2017年社区家庭医生诊室标准化建设绩效评价项目报告.pdf

虹 口 区 2017 年 社 区 家 庭 医 生 诊 室 标 准 化 建 设绩 效 评 价 报 告 上 海 社 发 项 目 管 理 服 务 有 限 公 司2019 年 4 月 25 日 虹 口 区 项 目 支 出 绩 效 评 价 报 告项 目 名 称 ： 虹 口 区 2017 年 社 区 家 庭 医 生 诊 室 标 准 化 建 设项 目 单 位 ： 上 海 市 虹 口 区 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会主 管 部 门 ： 上 海 市 虹 口 区 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会 委 托 单 位 ： 上 海 市 虹 口 区 财 政 局评 价 机 构 ： 上 海 社 发 项 目 管 理 服 务 有 限 公 司2019 年 4 月 25 日 目 录摘 要 .1一 、 项 目 基 本 情 况 .5（ 一 ） 概 况 .5（ 二 ） 绩 效 目 标 .12二 、 绩 效 评 价 工 作 情 况 .13（ 一 ） 绩 效 评 价 目 的 .13（ 二 ） 绩 效 评 价 工 作 方 案 制 定 过 程 .14（ 三 ） 绩 效 评 价 原 则 和 评 价 方 法 .14（ 四 ） 数 据 采 集 方 法 及 过 程 .16 （ 五 ） 绩 效 评 价 实 施 过 程 .16三 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析 .17（ 一 ） 评 价 结 论 .17（ 二 ） 具 体 绩 效 分 析 .20四 、 主 要 绩 效 、 存 在 的 问 题 和 建 议 .29（ 一 ） 主 要 绩 效 .29（ 二 ） 存 在 的 主 要 问 题 .30（ 三 ） 建 议 和 改 进 措 施 .30（ 四 ） 其 他 建 议 .31五 、 附 件 .31附 件 1： 绩 效 评 价 指 标 体 系 表 .33 附 件 2： 绩 效 目 标 申 报 表 （ 项 目 单 位 填 制 ） .41附 件 3： 问 卷 调 查 报 告 .43附 件 4： 访 谈 报 告 .50附 件 5： 现 场 勘 查 基 础 数 据 表 .55附 件 6： 相 关 合 同 .62附 件 7： 设 计 任 务 书 .82 附 件 8： 立 项 批 复 等 政 策 文 件 .84附 件 9： 竣 工 备 案 证 书 及 验 收 报 告 .92附 件 10： 延 长 工 期 协 议 .100附 件 11： 概 算 决 算 对 比 汇 总 表 及 竣 工 财 务 决 算 报 告 .105附 件 12： 资 金 支 付 会 签 单 （ 部 分 ） .125附 件 13： 工 作 底 稿 .129附 件 14： 工 作 方 案 专 家 评 审 意 见 修 改 对 照 表 .161附 件 15： 部 分 现 场 核 查 照 片 .163附 件 16： 预 算 调 整 批 复 .166附 件 17： 专 家 评 审 意 见 修 改 对 照 表 .168 1 摘 要一 、 概 述为 响 应 国 家 关 于 提 升 基 层 医 疗 水 平 的 政 策 号 召 ， 虹 口 区 卫 计 委 于2013年 ， 在 曲 阳 街 道 巴 林 路 78号 ， 先 行 开 展 家 庭 医 生 诊 室 标 准 化 建 设 ，取 得 良 好 成 效 ， 有 效 提 高 周 边 居 民 就 医 便 捷 度 ， 促 进 分 级 诊 疗 。 为 进一 步 深 化 推 广 家 庭 医 生 制 服 务 ， 虹 口 区 卫 计 委 从 2014 年 开 始 ， 根 据 虹口 区 2014 年 度 全 面 推 进 家 庭 医 生 制 服 务 工 作 方 案 （ 虹 卫 计 201322号 ） 的 要 求 ， 逐 步 在 全 区 推 广 家 庭 医 生 诊 室 标 准 化 建 设 。2017 年 ， 虹 口 区 卫 计 委 计 划 对 4 处 家 庭 医 生 诊 室 房 屋 进 行 标 准 化修 缮 ， 修 缮 总 面 积 为 3277.48 ， 修 缮 地 点 为 东 宝 兴 路 336 号 、 舟 山路 133 号 、 蒋 家 桥 路 21 号 和 东 体 育 会 路 1130 号 。 其 中 前 三 处 是 在 已 有 社 区 卫 生 服 务 场 所 的 基 础 上 进 行 标 准 化 建 设 改 造 ， 东 体 育 会 路 1130号 是 经 重 新 选 址 后 进 行 的 标 准 化 建 设 。 工 程 项 目 的 实 施 内 容 主 要 是 对诊 室 房 屋 开 展 装 修 工 程 和 安 装 工 程 。 虹 口 区 卫 生 事 务 管 理 中 心 （ 以 下简 称 “ 卫 生 事 务 管 理 中 心 ” ） 为 虹 口 区 卫 计 委 下 属 事 业 单 位 ， 负 责 项 目计 划 编 制 和 项 目 的 组 织 实 施 。二 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析虹 口 区 2017年 社 区 家 庭 医 生 诊 室 标 准 化 建 设 项 目 绩 效 评 价 总 体 得分 为 85.1 分 ， 评 价 等 级 为 “ 良 ” 。 其 中 项 目 决 策 类 指 标 得 8 分 ， 得 分率 为 80%； 项 目 管 理 类 指 标 得 21分 ， 得 分 率 为 77.78%； 项 目 绩 效 类 指标 得 56.1 分 ， 得 分 率 为 91.97%。 根 据 指 标 分 析 ， 本 项 目 目 标 明 确 ， 立 项 规 范 ， 绩 效 目 标 合 理 但 绩效 指 标 设 置 不 够 全 面 完 整 。 项 目 管 理 方 面 ， 财 务 管 理 健 全 ， 资 金 使 用合 规 ， 但 因 消 防 设 计 不 合 规 ,导 致 东 宝 兴 路 336号 消 防 二 路 供 水 不 合 规 ，未 一 次 性 通 过 验 收 。 后 经 整 改 ， 东 宝 兴 路 336 号 于 2018 年 12 月 完 成消 防 验 收 。项 目 绩 效 和 影 响 力 方 面 ， 除 1 处 诊 所 未 及 时 完 成 施 工 且 未 一 次 性 2 通 过 消 防 验 收 ， 其 余 3处 诊 所 均 在 计 划 时 间 内 完 工 并 一 次 性 通 过 验 收 。经 过 标 准 化 建 设 后 ， 诊 室 环 境 和 房 间 布 局 合 理 性 均 有 较 大 提 升 ， 就 诊居 民 和 家 庭 医 生 满 意 度 高 。三 、 项 目 绩 效 、 存 在 问 题 和 建 议（ 一 ） 主 要 绩 效1.落 实 分 层 诊 疗 ， 提 升 基 层 医 疗 服 务 水 平 ， 分 流 就 诊 人 群近 年 来 ， 我 国 陆 续 出 台 关 于 提 升 基 层 医 疗 服 务 能 力 的 政 策 文 件 如 国 务 院 办 公 厅 关 于 推 进 分 级 诊 疗 制 度 建 设 的 指 导 意 见 （ 国 办 发 2015 70 号 ） 等 ， 旨 在 以 提 高 基 层 医 疗 服 务 能 力 为 重 点 ， 引 导 优 质医 疗 资 源 下 沉 ， 形 成 科 学 合 理 就 医 秩 序 ， 逐 步 建 立 符 合 国 情 的 分 级 诊 疗 制 度 。 虹 口 区 卫 计 委 根 据 相 关 政 策 要 求 ， 结 合 本 区 实 际 情 况 ， 开 展家 庭 医 生 诊 室 标 准 化 建 设 ， 落 实 分 层 诊 疗 ， 在 硬 件 上 提 升 基 层 医 疗 服务 水 平 ， 以 种 类 齐 全 的 基 层 科 室 和 家 庭 医 生 制 服 务 ， 满 足 社 区 居 民 的日 常 就 诊 需 求 ， 尤 其 是 针 对 老 年 人 群 体 和 慢 性 病 患 者 的 就 医 需 求 。 同时 ， 通 过 本 项 目 的 实 施 ， 也 将 在 一 定 程 度 上 缓 解 二 三 级 医 疗 机 构 的 接诊 压 力 ， 分 流 就 诊 人 群 。经 评 价 小 组 现 场 勘 查 ， 本 项 目 涉 及 的 4 处 家 庭 医 生 诊 室 均 选 址 于大 型 社 区 附 近 ， 且 其 中 3 处 为 原 有 社 区 卫 生 服 务 点 ， 便 于 周 边 居 民 就近 看 病 。 根 据 调 查 问 卷 结 果 显 示 ， 92.2%的 受 访 就 医 居 民 认 为 目 前 所 在诊 室 离 家 近 ； 有 88.29%的 就 医 居 民 认 为 诊 室 科 室 基 本 能 够 满 足 日 常 就诊 需 求 。 2.环 境 舒 适 度 和 布 局 合 理 性 均 有 显 著 提 升 ， 居 民 医 生 满 意 度 高通 过 本 项 目 的 实 施 ， 4处 诊 室 就 诊 环 境 和 房 间 布 局 合 理 性 均 有 了 显著 提 升 。 原 先 诊 室 种 类 不 齐 全 ， 房 间 布 局 不 合 理 ， 硬 件 设 施 （ 不 含 医疗 设 备 ） 老 化 等 问 题 均 得 到 了 有 效 解 决 。 同 时 ， 4处 诊 室 环 境 色 彩 统 一明 亮 ， 标 识 牌 设 置 全 面 完 善 ， 便 于 居 民 顺 利 就 诊 。 根 据 评 价 小 组 的 现场 勘 察 和 问 卷 结 果 显 示 ， 就 医 居 民 对 于 环 境 提 升 和 布 局 合 理 性 提 升 的 3 满 意 度 均 达 到 了 90%以 上 ； 家 庭 医 生 认 为 接 诊 环 境 、 硬 件 设 施 水 平 和 医疗 设 备 放 置 的 便 捷 性 也 有 了 较 大 提 升 ， 满 意 度 均 达 到 90%以 上 。（ 二 ） 存 在 的 主 要 问 题1.因 前 期 调 研 不 足 ， 消 防 设 计 不 符 合 规 范 ， 个 别 诊 室 完 工 时 间 滞后 ， 资 金 支 付 滞 后 ， 预 算 执 行 率 较 低 。根 据 项 目 单 位 制 定 的 时 间 安 排 ， 本 项 目 最 初 计 划 于 2017 年 12 月底 完 成 4处 诊 室 施 工 ， 并 在 通 过 验 收 后 投 入 使 用 。 在 项 目 实 施 过 程 中 ，有 3 处 诊 室 按 计 划 及 时 完 工 ， 但 东 宝 兴 路 336 号 由 于 前 期 调 研 和 沟 通不 足 ， 受 居 民 维 权 和 消 防 设 计 不 符 合 规 范 影 响 ， 完 工 时 间 滞 后 于 原 定计 划 ， 导 致 项 目 完 成 时 间 较 晚 。 截 止 至 2019 年 4月 ， 本 项 目 实 际 支 出 894.61万 元 ， 预 算 执 行 率 为 61.87%， 相 对 较 低 。 经 与 项 目 单 位 沟 通 ，目 前 剩 余 资 金 因 项 目 单 位 内 部 程 序 流 转 暂 未 向 相 关 单 位 支 付 。2.全 区 诊 室 建 设 总 体 规 划 略 显 不 足 ， 标 准 化 建 设 要 求 不 够 明 确根 据 项 目 单 位 向 中 介 机 构 提 供 的 政 策 文 件 、 设 计 任 务 书 等 资 料 显示 ， 项 目 单 位 针 对 虹 口 全 区 的 家 庭 医 生 诊 室 建 设 规 划 和 调 研 略 显 不 足 ，未 能 明 确 全 区 所 需 家 庭 医 生 诊 室 总 量 、 分 布 或 布 点 选 择 原 则 、 项 目 中长 期 建 设 时 限 等 。 除 此 之 外 ， 项 目 单 位 针 对 诊 室 标 准 化 的 建 设 要 求 不够 明 确 ， 政 策 文 件 制 定 不 够 完 善 ， 未 针 对 面 积 不 同 、 功 能 定 位 不 同 的家 庭 医 生 诊 室 形 成 完 善 且 具 有 层 次 性 的 标 准 化 建 设 要 求 。（ 三 ） 建 议 和 改 进 措 施 1.加 强 前 期 调 研 沟 通 ， 提 升 消 防 设 计 质 量 ， 尽 快 付 清 相 关 款 项在 以 后 类 似 项 目 中 ， 项 目 单 位 应 加 强 对 房 屋 情 况 的 前 期 调 研 ， 及时 发 现 所 有 消 防 安 全 隐 患 或 不 符 合 现 行 规 范 的 地 方 ， 并 在 设 计 方 案 中进 行 充 分 考 量 。 各 方 也 可 加 强 与 消 防 部 门 的 沟 通 协 调 ， 根 据 消 防 部 门出 具 的 专 业 意 见 进 行 方 案 设 计 ， 提 升 设 计 合 理 性 和 完 整 性 ， 保 证 后 期施 工 的 顺 利 完 成 。 同 时 ， 项 目 单 位 应 尽 快 完 成 内 部 流 程 程 序 ， 根 据 合 4 同 约 定 ， 尽 快 向 第 三 方 单 位 付 清 相 关 款 项 ， 提 高 预 算 执 行 率 。2.完 善 全 区 家 庭 医 生 诊 室 建 设 规 划 ， 明 确 标 准 化 建 设 要 求为 更 好 推 广 家 庭 医 生 诊 室 建 设 ， 提 高 家 庭 医 生 制 服 务 签 约 率 ， 建议 虹 口 区 卫 计 委 在 条 件 成 熟 的 情 况 下 ， 尽 早 完 善 全 区 家 庭 医 生 诊 室 建设 的 总 体 规 划 ， 如 全 区 诊 室 数 量 、 诊 室 定 位 划 分 、 家 庭 医 生 服 务 内 容与 诊 室 建 设 内 容 的 匹 配 性 和 可 持 续 性 等 。 同 时 ， 建 议 项 目 单 位 在 总 结已 有 家 庭 医 生 诊 室 的 建 设 经 验 的 基 础 上 ， 制 定 专 门 的 政 策 文 件 ， 按 照诊 室 定 位 划 分 ， 明 确 标 准 化 的 硬 件 配 置 和 建 设 要 求 。（ 四 ） 其 他 建 议 改 善 就 诊 秩 序 ， 引 导 居 民 文 明 就 诊在 诊 室 内 部 人 流 量 较 大 的 情 况 下 ， 诊 室 护 士 或 志 愿 者 可 与 居 民 积极 沟 通 协 调 ， 引 导 就 医 居 民 有 序 候 诊 。 若 未 叫 号 ， 应 引 导 居 民 在 接 待厅 耐 心 等 待 ， 减 少 擅 入 接 诊 房 间 的 情 况 ， 以 提 升 医 生 诊 疗 水 平 和 居 民就 诊 质 量 。 5 虹 口 区 2017 年 社 区 家 庭 医 生 诊 室 标 准 化 建 设绩 效 评 价 报 告为 了 解 虹 口 区 2017 年 社 区 家 庭 医 生 诊 室 标 准 化 建 设 的 绩 效 情 况 ，促 进 该 资 金 预 算 管 理 的 科 学 性 和 合 理 性 ， 资 金 使 用 管 理 的 规 范 性 ， 提高 资 金 使 用 效 益 和 效 率 ， 上 海 社 发 项 目 管 理 服 务 有 限 公 司 （ 以 下 简 称“ 社 发 公 司 ” ） 接 受 上 海 市 虹 口 区 财 政 局 （ 以 下 简 称 “ 区 财 政 局 ” ） 委托 ， 对 该 项 目 进 行 绩 效 评 价 。 为 保 证 评 价 工 作 的 科 学 性 和 严 谨 性 ， 社发 公 司 在 对 项 目 进 行 前 期 调 研 和 分 析 的 基 础 上 编 制 了 评 价 工 作 方 案 ，经 区 财 政 局 组 织 专 家 论 证 后 进 行 完 善 ， 并 根 据 工 作 方 案 中 的 评 价 方 法 、评 价 思 路 和 评 价 指 标 对 本 项 目 实 施 绩 效 评 价 。 本 报 告 一 共 分 为 五 个 部 分 ， 分 别 介 绍 了 项 目 基 本 情 况 ， 评 价 工 作 开 展 情 况 ， 评 价 指 标 分 析 ，项 目 绩 效 提 炼 和 相 关 建 议 ， 最 后 附 件 中 主 要 放 置 了 评 价 实 施 过 程 中 收集 到 的 一 些 评 价 依 据 和 工 作 底 稿 。 报 告 具 体 内 容 如 下 ：一、项目基本情况（ 一 ） 概 况1.立 项 背 景 及 目 的（ 1） 立 项 背 景改 革 开 放 以 来 ， 我 国 在 医 疗 改 革 方 面 取 得 了 一 定 成 就 ， 但 城 市 医疗 卫 生 体 制 、 机 制 尚 不 能 完 全 适 应 经 济 社 会 发 展 要 求 和 人 民 群 众 的 需求 ， 基 层 卫 生 资 源 不 足 是 主 要 表 现 之 一 。 国 务 院 关 于 印 发 “ 十 三 五 ” 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 规 划 的 通 知 （ 国 发 201678 号 ） 中 要 求 ， “ 推动 医 疗 卫 生 工 作 重 心 下 移 、 医 疗 卫 生 资 源 下 沉 ， 提 升 基 层 医 疗 卫 生 的职 业 吸 引 力 和 服 务 能 力 ， 以 问 题 为 导 向 推 动 制 度 创 新 和 攻 坚 突 破 ” 。社 区 卫 生 服 务 是 以 社 区 卫 生 服 务 中 心 为 主 体 ， 以 社 区 为 范 围 ， 通过 实 施 全 科 医 疗 ， 提 高 社 区 居 民 健 康 素 养 、 健 康 水 平 ， 实 现 人 人 享 有 6 卫 生 保 健 目 标 的 重 要 途 径 ， 是 基 层 医 疗 卫 生 体 系 的 重 要 组 成 部 分 。 其中 ， “ 家 庭 医 生 制 服 务 ” 是 新 一 轮 医 改 中 社 区 卫 生 服 务 模 式 的 创 新 举 措之 一 ， 是 以 家 庭 医 生 为 主 体 、 社 区 卫 生 服 务 中 心 和 区 域 内 二 、 三 级 医疗 机 构 为 依 托 ， 社 区 为 范 围 、 家 庭 为 单 位 ， 通 过 约 定 服 务 的 形 式 ， 为家 庭 及 其 每 个 成 员 提 供 连 续 、 协 调 、 科 技 型 的 综 合 医 疗 保 健 服 务 模 式 。为 响 应 国 家 政 策 号 召 ， 加 强 基 层 医 疗 卫 生 服 务 能 力 ， 虹 口 区 卫 计委 于 2013 年 ， 在 曲 阳 街 道 巴 林 路 78 号 ， 先 行 开 展 家 庭 医 生 诊 室 标 准化 建 设 试 点 ， 取 得 良 好 成 效 ， 有 效 提 高 周 边 居 民 就 医 便 捷 度 ， 促 进 分级 诊 疗 。 为 进 一 步 深 化 推 广 家 庭 医 生 制 服 务 ， 虹 口 区 于 2014年 对 家 庭医 生 诊 室 建 设 提 出 了 配 置 标 准 和 配 置 要 求 。 从 2014年 开 始 ， 虹 口 区 卫计 委 根 据 虹 口 区 2014 年 度 全 面 推 进 家 庭 医 生 制 服 务 工 作 方 案 （ 虹 卫 计 2013 22号 ） （ 详 见 附 件 8） 的 要 求 ， 逐 步 在 全 区 推 广 家 庭 医 生诊 室 标 准 化 建 设 ， 每 年 建 设 的 家 庭 医 生 诊 室 在 力 争 达 到 “ 1 个 中 心 、 1个 分 中 心 、 4 个 站 点 ” 的 整 体 布 局 下 ， 根 据 各 社 区 卫 生 服 务 中 心 自 身 具备 的 条 件 ， 由 虹 口 区 卫 计 委 结 合 其 他 修 缮 专 项 统 筹 安 排 当 年 项 目 。 目前 ， 虹 口 区 现 有 家 庭 医 生 诊 室 部 分 由 社 区 卫 生 服 务 中 心 原 有 场 地 改 造而 来 ， 部 分 由 社 区 卫 生 服 务 中 心 自 行 调 研 重 新 选 址 确 定 ， 存 在 房 屋 内部 装 潢 老 化 ， 硬 件 设 施 如 电 梯 、 安 防 和 水 电 等 过 于 陈 旧 ， 诊 室 布 局 不合 理 等 问 题 ， 严 重 影 响 就 医 质 量 和 接 诊 效 率 ， 更 达 不 到 家 庭 医 生 诊 室标 准 化 的 要 求 如 配 置 标 准 化 硬 件 设 备 、 配 置 标 准 化 工 作 人 员 并 推 行 标准 化 工 作 模 式 等 。为 改 善 家 庭 诊 室 就 诊 环 境 ， 提 高 就 诊 质 量 和 服 务 效 率 ， 进 一 步 推 广 家 庭 医 生 诊 室 的 建 设 ， 虹 口 区 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 虹口 区 卫 计 委 ） 于 2017年 立 项 ， 设 置 “ 2017年 社 区 家 庭 医 生 诊 室 标 准 化建 设 ” 项 目 ， 计 划 参 考 曲 阳 街 道 巴 林 路 78号 的 建 设 成 果 ， 对 4处 家 庭医 生 诊 室 房 屋 进 行 标 准 化 修 缮 ， 修 缮 总 面 积 为 3277.48 ， 修 缮 地 点为 东 宝 兴 路 336号 、 舟 山 路 133号 、 蒋 家 桥 路 21号 和 东 体 育 会 路 1130号 。 其 中 前 三 处 是 在 已 有 社 区 卫 生 服 务 场 所 的 基 础 上 进 行 标 准 化 建 设 7 改 造 ， 东 体 育 会 路 1130 号 是 经 重 新 选 址 后 进 行 的 标 准 化 建 设 ， 4 处 诊室 产 权 均 为 虹 口 区 卫 计 委 所 有 。 工 程 项 目 的 实 施 内 容 主 要 是 对 诊 室 房屋 开 展 装 修 工 程 和 安 装 工 程 ， 具 体 内 容 涵 盖 墙 面 工 程 、 楼 地 面 工 程 、排 水 工 程 、 弱 电 安 装 、 空 调 安 装 等 。 虹 口 区 卫 生 事 务 管 理 中 心 （ 以 下简 称 “ 卫 生 事 务 管 理 中 心 ” ） 为 虹 口 区 卫 计 委 下 属 事 业 单 位 ， 负 责 项 目计 划 编 制 和 项 目 的 组 织 实 施 。在 项 目 实 施 过 程 中 ， 首 先 由 虹 口 区 各 社 区 卫 生 服 务 中 心 向 虹 口 区卫 计 委 提 出 建 设 申 请 ， 经 虹 口 区 卫 计 委 审 核 通 过 后 ， 下 达 任 务 通 知 书 。随 后 ， 虹 口 区 卫 计 委 委 托 第 三 方 单 位 开 展 招 标 、 代 建 、 设 计 和 施 工 等工 作 。 项 目 建 设 完 成 且 通 过 验 收 后 ， 诊 室 直 接 移 交 至 所 在 街 道 社 区 卫生 服 务 中 心 ， 由 其 负 责 管 理 诊 室 的 日 常 运 行 。 （ 2） 立 项 目 的本 项 目 旨 在 通 过 开 展 社 区 家 庭 医 生 诊 室 标 准 化 建 设 ， 提 升 诊 室 硬件 设 施 和 环 境 水 平 ， 提 高 家 庭 医 生 接 诊 积 极 性 ， 保 障 社 区 就 医 居 民 的就 医 质 量 和 便 捷 性 ， 从 而 增 强 家 庭 医 生 制 服 务 在 社 区 居 民 中 的 影 响 力 ，使 社 区 居 民 更 加 充 分 地 了 解 家 庭 医 生 制 服 务 的 内 容 、 内 涵 、 优 势 和 特点 ， 力 争 在 2020年 前 实 现 每 个 家 庭 与 一 名 家 庭 医 生 签 约 的 目 标 ， 全 面开 展 以 社 区 卫 生 诊 断 和 健 康 促 进 为 基 础 的 居 民 健 康 管 理 服 务 。2.预 算 资 金 来 源 及 使 用 情 况（ 1） 预 算 资 金 来 源2017 年 本 项 目 预 算 安 排 为 1871.13 万 元 ， 纳 入 虹 口 区 卫 计 委 部 门 预 算 。 因 本 项 目 为 房 屋 装 修 维 护 类 工 程 ， 根 据 虹 口 区 政 府 投 资 项 目管 理 办 法 规 定 ， 维 护 类 项 目 总 投 资 以 批 准 的 实 施 方 案 投 资 估 算 为 准 。项 目 单 位 委 托 第 三 方 编 制 了 2017 年 虹 口 区 社 区 卫 生 服 务 中 心 家 庭 医生 诊 室 标 准 化 建 设 （ 一 期 ） 项 目 项 目 实 施 方 案 。 经 第 三 方 单 位 详 细 测算 ， 本 项 目 估 算 （ 概 算 ） 价 为 1446.03万 元 1， 其 中 建 筑 安 装 工 程 费 用 1 本 项 目 原 计 划 对 6 处 家 庭 医 生 诊 室 进 行 标 准 化 建 设 ， 后 因 故 调 整 为 4处 ， 估 算 （ 概 算 ） 金 额 8 1178.8万 元 ， 建 设 工 程 其 他 费 用 198.37万 元 ， 预 备 费 68.86 万 元 。 项目 单 位 根 据 估 算 （ 概 算 ） 金 额 相 应 调 减 预 算 金 额 425.1 万 元 ， 调 整 后预 算 金 额 为 1446.06 万 元 。 （ 预 算 调 整 批 复 详 见 附 件 16）估 算 （ 概 算 ） 构 成 明 细 如 下 表 所 示 ：表 1-1 估 算 （ 概 算 ） 造 价 构 成 明 细序号 一 级 子 项名 称 二 级 子 项名 称 装 修 面 积（ ） 估 算 单 价（ 元 / ） 估 算 总 价（ 万 元 ） 备 注 1 建 筑 安 装工 程 费 用 东 宝 兴 路 336号 工 程 1326.48 3625.01 480.85 1178.8 -舟 山 路 133 号工 程 564 3224.29 181.85 -蒋 家 桥 路 21号工 程 1207 3666.53 442.25 -东 体 育 会 路1130号 工 程 180 4086.11 73.55 -2 工 程 建 设其 他 费 - - - 198.37 包 括 咨 询 费 、 建 设 单 位管 理 费 等 ， 费 用 金 额 根据 相 关 政 策 确 定3 预 备 费 - - - 68.86 第 1、 2 部 分 的 5%确 定合 计 1446.03 -本 项 目 合 同 价 为 1237.1918 万 元 ， 其 中 建 筑 安 装 工 程 费 用1089.0246万 元 ， 建 设 工 程 其 他 费 用 148.1672 万 元 。 构 成 明 细 如 下 表所 示 。 表 1-2 合 同 价 格 构 成 明 细 序号 一 级 子 项名 称 二 级 子 项 名 称 装 修 面积 （ ） 装 修 单 价 （ 元 /平 方 米 ） 总 价（ 万 元 ） 备 注1 建 筑 安 装工 程 费 用 东 宝 兴 路 336号 工 程 1326.48 3692.92 489.858 1089.0246 因 内 容 变 更 ，项 目 单 位 针对 总 价 调 整进 行 了 审 核 。舟 山 路 133 号工 程 564 3336.9 188.2011 -蒋 家 桥 路 21 号工 程 1207 3009.11 363.2 -东 体 育 会 路1130号 工 程 180 2665.94 47.9869 -2 工 程 建 设其 他 费 - - - 148.1672 - 合 计 1237.1918 -根 据 4 处 诊 室 标 准 化 建 设 的 工 程 量 测 算 。 9 请 款 申 请 资 金 支 付 付 款 申 请 请 款 申 请 确 认 注 ： 由 于 各 处 诊 室 具 体 施 工 内 容 较 为 琐 碎 ， 且 发 生 较 多 调 整 。 因 此 装 修 单 价 较 难 进 一 步 细 化分 解 ， 以 上 价 格 为 合 同 价 ， 具 体 明 细 需 详 见 工 程 审 价 报 告 。（ 2） 预 算 资 金 使 用 情 况根 据 投 资 监 理 单 位 出 具 的 竣 工 决 算 报 告 ， 本 项 目 竣 工 决 算 价 为1304.94 万 元 。 截 止 至 2019 年 3 月 底 ， 项 目 单 位 实 际 已 支 出 894.61万 元 ， 预 算 执 行 率 为 61.87%。 竣 工 财 务 决 算 报 告 详 见 附 件 11。针 对 资 金 使 用 管 理 ， 首 先 由 施 工 单 位 提 出 付 款 申 请 ， 经 代 建 单 位 、投 资 /财 务 监 理 单 位 确 认 后 ， 提 交 至 卫 生 事 务 管 理 中 心 审 核 。 经 卫 生 事务 管 理 中 心 审 核 通 过 后 ， 向 虹 口 区 卫 计 委 提 出 请 款 申 请 ， 虹 口 区 卫 计委 确 认 并 向 财 政 申 请 付 款 后 ， 直 接 由 虹 口 区 财 政 局 向 施 工 单 位 支 付 相关 款 项 。 资 金 使 用 及 管 理 流 程 图 如 下 ： 图 1-1资 金 使 用 管 理 流 程 图3.项 目 实 施 情 况本 项 目 施 工 合 同 约 定 时 间 为 2017年 6月 1日 至 2017年 9月 28日 ，共 计 120 天 （ 具 体 开 工 时 间 以 施 工 许 可 证 为 准 ， 但 保 持 工 程 总 日 历 天数 不 变 ） ， 实 际 施 工 许 可 证 颁 发 时 间 为 2017 年 9月 13日 ， 故 工 程 计 划施 工 时 间 为 2017 年 9 月 14日 -2018 年 1 月 11日 ， 工 程 总 日 历 天 数 共计 120天 。后 因 居 民 维 权 和 消 防 验 收 不 通 过 等 因 素 影 响 ， 项 目 单 位 与 施 工 单虹 口 区 卫 计 委施 工 单 位虹 口 区 财 政 局卫 生 事 务 管 理 中 心 代 建 /工 程 监 理/财 务 监 理 单 位 1 0 位 先 后 签 订 了 4次 延 长 工 期 协 议 （ 详 见 附 件 10） ， 最 终 约 定 将 完 工 时 间延 长 至 2018年 10月 31日 。根 据 项 目 单 位 及 施 工 单 位 提 供 的 相 关 资 料 ， 项 目 实 际 施 工 进 度 对比 情 况 如 下 表 所 示 ： 表 1-3 项 目 施 工 进 度 对 比 情 况序 号 站 点 计 划 时 间 进 度 实 际 时 间 进 度1 东 体 育 会路 1130号 1.合 同 约 定 建 设 期 限 ：2017年 6月 1日 -2017年 9月 28日共 计 120 天 （ 开 工 时 间 以 开 工 令 为 准 ，但 保 持 工 程 总 日 历 天 数 不 变 ） 2.实 际 施 工 许 可 证 下 达 在 2017 年 9 月13 日 。 则 计 划 建 设 期 限 为 2017 年 9 月14日 -2018年 1 月 11日 ， 工 程 总 日 历 天数 共 计 120 天 。3.经 过 4次 延 期 后 的 施 工 期 限 为 ：2017年 6月 1日 -2018年 10月 31日 2017.09.14-2017.10.232 舟 山 路133号 2017.11.03-2018.01.113 蒋 家 桥 路21号 2017.09.14-2018.01.114 东 宝 兴 路336号 2017.09-2018.10.314.组 织 及 管 理（ 1） 项 目 组 织 结 构1） 主 管 部 门虹 口 区 卫 计 委 ： 项 目 主 管 部 门 ， 负 责 对 总 体 规 划 、 项 目 计 划 和 相关 合 同 的 审 核 ， 对 项 目 总 体 执 行 情 况 进 行 监 督 。 虹 口 区 财 政 局 ： 负 责 预 算 核 定 、 资 金 拨 付 和 财 政 监 督 等 。2） 项 目 单 位卫 生 事 务 管 理 中 心 ： 对 项 目 立 项 、 招 投 标 、 实 施 等 阶 段 进 行 全 面把 控 ， 对 工 程 建 设 的 全 过 程 进 行 监 督 检 查 ， 与 各 项 目 单 位 （ 代 建 、 投资 监 理 等 ） 配 合 ， 对 过 程 中 的 各 类 款 项 支 付 ， 批 准 后 办 理 拨 款 手 续 等 。社 区 卫 生 服 务 中 心 ： 参 与 项 目 建 设 和 验 收 工 作 ， 为 诊 室 使 用 方 。3） 第 三 方 单 位 招 标 代 理 单 位 ： 上 海 申 元 工 程 投 资 咨 询 公 司负 责 根 据 项 目 单 位 的 需 求 ， 开 展 本 项 目 的 招 标 代 理 工 作 。 1 1 代 建 单 位 ： 上 海 百 通 项 目 管 理 咨 询 有 限 公 司负 责 从 项 目 前 期 策 划 开 始 ， 按 照 建 设 程 序 报 建 ， 向 施 工 单 位 提 供全 面 的 技 术 咨 询 服 务 等 。 设 计 单 位 ： 上 海 开 艺 设 计 集 团 有 限 公 司负 责 根 据 业 主 需 求 和 使 用 功 能 ， 设 计 图 纸 ； 负 责 向 施 工 单 位 提 供图 纸 ， 对 施 工 过 程 中 的 各 项 设 计 变 更 进 行 补 充 调 整 。 工 程 监 理 单 位 ： 上 海 宝 冶 工 程 管 理 有 限 公 司负 责 施 工 现 场 的 安 全 、 质 量 与 进 度 。 审 查 施 工 组 织 设 计 中 的 安 全技 术 措 施 或 者 专 项 施 工 方 案 是 否 符 合 工 程 建 设 标 准 ； 对 施 工 现 场 不 符规 定 以 及 是 否 按 图 纸 施 工 的 情 况 进 行 管 理 ； 监 督 现 场 施 工 人 员 的 安 全操 作 ， 防 止 意 外 发 生 等 。 投 资 监 理 单 位 ： 上 海 祥 浦 建 设 工 程 监 理 咨 询 有 限 责 任 公 司负 责 项 目 过 程 中 的 资 金 监 控 ， 协 助 施 工 单 位 对 建 设 资 金 进 行 专 户管 理 ， 督 促 项 目 单 位 按 规 定 用 途 使 用 建 设 资 金 ， 参 与 各 类 招 标 采 购 工作 ， 审 核 招 标 文 件 和 工 程 量 清 单 ； 过 程 中 审 核 各 项 费 用 的 支 出 ， 及 时完 成 竣 工 决 算 并 提 交 报 告 等 。 施 工 单 位 ： 上 海 外 经 贸 工 程 有 限 公 司负 责 按 照 施 工 合 同 、 设 计 图 纸 的 要 求 开 展 施 工 作 业 。 卫 生 事 务 管 理 中 心会 同 代 建 单 位 按 照 审批 要 求 组 织 实 施 第 三 方 单 位负 责 提 供 代 建 、 招 标代 理 、 设 计 、 施 工 、工 程 /投 资 监 理 等 虹 口 区 卫 计 委项 目 决 策 、 项 目 立 项 、项 目 实 施 等虹 口 区 财 政 局预 算 核 定 、 资 金 拨 付 、财 政 监 督 社 区 卫 生 服 务 中 心参 与 项 目 建 设 和 验收 ， 场 地 使 用 方 1 2 建 设 申 请 委 托招 标 委 托 实 施签 订合 同 验 收 委 托监 理 移 交 图 1-1 项 目 组 织 结 构 图（ 2） 项 目 管 理 流 程首 先 由 各 社 区 卫 生 服 务 中 心 根 据 自 身 家 庭 诊 室 建 设 需 求 选 定 场 所位 置 ， 向 卫 生 事 务 管 理 中 心 提 出 建 设 申 请 ,由 卫 生 事 务 管 理 中 心 编 制 实施 方 案 并 上 报 虹 口 区 卫 计 委 ， 虹 口 区 卫 计 委 根 据 卫 生 发 展 建 设 规 划 ，遵 循 量 入 为 出 、 确 保 必 须 、 突 出 重 点 和 统 筹 平 衡 的 原 则 ， 确 定 建 设 对象 ， 向 卫 生 事 务 管 理 中 心 下 达 审 核 批 复 。 随 后 ， 由 卫 生 事 务 管 理 中 心委 托 第 三 方 单 位 开 展 代 建 、 招 标 、 设 计 和 施 工 等 工 作 。 当 项 目 建 设 完成 且 验 收 通 过 后 ， 移 交 至 诊 室 所 属 社 区 卫 生 服 务 中 心 ， 由 社 区 卫 生 服务 中 心 负 责 运 行