2017年环境综合整治项目财政支出绩效跟踪评价报告.pdf

上海市嘉定区 2017 年财政支出项目 绩效跟踪评价报告 项目名称： 环境综合整治 主管部门： 上海市嘉定区南翔镇人民政府 项目单位： 上海市嘉定区南翔镇环境综合整治办公室 委托单位： 上海市嘉定区南翔镇财政所 评价机构： 苏州百签商务咨询有限公司（签章） 撰写日期： 2017 年 7 月 二零一 七 年 七 月 上海市嘉定区 2017 年财政支出项目 绩效跟踪评价报告 项目名称：环境综合整治 评价机构：苏州百签商务咨询有限公司 项目单位：上海市嘉定区南翔镇环境综合整治办公室 主管部门：上海市嘉定区南翔镇人民政府 委托单位：上海市嘉定区南翔镇财政所 有 效 性：封面加盖评价机构公章有效 撰 写 人：郑广成 页码数： 共计 26页 （含封面、目录、封底、内容、附件等）。 撰写人： 苏州百签商务咨询有限公司（签章） 2017 年 07 月 10 日 目 录 摘要 . 1 一、项目基本情况 . 3 （一）项目名称 . 3 （二）项目起止日期 . 3 （三）项目主要内容 . 3 （四）项目资金投入安排情况 . 4 二、绩效目标的核对和确定情况 . 7 （一）项目绩效目标设定情况 . 7 （二）项目绩效目标核对和确定情况 （如有调整，应说明原因） . 8 三、项目组织实施情况 . 9 （一）项目组织情况 . 9 （二）项目管理及实施情况 . 10 （三）项目组织实施的实际情况与目 标的差异情况说明 . 13 四、项目绩效情况 . 14 （一）项目产出目标、效果目标的实现情况 . 14 （二）项目绩效情况分析 . 15 （三）项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明 . 15 五、问题、纠偏措施和建议 . 16 （一）主要问题 . 16 （二）改进措施 . 16 （三）纠偏情况 . 17 （四）有关建议 . 17 六、其他需要说明的问题 . 18 附件 1-1 . 19 附件 1-2 . 20 附件 1-3 . 21 附件 2-1 . 22 附件 2-2 . 23 1 摘要 2016年底，南翔镇党委、政府紧跟全区新一轮拆违和区域环境 综合整治工作步伐，要求全镇上下 “ 过硬担当、持续发力，依法依 规、安全稳定，干在实处、走在前列 ” ，以更高的要求、更大的力 度、更实的措施，稳扎稳打、全力以赴地推进全年整治工作。 2017 年，在 各级领导和相关部门的大力支持下，南翔镇党委、政府坚定 信心、咬住目标、攻坚克难、快速推进新一轮拆违和区域环境综合 整治工作，为南翔 “ 两区一镇 ” 建设、 “ 小美南翔 ” 建设拓展了更 多的发展空间，也将全面助力南翔发展实现新的跨越。 该项目 依据嘉定区关于开展拆违和区域环境综合整治工作的 实施意见文件，成立了南翔镇拆违和区域环境综合整治工作领导 小组， 以“依法依规、态度坚决、安全稳定”为原则，按照“安全 隐患必须消除、违法无证建筑必须拆除、脏乱差现象必须整治、违 法经营必须取缔”的要求，深入贯彻镇党委、政府“管好房、守好 土、看好企、控好业”的指示精神，到 2017 年 10月前全面完成全 镇 69.5万平方米的拆违任务总量， 主要包括 市级整治任务 ：“ 李家 村与宝山交界地块 ， 位于科盛路以东、蕰藻浜以北，占地面积 55.1 亩，违法建筑面积 22264 平方米，违法经营企业 10家，违法排污企 业 10 家，违法居住人口 204人 ”、 区级整治任务： “ 蕰藻浜南翔段 两岸地块 ， 占地面积 298.8 亩， 违法建筑 51886 平方米，违法经营 企业 45家，违法排污企业 21 家，违法居住人口 956 人 ”、 镇级整 治任务： “ 嘉大市场、金翔木材市场、麦克多，以及河道整治等 ”， 形成长效管理机制， 通过强化源头控制、落实管控责任，杜绝各 2 类新增违法现象的产生， 使全镇总体环境面貌在“十三五”期间 达到质的改变 。 环境 综合 整治期间，结合具体推进情况， 响应嘉定区相关规定 要求（ 南翔镇 “五违建筑”整治任务 需达到 80 万平方米）， 上海市 嘉定区南翔镇环境综合整治办公室 及时调整拆违工作量至 83.027776 万平方米， 且完成时间节点提前至 6月 20日， 截至跟踪 日期 （ 2017 年 7 月 10 日）， 在项目资金 100%到位的情况下， 该项 目于 2017 年 6 月 20 日 前 已完成量为 83.027776 平方米 ，整体 完成 了 既定目标以及新增目标任务 。 评价工作组对项目单位 及施工单位 提供的资料、数据、情况进 行了独立、客观、科学的审核、分析，对项目目前实施完成的情况 和取得的实际成效开展调研，并通过项目数据采集及分析，形成了 财政支出绩效跟踪评价报告。 3 一、项目基本情况 （一）项目名称 项目名称：环境综合整治 （二）项目起止日期 规划 起止日期： 2016 年 10 月 01 日 2017 年 10 月 31日 实际起始日期： 2016 年 10 月 01 日 2017 年 06 月 20日 项目跟踪日期： 2017 年 06 月 01 日 2017 年 07 月 10日 （三）项目主要内容 根据嘉定区委、区政府关于新一轮拆违和区域环境综合整治的 总体要求，南翔镇党委、政府经研究决定全面开展南翔镇 2017 年拆 违和区域环境综合整治工作， 结合 依据嘉定区关于开展拆违和区 域环境综合整治工作的实施意见文件，成立了南翔镇拆违和区域 环境综合整治工作领导小组， 拟定于 2017 年 10月前，完成市级重 点项目，同步推进并完成区级、镇级整治，全面完成全年 69.5 万平 方米 （ 实际签约 83.027776 万平方米 ，具体见表 1） 的“五违建筑” 整治任务，主要包括“红翔村 45606 平方米”、“新裕村 175500 平 方米”、“永丰村 45590 平方米”、“浏翔村 74958 平方米”、“永 乐村 124597.4 平方米”、“新丰村 45212 平方米”、“曙光村 25456.07 平方米”及“工业开发区 160537 平方米”， 实施过程中依据 响应嘉 定区 相关规定 要 求（ 南翔镇 “五违建筑”整治任务 需 达到 80万平方 米） ， 上海市嘉定区南翔镇环境综合整治办公室 及时 调整拆违工作 量至 83.027776 万平方米（ 各所属单位拆违工作量详 见 表 1）， 该 4 项目拆违费用按每平方米 300 元计算（其中每平方米 250元以以奖 代补形式支付给违法建筑所有权人，每平方米 30 元支付给承租户， 另每平方米 20元作为搬离奖励），对违法建筑中存在房中房现象可 在每平方米 300 元的基础上上浮 30%范围内处理 。 表 1 南翔镇 综合 环境整治项目 主要 工作内容 （单位：万平方米） 序号 所属 单位 当前签约量 (拆除量 ) 1 永乐村 12.74244 2 新裕村 22.056392 3 永丰村 4.652 4 红翔村 7.356944 5 新丰村 4.1052 6 浏翔村 6.875183 7 曙光村 4.314233 8 工业开发区 20.925384 合计 83.027776 （四）项目资金投入安排情况 1.项目 整体 预算 及调整 环境综合整治项目 2017年初项目总预算为 12,800.00万 元， 2017 年调整预算 16,000.00 万元，调整后预算为 28,800.00 万元， 主要 用于对南翔镇拆违奖励和附属设施补贴，具体见表 2： 表 2 南翔镇 2017 年环境综合整治项目 整体预算及调整 （单位：万元） 序号 项目名称 一级明细名 称 二 级明细名称 2017 年初预算 调整预算 调整后预 算 备注 1 生态环境综 合整治 五违整治 拆违补偿款 12,800.00 / 12,800.00 / 2 生态环境综 合整治 五违整治 拆违补偿款 / 16,000.00 16,000.00 其中区 拨拆违 资金 8000 万 合计 28,800.00 / 5 说明： 该预算调整于 2017 年 03月 13日 党委会通过 。 2.资金拨付情况 截至跟踪日期（ 2017 年 7 月 10 日） 环境综合整治项目 区 财政拨付资金 8,000.00 万元，镇财政预算及预备资金拨付 28,800.00 万元 ， 区财政和镇财政资金均 100%拨付到位， 具体见表 3： 表 3 环境综合整治项目资金拨付情况 （单位：万元） 序号 资金来源 预算内拨付 预算外 资金 实际拨付 拨付到位率 1 区财政 8,000.00 / 8,000.00 100% 2 镇财政 12,800.00 8,000.00 20,800.00 100% 3.资金使用情况 截至跟踪日期（ 2017 年 07 月 10日 ），南翔镇环境综合整治 项目 实际使用为 271,105,587.00 元，具体见表 4： 表 4：环境综合整治项目资金使用 (单位：元 ) 序号 资金使用明细 使用日期 金额 1 五违整治补偿款 2017-01-19 9,201,060.00 2 五违整治补偿款 10,000,000.00 3 五违整治补偿款 19,367,600.00 4 五违整治补偿款 8,032,548.00 5 五违整治补偿款 6,781,800.00 6 五违整治补偿款 18,182,388.00 7 五违整治补偿款 8,703,750.00 8 五违整治补偿款 18,697,410.00 9 鸿宝物流五违拆违补偿款 2017-02-09 6,000,000.00 10 红翔村拆违 补偿款 2017-03-22 9,237,060.00 11 曙光村拆违补偿款 6,404,148.00 6 12 新丰村拆违补偿款 6,781,800.00 13 新裕村拆违补偿款 18,182,388.00 14 永丰村拆违补偿款 6,603,750.00 15 永乐村拆违补偿款 18,697,410.00 16 浏翔村拆违补偿款 1,403,691.00 17 浏翔村拆违补偿款 13,796,384.00 18 工业区拆违补偿款 38,972,400.00 19 拆违补偿款 2017-06-21 2,000,000.00 20 拆违补偿款 5,000,000.00 21 拆违补偿款 3,000,000.00 22 拆违补偿款 10,000,000.00 23 拆违补偿款 11,000,000.00 24 拆违补偿款 15,000,000.00 25 拆违补偿款 60,000.00 合计 271,105,587.00 4.资金使用率 该项目整体 资金使用情况见表 5： 表 5 资金使用率 序号 费用名称 实际使用 项目 总预算 资金使用率 1 2017 年度环境综合整治 271,105,587.00 288,000,000.00 94.13% 7 二、绩效目标的核对和确定情况 （一）项目绩效目标设定情况 按照“安全隐患必须消除、违法无证建筑必须拆除、脏乱差现 象必须整治、违法经营必须取缔”的要求，深入贯彻镇党委、政府 “管好房、守好土、看好企、控好业”的指示精神，到 2017 年 10 月前全面完成全镇 69.5 万平方米的拆违任务总量，并形成长效管理 机制，使全镇总体环境面貌在“十三五”期间达到质的改变。 项目 绩效 目标 主要 有 ： 一 、 坚决遏制“五违”增量。通过强化源头控制、 落实管控责任，杜绝各类新增违法现象的产生。 二 、 坚决拆除违法 建筑。重点对“五违”问题突出的违法建筑予以拆除。 三 、 坚决依 法取缔各类违法经营。大力整治无证无照经营等违反市场秩序行为， 彻底消除无证经营危化品、无证食品生产加工等重点安全隐患，确 保城市公共安全。 四 、 坚决打击违法排污、违法居住、破坏生态环 境等违法行为，合力整治环境脏乱差现象。 五 、 坚决落实长效措施。 对拆违整治后的区域综合施策，采取盘活、复垦、植绿、保洁、养 护等措施，落实属地长效管理责任。 绩效目标设定如表 6所示。 表 6 绩效目标设定情况 序号 目标 目标值 1 编制科学、合理的环境综合整治 项目预算 对南翔镇七村 一区 69.5 万平方米的违规建筑进行拆除，顺利完成拆迁环境综合整治。 2 申请环境综合整治项目财政专项 资金。 上海市嘉定区南翔镇环境综合整治办公室严格按 照上海市嘉定区南翔镇人民政府违规建筑补贴标 准 300 元 /平方米，向南翔镇人民政府申请专项资 金，用于支付拆迁补贴费。 3 规范财务流程、专款专用，会计工作 规范标准。 资金使用严格按照南翔镇事业单位财务审批制 度、财政资金拨付和经费支出审批实施办法等规 定，项目实施过程中有财务内审。 4 资金拨付后 ， 及时做好 拆迁 补贴费支付工作 。 按照补贴标及时 将补贴发放到被拆迁户。 8 （二）项目绩效目标核对和确定情况（如有调整，应说明原因） 该项目以 “依法依规、态度坚决、安全稳定”为原则，以消除 “五违”问题为重点，以强烈的使命感和责任感，做到过硬担当、 持续发力，干在实处、走在前列，落实最高标准、最严要求、最强 举措，全面提升区域环境整体水平，促进全镇经济、社会、环境协 调发展。根据实际调研、走访和行业专家咨询，在与主管部门协商 的情况下，对绩效目标进行了一定的调整，主要将“财政资金到位 情况、项目社会效益和影响力、可持续发展能力”纳入项目绩效目 标，调整后的绩效目标如表 7 所示。 表 7 绩效目标调整情况 序号 目标 目标值 1 编制科学、合理的环境综合整治 项目预算 根据实际情况对南翔镇“七村一区”违规建筑在 规划拆除的面积中新增的 13.527776 万平方米合 计 83.027776 万平方米违规建筑进行拆除，顺利 完成拆迁环境综合整治。 2 申请环境综合整治项目财政专 项资金。 上海市嘉定区南翔镇环境综合整治办公室根据 南翔镇关于 2017 年拆违和区域环境综合整治 工作资金规范使用的有关要求向南翔镇人民政 府申请专项资金，用于支付拆迁补贴费。 3 规范财务流程、专款专用，会计工 作规范标准。 资金使用严格按照南翔镇事业单位财务审批制 度、财政资金拨付和经费支出审批实施办法等规 定，项目实施过程中有财务内审。 4 区、 镇 两级 财政资金到位率。 资金到位符合规定，项目开展顺利。 5 资金拨付后 ， 及时做好 拆迁 补贴费支付工作 。 南翔镇环境综合整治办公室按照补贴标准及时将 补贴发放到被拆迁户。 6 项目社会效益和影响力。 进一步打造“小而优”的南翔城市生态环境，助 力“小美南翔”、“两区一镇”建设，提升城市 形象，促进社会发展，美化城市环境，改善人们 的生活环境。 7 可持续发展能力。 清：重点对整治区域内的生活垃圾、废品堆场及 河道漂浮物、污水乱排等进行清理。 绿：根据规划及环境整治要求，对全镇已经拆除 的违法建筑区域进行土地恢复，同步做好绿化的 种植和养护管理工作。 管：整治单位和相关职能部门要落实长效管理， 努力构建“查违、控违、拆违”的常态机制，形 成群管共管的良好局面。 9 三、项目组织实施情况 （一）项目组织 情况 南翔镇人民政府依据 嘉翔委 2016 154 号（成立南翔镇拆违 和区域环境综合整治工作领导小组的通知）成立上海嘉定区南翔镇 拆违和 区域环境综合整治工作领导小组 ，其 组织结构如图 1 所示 ： 图 1 组织结构图 依据 图 1 所示 组织架构图，其中南翔镇人民政府主要负责批复、 监督、管理、统筹、协调 ； 南翔镇拆违和 区域环境综合整治工作领 导小组代表政府领导环境综合整治项目具体实施及监管工作 ； 南翔镇综合整治办公室在区域环境综合整治工作领导小组的指导和 领导下，具体负责项目申报、管理、实施监督等各项日常管理事务 ； 违法建筑整治工作组 主要负责 认定违法建筑，对违法建筑进行整治 ； 督 查 问 责 工 作 组 社 会 宣 传 动 员 工 作 组 政 策 保 障 组 社会 治安 和稳 控工 作组 中 小 河 道 整 治 工 作 组 违 法 居 住 整 治 工 作 组 违 法 排 污 整 治 工 作 组 违 法 经 营 整 治 工 作 组 违 法 用 地 整 治 工 作 组 违 法 建 筑 整 治 工 作 组 南翔镇拆违和区域环境综合整治工作领导小组 南翔镇环境综合整治办公室 南翔镇人民政府 10 违法用地整治工作组 主要负责 认定违法用地，对违法用地实施整治 ； 违法经营整治工作组 主要负责 取缔无证无照经营业户；违法排污整 治工作组 主要负责 依据国家环境保护法，对违规单位坚决落实整改； 违法居住整治工作组 主要负责 对违法居住人口进行排查统计；中小 河道整治工作组 主要 负责 把握河岸违建拆除、污染源截除、水系沟 通；社会治安和稳控工作组 主要负责 拆迁工作的安保，对阻碍执法 的行为，使用暴力、威胁等方法构成犯罪的，依法究刑事责任；政 策保障组 主要负责 政策保障，资金保障，司法保障，监督职责；社 会宣传动员工作组 主要负责 对环境综合整治项目进行宣传以及 和被拆迁户进行沟通；督查问责工作组 主要负责 对环境综合整治 项目整体进行监督。 （ 二 ）项目 管理 及实施 情况 根据 嘉定区委、区政府关于开展拆违和区域环境综合整治 工作的总体要求，立足南翔镇实际，破瓶颈、补短板、促发展， 以“提升环境质量、推动连片治理、促进整体转型”为主线， 以消除违法用地、违法建筑、违法经营、违法排污和违法居住 等“五违”问题为重点，集全镇之力，以强烈的责任心和紧迫 感，坚决拆除违法建筑、消除安全隐患、强化城市管理，促进 全镇经济、社会、环境协调发展， 南翔镇 环境综合整治项目 整体由南翔镇人民政府主管， 依据嘉定区关于开展拆违和区域环 境综合整治工作的实施意见文件要求 成立 了 南翔镇拆违和区域环 11 境综合整治工作领导小组 ， 通过强化源头控制、落实管控责任， 杜绝各类新增违法现象的产生 ，具体组织工作如下： 1.加大力量宣传与推广 。尽早与有关人士签约，争取做到早签 、 早搬 、 早拆 ， 做到 以人为本 、 加强维稳，保护当事人的合法权益， 做好执法保障，有效实施 ， 资金使用有制 ， 反复约谈不放松 ， 严格 执法不退缩 ， 压实责任不落空； 2.为进一步打造“小而优”的南翔城市生态环境，助力“小美 南翔”、“两区一镇”建设， 南翔镇党委、政府紧跟全区新一轮拆 违和区域环境综合整治工作步伐 ， 推进 南翔镇与 7 个村（浏翔村、 永丰村、新丰村、永乐村、曙光村、红翔村 、新裕村）及南翔工业 开发区签订 2017 年度南翔镇拆违和区域环境综合整治责任书； 3.项目整体由上海市嘉定区 南翔镇 人民政府主管 ，根据中共嘉 定区委办公室嘉定区关于开展拆违和区域环境综合整治工作的实 施意见精神，成立专项小组，再根据重点整治内容和保障措施方 面，划分为十个专项小组，分别是违法建筑整治工作组、违法用地 整治工作、违法经营整治工作组、违法排污整治工作组、违法居住 整治工作组、中小河道整治工作组、社会治安和稳控工作组、政策 保障组、社会宣传动员工作组、督查问责工作组； 4.各个小组各司其职，责任到位，根据具体 工作目标和内容， 小组成员开展各项整治工作，拆违工作应重点把握约谈、促搬、执 法、拆除等重点环节，实行以奖代补、以搬促签、以拆促搬等有效 12 举措；河道整治工作应重点把握河岸违建拆除、污染源截除、水系 沟通等重点环节。各小组确保项目达到各个阶段应该达到的目标； 5.整治期间，结合具体推进情况， 响应嘉定区相关规定要求（ 南 翔镇 “五违建筑”整治任务 需达到 80 万平方米）， 上海市嘉定区南 翔镇环境综合整治办公室 及时调整拆违工作量至 83.027776 万平方 米， 且 完成时间节点提前至 6 月 20 日， 截至跟踪日期 （ 2017 年 7 月 10 日） ，该项目 于 2017 年 6月 20日 实际 已 完成量为 83.027776 平方米 ， 整体 完成 了 既定目标以及新增目标任务 ，具体图 2： 图 2 南翔镇环境综合整治工作完成情况图表 6.通过拆违，南翔城市环境得到进一步改善，街道更加整洁， 城市结构布局更加合理，城市现代化发展进程加快，推进了“小美 南翔”的建设进程，推动了上海市美丽城市建设工程。 0 5 10 15 20 25 南翔镇 环境综合整治工作完成情况 图表 当前签约量（万平方米） 当前拆除量（万平方米） 区级验收拆除量（万平方 米） 13 （ 三 ） 项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明 表 8： 南翔镇环境综合整治工作完成情 况 序号 单位名称 当前签约量 当前拆除量 区级验收拆除量 完成结果分析 1 永乐村 12.74244 12.74244 12.73564 拆除 与 签约 比 100%， 拆除与验收 拆除比 100.05%。 2 新裕村 22.056392 22.056392 22.121392 拆除与签约 比 100%， 拆除与验收 拆除比 99.71%。 3 永丰村 4.652 4.652 4.652 拆除与签约 比 100%，拆除与验收 拆除比 99.71%。 4 红翔村 7.356944 7.356944 6.151744 拆除与签约 比 100%，拆除与验收 拆除比 119.59%。 5 新丰村 4.1052 4.1052 3.6396 拆除与签约 比 100%，拆除与验收 拆除比 112.79%。 6 浏翔村 6.875183 6.875183 9.398483（其中结 合农户动拆迁 2.3062） 拆除与签约 比 100%，拆除与验收 拆除比 73.15%。 7 曙光村 4.314233 4.314233 3.088743 拆除与签约 比 100%，拆除与验收 拆除 比 139.68%。 8 工业开发区 20.925384 20.925384 20.597784 拆除与签约 比 100%，拆除与验收 拆除比 101.59%。 合计 83.027776 83.027776 82.385386 总 拆除与 总 签约 比 100%， 总 拆除与 总 验收拆除比 100.78%。 依据上表中数据分析 ， 该项目在实施过程中 ， 因上级文件要求 ， 南翔镇 “五违建筑”整治任务从原有 69.5 万平方米提升至 83.027776 万平方米，且完成时间节点由 2017年 10月 提前至 2017年 6月 20日， 截至跟踪日期（ 2017 年 7 月 10 日） ，该项目 总拆除与总签约比 100%， 总拆除与总验收拆除比 100.78%。 14 四、项目绩效情况 （一）项目产出目标、效果目标的实现情况 项目能够按照嘉定区南翔镇拆违处置方案 及 相关 标准开展各项 工作，整体开展顺利 ， 项目跟踪日期为 2017 年 06月至 2017 年 07 月，跟踪期间项目目标实现情况如表 9所示 ： 表 9 项目目标实现情况 一级 目标 二级 目标 三级 目标 三级 目标 值 目标 完成 （截至跟踪日期） 产出 目标 质量目标 符合上级政策标准 按照相关政策文件，完成环 境综合整治项目所有工作。 按照相关政策文件，完成 环境综合整治 项目所有工作。 数量目标 区财政资金到位率 100% 100% 镇财政资金到位率 100% 100% 曙光村拆违完成率 100% 100% 永丰 村拆违完成率 100% 100% 永乐村拆违完成率 100% 100% 新裕村拆违完成率 100% 100% 红翔村拆违完成率 100% 100% 新丰村拆违完成率 100% 100% 浏翔村拆违完成率 100% 100% 开发区拆违完成率 100% 100% 全部资金使用率 90%以上 94.13% 效果 目标 社会效益 环境提升情况 100% 100% 影响力目 标 居民满意度 90%及以上 92% 可持续目 标 嘉定区及 南翔 镇配 套有专项资金和相 关政策保障项目持 续实施 清：重点对整治区域内的生 活垃圾、废品堆场及河道漂 浮物、污水乱排等进行清 理。 绿：根据规划及环境整治要 求，对全镇已经拆除的违法 建筑区域进行土地恢复，同 步做好绿化的种植和养护 管理工作。 管：整治单位和相关职能部 门要落实长效管理，努力构 建“查违、控违、拆违”的 常态机制，形成群管共管的 良好局面。 清：重点对整治区域内的生 活垃圾、废品堆场及河道漂 浮物、污水乱排等进行清理。 绿：根据规划及环境整治要 求，对全镇已经拆除的违法 建筑区域进行土地恢复，同 步做好绿化的种植和养护管 理工作 。 管：整治单位和相关职能部 门要落实长效管理，努力构 建“查违、控违、拆违”的 常态机制，形成群管共管的 良好局面。 15 （二）项目绩效情况分析 1.该项目 依据 嘉定区关于开展拆违和区域环境综合整治工作 的实施意见开展，于 2017 年 6 月 20 日前整体 完成 了 既定目标以 及新增目标任务 ； 2.嘉定区、南翔 镇两级财政补贴资金到位及时，保障了项目的 顺利开展 ； 3.该项目依据嘉翔委 2016154 号成立了上海嘉定区南翔镇拆 违和区域环境综合整治工作领导小组 ，各小组分工明确，确保了项 目的顺利实施 ； 4.通过持续实施 环境 综合整治工作 ， 重点对整治区域内的生活 垃圾、废品堆场及河道漂浮物、污水乱排等进行清理 ， 对全镇已经 拆除的违法建筑区域进行土地恢复 ， 不仅能够美化城市环境，而且 可以提升城市的空气质量，改善人们的生活环境 。 （三）项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说 明 1.偏差情况 南翔镇环境综合整治项目原规划 全面完成全镇 69.5 万平方 米的拆违任务总量 ，实际完成 拆违工作量至 83.027776 万平方米 。 2.偏差原因 因上级政策文件变动 要求 “五违建筑”整治任务 需达到 80万平 方米 ， 南翔镇环境综合整治办公室 及时调整 了 拆违工作量 。 16 五、问题、纠偏措施和建议 （一）主要问题 1.项目单位编制的环境综合整治项目预算浮动较大。 项目 初步 预算为 12,800万元， 2017 年初提出追加 16,000万元 预算， 追加后预算为 28,800万元 。 2.因 嘉定区 政策文件要求， 工作完成由 2017 年 10 月提前至 2017年 6月 20日完成 ，且工作量由 69.5万平方米调整至 83.027776 万平方米 。 （ 1）南翔镇环境综合整治项目原规划 2017年 10月前 全面 完成 ， 实施期间因上级文件规定 ，调整了 拆违工作 必须 在 2017年 6 月 20 日前完成 ； （ 2） 南翔镇环境综合整治项目 规划 全面完成全镇 69.5 万 平方米的拆违任务总量， 实施期间因上级文件规定（南翔镇 “五违 建筑”整治任务 需达到 80万平 方米 ） ， 实际 拆违工作量 83.027776 万平方米 。 （二）改进措施 1.项目单位及时追加了 16000 万元预算资金，追加后该项目预 算资金为 28800万元， 该预算调整于 2017年 03月 13日党委会通过 ； 2.项目单位在 2016年 10月 1日至 2017年 06月 20日实施期间， 通过不断调整工作进度计划，确保于 2017 年 06月 20日前整体完成 了南翔镇 83.027776 万平方米环境综合整治工作 。 17 （三）纠偏情况 针对预算调整情况， 通过提交预算追加申请，确保项目实施有 充足的预算资金 ， 保障 了 项目顺利 完成 ； 针对工作量增加情况，项目单位及时调整南翔镇 2017 年拆 违工作量至 83.027776 万平方米 ， 确保能够达到嘉定区文件规定的 80 万平方米的标准 。 （四）有关建议 结合该项目绩效跟踪存在的问题，对今后类似项目给出以下建 议： 总结上年度或以前同类项目资金预算及使用 ，遵循以往工作经 验， 严格 依据拆违工作量 、 补贴 和 奖励标准等 基数 ， 具有前瞻性的 设计更加科学合理的 预算编制 ，使运算与年度工作 计划 更加吻合， 同时 加大 拆违工作 宣传力度，营造良好的拆违氛围，多沟通，反复 沟通，做好被拆民众的思想工作，带动被拆民众参与拆违的积极性 和主动性，拆违工作进行时，实际工作量产生变化或者是与规划中 不相符的情况，项目的领导者应及时做出相应的指示，确保 环境综 合整治 工作 能够按期完成 。 18 六、其他需要说明的问题 该项目主要跟踪上海市嘉定区南翔镇 环境综合整治，重点 跟踪该项目的 资金到位率 、资金使用率 、 工作 完成率 、管理及实施 规范 性 ，并对 环境综合整治 完成 后的项目效果和效益进行分析， 从多角度对项目进 行跟踪评价，对项目整体健康运行起到监督、指 导作用，为后继 项目开展提出建议。 该项目跟踪阶段处于项目跟踪阶段。 后附绩效跟踪表 1-1、 1-2、 1-3、 2-1、 2-2。 附件1-1 填报单位（盖章） 项目名称 一次性项目 事业/专业类 政府采购类 政策补贴类 基本建设工程类 信息化建设工程类 其他类 联系电话： 021-59176674 项目概况 项目相关资源投 入和制度建设情 况 年 度 绩效目标 需要说明的 其他问题 填报单位负责人：王健明 填表人：孔小兵 上海市嘉定区南翔镇人民政府办公室在项目管理方面严格按照内部管理制度汇编执行，在财政资金申请及 使用方面严格按照南翔镇事业单位财务审批制度和财政资金拨付和经费支出审批实施办法执行，管理制度和财 务制度较为规范，保障了项目的顺利实施。 （1）编制科学、合理的环境综合整治项目预算； （2）申请环境综合整治项目财政专项资金； （3）项目单位在管理方面严格按照内部管理制度汇编执行，在财政资金申请及使用方面严格按照南翔镇事业单 位财务审批制度和财政资金拨付和经费支出审批实施办法执行，管理制度和财务制度较为规范，保障了项目的 顺利实施； （4）区、镇两级财政资金100%到位； （5）资金拨付后，及时做好拆迁补贴费支付工作； （6）通过项目实施，进一步提高环境卫生质量，提升城市形象，促进社会发展，美化城市环境，提升城市的空 气质量，改善人们的生活环境。遏制“五违”增量，拆除违法建筑，依法取缔各类违法经营，打击违法排污、 违法居住、破坏生态环境等违法行为，合力整治环境脏乱差现象，落实长效措施。通过项目实施，进一步提高 环境卫生质量，提升城市形象，促进社会发展，美化城市环境，改善人们的生活环境。 项目资金使用透明、准确、公正。 填报日期：2017年07月10日 19 项目类别 项目立项 情况 项目资金 必要性:1.贯彻落实区委、区政府关于新一轮拆违和区域环境综合整治的总体要求；2. 加快城乡规划，遏制 私搭乱建，违法建房的行为，改善南翔城市生态环境； 3通过项目实施，南翔城市环境得到进一步改善，街道更 加整洁，城市结构布局更加合理，城市现代化发展进程加快，推进了“小美南翔”的建设进程，推动了上海市 美丽城市建设工程。 可行性:1.根据嘉定区关于支持保障拆违和区域环境综合整治工作的有关意见（试行）进行项目管理； 2.成立了环境综合整治工作领导小组，组织指导工作；3 .镇财政设有专项经费保障项目顺利进行。 一、当年预算：2 88,000,000元 （一）财政拨款 1.区财政拨款： 80,000,000元 2.镇财政拨款： 208,000,000元 项目负责人：韩曜阳 联系人： 韩曜阳 起始日期： 2016 年10月01日 结束日期： 2017年10月31日 该项目依据嘉定区关于开展拆违和区域环境综合整治工作的实施意见文件，成立了南翔镇拆违和区域环 境综合整治工作领导小组，以“依法依规、态度坚决、安全稳定”为原则，按照“安全隐患必须消除、违法无 证建筑必须拆除、脏乱差现象必须整治、违法经营必须取缔”的要求，深入贯彻镇党委、政府“管好房、守好 土、看好企、控好业”的指示精神，到2017年10月前全面完成全镇69.5万平方米的拆违任务总量，主要包括市 级整治任务：“李家村与宝山交界地块，位于科盛路以东、蕰藻浜以北，占地面积55.1亩，违法建筑面积22264 平方米，违法经营企业10家，违法排污企业10家，违法居住人口204人”、区级整治任务：“蕰藻浜南翔段两岸 地块，占地面积298.8亩，违法建筑51886平方米，违法经营企业45家，违法排污企业21家，违法居住人口956人 ”、镇级整治任务：“嘉大市场、金翔木材市场、麦克多，以及河道整治等”，形成长效管理机制，通过强化 源头控制、落实管控责任，杜绝各类新增违法现象的产生，使全镇总体环境面貌在“十三五”期间达到质的改 变。 为进一步打造“小而优”的南翔城市生态环境，助力“小美南翔”、“两区一镇”建设，根据区委、区政 府关于新一轮拆违和区域环境综合整治的总体要求，镇党委、政府经研究决定全面开展南翔镇2017年拆违和区 域环境综合整治工作。为了按照“安全隐患必须消除、违法无证建筑必须拆除、脏乱差现象必须整治、违法经 营必须取缔”的要求，深入贯彻镇党委、政府“管好房、守好土、看好企、控好业”的指示精神环境综合整 治项目整体由上海嘉定区南翔镇人民政府主管，委托上海市嘉定区南翔镇环境综合整治办公室实施。 财政项目支出绩效目标申报表（ 项目总体情况） （ 2017年） 苏州百签商务咨询有限公司 金额单位：元 环境综合整治 经常性项目 中期预算试点项目 附件1-2 名称 金额 起止日期 责任部门 责任 人 主要目的和 成果 一级目标 三级目标 符合上级政策标准 镇级财政资金到位 率 曙光村拆违完成率 永丰村拆违完成率 永乐村拆违完成率 新裕村拆违完成率 红翔村拆违完成率 新丰村拆违完成率 浏翔村拆违完成率 开发区拆违完成率 全部资金使用率 社会效益 环境提升情况 影响力目标 社会满意度 可持续目标 嘉定区及各街镇配 套有专项资金和相 关政策保障项目持 续实施 填报单位负责人：王健明 填表人：孔小兵 数量目标 （1）编制科学、合理的环境综合整治项目预算； （2）申请环境综合整治项目财政专项资金； （3）项目单位在管理方面严格按照内部管理制度汇编执行，在财政资金申请及使用方面严格按照南翔镇事业单位财务审批制度和财政 资金拨付和经费支出审批实施办法执行，管理制度和财务制度较为规范，保障了项目的顺利实施； （4）区、镇两级财政资金100%到位； （5）资金拨付后，及 时做好拆迁补贴费支付工作； （6）通过项目实施，进一步提高环境卫生质量，提升城市形象，促进社会发展，美化城市环境，提升城市的空气质量，改善人们的生 活环境。遏制“五违”增量，拆除违法建筑，依法取缔各类违法经营，打击违法排污、违法居住、破坏生态环境等违法行为，合力整治 环境脏乱差现象，落实长效措施。通过项目实施，进一步提高环境卫生质量，提升城市形象，促进社会发展，美化城市环境，改善人们 的生活环境。 清：重点对整治区域内的生活垃圾、废品堆场及河道漂浮 物、污水乱排等进行清理。 绿：根据规划及环境整治要求，对全镇已经拆除的违法建 筑区域进行土地恢复，同步做好绿化的种植和养护管理工 作。 管：整治单位和相关职能部门要落实长效管理，努力构建 “查违、控违、拆违”的常态机制，形成群管共管的良好 局面。 / 填报日期：2017年07月10日 20 项目 构成 绩效 目标 主体活动(作 业、任务）和 对应产出的详 细描述 产出目标 效果目标 质量目标 90%及以上 / 100% / 90%及以上 / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / （1）通过项目实施，进一步提高环境卫生质量，提升城市形象，促进社会发展，美化城市环境，改善人们的生活环境。遏制“五违” 增量，拆除违法建筑，依法取缔各类违法经营，打击违法排污、违法居住、破坏生态环境等违法行为，合力整治环境脏乱差现象，落实 长效措施； （2）镇财政设有专项经费保障项目顺利进行； （3）规范、健全环境综合整治项目制度，各项费用使用规范、透明，专款专用。 二级目标 目标值 备 注 按照相关政策文件，完成环境综合整治项目所有工作 。 / 财政