2017年新增养老床位和长者照护之家运营补贴项目财政项目支出绩效评价报告.pdf

财 政 项 目 支 出 绩 效 评 价 报 告项 目 名 称 : 2017 年 新 增 养 老 床 位 和 长 者 照 护 之 家 运 营 补 贴 项 目 单 位 : 上 海 市 普 陀 区 民 政 局主 管 部 门 : 上 海 市 普 陀 区 民 政 局委 托 单 位 ： 上 海 市 普 陀 区 财 政 局评 价 机 构 ： 上 海 文 韦 道 财 务 咨 询 公 司二 一 八 年 十 一 月 目 录摘 要 .1一 、 项 目 基 本 情 况 .8（ 一 ） 项 目 概 况 .8（ 二 ） 项 目 绩 效 目 标 .16二 、 绩 效 评 价 工 作 情 况 .17（ 一 ） 绩 效 评 价 目 的 .17（ 二 ） 绩 效 评 价 工 作 方 案 制 定 过 程 .17（ 三 ） 绩 效 评 价 框 架 ， 包 括 绩 效 评 价 原 则 、 评 价 指 标 体 系 、 绩 效 标 准 和 评 价 方 法 等 .18（ 四 ） 证 据 收 集 方 法 .19（ 五 ） 绩 效 评 价 实 施 过 程 .19三 、 评 价 结 论 及 绩 效 分 析 .20（ 一 ） 评 价 结 论 .20（ 二 ） 绩 效 分 析 .20四 、 主 要 经 验 及 做 法 、 存 在 的 问 题 和 建 议 .28（ 一 ） 主 要 经 验 及 做 法 .28（ 二 ） 存 在 的 问 题 .29 （ 三 ） 建 议 和 改 进 举 措 .30附 件 一 、 基 础 数 据 .32附 件 二 、 绩 效 评 价 综 合 表 .35 附 件 三 、 社 会 调 查 问 卷 报 告 .44附 件 四 、 访 谈 报 告 .48附 件 五 、 评 价 指 标 工 作 底 稿 .50附 件 六 、 专 家 意 见 对 照 表 .75 1 摘 要一 、 项 目 概 述近 年 来 ， 在 党 和 政 府 的 高 度 重 视 下 ， 各 地 出 台 政 策 措 施 ， 加 大 资金 支 持 力 度 ， 使 我 国 的 社 会 养 老 服 务 体 系 建 设 取 得 了 长 足 发 展 。 养 老机 构 数 量 不 断 增 加 ， 服 务 规 模 不 断 扩 大 ， 老 年 人 的 精 神 文 化 生 活 日 益丰 富 。 以 保 障 三 无 、 五 保 、 高 龄 、 独 居 、 空 巢 、 失 能 和 低 收 入 老 人 为重 点 ， 借 助 专 业 化 养 老 服 务 组 织 ， 提 供 生 活 照 料 、 家 政 服 务 、 康 复 护理 、 保 健 等 服 务 的 居 家 养 老 服 务 网 络 初 步 形 成 。“ 十 三 五 ” 期 间 ， 为 全 面 推 进 社 区 养 老 服 务 设 施 建 设 ， 市 级 建 设财 力 对 政 府 投 资 新 建 或 改 造 并 形 成 产 权 的 保 基 本 养 老 机 构 ， 以 及 社 会 投 资 举 办 并 形 成 产 权 的 基 本 养 老 机 构 给 予 相 应 补 助 ， 加 大 对 新 增 养 老机 构 床 位 补 贴 力 度 ， 为 深 入 贯 彻 上 海 市 老 年 人 权 益 保 障 条 例 上海 市 养 老 机 构 条 例 和 上 海 市 人 民 政 府 关 于 加 快 发 展 养 老 服 务 业 推进 社 会 养 老 服 务 体 系 建 设 的 实 施 意 见 （ 沪 府 发 2014 28号 ） 精神 ， 加 快 推 进 养 老 服 务 设 施 建 设 ， 满 足 多 层 次 养 老 服 务 需 求 ， 并 且 依据 关 于 推 进 本 市 “ 十 三 五 ” 期 间 养 老 服 务 设 施 建 设 的 实 施 意 见 （ 沪府 办 2016 70号 ） 等 文 件 精 神 ， 各 区 按 照 市 、 区 两 级 养 老 设 施 布局 专 项 规 划 要 求 ， 完 成 养 老 机 构 床 位 建 设 任 务 。 其 中 ， 保 基 本 养 老 床位 数 不 低 于 区 域 户 籍 老 年 人 口 的 2%， 截 至 2016 年 底 普 陀 区 60岁 以上 老 年 人 数 为 329696人 ， 占 本 地 区 总 人 口 的 36.81%。 由 此 普 陀 区 民政 局 确 立 了 2017 年 “ 新 增 养 老 床 位 和 长 者 照 护 之 家 运 营 补 贴 ” 项 目 。 长 者 照 护 之 家 是 为 老 年 人 就 近 提 供 集 中 照 护 服 务 的 社 区 养 老 服务 设 施 ， 一 般 采 取 小 区 嵌 入 式 设 置 辐 射 周 边 社 区 。 从 社 区 老 年 人 养 老需 求 出 发 ， 提 供 符 合 老 年 人 生 活 习 惯 、 切 合 中 国 传 统 养 老 观 念 的 服 务内 容 和 服 务 方 式 。 2015 年 末 上 海 市 已 启 动 建 设 22家 长 者 照 护 之 家 ，2016年 ， 长 者 照 护 之 家 被 列 入 市 政 府 实 事 项 目 ， 截 至 2017年 底 ， 普 2 陀 区 已 运 营 的 长 者 照 护 之 家 9 家 ， 核 定 床 位 233 张 ， 皆 为 街 道 、 镇 公办 ， 实 现 了 长 者 照 护 之 家 在 普 陀 区 的 街 镇 全 覆 盖 。养 老 院 是 为 老 年 人 提 供 集 中 居 住 和 照 料 护 理 服 务 的 机 构 。 截 至2017年 底 ， 普 陀 区 已 运 营 的 养 老 机 构 39家 ， 核 定 床 位 5638张 ， 养老 床 位 总 数 占 全 区 老 年 人 口 的 1.7 。 其 中 区 级 公 办 机 构 3家 ， 床 位数 953张 ； 街 道 、 镇 公 办 机 构 18家 ， 床 位 数 2391 张 ； 民 办 机 构 18家 ， 床 位 数 2312 张 。2017 年 本 项 目 涉 及 8家 新 建 长 者 照 护 之 家 及 1 家 新 建 养 老 院 ，共 计 400 张 的 床 位 补 贴 ， 以 及 4 家 长 者 照 护 之 家 的 运 营 补 贴 。 预 算 总额 为 470 万 元 （ 其 中 新 增 养 老 床 位 补 贴 400万 ， 长 者 照 护 之 家 运 营 补贴 70万 元 ） ， 实 际 执 行 242万 元 。 二 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析（ 一 ） 评 价 结 论在 对 2017年 上 海 市 普 陀 区 “ 新 增 养 老 床 位 和 长 者 照 护 之 家 运 营补 贴 ” 项 目 财 政 支 出 绩 效 进 行 了 客 观 公 正 的 评 价 后 ， 项 目 得 分 为 83.39分 。 根 据 上 海 市 财 政 局 关 于 印 发 的 通 知 （ 沪 财 绩 2014年 22号 文 ） 结 合 本 次 评 价 得 分 值 ， 上 海 市 普陀 区 “ 新 增 养 老 床 位 和 长 者 照 护 之 家 运 营 补 贴 ” 项 目 本 次 绩 效 评 级 为良 。 （ 二 ） 预 算 执 行 情 况根 据 普 陀 区 民 政 局 提 供 的 预 算 批 复 ， 2017年 新 增 养 老 床 位 和 长 者 照 护 之 家 运 营 补 贴 项 目 的 预 算 为 470万 元 ， 390万 元 由 普 陀 区 财 政局 承 担 ， 区 级 福 利 彩 票 公 益 金 配 套 80万 元 。 普 陀 区 民 政 局 根 据 新 建长 者 照 护 之 家 每 张 床 位 补 贴 1万 元 的 标 准 (各 区 以 不 低 于 1:1的 比 例 进行 相 应 配 套 )， 结 合 预 计 的 新 增 养 老 床 位 数 （ 400张 ） 以 及 申 报 运 营 的4家 长 者 照 护 之 家 编 制 了 项 目 的 预 算 。 至 2017年 12月 31日 ， 项 目 3 实 际 支 出 242万 元 ， 预 算 执 行 率 为 51.49%， 其 中 长 者 照 护 之 家 运 营补 贴 63万 ， 补 贴 2017年 新 增 床 位 179万 。（ 三 ） 项 目 绩 效 情 况从 项 目 决 策 方 面 来 看 ， 地 区 的 战 略 目 标 、 发 展 计 划 和 部 门 基 本 职能 、 工 作 计 划 的 相 适 应 ； 项 目 立 项 依 据 充 分 ； 但 项 目 绩 效 指 标 需 进 一步 细 化 。从 项 目 管 理 方 面 来 看 ， 项 目 的 整 体 管 理 情 况 较 好 ， 对 新 增 的 养 老机 构 进 行 了 备 案 归 档 管 理 。 投 入 方 面 ， 项 目 的 预 算 执 行 率 不 高 ， 当 年申 请 的 部 分 补 贴 未 能 发 放 。 财 务 管 理 方 面 ， 项 目 财 务 制 度 健 全 ， 资 金使 用 合 规 ， 但 未 能 对 当 年 无 法 执 行 的 补 贴 资 金 进 行 调 整 。 业 务 管 理 方面 ， 尚 未 就 本 长 期 项 目 建 立 项 目 管 理 制 度 ， 在 项 目 实 施 过 程 中 ， 监 督 管 理 的 有 效 性 有 待 加 强 ， 建 议 进 行 实 地 监 督 。从 项 目 绩 效 方 面 来 看 ， 项 目 的 整 体 完 成 情 况 较 好 。 2017年 度 项目 包 括 2016 年 度 新 建 完 成 的 4 家 长 者 照 护 之 家 。 各 个 长 者 照 护 之 家床 位 全 部 按 时 到 位 ， 并 顺 利 通 过 区 民 政 验 收 ， 各 家 长 者 照 护 之 家 功 能齐 全 ， 能 够 提 供 规 定 的 基 本 养 老 服 务 。 根 据 问 卷 调 查 结 果 ， 入 住 老 人满 意 度 较 高 。 但 是 据 实 际 情 况 ， 2017 年 度 新 建 长 风 八 号 养 老 院 尚 未结 构 封 顶 ， 床 位 未 能 到 位 。三 、 主 要 经 验 和 做 法 、 存 在 的 问 题 和 改 进 的 建 议(一 ) 主 要 经 验 和 做 法1、 普 陀 区 民 政 局 为 养 老 机 构 创 造 更 好 的 运 行 环 境 ， 对 养 老 机 构 从 业 人 员 进 行 护 理 技 能 培 训 ， 全 面 提 高 养 老 护 理 人 员 队 伍 素 质 。普 陀 区 民 政 局 为 推 进 普 陀 区 养 老 服 务 ， 培 养 一 批 具 有 专 业 知 识 、技 能 的 服 务 人 员 从 事 养 老 服 务 工 作 ， 对 从 事 养 老 服 务 原 下 岗 失 业 人员 、 外 来 务 工 人 员 等 提 供 系 统 的 养 老 护 理 业 务 培 训 ， 以 应 对 不 同 层 次 、不 同 特 点 老 人 的 多 样 需 求 ， 尤 其 是 满 足 老 人 精 神 护 理 、 心 理 支 持 、 情感 慰 藉 等 方 面 需 求 。 4 进 一 步 提 高 了 养 老 机 构 护 理 人 员 法 律 、 法 制 意 识 和 综 合 素 质 ， 提高 执 业 能 力 和 水 平 ， 规 范 了 护 理 人 员 的 操 作 流 程 ， 减 少 差 错 事 故 发 生 ，为 养 老 机 构 创 造 更 好 的 运 行 环 境 ， 为 老 人 提 供 更 好 的 服 务 。2、 普 陀 区 民 政 局 在 快 速 新 建 养 老 机 构 的 同 时 不 忘 抓 服 务 质 量 ，对 区 内 养 老 机 构 进 行 服 务 质 量 大 检 查 ， 并 对 发 现 的 不 足 之 处 进 行 辅 导整 改 。普 陀 区 民 政 局 对 全 区 养 老 机 构 的 机 构 运 营 管 理 、 设 施 设 备 管 理 、消 防 安 全 管 理 、 生 活 照 料 服 务 、 医 疗 保 健 服 务 以 及 社 会 工 作 服 务 等 六块 内 容 进 行 质 量 检 查 ， 并 对 服 务 质 量 大 检 查 中 发 现 不 足 之 处 的 养 老 机构 ， 进 行 专 业 辅 导 ， 督 促 其 完 成 整 改 工 作 。为 普 陀 区 养 老 事 业 的 稳 定 健 康 发 展 起 到 积 极 的 促 进 作 用 。 (二 ) 存 在 的 问 题1、 项 目 前 期 调 研 不 够 充 分 ， 后 续 跟 踪 管 理 有 待 提 高 。普 陀 区 民 政 局 2017 年 申 请 长 风 八 号 养 老 院 新 增 床 位 补 贴 213万元 ， 因 当 年 该 养 老 院 未 能 按 计 划 完 成 基 础 设 施 建 设 ， 床 位 无 法 按 时 到位 ， 故 该 项 补 贴 资 金 未 能 拨 付 。 归 其 原 因 是 普 陀 区 民 政 局 前 期 调 研 工作 不 充 分 ， 且 后 期 项 目 实 施 过 程 中 未 能 建 立 相 应 的 跟 踪 管 理 机 制 ， 不能 很 好 的 对 项 目 的 进 程 进 行 跟 踪 管 理 ， 计 划 与 执 行 的 匹 配 度 有 待 提高 。 2、 部 分 长 者 照 护 之 家 未 能 在 当 年 投 入 运 营 ， 项 目 当 年 效 用 不 高 ，后 续 管 理 机 制 有 待 完 善 。评 价 人 员 在 抽 查 中 发 现 ， 部 分 新 建 长 者 照 护 之 家 至 今 未 能 投 入 运 营 ， 其 中 存 在 多 种 原 因 ， 主 要 是 街 道 筛 选 招 聘 运 营 商 花 费 时 间 较 长 。长 寿 安 远 长 者 照 护 之 家 于 2016 年 建 设 完 成 ， 并 于 2017 年 8月 开 始 运行 并 领 取 了 运 营 补 贴 ， 但 实 际 老 人 入 住 时 间 为 2018 年 1月 ， 当 年 实际 效 用 不 高 ， 普 陀 区 民 政 局 未 能 起 到 很 好 的 督 促 作 用 。 此 外 项 目 长 期 5 运 营 机 制 例 如 机 构 的 激 励 和 退 出 机 制 ， 长 者 照 护 之 家 的 监 管 制 度 等 还有 待 完 善 。3、 运 营 补 贴 拨 付 时 间 及 资 金 的 使 用 未 有 相 关 规 定 ， 存 在 一 定 程度 上 的 不 严 谨 。 上 海 市 民 政 局 、 上 海 市 财 政 局 关 于 加 快 推 进 本 市 长 者 照 护 之 家建 设 的 通 知 （ 沪 民 福 发 201527号 ） 文 件 规 定 ， “ 长 者 照 护 之 家由 各 区 政 府 给 予 运 营 补 贴 ， 自 正 式 执 业 之 日 起 补 贴 三 年 ， 按 照 每 张 床位 第 一 年 5000元 、 第 二 年 3000 元 、 第 三 年 2000 元 的 标 准 进 行 扶 持 ” ，但 未 就 运 营 补 贴 拨 付 时 间 及 该 项 资 金 的 使 用 进 行 规 定 。 故 长 者 照 护 之家 对 该 项 资 金 的 使 用 方 式 为 统 筹 使 用 ， 无 法 核 查 资 金 使 用 的 规 范 性 。长 寿 安 远 长 者 照 护 之 家 2017 年 8 月 开 始 运 行 并 收 到 补 贴 ， 2018 年 1月 才 有 老 人 入 住 开 展 为 老 服 务 ， 评 价 组 认 为 养 老 机 构 运 营 补 贴 应是 在 该 机 构 有 老 人 入 住 ， 开 始 为 老 人 服 务 后 才 开 始 拨 付 。(三 ) 改 进 建 议1、 前 期 调 研 更 加 充 分 ， 加 强 对 项 目 的 跟 踪 管 理 工 作 。建 议 普 陀 区 民 政 局 针 对 项 目 的 安 排 ， 做 好 前 期 调 研 工 作 ， 尽 量 减少 其 他 因 素 对 项 目 实 施 的 影 响 ， 如 地 段 繁 华 导 致 工 程 延 期 等 。 并 做 好对 项 目 进 程 的 跟 踪 管 理 ， 及 时 对 项 目 进 度 进 行 监 督 与 纠 偏 ， 保 障 项 目计 划 与 实 施 的 匹 配 性 。在 预 算 计 划 发 生 改 变 的 时 候 ， 对 预 算 的 调 整 内 容 及 金 额 等 事 宜 ， 需 根 据 程 序 要 求 及 时 对 该 部 分 资 金 的 调 整 情 况 上 报 普 陀 区 财 政 局 ， 加强 程 序 的 规 范 性 。2、 督 促 新 建 长 者 照 护 之 家 尽 快 投 入 运 营 ， 制 定 符 合 实 际 的 激 励和 退 出 机 制 ， 保 障 照 护 之 家 的 长 期 稳 定 运 营 。建 议 普 陀 区 民 政 管 理 部 门 加 快 督 促 长 者 照 护 之 家 进 入 正 常 运 营 ，尽 快 解 决 阻 碍 问 题 ， 保 障 新 建 长 者 照 护 之 家 能 够 迅 速 投 入 运 营 。 在 采 6 用 “ 公 建 民 营 ” 方 式 委 托 社 会 组 织 或 其 他 民 营 机 构 运 行 长 者 照 护 之 家时 ， 应 当 进 一 步 明 确 双 方 的 权 责 义 务 ， 建 立 合 理 的 激 励 与 退 出 机 制 ，择 优 运 营 ， 确 保 长 者 照 护 之 家 长 期 运 行 的 稳 定 。 同 时 建 议 进 一 步 明 确长 者 照 护 之 家 定 位 ， 通 过 与 老 年 人 照 顾 需 求 等 级 评 估 工 作 有 效 结 合 ，完 善 对 长 者 照 护 之 家 的 监 督 管 理 制 度 。3、 制 定 相 应 的 补 充 文 件 ， 规 范 项 目 的 实 施 。建 议 普 陀 区 民 政 局 出 台 相 应 的 文 件 ， 对 “ 运 营 补 贴 ” 概 念 进 行 明确 ， 对 补 贴 拨 付 时 间 及 补 贴 资 金 是 使 用 进 行 规 范 。 另 可 采 取 老 人 入 住与 运 营 补 贴 挂 钩 的 促 进 机 制 ， 督 促 已 开 始 运 行 的 养 老 机 构 进 入 正 常 运营 ， 使 老 人 能 尽 快 入 住 ， 避 免 出 现 有 空 床 位 老 人 却 无 法 入 住 的 情 况 ， 导 致 资 源 的 浪 费 。 7 前 言根 据 上 海 市 财 政 局 关 于 印 发 的 通 （ 沪 财 绩 2014年 22号 文 ） 等 文 件 精 神 ， 为 进 一 步 加 强 预 算 管 理 和 提高 公 共 财 政 资 金 的 使 用 效 益 ， 明 确 预 算 支 出 责 任 ， 考 核 部 门 整 体 履 职和 预 算 执 行 效 果 ， 受 普 陀 区 财 政 局 委 托 ， 对 普 陀 区 民 政 局 2017年 新增 养 老 床 位 和 长 者 照 护 之 家 运 营 补 贴 项 目 实 施 绩 效 评 价 工 作 。 根 据 专家 组 评 审 通 过 后 的 评 价 方 案 ， 经 过 数 据 收 集 分 析 等 工 作 ， 梳 理 了 评 价单 位 的 相 关 资 料 ， 撰 写 了 2017 年 上 海 市 普 陀 区 民 政 局 新 增 养 老 床位 和 长 者 照 护 之 家 运 营 补 贴 绩 效 评 价 报 告 ， 旨 在 客 观 公 正 、 科 学 详 实 地 反 映 部 门 预 算 的 执 行 和 职 责 的 履 行 情 况 。 8 一 、 项 目 基 本 情 况（ 一 ） 项 目 概 况1、 项 目 立 项 背 景 和 目 的近 年 来 ， 在 党 和 政 府 的 高 度 重 视 下 ， 各 地 出 台 政 策 措 施 ， 加 大 资金 支 持 力 度 ， 使 我 国 的 社 会 养 老 服 务 体 系 建 设 取 得 了 长 足 发 展 。 养 老机 构 数 量 不 断 增 加 ， 服 务 规 模 不 断 扩 大 ， 老 年 人 的 精 神 文 化 生 活 日 益丰 富 。 以 保 障 三 无 、 五 保 、 高 龄 、 独 居 、 空 巢 、 失 能 和 低 收 入 老 人 为重 点 ， 借 助 专 业 化 养 老 服 务 组 织 ， 提 供 生 活 照 料 、 家 政 服 务 、 康 复 护理 、 保 健 等 服 务 的 居 家 养 老 服 务 网 络 初 步 形 成 。“ 十 三 五 ” 期 间 ， 为 全 面 推 进 社 区 养 老 服 务 设 施 建 设 ， 市 级 建 设 财 力 对 政 府 投 资 新 建 或 改 造 并 形 成 产 权 的 保 基 本 养 老 机 构 ， 以 及 社 会投 资 举 办 并 形 成 产 权 的 基 本 养 老 机 构 给 予 相 应 补 助 ， 加 大 对 新 增 养 老机 构 床 位 补 贴 力 度 ， 为 深 入 贯 彻 上 海 市 老 年 人 权 益 保 障 条 例 上海 市 养 老 机 构 条 例 和 上 海 市 人 民 政 府 关 于 加 快 发 展 养 老 服 务 业 推进 社 会 养 老 服 务 体 系 建 设 的 实 施 意 见 （ 沪 府 发 2014 28号 ） 精神 ， 加 快 推 进 养 老 服 务 设 施 建 设 ， 满 足 多 层 次 养 老 服 务 需 求 ， 并 且 依据 关 于 推 进 本 市 “ 十 三 五 ” 期 间 养 老 服 务 设 施 建 设 的 实 施 意 见 （ 沪府 办 2016 70号 ） 等 文 件 精 神 ， 各 区 按 照 市 、 区 两 级 养 老 设 施 布局 专 项 规 划 要 求 ， 完 成 养 老 机 构 床 位 建 设 任 务 。 其 中 ， 保 基 本 养 老 床位 数 不 低 于 区 域 户 籍 老 年 人 口 的 2%， 截 至 2016 年 底 普 陀 区 60岁 以上 老 年 人 数 为 329696人 ， 占 本 地 区 总 人 口 的 36.81%。 由 此 普 陀 区 民 政 局 确 立 了 2017 年 “ 新 增 养 老 床 位 和 长 者 照 护 之 家 运 营 补 贴 ” 项 目 。长 者 照 护 之 家 是 为 老 年 人 就 近 提 供 集 中 照 护 服 务 的 社 区 养 老 服务 设 施 ， 一 般 采 取 小 区 嵌 入 式 设 置 辐 射 周 边 社 区 。 从 社 区 老 年 人 养 老需 求 出 发 ， 提 供 符 合 老 年 人 生 活 习 惯 、 切 合 中 国 传 统 养 老 观 念 的 服 务内 容 和 服 务 方 式 。 2015 年 末 上 海 市 已 启 动 建 设 22家 长 者 照 护 之 家 ， 9 2016年 ， 长 者 照 护 之 家 被 列 入 市 政 府 实 事 项 目 ， 普 陀 区 于 2016年 建成 6所 长 者 照 护 之 家 ， 当 年 已 有 4 家 开 始 运 营 。 截 至 2017 年 底 ， 普陀 区 已 运 营 的 长 者 照 护 之 家 9 家 ， 核 定 床 位 233 张 ， 皆 为 街 道 、 镇 公办 ， 实 现 了 长 者 照 护 之 家 在 普 陀 区 的 街 镇 全 覆 盖 。养 老 院 是 为 老 年 人 提 供 集 中 居 住 和 照 料 护 理 服 务 的 机 构 。 截 至2017年 底 ， 普 陀 区 已 运 营 的 养 老 机 构 39家 ， 核 定 床 位 5638张 ， 养老 床 位 总 数 占 全 区 老 年 人 口 的 1.7 。 其 中 区 级 公 办 机 构 3家 ， 床 位数 953张 ； 街 道 、 镇 公 办 机 构 18家 ， 床 位 数 2391 张 ； 民 办 机 构 18家 ， 床 位 数 2312 张 。2017 年 本 项 目 涉 及 8家 新 建 长 者 照 护 之 家 及 1 家 新 建 养 老 院 ，共 计 400 张 的 床 位 补 贴 ， 以 及 4 家 长 者 照 护 之 家 的 运 营 补 贴 。 预 算 总 额 为 470 万 元 （ 其 中 新 增 养 老 床 位 补 贴 400万 ， 长 者 照 护 之 家 运 营 补贴 70万 元 ） ， 实 际 执 行 242万 元 。2、 项 目 立 项 依 据（ 1） 、 关 于 推 进 本 市 “ 十 三 五 ” 期 间 养 老 服 务 设 施 建 设 的 实施 意 见 （ 沪 府 办 2016 70号 ） ；（ 2） 、 上 海 市 民 政 局 、 上 海 市 财 政 局 关 于 加 快 推 进 本 市 长 者照 护 之 家 建 设 的 通 知 （ 沪 民 福 发 2015 27号 ） ；（ 3） 、 关 于 做 好 2017年 度 养 老 机 构 综 合 责 任 保 险 续 保 工 作 的通 知 （ 沪 民 福 发 2017 10号 ） ；（ 4） 、 上 海 市 养 老 设 施 布 局 专 项 规 划 （ 2013年 -2020年 ） （ 沪 府 2014 73号 ） ；（ 5） 、 上 海 市 人 民 政 府 关 于 加 快 发 展 养 老 服 务 业 推 进 社 会 养老 服 务 体 系 建 设 的 实 施 意 见 （ 沪 府 发 2014 28号 ） ；（ 6） 、 养 老 机 构 设 施 与 服 务 要 求 （ 沪 民 福 发 2013 19号 ） ；（ 7） 、 上 海 市 预 算 绩 效 管 理 实 施 办 法 （ 沪 财 绩 2014 22号 ） 10 3、 项 目 预 算 、 资 金 来 源 及 使 用2017年 普 陀 区 “ 新 增 养 老 床 位 和 长 者 照 护 之 家 运 营 补 贴 ” 项 目预 算 470 万 元 ， 实 际 执 行 242 万 元 ， 项 目 当 年 预 算 执 行 率 为 51.49%。资 金 来 源 ： 普 陀 区 财 政 预 算 资 金 。表 1-1 2017年 普 陀 区 新 增 养 老 床 位 计 划 及 执 行 情 况 表养 老 机 构 名 称 年 初 计 划 床位 数 实 际 完 成床 位 数 计 划 补 贴 额（ 万 元 ） 实 际 补 贴 额（ 万 元 ）上 海 普 陀 区 岚 西 长 者 照护 之 家 20 16 20 16 上 海 普 陀 区 陆 一 长 者 照护 之 家 20 16 20 16上 海 普 陀 区 曹 家 巷 长 者照 护 之 家 40 40 40 40宜 川 社 区 金 鑫 长 者 照 护之 家 16 16 16 16甘 泉 社 区 长 者 照 护 之 家 15 15 15 15长 寿 社 区 长 者 照 护 之 家 20 20 20 20曹 杨 社 区 长 者 照 护 之 家 36 36 36 36长 征 梅 川 社 区 长 者 照 护之 家 20 20 20 20 长 风 八 号 养 老 院 213 - 213 -合 计 400 179 400 179“ 十 三 五 ” 期 间 ， 对 政 府 投 资 新 建 或 改 造 并 形 成 产 权 的 保 基 本 养老 机 构 ， 以 及 社 会 投 资 举 办 并 形 成 产 权 的 保 基 本 养 老 机 构 ， 由 市 级 建设 财 力 给 予 相 应 补 助 ， 由 市 级 福 利 彩 票 公 益 金 按 照 每 床 2万 元 的 标 准予 以 补 贴 ， 各 区 按 照 不 低 于 1 1 配 比 。长 风 八 号 养 老 院 2017年 12月 分 结 构 封 顶 时 ， 已 错 过 财 政 资 金 的拨 付 时 间 ， 且 基 础 设 施 未 能 完 善 ， 当 年 尚 未 配 备 床 位 ， 相 应 的 床 位 补贴 未 能 发 放 ， 该 部 分 资 金 由 普 陀 区 财 政 局 收 回 。 据 评 价 组 了 解 ， 长 风 11 八 号 养 老 院 于 2018 年 10月 份 床 位 可 开 始 配 备 ， 不 影 响 后 续 工 作 的 推进 。表 1-2 2017 年 普 陀 区 长 者 照 护 之 家 运 营 补 贴 计 划 及 执 行 情 况 表养 老 机 构 名 称 补 贴 标 准（ 万 元 /张 ） 年 初 计划 床 位数 实 际 完成 床 位数 计 划 补 贴额 （ 万 元 ） 实 际 补 贴额 （ 万 元 ）长 征 馨 越 长 者 照 护之 家 0.5 49 49 24.5 24.5万 里 社 区 爱 照 护 长者 照 护 之 家 0.5 48 48 24 24 真 如 社 区 爱 照 护 长者 照 护 之 家 0.5 18 11 9 5.5长 寿 安 远 社 区 长 者照 护 之 家 0.5 25 18 12.5 9合 计 - 140 126 70 63表 1-3 2017 年 普 陀 区 “ 新 增 养 老 床 位 和 长 者 照 护 之 家 运 营 补 贴 ” 项目 预 算 及 执 行 情 况 表 单 位 ： 万 元 构 成 明 细 年 初 预 算 实 际 执 行新 增 养 老 床 位 补 贴 （ 政 府 性 基 金 ） 400 179长 者 照 护 之 家 运 营 补 贴 70 63合 计 470 2424、 项 目 实 施 情 况（ 1） 项 目 计 划 实 施 内 容 12 1） 审 核 补 贴 申 请 数 据 及 资 料普 陀 区 民 政 局 对 养 老 机 构 的 资 质 进 行 审 核 工 作 ， 并 根 据 养 老 机构 设 施 与 服 务 要 求 （ 沪 民 福 发 2013 19号 ） 文 件 要 求 ， 对 其 进行 床 位 、 场 地 、 营 业 资 质 、 消 防 及 补 贴 资 质 等 认 定 ， 协 同 公 安 消 防 支队 、 区 规 土 局 等 进 行 检 验 工 作 。2） 发 放 新 建 养 老 机 构 床 位 及 长 者 照 护 之 家 运 营 补 贴发 放 养 老 机 构 床 位 补 贴 ： 2017 年 度 ， 普 陀 区 民 政 局 按 照 年 度 计划 向 新 增 的 8家 长 者 照 护 之 家 和 1家 养 老 院 共 计 400张 床 位 的 发 放 补贴 。 普 陀 区 民 政 局 协 同 公 安 消 防 支 队 、 区 规 土 局 ， 根 据 养 老 机 构 设施 与 服 务 要 求 （ 沪 民 福 发 2013 19号 ） 文 件 的 标 准 对 以 上 8 家养 老 机 构 进 行 现 场 养 老 服 务 资 质 认 定 ， 并 对 养 老 机 构 添 置 的 床 位 进 行 了 质 量 验 收 （ 床 位 的 长 宽 高 规 格 、 床 均 建 筑 面 积 25 验 收 ） ， 最终 确 定 8 所 长 者 照 护 之 家 符 合 床 位 补 贴 标 准 ， 发 放 社 会 福 利 机 构 设置 批 准 证 书 。 普 陀 区 民 政 局 在 现 场 验 收 通 过 后 向 以 上 8所 长 者 照 护之 家 发 放 了 床 位 补 贴 。发 放 长 者 照 护 之 家 的 运 营 补 贴 ： 普 陀 区 民 政 局 对 长 者 照 护 之 家 进行 运 营 补 贴 。 2017年 普 陀 区 民 政 局 对 2016年 建 设 的 4 所 长 者 照 护 之家 进 行 床 位 数 量 的 进 一 步 核 查 工 作 ， 对 符 合 验 收 标 准 （ 即 床 位 规 模 为10-49张 、 床 均 建 筑 面 积 18 验 收 ） 的 长 者 照 护 之 家 给 予 运 营 补 贴 ，并 于 2017 年 3月 统 一 发 放 。4） 相 应 补 贴 标 准新 增 床 位 标 准 ： 单 人 床 ： 长 度 2 00m， 宽 度 1 10m， 高 度 0 10m 0 45m 双 人 床 ： 长 度 2 00m， 宽 度 1 60m， 高 度 0 40m 0 45m 重 度 照 护 床 符 合 医 用 护 理 床 要 求 。 养 老 院 床 均 综 合 建 筑 面 积 25 ； 长 者 照 护 之 家 床 均 综 合 建筑 面 积 18 。（ 2） 项 目 实 际 完 成 内 容 13 发 放 新 建 养 老 机 构 床 位 及 长 者 照 护 之 家 运 营 补 贴截 止 2017 年 12月 31日 ， 实 际 完 成 179张 新 增 养 老 床 位 的 补 贴 ，其 中 上 海 普 陀 区 岚 西 长 者 照 护 之 家 核 减 4 张 床 位 ， 上 海 普 陀 区 陆 一 长者 照 护 之 家 核 减 4张 床 位 ， 长 风 八 号 养 老 院 213张 床 位 当 年 无 法 补 贴 。核 减 真 如 社 区 爱 照 护 长 者 照 护 之 家 、 长 寿 安 远 社 区 长 者 照 护 之 家 各 7张 床 位 后 给 予 相 应 运 营 补 贴 。（ 3） 项 目 长 效 管 理 机 制运 营 管 理 方 面 ， 普 陀 区 民 政 局 负 责 参 照 养 老 机 构 行 业 管 理 要 求 统一 管 理 ； 所 在 街 镇 负 责 长 者 照 护 之 家 的 日 常 管 理 ， 落 实 工 作 措 施 ， 确保 长 者 照 护 之 家 安 全 有 序 运 营 。 运 营 扶 持 方 面 ， 长 者 照 护 之 家 由 各 区 政 府 给 予 运 营 补 贴 ， 自 正 式 执 业 之 日 起 补 贴 三 年 ， 按 照 每 张 床 位 第 一年 5000元 、 第 二 年 3000元 、 第 三 年 2000元 的 标 准 进 行 扶 持 。5、 项 目 的 组 织 管 理2017年 普 陀 区 “ 新 增 养 老 床 位 和 长 者 照 护 之 家 运 营 补 贴 ” 项 目 ，其 项 目 的 审 核 立 项 、 预 算 批 复 等 事 宜 由 普 陀 区 财 政 局 负 责 实 施 ， 经 费的 立 项 申 报 、 预 算 申 报 、 批 复 接 收 由 普 陀 区 民 政 局 负 责 。（ 1） 项 目 预 算 的 组 织 管 理项 目 的 立 项 和 预 算 申 请 ： 由 普 陀 区 民 政 局 社 会 福 利 科 申 请 项 目 立项 ， 计 财 科 汇 总 后 由 普 陀 区 民 政 局 报 普 陀 区 财 政 局 申 请 预 算 ， 预 算 申请 经 同 意 后 由 普 陀 区 财 政 局 批 复 普 陀 区 民 政 局 。 14 （ 2） 项 目 的 管 理 流 程2017年 普 陀 区 “ 新 增 养 老 床 位 和 长 者 照 护 之 家 运 营 补 贴 ” 项 目的 业 务 管 理 主 要 由 以 下 几 方 面 内 容 构 成 ：项 目 准 备 工 作 ： 2017 年 普 陀 区 “ 新 增 养 老 床 位 和 长 者 照 护 之 家运 营 补 贴 ” 项 目 依 据 市 民 政 局 下 达 的 养 老 实 事 项 目 建 设 任 务 及 关 于推 进 本 市 “ 十 三 五 ” 期 间 养 老 服 务 设 施 建 设 的 实 施 意 见 （ 沪 府 办 2016 70号 ） 要 求 ， 明 确 2017 年 普 陀 区 新 增 养 老 床 位 补 贴 数 量 及长 者 照 护 之 家 运 营 补 贴 金 额 。2017 年 普 陀 区 的 “ 新 增 养 老 床 位 和 长 者 照 护 之 家 运 营 补 贴 ” 项目 的 资 金 为 逐 级 下 拨 流 程 ： 15 6、 利 益 相 关 方本 次 项 目 涉 及 的 利 益 相 关 方 包 括 ：（ 1） 预 算 主 管 部 门 ： 普 陀 区 民 政 局 ；（ 2） 项 目 实 施 单 位 ： 普 陀 区 民 政 局 ；（ 3） 获 益 单 位 ： 养 老 机