2018 年“人大会议”项目绩效评价报告.pdf

财政项目支出绩效评价报告项目名称：2018年“人大会议”项目 项目单位：上海市人民代表大会常务委员会办公厅主管部门：上海市人民代表大会常务委员会办公厅2019年8月 1 2018 年 “ 人 大 会 议 ” 项 目概 述上 海 市 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 办 公 厅 （ 以 下 简 称 上 海 市 人 大 常委 会 办 公 厅 ） ， 是 上 海 市 人 民 代 表 大 会 （ 以 下 简 称 市 人 大 ） 及 其 常 务 委员 会 （ 以 下 简 称 常 委 会 ） 处 理 日 常 事 务 的 综 合 性 办 事 机 构 ， 发 挥 办 事机 构 的 组 织 、 管 理 职 能 ， 为 常 委 会 和 上 海 市 人 民 代 表 大 会 代 表 （ 以 下简 称 人 大 代 表 ） 依 法 履 职 提 供 服 务 。上 海 市 人 大 常 委 会 办 公 厅 “ 人 大 会 议 ” 项 目 主 要 是 服 务 于 市 人 民代 表 大 会 会 议 、 常 委 会 、 常 委 会 扩 大 会 议 (小 人 代 会 )、 常 委 会 主 任 会 议 、 党 组 会 议 、 秘 书 长 办 公 会 等 各 类 会 议 。 人 大 会 议 的 议 题 主 要 包 括 ： 听取 “ 一 府 一 委 两 院 ” 专 项 工 作 报 告 、 执 法 检 查 报 告 、 审 议 通 过 法 规 草案 ， 听 取 、 审 议 并 审 查 、 批 准 国 民 经 济 和 社 会 发 展 计 划 的 报 告 ， 听 取 、审 议 并 审 查 、 批 准 财 政 预 决 算 报 告 ， 听 取 审 议 人 大 常 委 会 的 工 作 报 告 ，审 议 通 过 有 关 重 大 事 项 决 定 议 案 ， 选 举 、 表 决 有 关 人 事 事 项 等 。上 海 市 人 大 常 委 会 办 公 厅 “ 人 大 会 议 ” 项 目 的 预 算 资 金 来 源 于 市级 财 政 资 金 。 2018 年 度 上 海 市 人 大 常 委 会 办 公 厅 “ 人 大 会 议 ” 项 目 资金 预 算 为 17,152,702.00 元 ， 实 际 执 行 数 为 14,300,788.90 元 ， 预 算 执 行率 为 83.37%。 项 目 内 容 主 要 包 括 上 海 市 常 委 会 及 其 扩 大 会 议 、 全 国 及区 域 性 会 议 、 人 大 工 作 会 议 和 人 代 会 等 。 项 目 经 费 的 主 要 用 途 是 上 述 会 议 所 需 要 的 伙 食 费 、 交 通 费 、 住 宿 费 、 场 租 费 、 印 刷 费 等 费 用 。一 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析（ 一 ） 评 价 结 论在 对 上 海 市 人 大 常 委 会 办 公 厅 2018 年 “ 人 大 会 议 ” 项 目 财 政 支 出进 行 了 客 观 公 正 的 评 价 ， 项 目 总 得 分 为 88.2 分 。 根 据 上 海 市 财 政 局 关于 印 发 的 通 知 （ 沪 财 绩 2014 22 2 号 ） 评 分 定 级 标 准 ， 本 项 目 财 政 支 出 绩 效 评 级 为 “ 良 ” 。表 1 项 目 绩 效 评 价 指 标 评 分一 级指 标 二 级指 标 三 级 指 标 权 重 得 分 率 绩 效分 值A项 目决 策 A1项 目立 项 A11 项 目 与 预 算 部 门 职 能 目 标 要 求 的 适 应性 2 100% 2A12 立 项 依 据 的 充 分 性 2 100% 2A2项 目目 标 A21 绩 效 目 标 的 合 理 性 4 100% 4A22 绩 效 指 标 明 确 性 4 50% 2 B项 目管 理 B1投 入管 理 B11 预 算 执 行 率 6 83.37% 5B2财 务管 理 B21 资 金 使 用 情 况 3 100% 3B22 财 务 管 理 制 度 健 全 性 3 100% 3B3项 目实 施 B31 项 目 管 理 制 度 健 全 性 5 60% 3B32 项 目 管 理 制 度 执 行 的 有 效 性 5 60% 3 C项 目绩 效 C1项 目产 出 C11 人 大 各项 会 议 计 划完 成 情 况 C111 常 委 会 及 其 扩 大 会 议工 作 完 成 率 5 100% 5C112 市 人 代 会 工 作 完 成 率 4 100% 4C113 其 他 会 议 工 作 完 成 率 4 50% 2C12 后 勤 保障 工 作 计 划完 成 情 况 C121 印 刷 及 制 作 工 作 计 划完 成 情 况 3 100% 3C122 会 议 场 地 租 赁 计 划 完成 情 况 3 100% 3C123 通 勤 保 障 计 划 完 成 情况 3 100% 3C124 餐 饮 住 宿 计 划 完 成 情况 3 100% 3C13 会 议 技术 服 务 工 作计 划 完 成 情况 C131 多 媒 体 信 息 技 术 服 务工 作 计 划 完 成 情 况 2 100% 2C132 智 能 秘 书 信 息 服 务 工作 计 划 完 成 情 况 2 100% 2C133 智 能 语 音 会 议 保 障 服务 工 作 计 划 完 成 情 况 2 100% 2 3 一 级指 标 二 级指 标 三 级 指 标 权 重 得 分 率 绩 效分 值C14 项 目 完成 及 时 性 情况 C141 各 项 会 议 工 作 完 成 的及 时 性 情 况 4 50% 2C15 后 勤 保障 工 作 质 量完 成 C151 印 刷 及 制 作 工 作 质 量完 成 情 况 3 100% 3C152 通 勤 保 障 工 作 质 量 完成 情 况 3 100% 3C153 餐 饮 住 宿 工 作 质 量 完成 情 况 3 100% 3C16 会 议 技 术 服 务 工 作情 况 C161 多 媒 体 信 息 技 术 系 统运 行 情 况 2 100% 2C162 智 能 秘 书 信 息 系 统 运行 工 作 情 况 2 100% 2C163 智 能 语 音 会 议 保 障 系统 运 行 情 况 2 100% 2C2项 目效 益 C21 项 目 的可 持 续 发 展情 况 C211 人 大 会 议 项 目 的 可 持续 性 情 况 6 100% 6C22 项 目 的满 意 度 C221 代 表 满 意 度 5 92% 4.6C222 会 议 组 织 者 满 意 度 5 92% 4.6绩 效 分 合 计 100 88.2（ 二 ） 项 目 实 施 情 况1、 召 开 各 类 人 大 会 议（ 1） 召 开 常 委 会 会 议 2018 年 全 年 共 召 开 8 次 常 委 会 会 议 ， 完 成 了 五 年 立 法 规 划 ， 共 制定 地 方 性 法 规 30 件 ， 修 改 74 件 次 ， 废 止 10 件 ， 通 过 法 律 性 问 题 的 决定 11 件 ， 听 取 和 审 议 “一 府 两 院 ”专 项 工 作 报 告 40 项 ， 组 织 执 法 检 查16 项 ， 加 强 计 划 预 算 监 督 ， 对 238 件 规 范 性 文 件 进 行 备 案 审 查 ， 审 议2018 年 本 级 预 算 调 整 、 表 决 通 过 大 会 各 项 决 议 。（ 2） 召 开 上 海 市 人 代 会市 人 大 十 五 届 一 次 会 议 ， 于 2018 年 1 月 23 日 29 日 召 开 ， 共 有 4 855 名 市 人 大 代 表 参 加 会 议 ， 会 议 期 间 通 过 全 体 会 议 、 分 组 会 议 以 及 专题 审 议 的 方 式 ， 听 取 和 审 议 各 项 报 告 ， 表 决 通 过 大 会 各 项 决 议 ， 选 举国 家 机 关 领 导 人 等 。 上 海 市 第 十 五 届 人 民 代 表 大 会 第 一 次 会 议 听 取 和审 议 了 上 海 市 人 大 常 委 会 和 “一 府 两 院 ”的 工 作 报 告 ； 审 查 和 批 准 上 海市 2017 年 国 民 经 济 和 社 会 发 展 计 划 执 行 情 况 与 2018 年 国 民 经 济 和 社会 发 展 计 划 草 案 的 报 告 ； 审 查 和 批 准 上 海 市 2017 年 预 算 执 行 情 况 和2018 年 预 算 草 案 的 报 告 ； 选 举 殷 一 璀 （ 女 ） 为 上 海 市 第 十 五 届 人 民 代表 大 会 常 务 委 员 会 主 任 ， 徐 泽 洲 、 沙 海 林 、 蔡 威 、 高 小 玫 （ 女 ） 、 肖 贵玉 、 莫 负 春 为 上 海 市 第 十 五 届 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 副 主 任 ， 陈 靖为 上 海 市 第 十 五 届 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 秘 书 长 ； 选 举 应 勇 为 上 海 市 人 民 政 府 市 长 ， 周 波 、 翁 铁 慧 （ 女 ） 、 时 光 辉 、 吴 清 、 许 昆 林 、 彭 沉雷 、 陈 群 、 龚 道 安 为 上 海 市 人 民 政 府 副 市 长 ； 选 举 廖 国 勋 为 上 海 市 监察 委 员 会 主 任 ； 选 举 刘 晓 云 为 上 海 市 高 级 人 民 法 院 院 长 ； 选 举 张 本 才为 上 海 市 人 民 检 察 院 检 察 长 ； 选 举 应 由 上 海 市 产 生 的 第 十 三 届 全 国 人民 代 表 大 会 代 表 ； 选 举 上 海 市 第 十 五 届 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 委 员 ；决 定 上 海 市 第 十 五 届 人 民 代 表 大 会 各 专 门 委 员 会 主 任 委 员 、 副 主 任 委员 、 委 员 人 选 等 。 上 海 市 十 五 届 人 大 一 次 会 议 期 间 ， 共 有 377 位 市 人大 代 表 提 出 代 表 建 议 801 件 。（ 3） 召 开 落 实 其 他 相 关 会 议2018 年 召 开 了 人 大 常 委 会 学 习 研 讨 会 、 专 题 务 虚 会 相 关 会 议 工 作 。 2、 开 展 后 勤 保 障 工 作本 项 目 在 各 类 人 大 会 议 召 开 期 间 提 供 了 文 件 资 料 印 刷 及 制 作 服 务及 会 议 场 地 保 障 ， 保 证 人 大 代 表 的 交 通 通 勤 与 餐 饮 住 宿 需 求 。3、 落 实 会 议 技 术 服 务 工 作本 项 目 通 过 政 府 采 购 方 式 ， 落 实 了 多 项 上 海 市 人 大 十 五 届 一 次 会 5 议 期 间 所 需 的 技 术 服 务 ， 包 括 ： 市 人 代 会 议 速 记 服 务 ； 多 媒 体 技 术 应用 系 统 ， 提 供 会 议 现 场 大 屏 信 号 制 作 技 术 保 障 、 直 播 信 号 技 术 保 障 以及 主 要 技 术 设 备 ； 智 能 秘 书 信 息 服 务 系 统 ， 提 供 人 代 会 通 知 提 醒 和 反馈 ， “文 件 简 报 ”， “大 会 日 程 ”、 “大 会 指 南 ”、 “大 会 交 通 ”及 “会 场 分 布 ”等 功 能 ； 智 能 语 音 会 议 保 障 系 统 ， 利 用 智 能 语 音 技 术 完 成 上 海 市 人 大十 五 届 一 次 会 议 的 实 时 音 频 或 录 音 采 集 ， 并 通 过 语 音 识 别 技 术 实 时 转化 为 文 字 ， 辅 助 会 议 记 录 人 员 进 行 纪 要 的 整 理 与 纠 正 ， 实 现 快 速 成 稿 。（ 三 ） 项 目 绩 效1、 项 目 决 策根 据 ， 负 责 市 人 大 工 作 会 议 、 人 代 会 、 常 委 会 及 其 扩 大 会 议 等 会 议 的 会 务 工 作 以 及 会 议 计 划 的 拟 订 和 实 施 中 的 具 体 组 织 、 协 调 等 工 作 ，是 上 海 市 人 大 常 委 会 办 公 厅 的 主 要 职 能 之 一 ， “人 大 会 议 ”项 目 内 容 与项 目 单 位 职 能 想 契 合 ， 且 本 项 目 对 人 大 代 表 履 行 中 华 人 民 共 和 国 宪法 和 中 华 人 民 共 和 国 各 级 人 民 代 表 大 会 和 地 方 各 级 人 民 政 府 组 织法 赋 予 人 大 代 表 及 人 代 会 的 相 关 职 责 职 能 具 有 重 要 支 撑 作 用 ， 本 项目 战 略 目 标 适 应 性 强 ， 立 项 依 据 充 分 。2、 项 目 管 理上 海 市 人 大 常 委 会 办 公 厅 现 已 有 人 大 办 公 厅 财 务 管 理 办 法 、 人大 办 公 厅 大 额 专 项 资 金 使 用 管 理 办 法 、 人 大 办 公 厅 预 算 管 理 办 法 、 专 项 资 金 管 理 办 法 等 财 务 管 理 制 度 ， 保 障 了 部 门 预 算 资 金 使 用 合 法 合 规 。 在 项 目 的 实 施 管 理 上 ， 人 大 会 议 的 召 开 及 召 开 日 程 和 时 间 要求 等 有 中 华 人 民 共 和 国 各 级 人 民 代 表 大 会 和 地 方 各 级 人 民 政 府 组 织法 、 上 海 市 人 民 代 表 大 会 议 事 制 度 、 会 议 议 程 等 有 关 制 度 作 为 保 障 ；对 会 议 所 需 技 术 支 持 服 务 严 格 按 照 国 家 、 本 市 及 市 人 大 办 公 厅 相 关 政府 采 购 法 律 、 法 规 及 办 法 实 施 采 购 ， 并 签 订 合 同 以 明 确 服 务 内 容 。 6 3、 项 目 产 出2018 年 度 ， 上 海 市 人 大 常 委 会 办 公 厅 “人 大 会 议 ”项 目 按 时 召 开 完成 常 委 会 会 议 日 程 ， 完 成 上 海 市 人 代 会 （ 市 人 大 十 五 届 一 次 会 议 ） 全体 会 议 、 分 组 会 议 以 及 专 题 审 议 的 日 程 ， 完 成 人 大 常 委 会 学 习 研 讨 会 、专 题 务 虚 会 其 他 各 项 会 议 日 程 。 在 市 人 大 十 五 届 一 次 会 议 期 间 ， 购 买了 速 记 服 务 、 多 媒 体 信 息 技 术 服 务 、 智 能 秘 书 信 息 服 务 、 智 能 语 音 会议 等 会 议 技 术 保 障 服 务 ， 提 供 印 刷 、 通 勤 、 餐 饮 、 住 宿 等 基 础 会 务 保障 ， 保 障 会 议 议 程 有 序 高 效 开 展 、 记 录 、 传 播 。4、 项 目 效 益2018 年 度 ， 通 过 举 办 召 开 各 类 人 大 会 议 ， 履 行 了 上 海 市 人 民 代 表 大 会 职 权 ， 完 成 了 五 年 立 法 规 划 ， 制 定 和 颁 布 地 方 性 法 规 30 件 ， 修 改74 件 次 ， 废 止 10 件 ， 通 过 法 律 性 问 题 的 决 定 11 件 ； 审 查 和 批 准 上 海市 2017 年 国 民 经 济 和 社 会 发 展 计 划 、 预 算 执 行 情 况 报 告 及 它 们 2018年 计 划 草 案 ； 听 取 和 审 议 了 上 海 市 人 大 常 委 会 和 “一 府 两 院 ”的 工 作 报告 40 余 篇 ； 讨 论 、 表 决 了 上 海 市 的 政 治 、 经 济 、 教 育 、 科 学 、 文 化 、卫 生 、 环 境 和 资 源 保 护 、 民 政 、 民 族 等 工 作 的 重 大 事 项 ； 选 举 了 上 海市 第 十 五 届 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 组 成 人 员 ， 上 海 市 人 民 政 府 市 长 、副 市 长 ， 上 海 市 监 察 委 员 会 主 任 ， 上 海 市 高 级 人 民 法 院 院 长 ， 上 海 市人 民 检 察 院 检 察 长 ， 选 举 应 由 上 海 市 产 生 的 第 十 三 届 全 国 人 民 代 表 大会 代 表 ， 决 定 上 海 市 第 十 五 届 人 民 代 表 大 会 各 专 门 委 员 会 的 组 成 人 员 等 。 上 海 市 十 五 届 人 大 一 次 会 议 期 间 ， 共 有 377 位 市 人 大 代 表 提 出 代表 建 议 801 件 ， 通 过 相 关 部 门 大 会 现 场 处 理 及 后 续 办 理 答 复 ， 一 大 批关 系 发 展 和 民 生 的 重 要 建 议 得 到 落 实 ， 市 人 大 代 表 对 会 议 组 织 及 议 案建 议 办 理 工 作 的 综 合 满 意 度 达 92%。二 、 项 目 的 问 题 和 建 议 7 （ 一 ） 存 在 的 问 题1、 绩 效 指 标 不 够 明 确 清 晰 、 量 化 完 善 。2018 年 度 上 海 市 人 大 常 委 会 办 公 厅 “人 大 会 议 ”项 目 申 报 时 设 立 的绩 效 指 标 不 够 明 确 和 细 化 ， “人 大 工 作 会 议 ”项 目 部 分 的 预 算 执 行 率 较低 。 2、 会 议 保 障 服 务 工 作 跟 踪 监 督 力 度 不 足 。2018 年 度 上 海 市 人 大 常 委 会 办 公 厅 “人 大 会 议 ”项 目 缺 乏 对 提 供 会议 保 障 工 作 的 服 务 供 应 商 的 服 务 情 况 考 核 、 过 程 跟 踪 抽 查 等 制 度 ， 项目 管 理 制 度 有 待 进 一 步 健 全 和 完 善 。（ 二 ） 建 议 1、 建 议 上 海 市 人 大 常 委 会 办 公 厅 在 申 报 “ 人 大 会 议 ” 项 目 编 制 预算 经 费 时 统 筹 策 划 ， 针 对 项 目 具 体 实 施 中 不 确 定 的 因 素 ， 从 无 序 中 找有 序 ， 制 定 更 明 确 、 细 化 的 项 目 绩 效 指 标 和 固 化 绩 效 目 标 ， 为 项 目 落实 提 供 更 有 力 的 保 障 措 施 ， 保 障 预 算 资 金 的 执 行 最 大 化 。2、 建 议 上 海 市 人 大 常 委 会 办 公 厅 会 议 相 关 的 组 织 管 理 部 门 建 立 会议 保 障 工 作 的 过 程 跟 踪 抽 查 机 制 和 监 督 考 核 机 制 ， 加 强 项 目 管 理 建 设 ，保 障 “ 人 大 会 议 ” 项 目 的 顺 利 实 施 ， 为 项 目 的 可 持 续 发 展 提 供 更 多 的动 力 和 支 持 。