化、教育等福利事业； （ 3）股金分红，按照合作社章程规定，在利润中提取一定比例； （ 4）二次返利，按照合作社章程，按利润分配情况，依社员产品交售额大小进行返还； （ 5）风险基金，按利润分配情况，经社员大会讨论决定提取一定数额。 1.1.4 获得的各种荣誉及认证情况 社长 XX 同志， 2015 年度被县委、县政府授予农民创业带头人，获 2017 年度“ 5511 农村实用人才标兵”荣誉称号。 合作社所属的 XX 山种鸡养殖场被市政府认定为市级农业产业化龙头企业。 1.1.5 合作社法人代表基本情况 合作社法人代表 XX，男， 38 岁， XX 县 XX 镇 XX 村人，高中文化。先后负责矿石开采和运营等工作多年。后以多方面调查了解，发现市场对当地的土种鸡蛋的需求量越来越大，于 2014 年根据 XX 村有利的自然条件和地理位置，开始发展畜禽养殖业，并带动当地农民共同发展土种鸡养殖业 。在 XX 镇党委、政府的关心支持下，创办了 XX 县 XX 山土种鸡养殖场，利用山场生态放养优质皖南土种鸡。到 2016 年，土种鸡养殖场已初具规模。鸡场已建有标准化鸡舍 3500 余平方米，年养殖出栏土种鸡 4 万只， 6 年销售收入在 300 万元。并带动周边 30 余户农户养鸡致富，并被县委、县政府授予农民创业带头人。 XX 山种鸡场也被 XX 市人民政府认定为市级农业产业化龙头企业。同年，在各级政府及有关部门的支持下，联合 6 户农民成立了 XX 县 XX 山养殖专业合作社 1.1.6 管理机构设置情况 合作社设立社员大会和理事会机构。 社员大会是本社的最 高权力机构，每年召开一次或根据农时需要组织召开。社员大会由全体社员组成，其职权包括：审议通过本社章程，决定本社解散或与其它组织合并、联合等重大事项；选举或罢免理事会成员审议制定本社生产经营方针、发展规划和年度生产经营计划、财务预算方案；讨论、决定出售禽产品价格，及时对外签订各种购进农业投入品，销售禽产品的合同审议批准本社理事会的年度工作报告和财务决算报告；讨论、决定新品种、新技术的引进使用，培训、生产设备购置，征租土地、修路、公共设施建设等事项；讨论决定其它重大事项。 理事会是社员大会的执行机构，负责日常工 作，对社员大会负责。理事由社员大会选举产生，本合作社理事会由理事 6人组成，每届任期三年，可连选连任。理事会选举产生理事长 1人，副理事长 1人，秘书长 1人。理事会议最少每季度召开 1次，其职责为：组织召开社员大会，执行社员大会决议；向社员大会提交需讨论审议的章程修订草案、建设项目、合同草案、提留总额、科技投入等需要讨论决定的会议事项；讨论决定本社社员的入社、退社、除名、继承等事项；代表本社对外签订合同、协议或 7 契约聘用或解雇本社职员；管理本社的资产和财务；履行社员大会授予的其它职责，办理章程规定的有关事项。 1.1.7 办公条件及工作人员情况 合作社现有办公室 30平方米，会议室和培训教室 50平方米，兽医及技术服务用房 20 平方米，配备了相应的现代化办公设备的必需的培训设备。拥有办公用桌椅 6 套，办公电脑、打印机等设备 6 台，技术培训用的桌椅 50 套，培训用投影仪一台。并有与工作需要相应的兽医防疫、消毒和技术服务设备。 合作社现有固定办公人员 6 人，其中理事长一人，副理事长一人，财务管理人员 2 个，执行理事 2 人。 1.1.8 财务管理等制度建设情况 合作社根据有关财经纪律，制定、执行财务会计和统计制度，包括资金来源管理制度，如社员股金 、政府扶持的资金、项目资金、接受的捐赠、银行贷款均制定专门的管理制度；资金提留制度，如公积金、公益金提留及使用等；未分配利润管理与使用制度；并制定了年终盈余分配细则。 理事会每半年向社员公布半年度财务收支情况，并及时解答社员提出的问题每年元月底前向社员大会提供上年资产负债表、损益表、财务状况变动表，同时提出下年度的财务收支计划，向社员详细介绍，提交社员大会讨论，经社员大会审查批准后执行。 1.2 运营状况 1.2.1 主业发展情况 XX县 XX 山养殖专业合作社主导产品为土种鸡蛋和土种鸡生产销售。 2017 年合作社 全体成员共养殖土种鸡 12 万只，销售仔 8 鸡 5.8 万 只，育成母鸡 6 万只，生产销售土种鸡蛋近 600 万枚，年终销售母鸡 8 万 只，生产销售总额 660 万元，生产利润 144.6万元。 1.2.2 项目申报前一年度合作社的财务及分配情况 按照合作社章程，共从经营利润中提取 公积金（按利润的10%提取） 14.46 万元。余下 130.2 万元， 20%共 26.1 万元按照出资股金分红； 30%共 39.0 万元，依社员产品销售售额大小进行二次利润分配；余下 50%共 65.1 万元，作为合作社当年剩余盈余。 1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 2015到 2017 年国家科技富民强县专项行动计划项目中合作社曾获 18 万元的财政专项支持资金。 9 第二章 项目立项背景 随着国民经济持续快速发展，“三农”问题逐渐成为我国的主要矛盾之一。中央提出的调整农业产业结构的政策，依靠科技进步，发展优质、高产、高效农业，推动农业产业化经营、全面提高农业综合生产能力和农产品市场竞争力，实现农产品增产、增效和农民增收发挥了巨大的作用。实现农业产业结构调整、使农业生产工业化、农村居民城镇化，大力发展种植业和养殖业，是当前解决“三农”问题的重要举措。为此在当前和今后相当长的 一个历史时期，畜禽业将成为中国农村农民致富奔小康的主导产业之一，需要依托农民专业合作社的桥梁和纽带作，加快发展有地方优势的畜牧业项目。 2.1 项目建设的必要性分析 鸡蛋是广大消费者不可缺少的高蛋白食品之一。 由于我国蛋鸡产业目前仍处于发展初期，质量保证体系 不完善 ， 必须进一步通过发展标准化蛋鸡生产来解决这些问题。 蛋鸡产业是 我 市畜牧业的主导产业之一 ， 该项目的实施，对于稳步提升我市蛋鸡标准化养殖水平，降低蛋鸡养殖疫病风险，实现粪污无害化处理和资源化利用，促进蛋鸡生产持续健康发展，保障鸡蛋市场有效供 ，对促进养鸡 业向高质优产方向发展，带动当地农民养鸡致富、加快农村社会经济的发展具有重要作用，本项目的实施对 XX 县XX 山养殖专业合作社的发展，更有着十分重要的意义。 2.1.1 本项目建设实施，能进一步加快本合作社的发展壮大 通过本项目的建设，可以使合作社进一步完善基础设施设备建设，提高合作社的形象和实力，进一步增强带动和示范服务能 10 力。项目的实施，可以进一步完善合作社的生产与管理体系建设，健全从蛋苗统一供种、饲料统一供应、疫病统一防控、产品统一销售这一完整的生产体系。同时，依托项目建设，做好新品种、新技术的引进与推广工作， 使良种、良法在促进畜牧经济发展的作用得到充分体现。并加强科学养鸡的宣传工作，为社会提供广泛信息与技术服务，吸收更多的养殖场户进入合作社，使合作社稳步发展壮大。 2.1.2 能进一步提高合作社成员科学养鸡的水平 项目建设实施，合作社将结合良种引进和先进的养殖技术的推广应用，开展全方位的养鸡技术与管理培训工作，更新全体成员的养殖理念，提高合作社全体成员科学养鸡的技术水平和管理水平，保证先进的养殖技术在合作社范围内得到全面推广应用，为实现高效养殖提供必要的技术保证。 2.1.3 能进一步提高产品的质量安全水平 随着人 民生活水平的大幅度提高，对绿色无公害畜产品的需求量不断增加，尤其是高蛋白质性食物。项目通过建立和完善农民专业合作社的方式组织畜产品标准化生产，有利于采用先进的饲养技术、防疫程序和管理模式和对生产全过程的监管工作，保证了整个生产过程的标准化，保证发生产出的畜产品符合无公害产品的要求。 通过项目建设，合作社将进一步完善“七统一”的生产模式，即鸡舍统一规划布局、统一苗种供应、统一饲料供应、统一疫病防控、统一产品销售、统一管理方式和对粪便等废弃物统一集中进行无害化处理与资源化利用。逐步完善产品生产各环节的质量 11 控制工 作，保证生产的鸡蛋产品质量达到无公害农产品的要求。 2.1.4 能进一步发挥农民专业合作社在带动农民致富中的作用 在农村经济建设中，畜禽养殖已成为农业增效、农民增收的重要途径。通过专业合作社的桥梁和纽带作用，可以使优良的品种、先进的养殖技术和现代的管理理念在广大农村迅速广泛传播，吸引带动更多农民发展规模养殖业，并通过合作社的示范与服务作用，使分散的小规模养殖适度集中，形成产业优势，加大抗风险的能力，能保证养殖业的经济效益，使更多的农民可以通过发展规模养殖业，来实现劳动致富的目的。 2.1.5 有利于党在十七大提 出发展农村经济的战略目标的实现 党的十七大把加快农村经济发展提到了一个非常重要的位置。我国是一个农业大国，也是世界养鸡大国。在我国许多地区，养殖业已成为农村经济发展的支柱产业，可以说养殖业是 9 亿农民的主要经济来源之一。养鸡是我国农民的主要养殖项目。为增加农民的经济收入，国家出台了多项支持农业产业化发展的优惠政策。良种作为养殖业的基础，直接影响着畜产品的品质和产量，对产业发展的贡献率最大。加快良种生产，提高良种覆盖率，是我国政府对农业的主要扶持环节，是国家重要的产业政策之一。另外，我国人口众多，土地资源匮乏， 饲料资源不充裕，应重点发展节粮型、回报率高的畜禽品种和节约用地易于进行集约化生产、环境友好的肉鸡饲养新模式。本项目正适合这一方向，符合国家农业产业政策。 12 2.2 优势分析 2.2.1 技术条件 我市规模化养禽技术成熟，良种应用、疫病综合防控、粪便综合利用等技术得到广泛应用，企业管理人员、技术人员实践经验丰富，解决实际问题能力强，发展家禽业基础条件扎实。目前，全市现有畜牧专业技术人员 100 多人，具有高级职称人员 6 人、中级职称人员 15 人、初级职称人员 60 多人，畜牧科技贡献率达80%以上。 XX 县 XX 山养殖专业合作社 现有专业技术人员 4 人，聘请了市县畜牧兽医部门的 6 名市畜牧与兽医师作为常年技术顾问和科技特派员，另外还和 XX 农业大学、 XX 省农科院建设了长期的技术协作关系，过硬的专业技术队伍，随时都为项目实施提供最优质的服务，因此，本项目的实施具备坚实的技术支撑条件。 2.2.2 资源条件 XX 地区处皖中南，自然地理位置优越，气候温和，光照充足，可减少产品的控制温度和光照的生产成本。项目区水利设施较完善，基本无重大洪水袭击，处长江南岸，浅层地下水资源较丰富，取水费用低且能保证生产和生活用水量。项目区水源丰富，水质优良，无任何污 染，项目生活水生产用水有保障。水质达国家饮用水标准。 XX 市农业主要集中在 XX 县，全县土地总面积 833 平方公里，耕地面积 260250 亩，其中水田 168465 亩，旱地 91875 亩。粮饲作物有水稻、玉米、小麦、蔬菜等。 2017 年 XX 市粮食种植面积22.4 万亩，粮食总产 14.6 万吨；油料种植面积 11.6 万亩，总 13 产 1.48 万吨；隔江对望的普济圩农场有稻田 7 万多亩，每年粮食产量数万吨；市区的北斗山粮库是国家粮食储备库，每年都有大量的粮食副产品及陈旧粮上市。以上的粮食生产和储备情况，都为项目实施提供丰富的饲料资源。项目 区域气候温和，光照充足，可减少产品的控制温度和光照的生产成本。 XX 市位于皖江，公路、铁路、水运四通八达，合铜黄高速、沿江高速穿区而过，铜九铁路和在建的宁安城际铁路、京福高速铁路均在 XX 设立枢纽站，长江黄金水道在 XX 有数十公里长的岸线，距上海、南京、杭州、武汉等都市圈仅 500 公里以内路程，交通便利，通信快捷、信息化程度高。 XX 市是 XX 省皖江经济带的重要一环，是承接长三角产业转移的重点城市。当前上海等国际大城市从城市功能、环保要求、产业调整等方面出发，正在加快扩散和转移比较优势不强、对环境污染较大或治理较难的 产业和产品，其中包括畜牧业。但是，目前我省依然是农业大省，在今后一段相当长的时间内，畜牧业依然是农村经济和重要支柱之一，是农业增效、农民增收的主要因素之一。因此，大城市畜禽养殖业转移，必然给我市发展家禽养殖带来一次良好的机遇，为我市重点发展家禽产业奠定了良好基础。 2.2.3 政策环境 党的十七提出的加快农业发展的战略目标、“ XX 省畜牧致富工程”、“绿色畜产品行动”计划的全面实施，为本项目的建设提供了可靠的政策保证；国家十五发展规划和 XX 省十五发展规划，对加快农业产业结构调整和加快农村畜牧业的发展提高的指导性意见，为本项目的实施提出了政策导向， XX 市制定的 14 2004 2015 畜牧业发展规划和加快我市畜禽养殖小区建设实施意见，明确规定：“县（区）政府负责组织、规划、引导、扶持畜禽规模养殖小区建设。并要求乡（镇）土地利用总体规划应当根据本地实际情况安排规模养殖小区建设用地。”为项目建设用地提供土地资源保障； XX 市、县政府近几年连续出台了促进畜牧业发展的多项鼓励政策与措施，为项目建设和产业的发展提高了强大的动力。另外，市政府、市农委及有关部门领导对发展畜牧业项目建设高度重视，经常到有关企业寻问有关情况， 帮助企业解决多方面的问题，提出许多指导性意见，并协调相关部门，为企业的发展大开方便之门。 2.3 市场分析 随着国民经济的不断增长和人民生活水平的提高，生活质量也在不断地向前发展，人们的食品结构发生了变化，对禽蛋产品的品质要求越来越高，倡导绿色禽产品的市场消费新理念越来越起来越强烈。鸡蛋是人类生活必不可少的美食之一，只要有效地提高鸡蛋的品质，鸡蛋的消费还将不断增加，发展空间仍然很大。我国蛋鸡生产水平与畜牧业发达国家相比主要表现在商品率低、效益差、耗料多等特点。进入 90 年代以后，我国蛋鸡饲养业得到迅猛发展。 鲜 蛋市场主要在北京、天津、上海、广东、重庆、福建等省市。人均年鸡蛋消费量 在世界范围内为 中等水平。 目前我 国蛋鸡的 生产管 管 理的水平落后 ， 设施设备陈旧落后 ， 良种繁育基地相对落后 ， 蛋品的卫生质量较差，国际市场占有率低。规模 分散， 饲料质量难于控制，卫生环境难于控制，鸡蛋的质量标准就难于控制。 因此我们应该加快发展蛋鸡标准化、 集约化、科 15 学化、市场化 养殖， 重视鸡群的福利， 重视 养鸡环境的改善 ， 重视鸡的选种与制种 ， 重视蛋鸡饲料的品质 ， 重视蛋品的深加工 ，重视不断提高鲜鸡蛋的包装保存的质量水平 ，不断提高 我 国 鸡蛋的品质，打造 精品、极品 鸡蛋 品牌 ， 使鸡蛋成为 我国农业出口创汇的拳头产品 之一 。 由此可知，如果我国鸡蛋产品在质量上，尤其是产品安全性多下功夫，国产鸡蛋还是有很强的市场竞争力，发展良种蛋鸡标准化生产，无论是国际还是国内，市场前景都十分广阔。 蛋鸡生产是一个抵抗市场风险较强的发展项目，综合我国近几年的蛋鸡生产情况，特别是我市本身就是一个食品消费型的城市，蛋鸡养殖一直都是个盈利性的发展项目，加上近几年重大动物疫病的防控措施的全面深入落实，疫病风险也已越来越小，因此，在我市发展蛋鸡生产项目基本无风险。 2.4 合作社成员对申请项目的支持情况 就本项目的申报情况，合作社专门召开了理事会扩大会议，邀请了近 10 个社员代表参加了合作理事会扩大会议，会议一致同意申报该项目，并确定由理事会负责组织实施工作，所需的自筹资金由所有成员共同平均负担，作为合作社的入股资金。并确定由项目实施产生的经济效益，按照合作社章程的有关规定进行分配。 16 第三章 项目目标 项目设计扩建标准化蛋鸡舍 5000 平方米，扩大标准化蛋鸡养殖规模 8 万 只，使本合作社在原有常年存栏 6 万只土种鸡，年产销土种鸡蛋 600 万枚、仔鸡和母鸡 10.8 万 只、总销售收入 660万元、利润 144.6 万元的基础上 ，增加优质鸡蛋 1200 万枚、母鸡 8 万 只，增加销售收入 610 万元、利润增加 200 万元。 17 第四章 项目建设方案 4.1 主要建设内容 4.1.1 建设地点 XX 县 XX 镇西垅村唐家山。 标准化蛋鸡场设计占地 30 亩。土地为 XX 按照目前国家有关规定，通过土地流转方式长期使用的 56 亩其中的一部分荒山地。 项目建设与生产经营管理，根据社员大会的决议，由理事长负责，统一组织实施，各社员均以自筹资金出资的份额作为股权参与利润分配。 4.1.2 技术路线及流程 项目建成后，合作社年增加饲养优质蛋鸡 8 万 只，年生产商品 1200 万只。 主要技术方案 蛋鸡培育方案：引进商品代蛋用型母苗鸡 5.8 万 套，选育商品蛋鸡 8 万 只。蛋鸡培育过程中严格按照饲养标准，采用自配饲料饲喂，参照品种特征要求，在二月龄和四月龄分别进行一次挑选，在五月龄对进行最后一次挑选。品质差的母鸡和少量的公鸡及时淘汰。饲养至 12 周龄后转入笼养设备实行笼养。饲养周期为 70 周龄。 技术工艺：蛋鸡严格按照饲养标准培育和规定的疫病免疫程序及时免疫。饲养过程按照标准化、安全化农产品生产的要求，加强管理与检查工作，发现问题及时纠正。 工艺流程：商品代蛋种苗引进 培育 依照免疫程序定期防疫 经挑选合格的个体转笼养殖设备笼养 及时检蛋与精心管 18 理 商品蛋发售 蛋鸡利用一个产蛋周期后淘汰销售。 养殖全过程及时清理粪便污物，统一进行无害化处理和资源化利用。 4.1.3 设备购置 主要设备：蛋鸡笼养设备选用河南省新乡张氏畜牧设备有限公司生产的三层阶梯笼养设备。该型具有结构严紧、设计合理、轻便耐用、方便机械清粪等优点。 （ 1）蛋鸡笼养设备，按每栋 100 组，新建 2 栋计 200 组。 （ 2）鸡舍室内通风设备，每栋鸡舍安装风机 4 个， 5 栋共20 个。 （ 3）鸡舍自动水帘降温系统，每栋一套，共 5 套。其中：原有鸡舍 3 栋 3 套， 新建鸡舍 2 栋 2 套。 （ 4）兽医室仪器设备，主要包括冷冻、冷藏设备，常见、多发病的实验室诊断仪器、设备，疫病与免疫抗体监测设备，病死、病害鸡无害化处理设备，消毒设备，常规诊断、治疗设备等。 （ 5）机械清粪装置，每栋一套，共 5 套。其中：原有鸡舍3 栋 3 套，新建鸡舍 2 栋 2 套。 19 设备购置情况表 设备名称 单位 规格 数量 单价 （元） 投资预算 （万元） 新增蛋鸡笼养设备 组 100 只 200 600 12 鸡舍通风风机 台 20 1000 2 鸡舍水帘降温系统 套 5 8000 4 机械清粪装置 套 5 10000 5 兽医防疫、诊断与消毒仪器设备 1 合计 24 4.1.4 设施建设 （ 1）维修改建现有蛋鸡舍 3 栋 3000 平方米； （ 2）扩建蛋鸡舍 2 栋，每栋长 100 米，宽 10 米，面积 2000平方米； （ 3）污水、污物生物沼气发酵池建设 50 立方米。 设施建设内容表 建设项目 单位 单价（元） 数量 预计投资 （万元） 维修改建蛋鸡舍 平方米 50 3000 15 扩建蛋鸡舍 平方米 250 2000 50 污水生物发酵沼气池 立方米 50 200 1 合 计 66 4.1.5 科技措施 引进京红蛋鸡 5.8 万 只， 2 元 /只，预计费用 11 万元 20 合作社成员技术培训， 2 次 /年， 0.8 万 元 /次，全年费用 1万元。 4.1.6 其它费用 预计项目运营所需流动资金 10 万元。 4.2 主要技术参数 种苗自引进后培育至 160 日龄左右开产，一个产蛋周期平均产蛋 250 枚 /只左右，产蛋期料蛋比 2.0 2.3 1，蛋鸡全期养殖死亡率在 5%以下，成活率 95%以上，淘汰时平均体重达到 2 公斤。 4.3 项目涉及的相关环保措施 养殖项目污染物处理等措施：项目投入运营后，合作社各养殖成员，及时收集、清理养殖场的 鸡粪，统一进行无害化处理和资源化利用。养殖污水集中起来进行发酵处理生产沼气，供作生活用燃料，沼液，通过输送管道，输送到周围的农田林地作为植物基肥，粪便、污水的处理方案完全符合现代生态农业和可持续发展农业要求。 4.4 项目组织与管理 4.4.1.建设期机构设置及职责 本项目开工建设前，将由 XX 山养殖专业合作社员大会组织成立专门的项目建设领导小组，由合作社理事长任组长，负责项目建设的领导、组织、协调和监督工作，下设项目建设办公室具体负责处理建设过程中的日常事务。下设财务室，专门负责按照工程建设进度做好资金的筹 集与分期付款，建立有关专门的帐务 21 工作。项目建设中聘请市、县业务部门的专业技术人员进行建设方案的设计并指导实施。 4.4.2.运营期机构设置及人员配备 项目投入运行后，根据项目运行的要求，在本合作社范围内选择具有一定蛋养殖专业技术水平的 5 个社员作为蛋鸡养殖饲养员。 4.4.3.进度安排 计划项目建设期限为一年，自 2019 年 4 月至 2020 年 3 月，具体建设实施任务如下： 2019 年 4 5 月 完成土地平整，项目规划设计与布局 2019 年 6 10 月 完成蛋鸡舍的建设工作 2020 年 11 12 月 完成所有设备的订购、安 装与调试工作 2020 年 1 月 开始引进商品蛋用苗培育 2020 年 2 3 月 完成项目辅助工程建设。 4.4.4.管理措施 项目建设阶段建设过程中严格执行国家的有关规定，实行招标竞争制度。建设资金，专款专用，按照工程建设进度分期拨付，完成一项、组织有关人员验收合格一项，付清一项建设费用。工程监理人员对项目土建工程建设负终身制责任。合作社派社员代表，轮流对工程建设实施跟踪监督工作。 项目竣工投产后合作社将进一步完善内部生产和外部市场营销体系建设，建立先进的管理制度和严格的奖惩措施，按照责 22 任明确分工细致、指标到人、 严格奖惩的基本原则，给每栋鸡舍固定一名专门的饲养人员，量化各项指标，定期进行考核检查，保证项目高效运营，确保合作社各成员的经济利益。 23 第五章 投资估算与资金来源 5.1 总投资估算 预计项目建设总投资为 112 万元，其中：设备购置 24 万元，设施建设 66 万元，科技措施投入 12 万元，流动资金 10 万元。 5.2 资金来源 5.2.1 中央财政资金 中央财政资金 20 万元 5.2.2 地方财政配套资金 地方财政配套资金 8 万元 5.2.3 自筹资金及来源 自筹资金 84 万元。经合作社社员大会研究同意，合作社使用营余公积 44 万元 ，作为每个社员的股金投入，合作社社员自愿出资 40 万元。 5.3 财政补助资金使用和管理 5.3.1 财政补助资金主要支持的环节 财政有偿资金 28 万元，用于蛋鸡场设施建设 23 万元， 引进新品种京红优质蛋鸡 8 万 元 。 5.3.2 财政补助资金的管理 财政补助资金 28 万元，合作社将按照国家项目资金管理使用的有关规定和财务管理制度，设立专门的帐户，专款专用，随时接受财政、审计等部门的监督检查。建设工程投资按照项目设计要求进行招标后报有关财政部门批准后开工建设。 5.4 自筹资金的使用和管理 项目自筹资金 84 万元，包括合作社盈 余公积 44 万元，社员 24 自愿出资 40 万元 ， 主要用于设施建设 43 万元，设备投资 24 万元，新品种引进 6 万元，科技培训投资 1 万元。余下 10 万元作为项目建成后运营的流动资金。 在资金管理方面，参照转正资金的管理方式，设立专门的帐户，专款专用，随时接受合作社社员大会的监督检查。 25 第六章 效益分析 6.1 经济效益 6.1.1 项目投入产出情况 项目经营收入 生产无公害鸡蛋 1200 万枚，按平均售价 0.4 元 /枚计算，可获产品销售收入 480 万元 年终淘汰蛋鸡 8 万 只，按平均 2 公斤 /只， 10 元 /公斤计算可获产品销售收入 100 万元， 鸡粪有机肥销售收入 30 万元 /年。项目产品年销售收入合计 610 万元。 项目运营费用合计 410 万元，其中： 苗种引进 5.8 万 只， 2 元 /只， 11 万元 蛋鸡培育及生产期饲料费用，按饲料 30 公斤 /只， 2.2 元 /公斤计算， 8 万 只蛋鸡一个饲养周期饲料总支出预计 330 万元 饲养人员工资 7 人，按 2.8 万 元 /人年计算， 17.8 万 元 防疫、消毒费用，按 4 元 /只计算， 8 万 只蛋鸡， 20 万元 土建工程 66 万元折旧按 10 年计算，平均年折旧 6.6 万元 设备 24 万元折旧按 8 年计算，年折旧 3 万元 鸡粪有机肥加工费用预计年 20 万元 合作社成员技 术培训， 2 次 /年， 0.8 万 元 /次，全年费用 1万元。 其它费用 0.9 万元 6.1.2 成员增收情况 根据自愿、平等的原则，全体合作社成员都愿意出资参与本项目建设。预计参与项目农户生产环节的增收 200 万元，户均增 26 收 3 万元。 6.1.3 可分配盈余及分配情况 根据测算，项目正常运营后的年利润 610 410 200 万元。 提取公积金（按利润的 10%计提） 20 万元 盈余返还（按利润的 60%计算） 120 万元，按照社员出资的比例，分配到各社员户。 未分配盈余 200 20 120 60 万元 6.2 社会及生态效益 6.2.1 项 目建设对当地主导产业发展的影响 在整个畜牧业生产中，蛋鸡生产目前仍然占住了不少的份额，对区域畜牧业经济的发展起到了不可缺少的作用，本项目的实施，是我市畜牧业主导产业的重要补充，也是调整我市畜牧业结构进一步优化的重要因素。必然会大大促进本区域蛋鸡养殖业的发展，提高其在我市畜牧业生产中的比重，使蛋鸡养殖在促进农民增收方面发挥更大的作用。 6.2.2 项目辐射周边农户数量及带动增收情况 项目建成后，合作社养殖场将直接吸纳农村剩余劳动力 5人，并通过合作社的桥梁和纽带作用，直接带动 76 个社员扩大蛋鸡养殖规模，加快推广应 用最先进的蛋鸡养殖技术，并通过示范和影响作用，带动附农民，发展蛋 鸡养殖业，最少解决近100个农村剩余劳动力的就业问题。同时合作社推广应用的良种、良法，会在一定范围内产生示范效应，让身边的农民亲眼看到科学养殖蛋鸡现实效益，会吸引更多的农民加入合作社，在合作社的帮助下，尽快实现养鸡致富。同时，蛋鸡养殖业的大发展，必 27 然要消耗更多的饲料粮，由此可以大大促进农副产品的有效利用和地方种植业生产的定向发展，促进种植业生产围绕养殖业加快调整结构，促进农业生产效益的大幅度提高。农产品在当地就近消化，可以减少大量的销售费用， 相对增加了农业生产效益。同时，鸡粪加工的有机肥料和污水污物经发酵产沼气后的沼液，都是发展无公害农产品生产的优质肥料，可以大大增强土壤、耕地的综合肥力，促进农产品大幅度的增产，提高种植业生产效益。 28 8 万 只标准化蛋鸡场 建设项目 附表： 1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表 2.投资估算汇总表 2-1.设施投资明细表 2-2.设备投资明细表 2-3.科技措施投资明细表 2-4.流动资金测算表 3.财政资金使用明细表 4.盈余及盈余分配表 4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表 4-2.成本费用测算 表 29 表 1 财政补助项目申报单位基本情况表（农民专业合作社） 申报单位全称 XX 县 XX 山养殖专业合作社 通讯地址 XX 县 XX 镇 XX 村 邮政编码 XX 法定代表人姓名 XX 联系电话 XX 手机号码 139XX 法人其他主要兼职情况 工商注册登记时间 2016.03.11 工商注册证号 340721NA000023X 主要经营范围 家禽养殖种苗、药品、饲料经营养殖技术服务和技术培训 主营产品名称 家禽养殖 入社社员数（人） 76 获得哪级名牌产品 经营类型（种植 /养殖 / 流通 /加工 /其他） 养殖 产品获得国家三品认证情况 无公害（是 /否） 否 商标注册情况 独立注册（是 /否），名称为 绿色（是
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