2018 年大学生志愿服务西部计划项目绩效评价报告.pdf

上海市财政项目支出绩效评价报告 项目名称： 2018年大学生志愿服务西部计划项目 项目单位：上海市青年志愿者行动指导中心 主管部门：共青团上海市委员会 委托单位：上海市青年志愿者行动指导中心 评价机构：上海名泰投资管理咨询有限公司 二 一 九年五月 目录 摘要 . 1 一、项目概况 . 7 （一）项目立项的背景和目的 . 7 （二）项目立项依据 . 10 （三）项目计划实施与完成情况 . 11 （四）项目预算及资金来源 . 14 （五）项目的组织及管理 . 17 （六）主要相关方 . 21 （七）项目绩效目标 . 22 二、绩效评价工作情况 .24 （一）绩效评价的目的 . 24 （二）绩效评价工作方案制定过程 . 24 （三）绩效评价原则、评价方法等 . 25 （四）数据采集方法及过程 . 27 （五）绩效评价实施过程 . 27 三、评价结论和绩效分析 .28 （一）评价结论 . 28 （二）具体绩效分析 . 30 四、主要经验及做法、存在的问题及建议 .38 （一）主要经验及做法 . 38 （二）存在的问题 . 39 （三）建议及改进措施 . 40 1 摘要 一、概述 大学生志愿服务西部计划（以下简称“西部计划”）是经国务院 常务会议决定，由共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障 部共同组织实施的一项重大人才工程。项目自 2003年实施以来，在广 大青年中产生了较强的示范性和影响力，一批批青年学生踊跃报名西 部计划，投身西部地区基层工作，在全社会尤其是青年中唱响到西部 去，到基层去，到祖国和人民最需要的地方去建功立业的时代旋律。 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十 九大精神， 2018-2019年度西部计划按照“围绕中心、服务大局、优 化结构、科学管理、强化保障、提质增效”的思路，进一步引导和鼓 励高校毕业生到基层工作，进一步在青年中弘扬“奉献、友爱、互助、 进步”的志愿精神，培育和践行社会主义价值观，紧紧围绕乡村振兴 战略和打赢脱贫攻坚战的战略部署，实施基础教育、服务三农、医疗 卫生、基层青年工作、基层社会管理、服务新疆、服务西藏 7个专项， 进一步发挥推动优秀人才从东、中部地区向西部地区流动的示范作用， 加强东、中部地区青年学生 招募选拔，鼓励和支持期满志愿者扎根当 地，深化优秀人才培养。 为贯彻落实上述文件要求，共青团上海市委员会（以下简称“团 市委” ）、上海市教育委员会、上海市财政局、 上海市人力资源和社会 保障局 设立了大学生志愿服务西部计划项目， 设立了大学生志愿服务 西部计划项目管理办公室 ， 由上海市青年志愿者行动指导中心（以下 2 简称“指导中心”）具体负责项目的实施。 2018年，上海市项目办按 照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，通过招募宣传、 审核选拔、岗前培训、集中派遣等工作，派遣大学生西部计划志愿者 分别前往西藏、新疆、新疆兵团、云南、重庆、贵州等地开展为期 1-3年的志愿服务工作；派遣研究生支教团志愿者分别前往云南、贵 州、宁夏、广西、甘肃、内蒙古、四川、湖北、新疆等地开展支教服 务。同时，做好在岗志愿者的考核、日常管理及服务保障工作，进一 步完善新派遣志愿者和 2016年、 2017年延长服务期志愿者的管理服 务工作。 2018年预 算安排 492.71万元，主要用于志愿者各类补贴（生 活补贴、交通补贴）、志愿者工作经费及 2003 至 2007 年志愿者补办 社保经费等， 2018年预算支出 438.22 万元，预算执行率 88.94%。 二、评价结果 运用由评价组研发并通过专家组评审后修改完善的评价指标体 系及评分标准，通过资金合规性检查、数据采集、问卷调查及访谈等 评价程序，对“ 2018年大学生志愿服务西部计划”绩效进行了独立、 客观的评价，最终评分为 88.85分，绩效评级为“良”。 2018 年大学生志愿服务西部计划总体立项、组织比较规范，项 目绩效目标完成情 况总体良好。项目基本完成 2018 年西部计划志愿 者的招募宣传、审核选拔、岗前培训、岗位对接、签订协议等工作， 派遣计划完成率为 89.43%，存在个别省派遣指标未完成的情况，派 遣的志愿者到岗及时。按计划完成在岗志愿者生活补贴及交通补贴发 放工作，并做到发放数量和金额准确、及时，同时，做好在岗志愿者 3 的管理服务、联络慰问、政策落实，做好对期满回沪志愿者就业指导 等跟踪服务工作，为 志愿者们保驾护航。但项目 因补贴标准发生变动 且未及时进行 预算 调整 ，预算执行率有待提 升 ，派遣前志愿者存在一 定数量的流失， 未能及时补录， 与服务省沟通 协调机制有待进一步加 强等问题。 三、主要经验及做法 1、严格把关选拔、培训等工作，保证派遣志愿者能力与素质 在招募工作中，上海市项目办第一时间召开全市招募工作部署会， 明确工作任务，讲清讲透项目内容、条件、程序和政策，时时掌握招 募动态，要求高校项目办按照公开招募、优中选优的原则，综合考察 报名学生的思想政治、学业成绩、志愿服务、健康状况等方面素质， 再经笔试、面试、心理测试、公示、体检等环节，确保选拔公开、公 平、公正，严把质量关，确保招募质量。上海市项目办精心组织相关 培训工作， 聘请专家 学者，就民族政策、职业规划、 团队拓展、急救 医疗、突发事件应急处理 等 内容 ，为志愿者 进行专题 授课。 并依托相 关附属中学的教育教学资源， 为 研支团 志愿者提供 教育实习、教育教 学管理等实践训练。 2、落实经费保障、加强跟踪服务，在后方为志愿者们保驾护航 上海市项目办在国家出台鼓励政策的基础上，制定了上海地方性 配套政策，在后方为志愿者们保驾护航：一是在服务期满后的就业、 职业规划等方面为志愿者提供便利服务，自 2008 年起率先为服务期 志愿者统一代缴社会保险费；二是确保管理服务经费到位，出台相关 4 政策，为志愿者提高补贴标准，以保障志愿者的日常生活。三是评优、 公考、落户等方面协调制定了详尽的优惠政策。四是不断强化联络服 务体系建设，扎实做好日常服务工作 ,充分运用手机、 QQ、微信等现 代科技手段，与分散在中西部各省区市的每年 200 余名志愿者保持紧 密联系，做好后勤保障，让上海援外青年志愿者切实感受到来自家乡 人民的关怀。 四、存在的问题 1、 未及时进行预算调整，预算执行率有待提升 评价组了解到， 2018 年项目开展过程中， 西部计划项目 子项目 补贴发放单价标准发生改变，导致 预算子项目实际支出与预算编制存 在差异。一方面，志愿者各类补贴经费中，年底团市委、市财政、市 教委、人社局 完成三方会签，文件明确提高志愿者生活补贴及交通补 贴发放标准，导致实际补贴支出与年初预算安排存在较大差异。另一 方面，由于取消志愿者慰问金以及下调志愿者保险标准，导致志愿者 工作经费的在岗服务经费及日常管理经费的支出与预算安排存在较 大差异 。 预算未及时根据支出进度进行中期调整，致使预算执行率有 待提高。 2、派遣前志愿者存在一定数量的流失 ，未能及时补录 2018 年全国项目办安排，上海市项目办招募指标为 123 人，实 际完成招募人数为 110 人，计划完成率 89.43%。根据项目招募、选 拔、签订意向书、培训等过程的志愿者人数统 计，在培训、派遣工作 开展前， 因多种原因，志愿者改变服务意愿， 存在一定数量的志愿者 5 流失情况，从而导致实际派遣人数少于签订意向人数。而补录时间一 般为当年度 8月，应届毕业生工作寻找接近尾声，给补录工作带来一 定困难。 3、与服务省沟通协调机制有待进一步加强， 以 提升服务省的政 策吸引力 西部计划项目的目的之一，是吸引鼓励和支持期满志愿者扎根西 部地区，服务西部地区，去祖国和人民需要的地区建功立业。从项目 访谈、问卷调查可以了解到，志愿者对于自身价值的体现、就业压力、 服务期满后的鼓励政策支持方面存在困难，影响志愿者的培养及管理， 而上述问题的解决需要服务省与招募省通力协作。目前，上海市项目 办与各服务省在各项志愿者权益保障、奖励激励、服务效用、就业指 导、人才吸引政策等方面的沟通协调机制有待进一步加强及完善。 五、建议及改进措施 1、加强项目预算 动态 管理， 提升 预算 编制的科学性和严谨性 在编制预算时，加强项目前期调研，通过对志愿者人数及服务年 限的动态摸底，合理预估志愿者人数。同时，结合项目历年开展实际 情况，科学编制项目预算内容，提升预算编制的科学性与合理性。在 项目开展中期，预算执行率与预算编制存在较大差异 ，或支出标准发 生调整 时，应认真分析差异因素，及时 进行 预算 调整 ， 加强预算动态 管理， 提升预算执行率，并为下年度预算编制提供参考。 2、 加强宣传 ，进一步 提升 志愿者 服务意识， 深刻 理解 “西部计 划”意义 6 在宣传工作中，着重介绍志愿服务西部计划的职责和义务，明确 西部计划工作的环境和状态，为招募志愿者做好 充分的心理准备及理 解认知，明白西部计划所产生的结果和意义，理解自身所担负的责任 及承担的义务，更加坚定的完成自身使命。 3、加强与服务省的沟通协调，提升志愿服务成效 要使西部计划项目更好的发挥作用，招募省与服务省需通力合作， 各服务省项目办需加强对志愿者的管理与培养。作为招募省，需进一 步加强与服务省项目办的沟通联系，配合服务省项目办工作的开展， 为志愿者创造更好的工作平台和环境，提高志愿者的工作热情和积极 性，为志愿者服务期满后扎根基层创造良好环境从而为后期的招募工 作提供保障，从而为国家的发展战略输送更多的人才。 7 2018年大学生志愿服务西部计划项目绩效评价报告 为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，根据上海市预 算绩效管理实施办法（沪财绩 2014 22 号）的相关规定，受上海 市青年志愿者行动指导中心的委托，上海名泰投资管理咨询有限公司 以第三方社会评价机构身份，承担 2018 年大学生志愿服务西部计划 项目的绩效评价工作。我公司实施了合规性检查、数据采集、访谈、 社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分 析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。 一、项目概况 （一）项目立项的背景和目的 1、立项背景 大学生志愿服务西部计划（以下简称“西部计划”）是经国务院 常务会议决定，由共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障 部共同组织实施的一项重大人才工程。 国家自 2003 年 开始实施大学 生志愿服务西部计划项目， 引导大学生到西部去、到基层去、到祖国 和人民最需要的地方去建功立业；促进西部贫困地区教育、卫生、农 技、扶贫等社会事业的发展；拓展大学生就业、创业的渠道；培养造 就一大批既有现代科学文化知识、又有基层工作经验和强烈社会责任 感的优秀青年人才；弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神， 8 推动社会经济的全面发展。项目 实施 十五年 以来，在广大青年中产生 了较强的示范性和影响力，一批批青年学生踊跃报名西部计划，投身 西部地区基层工作，在全社会尤其是青年中唱响到西部去，到基层去， 到祖国和人民最需要的地方去建功立业的时代旋律。 为深入 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十 九大精神，认真贯彻落实中央领导同志对西部计划的批示指示精神， 共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部制定了 2018-2019 年度大学生志愿服务西部计划实施方案（中青联发 2018 3 号）， 明确了西部计划项目的工作内容、实施步骤、保障机制、工作要求 。 2018-2019年度西部计划按照“围绕中心、服务大局、优化结构、科 学管理、强化保障、提质增效”的思路， 进一步引导和鼓励高校毕业 生到基层工作，进一步在青年中弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的 志愿精神，培育和践 行社会主义价值观，紧紧围绕乡村振兴战略和打 赢脱贫攻坚战的战略部署，实施基础教育、服务三农、医疗卫生、基 层青年工作、基层社会管理、服务新疆、服务西藏 7个专项 ， 进一步 发挥推动优秀人才从东、中部地区向西部地区流动的示范作用，加强 东、中部地区青年学生招募选拔，鼓励和支持期满志愿者扎根当地， 深化优秀人才培养。 为贯彻落实上述文件要求， 共青团上海市委员会（以下简称“团 市委” ）、上海市教育委员会、上海市财政局、 上海市人力资源和社会 保障局 设立了大学生志愿服务西部计划项目， 设立了大学生志愿服务 西部计划项目管理办公室 ， 由上海市青年志愿者行动指导中心（以下 9 简称“指导中心”）具体负责项目的实施。 为了进一步 规范 2018年西 部计划项目的开展， 团市委、市教委、市财政局、市人力资源和社会 保障局结合上海市西部计划工作开展的情况，颁布了关于进一步做 好 2018-2019 年度上海市大学生志愿服务西部计划工作的通知（沪 团委联 2018 30号），明确了上海市西部计划 项目办，作为西部计 划招募省，主要 开展的工作内容、政策保障、工作要求等内容，继续 创新完善相关措施和工作运行机制，强化管理服务，更好的为西部计 划项目开展提供保障。 15年来，上海市 共选派了 2686名优秀应届高校毕业生和在读研 究生赴西部开展支教、支医、支农等志愿服务活动。 2018 年，上海 市项目办按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式， 通 过招募宣传、审核选拔、岗前培训、集中派遣等工作， 派遣大学生西 部计划志愿者 110人，分别前往西藏、新疆、新疆兵团、云南、重庆、 贵州等地开展为期 1-3年的志愿服务工作；派遣研究生支教团志愿者 113 人，分别前往云南、贵州、宁夏、广西、甘肃、内蒙古、四川、 湖北、新疆等地开展支教服务。同时， 做好在岗志愿者的考核、日常 管理及服务保障工作， 进一步完善新派遣志 愿者和 2016年、 2017年 延长服务期志愿者的管理服务工作。 2018 年预算安排 492.71 万元， 主要用于志愿者各类补贴（生活补贴、交通补贴）、志愿者工作经费 及 2003 至 2007 年志愿者补办社保经费等， 2018 年预算支出 438.22 万元，预算执行率 88.94%。 2、立项目的 10 西部计划项目自 2003 年实施 以来 ， 在广大青年中产生了较强的 示范性和影响力，是一项重大人才工程。西部计划项目鼓励青年知识 分子到西部去、实践中去、到基层和艰苦地区去，进一步引导和鼓励 高校毕业生到基层工作。 2018-2019年度西部计划项目紧 紧围绕实施 乡村战略和打赢脱贫攻坚战战略的部署，上海市项目办根据 全国项目 办 相关要求 ， 做好 招募省的相关工作，具体包括 招募宣传、审核选拔、 岗前培训、集中派遣及在岗志愿者的考核、管理及服务工作，提升支 教扶贫实效，进一步发挥推动优秀人才从东、中部地区向西部地区流 动的示范作用，鼓励和支持期满志愿者扎根当地，深化优秀人才的跟 踪培养，以促进西部地区教育、卫生、农技、扶贫等社会事业的发展， 推动社会经济的全面发展。 （二）项目立项依据 1、关于印发 的通知（中青联发 2018 3号） 2、关于做好 2018-2019年度西部计划志愿者招募派遣工作的通 知（全国项目办发 2018 9号） 3、关于进一步做好 2018-2019年度上海市大学生志愿服务西部 计划工作的通知（沪团委联 2018 30 号） 4、关于实施大学生志愿服务西部计划的通知 (中青联发 2003 26号 ) 5、国务院办公厅关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工 作的意见 11 6、关于印发高校毕业生基层成长计划的通知（人社部发 2017 85号） 7、关于统筹实施引导高校毕业生到农村基层服务项目工作的通 知（人社部发 2009 42 号） （三）项目计划实施与完成情况 1、项目计划实施内容 本次评价对象为： 2018年大学生志愿服务西部计划项目。 2018 年大学生志愿服务西部计划项目的主要内容为：根据全国 招募规模和统一部署，西部计划上海市项目办 作为招募省 ,根据全国 项目办下达的招募省招募指标， 按照公开招募、自愿报名、组织选拔、 集中派遣的方式， 招募高校应届毕业生和在读研究生，到西藏、 新疆 等西部基层从事为期 1-3年的志愿服务工作，其中包括基础教育、农 业科技、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理、服务新疆、服务 西藏 7个专项行动。上海项目办 做好新招募西部计划志愿者的招募宣 传、审核选拔、岗前培训、岗位对接、签订协议、集中派遣等工作。 同时做好在岗志愿者的管理服务、宣传引导、政策落实等工作。 选拔方式 和流程： 上海市（招募省）项目办负责本市志愿者的选 拔统筹工作，可单独或会同、指导报名学生所在高校项目办开展审核、 笔试、面试、心里测试等选拔工作，做好入选志愿者集中 体检及公示， 并加强与服务省项目的沟通。 表 1 2018 年大学生志愿服务西部计划专项内容与选拔标准 12 2、项目计划实施范围 2018 年，上海按照关于印发 的通知（中青联发 2018 3 号）、关于做好 2018-2019 年度西部计划志愿者招募派遣工作的通知（全国项目办 发 2018 9号）文件要求，派遣大学生西部计划志愿者 110 人，分 专项名称 专项简介 选拔标准 基础 教育 在县级以下中小学从事教学等基础教育 工作。本专项包括研究生支教团。 符合西部计划及研究生支教团选拔 标准，师范类专业优先。 服务 三农 在县乡农业、林业、牧业、水利等基层单 位从事农业科技与管理工作；在县乡新型 农业经营主体、农村合作经济、农村电子 商务、农村饮水安全、农田水利、生态保 护等领域从事服务三农相关工作。 符合西部计划选拔标准，农业、林业、 牧业、水利、资源环境、信息技术等 专业优先。 医疗 卫生 在县乡基层卫生部门和医疗院所站点单 位从事防疫、管理、诊治等医疗卫生工作。 符合西部计划选拔标准，医学类专业 优先。 基层 青年 工作 在县级共青团、青年之家、团属青年社会 组织从事团的基层组织建设、促进就业创 业、预防违法犯罪、志愿服务等青年工作。 符合西部计划选拔标准，担任过各级 团学组织负责人的优先，已服务 1 年 以上并申请延长服务期的优先。 基层 社会 管理 在县直和乡镇部门单位围绕基层经济发 展、社会稳定、民生改善、精准扶贫等社 会公共管理和公共事务开展工作。 符合西部计划选拔标准，法律、经济、 中文、社会工作、行政管理等相关专 业优先，已服务 1年以上并申请延长 服务期的优先。 服务 新疆 围绕新疆和兵团经济社会发展需要，志愿 者在基层单位从事基础教育、服务三农、 医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理 等工作。 符合西部计划选拔标准。师范类、农 学类、医学类以及相关理工和人文社 会科学类等专业优先，担任过各级团 学组织负责人的优先。 服务 西藏 围绕西藏经济社会发展需要，志愿者在基 层单位从事基础教育、服务三农、医疗卫 生、基层青年工作、基层社会管理等工作。 13 别前往西藏、新疆、新疆兵团、云南、重庆、贵州等地开展为期 1-3 年的志愿服务工作；派遣研究生支教团志愿者 113人，分别前往云南、 贵州、宁夏、广西、甘肃、内蒙古、四川、湖北、新疆等地开展支教 服务，其中包括基础教育、农业科技、医疗卫生、基层青年工作、基 层社会管理、服务边疆、服务西藏 7个专项行动。 具体实施范围如下表。 表 1-2 具体实施范围明细表 序号 服务地区 招募指标（人） 备注 1 重庆 18 2 贵州 20 对口帮扶 3 西藏自治区 30 对口援藏 4 新疆自治区 25 对口援疆 5 云南 20 对口帮扶 6 新疆生产建设兵团 10 对口援疆 7 合计 123 3、项目实施计划 根据关于做好 2018-2019年度西部计划志愿者招募派遣工作的 通知（全国项目办发 2018 9 号）文件要求，对 2018 年西部计 划招募派遣工作做出如下进度要求。同时，做好在岗志愿者的补贴发 放、联络、保障、慰问工作，做好对期满回沪志愿者就业指导（全年）。 表 1-3 西部计划项目进度安排表 序号 时间 内容 1 5月 5日前 统计拟延期志愿者人数 2 5月 8日前 确定分省实施规模 3 5月 10 日前 确定对口招募分省指标数 4 5月 25 日前 确定省内各县实施规模 5 5月 28 日前 确定并录入各县服务岗位 6 5月 30 日前 服务岗位分配给招募省 7 5月 30 日前 集中招募宣传 14 序号 时间 内容 8 6月 10 日前 高校项目办审核选拔 9 6月 15 日前 招募省项目办复核入选名单 10 6月 20 日 体检 11 6月 25 日前 签订招募意向书 12 6月 25 日 上报培训安排 13 6月 30 日前 汇总上报 、 录取结果 14 7月 20 日前 商业保险生效 15 7月 20 日至 31日 集中报到和培训 16 8月 10 日前 岗位对接 17 8月 20 日 签订三方服务协议 18 9月 10 日前 补录 4、项目完成情况 项目基本完成 2018 年西部计划志愿者的招募宣传、审核选拔、 岗前培训、岗位对接、签订协议等工作，派遣计划完成率为 89.43%， 存在个别省派遣指标未完成的情况，派遣的志愿者到岗及时。按计划 完成率在岗志愿者生活补贴及交通补贴发放工作，并做到发放数量和 金额准确、及时，同时，做好在岗志愿者的管理服务、联络慰问、政 策落实，做好对期满回沪志愿者就业指导等跟踪服务工作，为志愿者 们保驾护航。 （四）项目预算及资金来源 1、项目预算及资金来源 本项目资金 由 市级公共财政预算安排。 2018 年项目预算为 492.71 万元。项目预算资金由志愿者各类补贴（生活补贴、交通补 贴）、志愿者工作经费、 2003 年到 2007 年志愿者补办社保经费三部 分构成， 项目总预算及资金测算明细详见下表。 表 1-4 2018 年大学生志愿服务西部计划概算明细表 单位：元 15 序 号 实施内容 规格型号 计量 单位 单价 数量 总额 测算依据 1 志愿者各类补贴 2018 年 1-7 月生活补贴 元 7760 173 1342480.00 生活补贴每月标准 1200 元或 1000 元，按 7 个月测算 1200*94 人 *7+1000*79 人 *7 2018 年 8-12 月生活补贴 元 5666 300 1699800.00 生活补贴每月标准 1200 元或 1000 元，按 5 个月测算 200 人 *1200*5 个月 +100 人 *1000*5 个月 2018 年交通 补贴 元 2333 300 699900.00 新疆、西藏、青海每年 3000 元每 人；其他地方志愿者每年 1000 元 每人 200*3000+100*1000 小计 3742180.00 2 志愿者工作经费 招募派遣经 费 元 1580 250 395000.00 培训： 250 人 *500 元（讲课、场地、 物资等） 装备： 250 人 *800 元（服装、行李 箱、药品） 派遣费： 14 人 *5000（学校带队老 师） 在岗服务经 费 元 1800 300 540000.00 慰问金： 300 人 *1000 元 保险费用： 300 人 *800 元 日常管理经 费 元 500 300 150000.00 西部计划志愿者体检 500*300 人 小计 1085000.00 3 03 年到 07 年志愿者补办 社保经费 元 1000 100 100000.00 小计 100000.00 合计 4927180.00 2、资金使用情况 2018 年西部计划项目预算安排 492.71 万元，资金支出 438.22 万元 ,预算执行率 88.94%。 项目具体支出明细详见下表。 表 1-5 2018 年大学生志愿服务西部计划项目资金支出明细表 单位：元 序号 实施内容 规格型号 计量单位 预算申请 项目预算支 出 预算执行率 单价 数量 项目预算申 请 16 序号 实施内容 规格型号 计量单位 预算申请 项目预算支 出 预算执行率 单价 数量 项目预算申 请 1 志愿者各类补贴 2018 年 1-7 月生 活补贴 元 7760 173 1342480.00 978600.00 72.89% 2018 年 8-12 月 生活补贴 元 5666 300 1699800.00 2229320.00 131.15% 2018 年 交通补贴 元 2333 300 699900.00 420000.00 60.01% 小计 3742180.00 3627920.00 96.95% 2 志愿者工作经费 招募派遣 经费 元 1580 250 395000.00 427605.89 108.25% 在岗服务 经费 元 1800 300 540000.00 178561.99 33.07% 日常管理 经费 元 500 300 150000.00 148172.12 98.78% 小计 1085000.00 754340.00 69.52% 3 03 年到 07 年志愿者 补办社保经费 元 1000 100 100000.00 0.00 0.00% 小计 100000.00 0.00 0.00% 合计 4927180.00 4382260.00 88.94% 3、资金拨付流程 本项目资金来源于市级一般公共财政预算，纳入 上海市青年志愿 者行动指导中心 部门预算，由团市委进行拨付。 指导中心 根据付款申 请材料，经审核通过后，向团市委提交资金支付申请。团市委将 资金 支付请求上市报财政，由市财政审批通过后进行授权支付。 17 图 1-1 资金拨付流程图 （五）项目的组织及管理 1、项目组织 项目主管部门：共青团上海市委员会是项目主管单位，负责项目 的组织工作、立项审批、资金的申请及下拨，项目总体的统筹协调、 指导、监督及管理。 项目实施单位：上海市青年志愿者行动指导中心是项目的具体实 施单位。指导中心是共青团上海市委员会的直属独立核算的财政全额 拨款事业单位。由指导中心具体负责实施项目的具体开展，包括项目 立项申请、预算编制、招募宣传、审核选拔、岗前培训、岗位对接、 签订协议、集中派遣等工作。同时做好在岗志愿者的管理服务、宣传 引导、政策落实等工作。 2、项目业务核心管理制度 为加强西部计划项目的管理工作，指导中心根据关于印发 18 的通知（中青 联发 2018 3号）、关于做好 2018-2019年度西部计划志愿者招募 派遣工作的通知（全国项目办发 2018 9 号）、关于进一步做好 2018-2019 年度上海市大学生志愿服务西部计划工作的通知（沪团 委联 2018 30 号）、大学生志愿服务西部计划各级项目办和服务 单位职责、大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法等相关要求 开展上海市西部计划项目。 3、 项目管理流程 西部计划项目已开展了十五年，已形成一套完整的管理流程。当 年五月，共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部联合制 定当年度西部计划实施方案 2018-2019年度大学生志愿服 务西部计 划实施方案（中青联发 2018 3号） 。 根据文件要求，项目具体的 管理流程 如下： 表 1-6 西部计划工作安排进度与流程 序号 要求 内容 1 统计拟延期志愿者人数 全国项目办汇总统计各服务省拟延期人数，确定非西部地区不再 延期可调整到西部地区指标数。 2 确定分省实施规模 全国项目办根据各省 2017 2018 年度西部计划服务管理水平和 综合工作成效，依据工作成效适当调整增减的原则，研究决定 2018 2019 年度西部计划各省实施规模。 3 确定对口招募分省指标数 全国项目办根据各省实施规模、各省已申请志愿者数、各省计划 派遣研支团成员数，确定今年各省新招募志愿者数，并按照“对 口招募”的原则，确定对口招募分省指标数。 4 确定省内各县实施规模 服务省项目办根据本省实施规模总数、各县西部计划服务管理水 平和综合工作成效，按照“奖优罚劣”的原则，确定各服务县 2018 2019 年度西部计划实施规模。 5 确定并录入各县服务岗位 服务县项目办根据实施规模，按照 5个专项比例要求，征集、确 定新招募志愿者对应服务岗位，并在西部计划信息系统中进行岗 位录入。 19 序号 要求 内容 6 服务岗位分配给招募省 服务省项目办汇总、审核各服务县岗位征集和录入工作，上报全 国项目办同意其结构比例后，将服务岗位分配给招募省。 7 集中招募宣传 招募省项目办、高校项目办按照关于做好 2018 年大学生志愿服 务西部计划招募宣传工作的通知（全国项目办发 2018 4 号） 要求，认真做好各项招募宣传工作。 8 高校项目办审核选拔 招募省项目办根据对口招募指标数，统筹省内各高校做好相关招 募工作。高校项目办及时对本校报名学生网上报名信息进行审核， 并开展相关选拔工作，在 6月 10日前向招募省项目办汇总建议入 选学生名单及信息。 9 招募省项目办复核入选名单 招募省项目办根据岗位匹配度、学历比例等要求，统筹、复核各 高校项目办选拔结果，并与对口服务省项目办进行沟通协商。 10 体检 招募省项目办组织入选志愿者统一参加体检，并指导高校项目办 在西部计划信息系统中录入体检结果。 11 签订招募意向书 高校项目办在本校校园网对入选学生名单进行为期 3天的公示。 如公示无异议，指导入选学生签订服务 1 年期或 3 年期的招募意 向书。高校项目办按照相关政策规定指导 3年期志愿者与本校学 生资助管理中心等机构办理学费和国家助学贷款代偿申请事宜。 12 上报培训安排 服务省项目办确定志愿者报到培训具体地点、日程安排、主要内 容、联系方式等，报全国项目办备案并抄送对口招募省项目办。 13 汇总上报 录取结果 招募省项目办汇总本省录取名单，在省级团委或省级项目办网站 公示 3 天。如公示无异议，将结果反馈至对口服务省，同时报全 国项目办备案，并受全国项目办委托向志愿者发放确认通知书。 14 商业保险生效 服务省项目办为每名西部计划志愿者（含研究生支教团成员）购 买单项保额不低于 80 万元的人身意外伤害（含意外身故、意外残 疾）、重大疾病（含急性病身故）等商业保险。保险生效期最低 要求为志愿者到服务省报到前 3 天，保险截止期为志愿者服务期 满离开服务地后 3 天，确保保障期全覆盖。 15 集中报到 和培训 西部计划志愿者（含研究生支教团成员）携确认通知书、毕 业证或学位证、本人身份证，由各招募省项目办集中组织并指定 专人带队到服务省培训地报到，参加由服务省项目办统一组织的 集中培训，培训时间不少于 4 天。 16 岗位对接 集中培训结束后，服务县 项目办要派专人到培训地，将本县志愿者集中接到服务县，分配到相关服务岗位。 17 签订三方服务协议 服务县项目办、服务单位、志愿者签订三方协议，服务县项目办 指导志愿者在西部计划信息系统中确认完善有关信息。 18 补录 如出现入选志愿者流失，服务省项目办可结合前期招募选拔情况， 进行同等数额选拔补招。补录要严格按照相关选拔条件及体检程 序执行。 20 2 0 1 8 年 西 部 计 划 招 募 派 遣 工 作 流 程 主 要 工 作 环 节 主 要 工 作 内 容 责 任 主 体 阶 段 统 计 拟 延 期 志 愿 者 人 数 统 计 拟 延 期 志 愿 者 人 数 确 定 分 省 实 施 规 模 确 定 分 省 实 施 规 模 确 定 对 口 招 募 分 省 指 标 数 确 定 对 口 招 募 分 省 指 标 数 确 定 分 确 定 省 内 各 县 实 施 规 模 确 定 分 确 定 省 内 各 县 实 施 规 模 确 定 并 录 入 各 县 服 务 岗 位 确 定 并 录 入 各 县 服 务 岗 位 服 务 岗 位 分 配 给 招 募 省 服 务 岗 位 分 配 给 招 募 省 集 中 招 募 宣 传 集 中 招 募 宣 传 高 校 项 目 办 审 核 选 拔 高 校 项 目 办 审 核 选 拔 招 募 省 项 目 办 复 核 入 选 名 单 招 募 省 项 目 办 复 核 入 选 名 单 全 国 项 目 办 汇 总 统 计 各 服 务 省 拟 延 期 人 数 ， 确 定 非 西 部 地 区 不 再 延 期 可 调 整 到 西 部 地 区 指 标 数 。 全 国 项 目 办 汇 总 统 计 各 服 务 省 拟 延 期 人 数 ， 确 定 非 西 部 地 区 不 再 延 期 可 调 整 到 西 部 地 区 指 标 数 。 全 国 项 目 办 根 据 各 省 2 0 1 7 2 0 1 8 年 度 西 部 计 划 服 务 管 理 水 平 和 综 合 工 作 成 效 ， 依 据 工 作 成 效 适 当 调 整 增 减 的 原 则 ， 研 究 决 定 2 0 1 8 2 0 1 9 年 度 西 部 计 划 各 省 实 施 规 模 全 国 项 目 办 根 据 各 省 2 0 1 7 2 0 1 8 年 度 西 部 计 划 服 务 管 理 水 平 和 综 合 工 作 成 效 ， 依 据 工 作 成 效 适 当 调 整 增 减 的 原 则 ， 研 究 决 定 2 0 1 8 2 0 1 9 年 度 西 部 计 划 各 省 实 施 规 模 全 国 项 目 办 根 据 各 省 实 施 规 模 、 各 省 已 申 请 志 愿 者 数 、 各 省 计 划 派 遣 研 支 团 成 员 数 ， 确 定 今 年 各 省 新 招 募 志 愿 者 数 ， 并 按 照 “ 对 口 招 募 ” 的 原 则 ， 确 定 对 口 招 募 分 省 指 标 数 全 国 项 目 办 根 据 各 省 实 施 规 模 、 各 省 已 申 请 志 愿 者 数 、 各 省 计 划 派 遣 研 支 团 成 员 数 ， 确 定 今 年 各 省 新 招 募 志 愿 者 数 ， 并 按 照 “ 对 口 招 募 ” 的 原 则 ， 确 定 对 口 招 募 分 省 指 标 数 服 务 省 项 目 办 根 据 本 省 实 施 规 模 总 数 、 各 县 西 部 计 划 服 务 管 理 水 平 和 综 合 工 作 成 效 ， 按 照 “ 奖 优 罚 劣 ” 的 原 则 ， 确 定 各 服 务 县 2 0 1 8 2 0 1 9 年 度 西 部 计 划 实 施 规 模 。 服 务 省 项 目 办 根 据 本 省 实 施 规 模 总 数 、 各 县 西 部 计 划 服 务 管 理 水 平 和 综 合 工 作 成 效 ， 按 照 “ 奖 优 罚 劣 ” 的 原 则 ， 确 定 各 服 务 县 2 0 1 8 2 0 1 9 年 度 西 部 计 划 实 施 规 模 。 服 务 县 项 目 办 根 据 实 施 规 模 ， 按 照 5 个 专 项 比 例 要 求 ， 征 集 、 确 定 新 招 募 志 愿 者 对 应 服 务 岗 位 ， 并 在 西 部 计 划 信 息 系 统 中 进 行 岗 位 录 入 。 服 务 县 项 目 办 根 据 实 施 规 模 ， 按 照 5 个 专 项 比 例 要 求 ， 征 集 、 确 定 新 招 募 志 愿 者 对 应 服 务 岗 位 ， 并 在 西 部 计 划 信 息 系 统 中 进 行 岗 位 录 入 。 服 务 省 项 目 办 汇 总 、 审 核 各 服 务 县 岗 位 征 集 和 录 入 工 作 ， 上 报 全 国 项 目 办 同 意 其 结 构 比 例 后 ， 将 服 务 岗 位 分 配 给 招 募 省 。 服 务 省 项 目 办 汇 总 、 审 核 各 服 务 县 岗 位 征 集 和 录 入 工 作 ， 上 报 全 国 项 目 办 同 意 其 结 构 比 例 后 ， 将 服 务 岗 位 分 配 给 招 募 省 。 招 募 省 项 目 办 、 高 校 项 目 办 按 照 关 于 做 好 2 0 1 8 年 大 学 生 志 愿 服 务 西 部 计 划 招 募 宣 传 工 作 的 通 知 （ 全 国 项 目 办 发 2 0 1 8 4 号 ） 要 求 ， 认 真 做 好 各 项 招 募 宣 传 工 作 。 招 募 省 项 目 办 、 高 校 项 目 办