2018 年“文联及十二家协会展览演出费”项目绩效评价报告.pdf

财 政 项 目 支 出 绩 效 评 价 报 告 项 目 名 称 ： 2018 年 “ 文 联 及 十 二 家 协 会 展 览 演 出 费 ” 项 目项 目 单 位 ： 上 海 市 文 学 艺 术 界 联 合 会主 管 部 门 ： 上 海 市 文 学 艺 术 界 联 合 会委 托 单 位 ： 上 海 市 文 学 艺 术 界 联 合 会评 价 机 构 ： 上 海 文 韦 道 财 务 咨 询 有 限 公 司2019 年 6 月 1 目 录摘 要 .1前 言 .4一 、 项 目 概 况 .5（ 一 ） 项 目 立 项 的 背 景 及 目 的 .5（ 二 ） 项 目 的 立 项 依 据 .6（ 三 ） 项 目 预 算 及 资 金 来 源 和 使 用 .6（ 四 ） 项 目 实 施 内 容 .6（ 五 ） 项 目 的 组 织 及 管 理 .7（ 六 ） 项 目 绩 效 目 标 .8 二 、 绩 效 评 价 工 作 情 况 .9（ 一 ） 绩 效 评 价 设 计 过 程 .9（ 二 ） 数 据 收 集 方 法 .9（ 三 ） 绩 效 评 价 实 施 过 程 .10三 、 绩 效 分 析 及 评 价 结 论 .11（ 一 ） 评 价 结 论 .11（ 二 ） 主 要 绩 效 .12（ 三 ） 具 体 的 绩 效 分 析 .13四 、 存 在 的 问 题 和 建 议 .19五 、 附 件 . 20 附 件 一 ： 指 标 体 系 综 合 评 价 表 .21附 件 二 ： 绩 效 指 标 评 价 工 作 底 稿 .28附 件 三 ： 问 卷 调 查 汇 总 分 析 报 告 .48附 件 四 ： 访 谈 报 告 .50 1 摘 要概 述 上 海 市 文 学 艺 术 界 联 合 会 （ 以 下 简 称 市 文 联 ） 由 当 代 著 名 文 学 家 、艺 术 家 巴 金 、 夏 衍 、 于 伶 、 贺 绿 汀 、 冯 雪 峰 、 梅 兰 芳 等 于 1950年 7月发 起 创 立 。市 文 联 以 马 克 思 列 宁 主 义 、 毛 泽 东 思 想 、 邓 小 平 理 论 和 “ 三 个 代表 ” 重 要 思 想 为 指 导 ， 坚 持 党 的 基 本 路 线 ， 坚 持 文 艺 为 人 民 服 务 、 为社 会 主 义 服 务 的 方 向 和 “ 百 花 齐 放 、 百 家 争 鸣 ” 的 方 针 ， 实 施 “ 品 牌强 会 、 人 才 兴 会 、 自 主 创 新 、 科 学 发 展 ” 的 基 本 方 略 。市 文 联 重 视 并 加 强 同 全 国 各 省 、 市 、 自 治 区 文 联 及 香 港 、 澳 门 特 别 行 政 区 文 艺 界 的 交 流 合 作 ， 为 弘 扬 中 华 民 族 的 优 秀 文 化 和 实 现 祖 国统 一 而 努 力 。 市 文 联 积 极 开 展 国 际 民 间 文 化 交 流 活 动 ， 为 增 进 中 外 文艺 界 的 民 间 友 好 往 来 ， 扩 大 国 际 合 作 ， 维 护 世 界 和 平 ， 为 世 界 文 化 的进 步 和 人 类 文 明 的 发 展 作 出 应 有 贡 献 。市 文 联 实 行 团 体 会 员 制 ， 现 有 团 体 会 员 共 计 12家 ， 分 别 为 上 海 市作 家 协 会 、 上 海 市 戏 剧 家 协 会 、 上 海 音 乐 家 协 会 、 上 海 市 美 术 家 协 会 、上 海 电 影 家 协 会 、 上 海 市 摄 影 家 协 会 、 上 海 市 舞 蹈 家 协 会 、 上 海 市 书法 家 协 会 、 上 海 市 曲 艺 家 协 会 、 上 海 民 间 文 艺 家 协 会 、 上 海 市 杂 技 家协 会 、 上 海 电 视 艺 术 家 协 会 、 上 海 翻 译 家 协 会 、 上 海 演 艺 工 作 者 联 合会 。 为 满 足 人 民 群 众 精 神 文 化 需 求 、 提 升 全 民 文 学 艺 术 素 养 ， 2018年 上 海 市 文 联 根 据 上 海 市 预 算 绩 效 管 理 实 施 办 法 文 件 要 求 ， 确 立 了“ 文 联 及 12家 协 会 展 演 ” 项 目 。 项 目 围 绕 改 革 开 放 40年 系 列 活 动 、中 华 创 世 神 话 主 题 创 作 活 动 开 展 策 划 实 施 ， 通 过 创 作 、 演 出 、 展 览 以及 配 套 的 宣 传 、 研 讨 、 惠 民 等 活 动 形 式 ， 通 过 文 艺 作 品 展 示 改 革 开 放40年 的 巨 大 成 就 ， 开 展 书 画 类 展 览 、 国 际 摄 影 大 展 、 戏 剧 舞 蹈 类 演 出 、曲 艺 杂 技 类 演 出 及 音 乐 类 演 出 五 大 主 题 活 动 ， 传 播 弘 扬 中 华 优 秀 传 统 2 文 化 。2018年 度 市 文 联 “ 文 联 及 12家 协 会 展 演 ” 项 目 ， 经 财 政 审 批 预 算资 金 为 1072.82万 元 ， 资 金 来 源 为 市 财 政 预 算 拨 款 。一 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析（ 一 ） 评 价 结 论对 2018年 上 海 市 文 学 艺 术 界 联 合 会 “ 文 联 及 12家 协 会 展 演 ” 项目 财 政 支 出 绩 效 进 行 了 客 观 公 正 的 评 价 后 ， 项 目 得 分 为 87.49分 。 根 据上 海 市 财 政 局 关 于 印 发 的 通 知 （ 沪财 绩 2014年 22号 文 ） 要 求 ， 结 合 本 次 评 价 得 分 值 ， 项 目 本 次 绩 效 评级 为 “ 良 ” 。（ 二 ） 绩 效 分 析 1、 项 目 的 各 项 产 出 结 果 情 况 较 好 。从 项 目 产 出 情 况 看 ， 项 目 能 按 项 目 年 度 计 划 及 各 展 览 演 出 时 间 要求 完 成 ， 较 为 圆 满 地 完 成 书 画 类 展 览 、 摄 影 竞 赛 、 文 学 类 竞 赛 、 音 乐舞 蹈 类 演 出 、 曲 艺 杂 技 类 演 出 及 主 持 竞 赛 等 工 作 。 项 目 的 及 时 性 和 质量 情 况 有 较 好 的 保 证 ， 项 目 产 出 情 况 较 好 。2、 项 目 的 结 果 指 标 较 好（ 1） 项 目 的 社 会 效 果 情 况 较 好 ， 反 映 的 社 会 知 名 度 进 一 步 提 高 ，市 民 参 与 性 更 趋 活 跃 。（ 2） 2018年 市 文 联 “ 文 联 及 12家 协 会 展 演 ” 项 目 实 施 后 ， 针 对项 目 所 涉 及 的 各 协 会 管 理 部 门 、 项 目 参 与 者 等 开 展 有 关 项 目 实 施 后 的结 果 满 意 度 情 况 调 查 ， 了 解 项 目 实 施 的 满 意 度 情 况 ， 调 查 结 果 ， 满 意 度 情 况 良 好 。二 、 主 要 经 验 及 做 法 、 存 在 的 问 题 及 建 议（ 一 ） 主 要 经 验 及 做 法1、 文 联 及 各 协 会 管 理 制 度 健 全 ， 有 利 于 项 目 的 实 施 与 监 管 ， 保 障了 各 项 展 演 活 动 的 开 展 。2、 2018年 市 文 联 “ 文 联 及 12家 协 会 展 演 ” 项 目 有 利 于 提 高 广 大 3 上 海 市 民 的 综 合 素 质 ， 围 绕 改 革 开 放 40年 系 列 活 动 、 中 华 创 世 神 话 主题 ， 通 过 创 作 、 演 出 、 展 览 以 及 配 套 的 宣 传 、 研 讨 、 惠 民 等 活 动 形 式 ，展 示 改 革 开 放 40年 的 巨 大 成 就 。（ 二 ） 存 在 的 问 题1、 绩 效 目 标 编 制 明 确 性 方 面 还 需 进 一 步 提 高2018年 市 文 联 “ 文 联 及 12家 协 会 展 演 ” 项 目 在 项 目 绩 效 目 标 编 制时 ， 设 定 不 够 完 整 ， 在 产 出 指 标 方 面 不 够 细 化 ， 无 法 全 面 反 映 出 项 目所 应 达 成 的 产 出 目 标 ， 且 在 与 项 目 实 施 的 相 符 情 况 方 面 还 有 待 完 善 ，在 绩 效 目 标 编 制 明 确 性 上 仍 需 进 一 步 提 高 。2、 针 对 子 项 目 的 管 理 制 度 仍 需 进 一 步 完 善2018年 市 文 联 “ 文 联 及 12家 协 会 展 演 ” 项 目 在 实 施 过 程 中 ， 针 对 子 项 目 具 体 的 实 施 管 理 制 度 不 够 健 全 完 善 ， 在 组 织 开 展 各 项 履 职 工 作的 实 施 过 程 中 ， 有 相 应 管 理 制 度 的 支 持 ,但 是 对 还 不 够 健 全 和 完 善 ， 在项 目 管 理 制 度 执 行 的 有 效 性 上 还 有 待 提 高 。（ 三 ） 相 关 建 议1、 建 议 项 目 单 位 加 强 项 目 进 一 步 完 善 目 标 编 制 ， 结 合 实 际 情 况 合理 科 学 设 置 项 目 绩 效 目 标 。按 照 上 海 市 财 政 局 关 于 印 发 的通 知 （ 沪 财 绩 2014年 22号 文 ） 的 要 求 ， 通 过 比 对 往 年 的 实 施 结 果 ，结 合 实 际 情 况 ， 在 编 制 项 目 预 算 时 应 当 同 时 建 立 较 为 完 善 和 明 确 细 化的 相 关 绩 效 指 标 ， 为 项 目 最 终 绩 效 目 标 的 实 施 完 成 提 供 保 障 。2、 建 议 针 对 子 项 目 进 一 步 完 善 管 理 制 度 建 议 针 对 “ 文 联 及 12家 协 会 展 演 ” 项 目 的 各 子 项 目 ， 建 立 完 善 各类 管 理 制 度 或 规 章 ， 进 一 步 确 保 项 目 工 作 的 开 展 。 4 2018 年 度 “ 文 联 及 12 家 协 会 展 演 ” 项 目财 政 支 出 绩 效 评 价 报 告前 言根 据 上 海 市 财 政 局 关 于 印 发 的通 知 （ 沪 财 绩 2014 年 22号 文 ） 、 中 央 财 政 中 共 中 央 国 务 院 关 于全 面 实 施 预 算 绩 效 管 理 的 意 见 （ 中 发 2018 34号 ） 的 精 神 ， 为 了 进 一 步 加 强 预 算 管 理 ， 客 观 公 正 地 评 价 财 政 资 金 使 用 的 经 济 性 、 效 率性 和 效 益 性 ， 强 化 部 门 预 算 支 出 责 任 ， 进 一 步 加 强 财 政 支 出 绩 效 管 理 ，现 受 市 文 联 的 委 托 ， 上 海 文 韦 道 财 务 咨 询 有 限 公 司 对 市 文 联 2018年 “ 文联 及 12家 协 会 展 演 ” 项 目 开 展 财 政 支 出 绩 效 评 价 工 作 。 5 一 、 项 目 概 况（ 一 ） 项 目 立 项 的 背 景 及 目 的上 海 市 文 学 艺 术 界 联 合 会 （ 以 下 简 称 市 文 联 ） 由 当 代 著 名 文 学 家 、艺 术 家 巴 金 、 夏 衍 、 于 伶 、 贺 绿 汀 、 冯 雪 峰 、 梅 兰 芳 等 于 1950年 7月发 起 创 立 。 市 文 联 实 行 团 体 会 员 制 。 现 有 团 体 会 员 为 上 海 市 作 家 协 会 、上 海 市 戏 剧 家 协 会 、 上 海 音 乐 家 协 会 、 上 海 市 美 术 家 协 会 、 上 海 电 影家 协 会 、 上 海 市 摄 影 家 协 会 、 上 海 市 舞 蹈 家 协 会 、 上 海 市 书 法 家 协 会 、上 海 市 曲 艺 家 协 会 、 上 海 民 间 文 艺 家 协 会 、 上 海 市 杂 技 家 协 会 、 上 海电 视 艺 术 家 协 会 、 上 海 翻 译 家 协 会 、 上 海 演 艺 工 作 者 联 合 会 。市 文 联 以 马 克 思 列 宁 主 义 、 毛 泽 东 思 想 、 邓 小 平 理 论 和 “ 三 个 代表 ” 重 要 思 想 为 指 导 ， 坚 持 党 的 基 本 路 线 ， 坚 持 文 艺 为 人 民 服 务 、 为 社 会 主 义 服 务 的 方 向 和 “ 百 花 齐 放 、 百 家 争 鸣 ” 的 方 针 ， 实 施 “ 品 牌强 会 、 人 才 兴 会 、 自 主 创 新 、 科 学 发 展 ” 的 基 本 方 略 。市 文 联 重 视 并 加 强 同 全 国 各 省 、 市 、 自 治 区 文 联 及 香 港 、 澳 门 特别 行 政 区 文 艺 界 的 交 流 合 作 ， 为 弘 扬 中 华 民 族 的 优 秀 文 化 和 实 现 祖 国统 一 而 努 力 。 市 文 联 积 极 开 展 国 际 民 间 文 化 交 流 活 动 ， 为 增 进 中 外 文艺 界 的 民 间 友 好 往 来 ， 扩 大 国 际 合 作 ， 维 护 世 界 和 平 ， 为 世 界 文 化 的进 步 和 人 类 文 明 的 发 展 作 出 应 有 贡 献 。为 满 足 人 民 群 众 精 神 文 化 需 求 、 提 升 全 民 文 学 艺 术 素 养 ， 2018年上 海 市 文 联 根 据 上 海 市 预 算 绩 效 管 理 实 施 办 法 文 件 要 求 ， 确 立 了“ 文 联 及 12家 协 会 展 演 ” 项 目 。 项 目 围 绕 改 革 开 放 40年 系 列 活 动 、中 华 创 世 神 话 主 题 创 作 活 动 开 展 策 划 实 施 ， 通 过 创 作 、 演 出 、 展 览 以 及 配 套 的 宣 传 、 研 讨 、 惠 民 等 活 动 形 式 ， 通 过 文 艺 作 品 展 示 改 革 开 放40年 的 巨 大 成 就 ， 开 展 书 画 类 展 览 、 国 际 摄 影 大 展 、 戏 剧 舞 蹈 类 演 出 、曲 艺 杂 技 类 演 出 及 音 乐 类 演 出 五 大 主 题 活 动 ， 传 播 弘 扬 中 华 优 秀 传 统文 化 。2018年 度 市 文 联 “ 文 联 及 12家 协 会 展 演 ” 项 目 ， 经 财 政 审 批 预 算资 金 为 1072.82万 元 ， 资 金 来 源 为 市 财 政 预 算 拨 款 。 6 （ 二 ） 项 目 的 立 项 依 据1、 上 海 市 文 学 艺 术 界 联 合 会 章 程 ， 规 定 了 市 文 联 文 学 艺 术 活动 的 管 理 和 实 施 的 相 关 要 求 ；2、 “ 文 联 及 12家 协 会 ” 展 演 中 长 期 发 展 规 划 ， 对 市 文 联 文学 艺 术 活 动 在 今 后 时 期 的 发 展 和 举 办 宗 旨 等 作 了 一 定 规 划 ；3、 2018年 “ 文 联 及 12家 协 会 展 演 ” 活 动 计 划 ；4、 上 海 市 预 算 绩 效 管 理 实 施 办 法 ， 对 文 联 及 12家 协 会 展 演的 批 准 部 门 、 实 施 时 间 、 组 织 制 度 、 申 报 审 核 程 序 等 作 了 较 为 明 确 的规 定 。（ 三 ） 项 目 预 算 及 资 金 来 源 和 使 用1、 项 目 预 算 ： 2018年 “ 文 联 及 12家 协 会 展 演 ” 项 目 资 金 预 算 为 1072.82万 元 。2、 项 目 资 金 来 源 ： 市 财 政 预 算 拨 款 。表 1： 2018 年 “ 文 联 及 12 家 协 会 展 演 ”项 目 预 算 资 金 安 排 及 执 行 情 况 单 位 ： 万 元项 目 名 称 预 算 数 执 行 数 预 算 执 行 率图 文 类 展 览 竞 赛 6,636,300.00 5,240,178.97 78.96%舞 台 类 演 出 4,091,900.00 3,688,035.30 90.13%总 计 10,728,200.00 8,928,214.27 83.22% （ 四 ） 项 目 实 施 内 容（ 1） 完 成 图 文 类 展 览 竞 赛a） 书 画 类 展 览 ；b） 摄 影 竞 赛 ；c） 文 学 类 竞 赛 ；（ 2） 完 成 舞 台 类 演 出a） 音 乐 舞 蹈 类 演 出 ； 7 b） 曲 艺 杂 技 类 演 出 ；c） 主 持 竞 赛 。相 关 活 动 由 市 文 联 学 会 管 理 处 负 责 具 体 实 施 。（ 五 ） 项 目 的 组 织 及 管 理1、 项 目 财 务 预 算 的 组 织 及 管 理市 文 联 为 全 额 预 算 单 位 ， 作 为 2018 年 “ 文 联 及 12家 协 会 展 演 ”项 目 的 立 项 单 位 之 一 ， 由 财 务 部 门 负 责 项 目 的 预 算 编 制 后 ， 报 上 海 市财 政 局 ， 市 财 政 局 审 核 后 批 复 给 市 文 联 。（ 1） 项 目 预 算 资 金 的 申 报 和 支 付 。预 算 申 报 流 程 ： 市 文 联 （ 编 制 预 算 ） 市 财 政 局 （ 审 核 预 算 、批 复 预 算 ） 市 文 联 。 （ 2） 项 目 预 算 资 金 的 核 算 管 理 。市 文 联 为 了 加 强 对 预 算 资 金 的 管 理 ， 保 障 项 目 资 金 的 合 理 规 范 使用 在 财 务 管 理 上 有 财 务 管 理 的 规 定 、 预 算 资 金 管 理 办 法 等 制度 文 件 ， 对 各 类 经 费 的 支 付 管 理 、 节 约 使 用 等 方 面 均 作 了 较 为 详 细 的规 定 ， 保 障 市 文 联 在 项 目 的 经 费 上 使 用 的 合 规 性 。2、 项 目 业 务 组 织 及 管 理2018年 市 文 联 的 “ 文 联 及 12家 协 会 展 演 ” 项 目 的 组 织 实 施 主 要 由市 文 联 十 二 家 协 会 负 责 。市 文 联 内 设 办 公 室 、 联 络 处 、 权 益 处 、 事 业 处 、 理 论 研 究 室 、 组织 人 事 处 六 个 职 能 处 室 。 还 设 有 上 海 文 艺 活 动 中 心 、 上 海 图 片 中 心 、上 海 文 学 艺 术 院 、 上 海 书 画 院 、 上 海 市 文 联 艺 术 团 、 上 海 市 文 艺 培 训 指 导 中 心 、 上 海 市 文 艺 创 作 中 心 、 上 海 市 文 学 艺 术 家 权 益 维 护 中 心 、上 海 市 文 化 艺 术 知 识 产 权 服 务 中 心 、 上 海 敦 煌 国 际 文 化 艺 术 公 司 、 申江 影 视 杂 志 社 、 上 海 戏 剧 杂 志 社 、 上 海 采 风 杂 志 社 等 13个企 事 业 单 位 。在 该 阶 段 ， 预 算 单 位 全 面 负 责 对 “ 文 联 及 12家 协 会 展 演 ” 项 目 中的 各 项 展 演 活 动 实 施 管 理 。 项 目 预 算 资 金 的 申 请 拨 付 程 序 由 市 文 联 办 8 公 室 根 据 活 动 开 展 的 具 体 资 金 使 用 情 况 负 责 实 施 。 如 市 书 协 负 责 各 项书 法 大 展 的 场 租 、 评 委 嘉 宾 人 员 的 费 用 安 排 等 ； 市 摄 协 负 责 各 项 曲 艺杂 技 类 演 出 的 场 租 、 参 赛 作 品 的 妥 善 保 管 、 评 委 嘉 宾 人 员 的 费 用 安 排等 ； 市 舞 协 负 责 各 项 演 出 比 赛 的 场 租 、 演 职 人 员 排 练 、 评 委 嘉 宾 人 员的 费 用 安 排 等 ； 市 剧 协 负 责 各 项 戏 剧 表 演 的 场 租 、 演 职 人 员 排 练 、 评委 嘉 宾 人 员 的 费 用 安 排 等 等 。项 目 的 组 织 实 施 流 程 ：根 据 展 览 比 赛 的 计 划 要 求 确 定 展 览 比 赛 内 容 和 参 演 对 象 确 定 场 所 编 制 费 用 申 请 向 市 文 联 财 务 部 门 提 出 用 款 申请 报 经 主 管 领 导 审 核 批 准 实 施 相 关 活 动 。其 间 如 有 其 他 费 用 发 生 ， 程 序 不 变 。 （ 六 ） 项 目 绩 效 目 标本 次 评 价 根 据 市 文 联 2018年 “ 文 联 及 12家 协 会 展 演 ” 项 目 预 算申 报 审 批 情 况 ， 确 立 项 目 总 体 绩 效 目 标 为 ： 及 时 组 织 实 施 计 划 的 各 项展 演 ， 保 障 展 演 顺 利 进 行 。项 目 绩 效 目 标 分 解 如 下 ：1、 2018年 “ 文 联 及 12家 协 会 展 演 “ 项 目 的 预 算 执 行 率 ， 目 标 值100%2、 项 目 产 出 目 标 ：（ 1） 完 成 书 画 图 片 类 展 览a） 书 画 类 展 览 计 划 完 成 情 况 ， 目 标 值 100%；b） 摄 影 竞 赛 计 划 完 成 情 况 ， 目 标 值 100%； c） 文 学 类 竞 赛 计 划 完 成 情 况 ， 目 标 值 100%。（ 2） 完 成 舞 台 类 演 出a） 音 乐 舞 蹈 类 演 出 计 划 完 成 情 况 ， 目 标 值 100%；b） 曲 艺 杂 技 类 演 出 计 划 完 成 情 况 ， 目 标 值 100%；c） 主 持 竞 赛 计 划 完 成 情 况 ， 目 标 值 100%。3、 及 时 性 目 标 9 （ 1） 各 项 展 演 完 成 的 及 时 性 情 况 。4、 效 果 目 标 ：（ 1） 项 目 的 可 持 续 发 展 情 况 ；（ 2） 社 会 效 益 情 况 ： 考 核 社 会 参 与 度 活 知 晓 度 情 况 ；（ 3） 对 项 目 的 组 织 管 理 者 和 参 演 单 位 或 演 员 实 施 社 会 问 卷 调 查 考核 项 目 的 满 意 度 情 况 。二 、 绩 效 评 价 工 作 情 况（ 一 ） 绩 效 评 价 设 计 过 程根 据 上 海 市 财 政 局 关 于 印 发 的通 知 （ 沪 财 绩 2014 年 22号 文 ） 的 精 神 ， 绩 效 评 价 指 标 体 系 的 设 计 应 遵 循 相 关 性 、 可 比 性 、 经 济 性 、 重 要 性 等 原 则 。 指 标 设 置 要 有 科 学性 、 可 操 作 性 等 要 求 。 根 据 上 述 原 则 ， 结 合 市 文 联 “ 文 联 及 12家 协 会展 演 ” 项 目 的 实 际 情 况 ， 制 定 了 2018年 市 文 联 “ 文 联 及 12家 协 会 展演 ” 项 目 绩 效 评 价 指 标 体 系 表 。该 综 合 评 价 表 包 括 了 项 目 决 策 、 项 目 管 理 、 项 目 绩 效 三 部 分 内 容 。评 价 的 实 施 主 要 是 从 项 目 立 项 的 战 略 决 策 相 符 性 、 立 项 的 政 策 依 据 充分 性 出 发 考 核 项 目 决 策 ， 从 专 项 资 金 使 用 、 各 项 制 度 措 施 的 建 立 健 全以 及 实 施 情 况 等 考 核 项 目 的 管 理 ， 对 项 目 的 计 划 完 成 、 投 入 等 情 况 进行 分 析 ， 评 价 项 目 的 产 出 和 效 果 。 整 个 绩 效 评 价 过 程 ， 体 现 该 项 目 从决 策 投 入 到 产 出 、 效 果 和 影 响 之 间 的 内 在 因 果 关 系 和 逻 辑 性 ， 增 强 了评 价 的 科 学 性 、 严 谨 性 和 可 行 性 。 （ 二 ） 数 据 收 集 方 法本 次 绩 效 评 价 的 各 项 指 标 评 价 数 据 来 源 主 要 包 括 ：1、 市 文 联 财 务 部 门 、 项 目 相 关 的 职 能 部 门 等 提 供 评 价 所 需 的 各 项制 度 文 件 和 基 础 数 据 等 资 料 。2、 通 过 对 涉 及 项 目 的 相 关 利 益 者 进 行 的 社 会 问 卷 调 查 等 方 法 ， 获取 满 意 度 指 标 的 相 关 统 计 数 据 。 10 （ 三 ） 绩 效 评 价 实 施 过 程2019年 4月 起 通 过 对 相 关 评 价 指 标 的 数 据 采 集 、 查 阅 制 度 文 件 、社 会 问 卷 调 查 、 相 关 负 责 人 的 项 目 访 谈 ， 根 据 采 集 的 众 多 数 据 运 用 科学 的 分 析 方 法 ， 完 成 了 项 目 的 绩 效 评 价 报 告 。具 体 实 施 过 程 如 下 ：1、 数 据 填 报 和 采 集 ： 2019年 4月 10日 至 2019年 5月 15日 ， 绩效 评 价 组 根 据 项 目 的 内 容 ， 确 定 项 目 评 价 所 需 数 据 ， 并 落 实 具 体 要 求 。2、 4月 10日 起 ， 到 相 关 业 务 部 门 和 财 务 部 门 收 集 和 审 核 与 绩 效 评价 体 系 指 标 相 关 的 文 字 及 数 据 资 料 ， 针 对 可 能 存 在 的 问 题 进 一 步 验 证真 实 性 和 客 观 性 。评 价 组 通 过 对 项 目 所 涉 及 的 制 度 文 件 和 立 项 依 据 （ 各 类 法 规 、 制 度 、 规 章 等 ） 的 审 阅 和 对 照 分 析 ， 确 定 项 目 决 策 指 标 、 项 目 管 理 指 标的 政 策 依 据 ， 以 此 评 价 相 关 指 标 的 合 理 性 、 充 分 性 ， 以 及 各 项 管 理 制度 的 健 全 完 善 和 执 行 情 况 。3、 评 价 组 通 过 问 卷 调 查 的 方 式 确 定 满 意 度 指 标 的 评 价 内 容 。2019年 5月 起 针 对 展 演 所 需 的 各 项 满 意 度 情 况 发 放 问 卷 ， 了 解 各类 满 意 度 情 况 。 对 观 摩 对 市 民 发 放 调 查 问 卷 ， 就 相 关 的 社 会 知 晓 度 情况 进 行 调 查 ， 各 项 调 查 结 果 在 绩 效 评 分 中 予 以 体 现 。4、 6月 5日 前 完 成 所 有 数 据 核 查 汇 总 ， 并 形 成 各 评 价 指 标 的 工 作底 稿 初 稿 。5、 在 6月 15日 前 ， 根 据 所 有 评 价 指 标 的 评 价 数 据 （ 工 作 底 稿 ） ，完 成 2018年 “ 文 联 及 12家 协 会 展 演 ” 项 目 财 政 支 出 绩 效 评 价 报 告 （ 初 稿 ） ， 交 市 文 联 征 求 意 见 。时 间 ：2019年 4月 至 6月 绩 效 评 价 评 价 报 告 实 施 进 程4月 10日 至 5月 15日 根 据 项 目 评 价 方 案 开 始 组 织 实 施 报 告 前 期 资 料 数 据5月 16日 起 评 价 组 走 访 预 算 单 位 进 一 步 收 集 完 成 评 价 报 告 所 需 的 资料 数 据16日 起 实 施 社 会 问 卷 调查 对 项 目 所 涉 管 理 单 位 、 参 演 单 位 活 参 演 人 员 发 放 问 卷 11 同 上 对 各 类 观 众 发 放 调 查 问 卷 ， 就 相 关 的 社 会 知 晓 度 情 况 进行 调 查6月 6日 前 完 成 所 有 数 据 核 查 汇 总 ， 并 形 成 各 评 价 指 标 的 工 作 底 稿初 稿 。6月 12日 前 评 价 组 完 成 绩 效 评 价 报 告 初 稿 交 市 文 联 征 求 意 见6月 14日 根 据 反 馈 意 见 继 续 修 改 完 善 绩 效 评 价 报 告6月 15日 前 将 绩 效 评 价 报 告 电 子 版 和 纸 质 版 报 告 上 交 市 文 联三 、 绩 效 分 析 及 评 价 结 论（ 一 ） 评 价 结 论1、 评 分 结 果 ：评 价 组 对 2018年 市 文 联 “ 文 联 及 12家 协 会 展 演 ” 项 目 财 政 支 出 绩 效 进 行 了 客 观 公 正 的 评 价 ， 项 目 总 得 分 值 为 87.49分 。 根 据 上 海 市 财政 局 关 于 印 发 的 通 知 （ 沪 财 绩 2014年 22号 文 ） 的 精 神 ， 结 合 本 次 评 价 得 分 结 果 ， 绩 效 评 级 为 “ 良 ” 。表 2： 2018 年 “ 文 联 及 12 家 协 会 展 演 ” 项 目绩 效 评 价 指 标 得 分 情 况 统 计 表一 级指 标 二 级 指标 三 级 指 标 四 级 指 标 权重 指 标 权重 结 果 绩 效分 值A项 目 决 策14 A1项 目立 项 9 A11 项 目 与 预 算 部 门 职能 目 标 要 求 的 适 应 性 - 5 60% 3A12立 项 依 据 的 充 分 性 - 4 100% 4A2项 目目 标 12 A21绩 效 目 标 的 合 理 性 - 6 50% 3A22绩 效 指 标 的 明 确 性 - 6 50% 3B项 目管 理26 B1投 入管 理 6 B11预 算 执 行 率 - 6 83.22% 4.99B2财 务管 理 12 B21资 金 使 用 情 况 - 5 100% 5B22 财 务 管 理 制 度 健 全性 - 7 100% 7B3项 目实 施 12 B31 项 目 管 理 制 度 的 健全 性 - 7 50% 3.5 12 B32 项 目 现 有 管 理 制 度执 行 的 有 效 性 - 5 100% 5C 项 目绩 效60 C1项 目产 出 31 C11项 目 计 划 完 成 情 况 C111 书 画 类 展览 计 划 完 成 情 况 5 60% 3C112 摄 影 竞 赛计 划 完 成 情 况 4 100% 4C113 文 学 类 竞赛 计 划 完 成 情 况 4 100% 4C114 音 乐 舞 蹈类 演 出 计 划 完 成情 况 5 100% 5C115 曲 艺 杂 技类 演 出 计 划 完 成情 况 5 100% 5C116 主 持 竞 赛计 划 完 成 情 况 4 100% 4C12项 目 完 成 及 时 性 情况 C121 展 演 完 成及 时 性 4 100% 4C13项 目 完 成 质 量 情 况 C131 展 演 节 目质 量 情 况 5 100% 5C2项 目效 益（ 22%） C21 项 目 的 可 持 续 发 展情 况 - 5 100% 5C22 项 目 实 施 后 社 会 知晓 度 - 4 100% 4C23 项 目 各 参 与 方 满 意度 - 4 100% 4 绩 效 分 合 计 100 - 87.49（ 二 ） 主 要 绩 效1、 项 目 的 各 项 产 出 结 果 情 况 较 好 。从 项 目 产 出 情 况 看 ， 项 目 能 按 项 目 年 度 计 划 及 各 展 览 演 出 时 间 要求 完 成 ， 圆 满 完 成 书 画 类 展 览 、 摄 影 竞 赛 、 文 学 类 竞 赛 、 音 乐 舞 蹈 类演 出 、 曲 艺 杂 技 类 演 出 及 主 持 竞 赛 等 工 作 。 项 目 的 及 时 性 和 质 量 情 况有 较 好 的 保 证 ， 项 目 产 出 情 况 较 好 。2、 项 目 的 结 果 指 标 较 好（ 1） 项 目 的 社 会 效 果 情 况 较 好 ， 反 映 的 社 会 知 名 度 进 一 步 提 高 ， 13 市 民 参 与 性 更 趋 活 跃 。（ 2） 2018年 市 文 联 “ 文 联 及 12家 协 会 展 演 ” 项 目 实 施 后 ， 针 对项 目 所 涉 及 的 各 协 会 管 理 部 门 、 项 目 参 与 者 等 开 展 有 关 项 目 实 施 后 的结 果 满 意 度 情 况 调 查 ， 了 解 项 目 实 施 的 满 意 度 情 况 ， 调 查 结 果 ， 满 意度 情 况 良 好 。（ 三 ） 具 体 的 绩 效 分 析1、 项 目 决 策 ： 二 级 指 标 ， A1项 目 立 项 （ 9分 ） ， A2项 目 目 标 （ 12分 ） ， 权 重 合 计 21分 。二 级 指 标 三 级 及 以 上 指 标 权 重 指 标 权重 结 果 绩 效 分值 A1项 目 立 项 A11 项 目 与 预 算 部 门 职 能 目 标要 求 的 适 应 性 5 100% 5A12立 项 依 据 的 充 分 性 4 100% 4A2项 目 目 标 A21绩 效 目 标 的 合 理 性 6 50% 3A22绩 效 指 标 的 明 确 性 6 50% 3绩 效 分 合 计 21 - 15A11 项 目 与 预 算 部 门 所 需 相 关 服 务 要 求 的 适 应 性为 满 足 人 民 群 众 精 神 文 化 需 求 、 提 升 全 民 文 学 艺 术 素 养 ， 2018年上 海 市 文 联 根 据 上 海 市 预 算 绩 效 管 理 实 施 办 法 文 件 要 求 ， 确 立 了“ 文 联 及 12家 协 会 展 演 ” 项 目 。市 文 联 坚 持 党 的 基 本 路 线 ， 坚 持 文 艺 为 人 民 服 务 、 为 社 会 主 义 服 务 的 方 向 和 “ 百 花 齐 放 、 百 家 争 鸣 ” 的 方 针 ， 实 施 “ 品 牌 强 会 、 人 才兴 会 、 自 主 创 新 、 科 学 发 展 ” 的 基 本 方 略 。市 文 联 围 绕 改 革 开 放 40周 年 、 中 华 创 世 神 话 等 主 题 ， 根 据 中 央 及市 委 部 署 ， 结 合 上 海 市 文 联 工 作 特 点 ， 制 定 相 关 主 题 活 动 方 案 ， 推 动文 艺 创 作 、 组 织 演 出 展 览 、 加 强 惠 民 服 务 。 通 过 组 织 重 大 主 题 性 文 化活 动 ， 加 强 对 会 员 的 团 结 引 领 ， 组 织 艺 术 家 会 员 、 凝 聚 文 艺 工 作 者 围绕 中 心 、 服 务 大 局 ， 围 绕 重 大 主 题 和 现 实 题 材 积 极 创 作 。市 文 联 根 据 市 委 、 市 委 宣 传 部 的 年 度 部 署 ， 聚 焦 年 度 重 大 主 题 ， 14 制 定 文 联 主 题 活 动 策 划 方 案 ， 包 括 改 革 开 放 40年 系 列 活 动 、 中 华 创 世神 话 主 题 创 作 活 动 方 案 。所 以 “ 文 联 及 12家 协 会 展 演 ” 项 目 与 市 文 联 的 职 能 相 匹 配 。根 据 评 分 细 则 ， 得 5分 。A12 立 项 依 据 的 充 分 性项 目 立 项 的 依 据 主 要 是 考 核 立 项 所 依 据 政 策 的 必 然 性 与 合 理 性 ，以 及 依 据 政 策 与 项 目 现 状 、 实 际 需 求 的 适 应 性 。 市 文 联 “ 文 联 及 12家协 会 展 演 ” 项 目 主 要 有 ：1、 2018年 上 海 市 文 联 根 据 上 海 市 预 算 绩 效 管 理 实 施 办 法 文 件要 求 ， 确 立 了 “ 文 联 及 12家 协 会 展 演 ” 项 目 。2、 “ 文 联 及 12家 协 会 展 演 ” 项 目 长 期 发 展 规 划 ， 对 展 演 在 今 后 时 期 的 发 展 和 举 办 宗 旨 等 作 了 一 定 规 划 。3、 2018年 “ 文 联 及 12家 协 会 展 演 ” 项 目 活 动 计 划 。4、 上 海 市 文 学 艺 术 界 联 合 会 章 程 ， 对 展 演 的 批 准 部