2017年社会第三方辅助服务项目绩效后评价报告.pdf

财政项目支出绩效评价报告 项目名称：上海市闵行区 2017 年社会第三方辅助服务项 目 项目单位：上海市闵行区绿化和市容管理局 主管部门：上海市闵行区绿化和市容管理局 评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司 二一八年六月 评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司 机构负责人：姚继荣 联系方式： 13901903781 021-64872271 电子邮箱： 通讯地址：上海市中山西路 2366 弄 1 号楼 206 室 邮政编码： 200235 项目评价小组成员： 姚继荣：上海立丰税务师事务所 总经理 项目顾问 谭志娟：上海立丰税务师事务所 所长 项目总监 蔡梦冰：上海立丰税务师事务所 工商管理硕士 项目负责人 陈 彬：上海立丰税务师事务所 项目联络人 宋 蕾：上海立丰税务师事务所 项目助理 唐洋方：上海立丰税务师事务所 项目助理 目录 摘要 .1 一、 项 目基本情况 .5 （一）概况 .5 （二） 绩 效目 标 .21 二、 绩 效 评 价工作情况 .23 （一） 绩 效 评 价目的 .23 （二） 绩 效 评 价原 则 、依据 .23 （三） 评 价方法和 实 施 过 程 .24 三、 评 价 结论 和 绩 效分析 .27 （一） 评 价 结论 .27 （二） 绩 效分析 .28 四、主要 业绩 和 经验 .43 五、存在的 问题 和建 议 .45 （一）存在的主要 问题 .45 （二）建 议 和改 进 措施 .45 附件 1：项 目 评 分表 .47 附件 2：社会 调查 分析 报 告 .55 附件 3：访谈 分析 报 告 .59 附件 4：基 础 表 .62 附件 5：专 家意 见 修改 对 照表 .64 1 摘要 概述 根据国 务 院 办 公 厅 关于政府向社会力量 购买 服 务 的指 导 意 见 国 办发 201396 号、 上海市政府关于 进 一步建立健全本市政府 购买 服 务 制度的 实 施意 见 等文件 规 定，以及市 绿 化和市容管理局 对 各区 县 引入 社会第三方，加 强 基 层 市容 环 境 综 合管理 实 效考核的要求， 闵 行区 绿 化 和市容管理局在 2016 年引入社会第三方 测评 ，对环卫 作 业质 量，市容 环 境管理、 废 弃物管理三大方面开展了 实 效考核，在 发现问题 ，进 行考 核，改善 问题 等方面取得了很好的效果。 2017 年是 创 全工作的最后一年，在 2017 年 继续 引入社会第三方 测评 ，继续 提升市容 环 境 实 效考核 质 量、真 实 且客 观 的反映和 评 估各街 镇 市容 环 境 综 合管理工作的 质 量，提升 闵 行区市容 环 境的管理水平，从 而落 实 2017 年 创 全任 务 。2016 年社会第三方 辅 助服 务项 目主要包括 环卫 作 业质 量 辅 助服 务 、市容 环 境 综 合管理 辅 助服 务 、废 弃物管理 辅 助 服 务 和 绿 色 账户 推广。 2017 年度，除原有的内容外，将 户 外广告、 户 外 招牌、景 观 灯光 设 施巡 查项 目增加到此 项 目中。 评 价 结论 2017 年社会第三方 辅 助服 务专项资 金 项 目 总 体 组织规 范， 项 目目 标 完成情况 总 体良好， 资 金使用合 规 ，但 项 目管理制度健全性、 监 督机 制有效性、 长 效管理机制建立健全等方面 还 存在 问题 。评 价小 组 最 终评 分 结 果 为 ：总 分 为 92 分， 绩 效 评级为 “优 ”。 项 目决策方面， 项 目的 设 立是响 应 上海市人民政府关于 进 一步建 立健全本市政府 购买 服 务 制度的 实 施意 见 （沪府 发 201521 号）等文 件要求 ,立 项 依据充分，立 项 程序 规 范， 绩 效目 标 合理， 绩 效指 标 明确。 2 项 目管理方面， 项 目 预 算 执 行率 为 98.71%，预 算 编 制合理， 财务 管 理制度健全， 资 金使用合 规 ，财务监 控有效， 项 目管理制度 执 行有效， 政府 购买 服 务 流程符合 规 定；服 务 合同的管理及 执 行有效，服 务资 源配 置合理。但在 项 目管理制度建立健全、 监 督机制有效性方面有待 进 一步 完善。 项 目 绩 效方面， 项 目 单 位根据 计 划要求完成了各 项检查 、巡 查 工 作，包括道路 环卫 作 业质 量 检查 、市容 环 境 综 合管理 辅 助服 务 、废 弃物 管理 辅 助服 务 、户 外广告、店招点牌、景 观 灯光 设 施巡 查 工作，及 时 提 交了各 项检查 的 测评报 告。同 时 按 计 划完成了 绿 色 账户 推广服 务 工作， 开展活 动总计 1098 场 次，覆盖了 508 个小区， 绿 色 账户办 卡率达 82.75%。建立健全 检查 人 员 培 训 机制，提高了市容 环 境整 洁 度和居民 生活 环 境，服 务购买 方 满 意度 100%，周 边 居民 满 意度 88%。但在 长 效 管理机制建立健全方面有待完善。 总 体来看，通 过购买 社会服 务 ，引入第三方参与垃圾分 类绿 色 账户 推广服 务 及 绿 色 账户 平台管理，建立第三方参与与指 导 督 查 的制度， 发 挥 第三方参与居住区分 类 减量的宣 传 、指 导 、监 督作用。同 时 将相关 检 查 、测评结 果作 为 条 线 部 门对 街 镇 的考核依据，以考核促管理，以管理 促 实 效， 实现 了 2017 年 创 全工作目 标 ，保 证 了 环卫 作 业质 量，提升了 区内市容 环 境管理水平，提高了市容 环 境整 洁 度和居民生活 环 境。 业绩 和 经验 、问题 和建 议 一、主要 业绩 和 经验 1.稳 步推 进 年度各 项 工作， 圆满 完成各 项 任 务 截止 2017 年 12 月 31 日，本 项 目完成了各 项检查 、巡 查 工作，及 时 提交了各 项检查 的 测评报 告， 绿 色 账户 累 积 覆盖 38.6 万 户 和达 标 居 3 住区 创 建累 积 覆盖 38.6 万 户 。通 过项 目的 实 施， 缓 解了交通状况复 杂 、 人 员 公 务 用 车紧张 等客 观 困 难 ，提升了 检查 的公正、公平， 检查 的 频 率 和覆盖面有了 较 大提升。在 2017 年上海市市容 环 境 质 量 监测综 合考 评 中 闵 行区以 93.80 分的 优 良成 绩 ，位列全市郊区 组 第二。 2.项 目 单 位多措并 举 ，推 进 常 态长 效管理落 实 一是推 进辅 助服 务 工作日常管理。建立工作例会制度，定期召开街 镇联络员 和第三方公司工作例会， 协调 解决工作推 进 中的 问题 及困 难 。 二是不断完善市、区、街 镇 三 级 巡 查 工作网 络 。强 化第三方 检查 力度， 并定期 进 行通 报 ，督促街 镇 加 强 管理。三是落 实 整改促常 态 管理。 针对 存在 问题 ，加 强 督 查 力度，夯 实 属地管理，落 实 常 态 管理。 3.通 过 第三方 辅 助服 务 ，帮助 项 目 单 位提供更高 质 量的服 务 上海市 闵 行区 绿 化和市容管理局通 过购买 第三方服 务 来 辅 助 项 目 单 位完成 环卫 作 业质 量 辅 助服 务 等工作，能使 项 目的受益 对 象全区 14 个街 镇 的居民 获 得更 为专业 和具有 针对 性的服 务 。 二、存在的主要 问题 1.对 第三方的 监 督考核机制不 够 完善， 监 督机制有效性需 进 一步 提高 项 目 单 位在开展 项 目的 过 程中，市容 环 境 综 合管理 辅 助服 务 以及 户 外广告、 户 外招牌、景 观 灯光 设 施巡 查 两个子 项 目 对 第三方服 务单 位 的 监 督考核机制尚不 够 完善，不利于 对项 目 实时 控制和 监 督管理。 2.未建立健全信息化系 统 管理机制， 长 效管理不 够 有效 项 目 单 位在开展 项 目的 过 程中，市容 环 境 综 合管理 辅 助服 务 以及 户 外广告、 户 外招牌、景 观 灯光 设 施巡 查 两个子 项 目 对 提供服 务 的第三 4 方 实 施 单 位的信息档案管理不 够 完善，不利于政府 购买 第三方服 务项 目 实 施 长 效管理。 三、建 议 和改 进举 措 1.建立 对 第三方的 监 督考核机制，加 强过 程 监 督、 结 果考核 项 目 单 位 应 尽快建立 对 第三方服 务单 位的 监 督考核机制，包括人 员 配 备 、资 源投入、 实 施 过 程和成果 验 收全 过 程 监 督考核的机制，并 严 格 实 施第三方考核机制，确保 项 目能 够顺 利完成。 2.建立健全信息化系 统 管理机制，加 强项 目 长 效管理 项 目 单 位 应 尽快建立健全政府 购买 第三方机构服 务 的信息化系 统 管理机制等 长 效管理机制，及 时 掌握第三方的信息 资 料，完善政府 购买 第三方机构服 务 的管理，保障 项 目可持 续 的开展。 5 上海市闵行区 2017 年社会第三方辅助服务项目 绩效评价报告 为 加 强财 政支出管理，提高 财 政 资 金使用效益，充分 发挥财 政 资 金 在上海市 闵 行区 2017 年社会第三方 辅 助服 务项 目中的作用，根据上 海市 预 算 绩 效管理 实 施 办 法（沪 财绩 201422 号）的要求，上海立丰税 务师 事 务 所有限公司以第三方 绩 效 评 价机构的身份，受上海市 闵 行区 绿 化和市容管理局的委托，承担上海市 闵 行区 2017 年社会第三方 辅 助 服 务项 目 绩 效 评 价工作并形成 绩 效 评 价 报 告。 一 、项目基本情况 （一） 概况 1.项 目 设 立背景和目的 根据国 务 院 办 公 厅 关于政府向社会力量 购买 服 务 的指 导 意 见 国 办发 201396 号， “党的十八大 强调 ，要加 强 和 创 新社会管理，改 进 政府 提供公共服 务 方式。新一届国 务 院 对进 一步 转变 政府 职 能、改善公共服 务 作出重大部署，明确要求在公共服 务领 域更多利用社会力量，加大政 府 购买 服 务 力度 ”。 上海市政府关于 进 一步建立健全本市政府 购买 服 务 制度的 实 施 意 见 ，“2015-2017 年，政府 购买 服 务 工作在全市逐步推开， 规 范 统 一、 安全高效的 购买 服 务 公共管理平台和运行机制基本形成，相关制度体 系建 设 取得新 进 展，政府 购买 服 务 的范 围 和 规 模不断 扩 大， 购买 服 务 逐 步成 为 政府提供公共服 务 的重要方式之一。到 2020 年，在全市建立起 比 较 完善的政府 购买 服 务 制度，形成与 “全国改革开放排 头 兵、 创 新 发 展先行者 ”相适 应 、与建 设 上海 “四个中心 ”和具有全球影响力的科技 创 6 新中心相匹配的公共服 务资 源配置和供 给 体系，公共服 务 水平和 质 量 显 著提高 ”。 根据上述文件的 规 定，以及市 绿 化和市容管理局 对 各区 县 引入社 会第三方， 获 得更 为专业 有效的服 务 ，加 强 基 层 市容 环 境 综 合管理 实 效 考核的要求， 闵 行区 绿 化和市容管理局在 2016 年引入社会第三方 测 评 ，对环卫 作 业质 量，市容 环 境管理、 废 弃物管理三大方面开展了 实 效 考核，在 发现问题 ，进 行考核，改善 问题 等方面取得了很好的效果，考 核 结 果得到街 镇认 可，在市政市容十大 问题检查 ，道路沿 线违 法建筑 检 查 ，市容 环 境 责 任区 检查 中，社会第三方 测评 工作 发挥 了极大作用，得 到区 创 全指 挥 部的充分肯定。 2017 年是 创 全工作的最后一年，按照 创 全工作指 挥 部的要求， 为 了增加 检查频 率和覆盖面（由 2016 年每季度 一次，提升 为 每两月 1 次， 检查单 元 进 一步增加），在此情况下， 拟 在 2016 年第三方 测评经费 基 础 上，在 2017 年 继续 引入社会第三方 测评 ， 同 时 由于 项 目 实际 工作量的 递 增，故同步增加社会第三方服 务预 算， 进 而提升市容 环 境 实 效考核 质 量、真 实 且客 观 的反映和 评 估各街 镇 市容 环 境 综 合管理工作的 质 量，提升 闵 行区市容 环 境的管理水平，从而落 实 2017 年 创 全任 务 。2016 年社会第三方 辅 助服 务项 目主要包括 环卫 作 业质 量 辅 助服 务 、市容 环 境 综 合管理 辅 助服 务 、废 弃物管理 辅 助服 务 和 绿 色 账户 推广。 2017 年度，除原有的内容外，将 户 外广告、 户 外招 牌、景 观 灯光 设 施巡 查项 目增加到此 项 目中。 2017 年 环卫 作 业质 量 辅 助服 务 、市容 环 境 综 合管理 辅 助服 务 以及 废 弃物管理 辅 助服 务 工作 较 2016 年增加量 见 附件 1 基 础 表 1、2、3。 “闵 行区 2017 年社会第三方 辅 助服 务项 目 ”预 算 总 金 额为 510 万 元，主要用于 环卫 作 业质 量 辅 助服 务 ；市容 环 境 综 合管理 辅 助服 务 ；废 弃物管理 辅 助服 务 ；户 外广告、 户 外招牌、景 观 灯光 设 施巡 查 和 绿 色 账 7 户 推广 。 历 次 绩 效 评 价情况： 自 闵 行区 绿 化和市容管理局开展 对 社会第三 方 辅 助服 务项 目 绩 效 评 价工作以来， 2017 年度，根据 闵 行区 绿 化和市 容管理局的要求开展了 2017 年度社会第三方 辅 助服 务项 目的 绩 效 预 算前 评 价工作； 2017 年 继续对 此 项 目 进 行了 绩 效跟踪 评 价，跟踪 时间 截至 2017 年 8 月 31 日， 项 目前期准 备时间较长 ，项 目开展 时间较 晚， 预计 到 2017 年 12 月 31 日，在 计 划期内完成存在一定的 难 度，并提出 了改 进 建 议 ，项 目 单 位依据整改意 见 加快 项 目的推 进 ，并按 计 划要求完 成所有工作。 立 项 目的： 通 过设 立 该项 目，聘 请 社会第三方 测评单 位，以考核促 管理，以管理促 实 效，从而 实现 2017 年 创 全工作目 标 ，保 证环卫 作 业 质 量，提升区内市容 环 境管理水平，提高市容 环 境整 洁 度和居民生活 环 境。 项 目立 项 依据： 国 务 院 办 公 厅 关于政府向社会力量 购买 服 务 的指 导 意 见 国 办发 201396 号；上海市人民政府关于 进 一步建立健全本 市政府 购买 服 务 制度的 实 施意 见 沪府 发 201521 号；关于 规 范本市 查处违规户 外广告 设实 施作的通知沪 绿 容 201562 号文全文；上海 市 绿 化和市容局关于下 发 关于加 强 本市景 观 灯光 设 施建 设 、维护 管理 的意 见 的通知沪 绿 容 2011351 号第一、四条；上海市 户 外招牌 设 置 管理 办 法（沪 绿 容 2013201 号）第四条；关于 规 范本市 查处违规户 外 广告 设实 施作的通知沪 绿 容 201562 号文全文；上海市 绿 化和市容 局关于下 发 关于加 强 本市景 观 灯光 设 施建 设 、维护 管理的意 见 的通 知沪 绿 容 2011351 号第一、四条；上海市 户 外招牌 设 置管理 办 法 （沪 绿 容 2013201 号）第四条；关于 进 一步加 强 本市垃圾 综 合治理的 实 施方案（沪府 办 201669 号）全文；上海市促 进 生活垃圾分 类 减量 8 办 法（沪府令 14 号）全文；关于开展 户 外招牌 设 施基 础 信息 调查 工作 的通知（沪 绿 容 2015187 号）全文；关于开展景 观 照明基 础 信息普 查 工作的通知（沪 绿 容 2015305 号）全文； 闵 行区人民政府 办 公室关于 转发 “四 类 沿 线 ”五 违综 合治理 实 施方案的通知（ 闵 府 办发 201627 号） 全文；上海市人民政府 办 公 厅转发绿 化市容局等七部 门 关于开展本市 违 法 户 外广告 设 施 专项 整治工作 实 施意 见 的通知（沪府 办发 201660 号）全文；深化小区 综 合治理 全面 创 建美 丽 家园指 导 方案第 1 项 ， 第 4 小点任 务 ；关于印 发 2016 年上海市生活垃圾分 类 减量工作的 实 施 方案的通知（沪分减 联办 20167 号）；关于印 发 上海市 2016 年生活 垃圾分 类 减量考核工作方案的通知（沪分减 联办 20168 号）。 2.项 目 实 施范 围 和主要内容 （1）道路 环卫 作 业质 量 检查 ：对 全区道路整 洁 、废 物箱整 洁 、作 业 工 具整 洁 、保 洁 人 员 作 业规 范、文明作 业 情况开展 检查 ，总 共涉及 1090 条道路。 公 厕环卫 作 业质 量 检查 :对 全区 224 座公 厕 公 厕 内外整 洁 （含立 面）、 设 施 设备齐 全有效、 规 范服 务 、文明服 务 、工具放置 规 范； 生活垃圾收集点 检查 （2959 座）：箱房、垃圾容器整 洁 、箱房 设 施 设 备齐 全有效、周 边环 境整 洁 。 生活垃圾小型 压缩 站 检查 （70 座）：内外整 洁 （含立面）、 设 施 齐 全 有效、中 转 箱整 洁 倒 粪 站保 洁 （33 座）：内外整 洁 （含立面）、 设 施 齐 全有效、少臭气。 公交集散地（ 57 个）：公交 车辆 整 洁 、责 任区范 围 内整 洁 。 公共广 场 （20 个）：广 场 内地面整 洁 、废 物箱整 洁 、绿 化地整 洁 。 清洗 场 站（ 48 座）：清洗管理 规 范、清洗管理可控。 生活垃圾 污 水排放点 检查 ：（5 个）：生活垃圾 污 水排放点情况 9 生活垃圾中 转处 置 设 施 检查 ：（1 座）： 规 范作 业 、污 染 监 控 生活垃圾清运作 业单 位运 营 情况：（ 车辆 478 辆 ）作 业 人 员 基本 规 范、作 业规 范、 车 容 车 貌整 洁 。 （2）市容 环 境 综 合管理 辅 助服 务 ：市容 环 境 卫 生 责 任区管理 实 效巡 查责 任区 为 全区 1027 条路段沿 线 两 侧 人行道 环 境情况； 对 特定区域居 住、集市菜 场 、轨 交站点、医院、学校、工地、广 场 、商 业 区及重要景区 周 边环 境开展市容 环 境巡 查 共涉及 1300 个 单 元； 对闵 行 辖 区内全区 1027 条路段两 侧 公共 绿 地、行道 树 、区内 23 座公园、 107 处 集中公共 绿 地及 18 条市管高速路、公路沿 线 公共 绿 化公共 绿 化养 护 及市容 环 境 综 合保障情况开展日常巡 查 。 （3）废 弃物管理 辅 助服 务 ：对 全区 581 个分 类 小区， 96 个分 类 菜 场 的生活垃圾分 类实 效情况开展 检查 。每月上 报检查 信息不得低于 2000 条，要求每月 20 号左右完成， 检查 信息通 过 PDA 实时传 至上海市 废 弃 物 综 合管理平台。 每日巡 查记录 表必 须 在当天 16:00 前上 报 区垃圾分 类 推 进办 公室。全年巡 查 信息不得低于 24000 条。 检查 人 员 按照区垃圾 分 类办 工作要求， 对 各街 镇 存在 问题 的整改情况 进 行抽 样 复 查 ，重点跟 踪落 实 市 级 巡 查 抽 查 中 发 生的 问题 和薄弱点。 对辖 区内所有建筑工地、中 转码头 、消 纳 卸点、运 输 企 业 的渣土管 理及收运情况 进 行巡 查 ；对 路面行 驶 的各 类违规车辆 在确保安全的情 况下 进 行拍照取 证 并上 报给 区相关管理部 门 。检查 出土工地是否 为 正 规报 批工地，其使用的 车辆 是否 为 正 规 在网管理的区内渣土运 输处 置 企 业 所有 车辆 ，是否符合申 报时 登 记 的 车辆 号牌；工地 进 出口道路 应 是 否硬化或采取其它防止 车轮带 泥的有效措施并 进 行清 扫 保 洁 ，工地出 入口是否安装 摄 像 设备 ，是否安装 车辆 清洗 设 施，确保 车辆 外部清 洁 干 净 ，车辆 冲洗率是否 100%，必 须 做到 净车 上路；渣土运 输 出工地前， 检 10 查 其是否平箱平盖，盖平率是否达到 100%；运 输 企 业车辆挡 板、防漏 布兜是否完好；运 输 企 业车辆 在运 输过 程中是否有超 载现 象，是否有撒 漏、 扬尘 、污 染道路的 现 象；运 输 企 业车辆 是否按照 处 置 证 的 规 定 线 路 行 驶 ；运 输 企 业 是否按 规 定在 规 定卸点 处 置渣土； 对码头 作 业 情况开展 检查监 督， 对车 船 处 置 证 副本、受 纳车辆 盖平装 载 、车辆 冲洗保 洁 、码 头 防 污 染措施、 视频监 控系 统 等 进 行 检查 。 对 全区 3 家餐厨 废 弃油脂收运服 务 企 业业务 覆盖的 约 1126 家（ 动 态 ）餐厨 废 弃油脂 产 生 单 位开展的收运服 务 情况，按抽 样 方式开展 检 查 ，每个月从 样 本 总 量中抽取不少于 40%。要求 检查 人 员对 所抽 样 的 现场 信息通 过 PDA 实时传 至市 废 弃物管理 综 合平台。 检查 内容包括日 常运 营监 管及收运服 务质 量 监 管 2 方面内容。 对 全区 450 个水域 样 本点周 边 市容 环 境 卫 生 责 任区管理情况开展 实 地 检查 ，全年全覆盖或抽 样检查 次数不少于 6 次。 （4）户 外广告、店招点牌、景 观 灯光 设 施巡 查 工作： 主要 对 全区 13 条高速路沿 线 及建成区主、次干路沿 线户 外广告及 户 外店招店牌 现 状 情况开展巡 查 ，协 助上海市 闵 行区 绿 化和市容管理局 发现 新增 违 法 户 外广告 设 施及 违规 、破 损 店招店牌， 协 助更新、 维护 与工作任 务 相关的 数据 库 平台； 对 区管 8 个路段的景 观 灯光 设 施亮灯情况开展日常巡 查 、 发现问题 并督促养 护单 位落 实 管养 责 任、完成社会 单 位景 观 灯光基 础 数据采集 调 研工作。 （5）绿 色 账户 推广服 务 ：协 助开展 闵 行区 绿 色 账户 服 务 累 积 覆盖居 住区 38.6 万 户 。其中， 维护 原有 绿 色 账户 用 户 12 万 户 ，继续 做好指 导 、服 务 工作以及 线 下宣 传兑换 活 动 ；2017 年新增 绿 色 账户 用 户 26.6 万 户 ，并完成市 联办 下达的 80%办 卡率指 标 。负责绿 色 账户 信息化平 台管理，按照市、区要求做好平台基 础 信息管理、 积 分管理、 补 卡 换 卡 11 管理及 绿 色 账户扫 描 员 手机管理服 务 ，维护 区域 兑换绿 色 账户 网 页 ，负 责绿 色 账户 公众微信平台 维护 管理， 负责绿 色 账户积 分 扫 描正常运行 的各 类 咨 询 、帮助及服 务 等； 负责 用于 绿 色 账户积 分 兑换 的物料 统 筹 协 调 管理；推 进 生活垃圾分 类 示范 创 建，以点 带 面全面推广 绿 色 账户 ，负 责创 建推 进 一批 绿 色 账户 先 锋 模范小区；开展主要以居住小区 为 主的 绿 色 账户 宣 传发动 、社区骨干培 训 、积 分消 纳 活 动 ，小区活 动 不少于 1095 场 次； 结 合 绿 色 账户 ，推 进 定 时 定点投放模式。 项 目推 进 中，按照 要求及 时对 比、 总结 源 头 分 类 的成效及 绿 色 账户 推广前后的数据 对 比， 并最 终 形成 项 目 执 行工作 报 告。 3.预 算 资 金来源及使用情况 （1（ 预 算金 额 闵 行区 2017 年社会第三方 辅 助服 务项 目 预 算 总 金 额 510 万元，其 中 环卫 作 业质 量 辅 助服 务项 目 120 万元，市容 环 境 综 合管理 辅 助服 务 项 目 100 万元， 废 弃物管理 辅 助服 务项 目 80 万元， 户 外广告、 户 外招 牌、景 观 灯光 设 施巡 查项 目 60 万元， 绿 色 账户 推广服 务项 目 150 万 元。 预 算明 细 和 标 准 见 表 1-1： 表 1-1：项 目 预 算明 细 表 单 位：万元 序 号 子 项 目 名 称 经 费 内 容 预 算 金 额 单 价 依 据 数 量 依 据 人 工 费 115.73 6.09 行 业 平 均 19 根 据 工 作 量 测 算 车 辆 使 用 费 3.60 3.60 市 场 指 导 价 1 根 据 工 作 量 测 算 办 公 费 0.67 0.67 市 场 指 导 价 1 根 据 工 作 量 测 算 1 环 卫 作 业 质 量 辅 助 服 务 小 计 120 人 工 费 96.13 6.87 行 业 平 均 14 根 据 工 作 量 测 算 车 辆 使 用 费 3.60 3.60 市 场 指 导 价 1 根 据 工 作 量 测 算 办 公 费 0.27 0.27 市 场 指 导 价 1 根 据 工 作 量 测 算 2 市 容 环 境 综 合 管 理 辅 助 服 务 小 计 100 人 工 费 76.32 6.36 行 业 平 均 12 根 据 工 作 量 测 算 3 废 弃 物 管 理 辅 助 服 务 车 辆 使 用 费 3.60 3.60 市 场 指 导 价 1 根 据 工 作 量 测 算 12 序号 子项目名称 经费内容 预算金额 单价 依据 数量 依据 办 公 费 0.08 0.08 市 场 指 导 价 1 根 据 工 作 量 测 算 小 计 80 人 工 费 56.32 7.04 行 业 平 均 8 根 据 工 作 量 测 算 车 辆 使 用 费 3.60 3.60 市 场 指 导 价 1 根 据 工 作 量 测 算 办 公 费 0.08 0.08 市 场 指 导 价 1 根 据 工 作 量 测 算 4 户 外 广 告 、户 外 招 牌 、景 观 灯 光 设 施 巡 查 小 计 60 人 工 费 142.71 4.92 行 业 平 均 29 根 据 工 作 量 测 算 车 辆 使 用 费 3.60 3.60 市 场 指 导 价 1 根 据 工 作 量 测 算 办 公 费 3.69 3.69 市 场 指 导 价 1 根 据 工 作 量 测 算 5 绿 色 账 户 推 广 服 务 小 计 150 合 计 510 （2（ 预 算来源 闵 行区 2017 年社会第三方 辅 助服 务项 目 预 算 资 金全部来源于区 级财 政公共 预 算 资 金， 资 金 拨 付方式 为 授 权 支付。 （3（ 项 目 实 施 时间 ：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。 （4）历 史 预 算情况 该项 目 为经 常性 项 目。 2015 年社会第三方 辅 助服 务项 目 预 算 资 金 为 70.00 万元， 实际 已支付 资 金 70 万元， 预 算 执 行率 为 100%；2016 年 社会第三方 辅 助服 务项 目 预 算 资 金 为 150.00 万元， 实际 已支付 资 金 148.5815 万元， 预 算 执 行率 为 99.05%。项 目近两年 预 算批复及 实际执 行情况如下： 表 1-2：项 目近两年 预 算及支出明 细 单 位：万元 年 度 项 目 名 称 子 项 目 名 称 预 算 数 实 际 支 出 数 预 算 执 行 率 市 容 环 境 综 合 管 理 30 30 100% 2015 社 会 第 三 方 辅 助 服 务 绿 色 账 户 推 广 40 40 100% 环 卫 作 业 质 量 辅 助 服 务 60 58.5043 97.51% 市 容 环 境 辅 助 服 务 50 49.2012 98.40% 2016 社 会 第 三 方 辅 助 服 务 废 弃 物 管 理 辅 助 服 务 40 39.166 97.92% （5）2017 年 预 算 执 行情况 13 闵 行区 2017 年社会第三方 辅 助服 务项 目 预 算金 额为 510 万元，由 于 项 目 实际 工作量的 递 增， 较 以前年度 预 算有所提升。合同金 额为 503.3988 万元， 预 算 执 行 总额为 503.3988 万元， 预 算 执 行率 为 98.71%。具体 请见 下表： 表 1-3：项 目 预 算支出情况表 单 位：元 项 目名称 预 算 资 金 单 位 合同金 额 实际 支付 预 算 执 行率 环卫 作 业质 量 辅 助服 务 1200000.00 上海聚力 绿 色 环 境科技研究中心 1150108.00 1150108.00 95.84% 市容 环 境 综 合管理 辅 助 服 务 1000000.00 上海旭中市 场 信息咨 询 有限公司 996480.00 996480.00 99.65% 废 弃物管理 辅 助服 务 800000.00 上海晶杰 环 境技 术 有限公司 798000.00 798000.00 99.75% 户 外广告、 户 外招牌、 景 观 灯光 设 施巡 查 600000.00 上海旭中市 场 信息咨 询 有限公司 593400.00 593400.00 98.90% 绿 色 账户 推广服 务 1500000.00 上海程 胜环 保科技有限公司 1496000.00 1496000.00 99.73% 合 计 5100000.00 5033988.00 5033988.00 98.71% 4.项 目 组织 及管理情况 （1）资 金落 实 及 资 金 拨 付流程 资 金落 实 2017 年 项 目 经费 由 闵 行区 绿 化和市容管理局 编 制 2017 年区 级 部 门预 算，上 报闵 行区 财 政局安排年度 预 算指 标 ，经闵 行区人大批准后 纳 入 2017 年政府部 门预 算， 经过闵 行区招投 标 中心公开招 标 后，确定中 标 的第三方服 务单 位及年度服 务费 用。 项 目完成后，根据 财 政 预 算 资 金 拨 付管理 暂 行 办 法，按照合同金 额 ，并按照 对 社会第三方工作 绩 效 实 施 跟踪考核的 结 果，申 请 相 应 的 资 金， 经 直接 拨 付流程， 拨 付相关 资 金。 成本管理 项 目通 过 公开招投 标 的方式 选择 服 务单 位，政府采 购 的 预 算 编 制 14 依据 为 行 业 指 导 价及以前年度的 预 算 执 行情况，控制成本， 项 目 实 施 过 程中将 严 格按照合同的要求 执 行，并要求相关第三方服 务单 位提供履 约 保函，待服 务项 目 验 收合格后，予以退 还 保 证 金，最大限度确保第三 方服 务质 量。 资 金 拨 付流程 由各子 项 目 实 施 单 位按照合同的 时间节 点向 闵 行区 绿 化和市容管 理局提出 资 金 拨 付申 请 ，闵 行区 绿 化和市容管理局各子 项 目 负责 科室 对项 目 实 施 单 位考核合格后，由 闵 行区 绿 化和市容管理局向 闵 行区 财 政局提出 资 金 拨 付申 请 ，闵 行区 财 政局 审 核后直接 拨 付 给 各子 项 目 实 施 单 位， 资 金 拨 付流程 见图 1-1、图 1-2 和 图 1-3： 图 1-1：资 金 拨 付流程 图 15 图 1-2：资 金 拨 付流程 图 图 1-3：资 金 拨 付流程 图 （2）项 目 组织 和管理 项 目 组织 情况 闵 行区 绿 化和市容管理局是 项 目的主管和 预 算 单 位， 负责项 目相 关政策文件的制定、 项 目的 资 金 预 算的 编 制与 执 行、 项 目的前期招投 标 工作、制定 监 督考核机制、 进 行 监 督考核工作、 统 筹 项 目的 实 施等工 作。 闵 行区 财 政局 负责项 目 资 金的 审 核及 拨 付，督 导检查项 目 实 施情 况。 各子 项 目 实 施 单 位 负责项 目的具体 实 施，并定期 汇报 工作和接受 考核。 项 目管理情况 16 在 项 目管理方面，根据国 务 院 办 公 厅 关于政府向社会力量 购买 服 务 的指 导 意 见 、上海市人民政府关于 进 一步建立健全本市政府 购买 服 务 制度的 实 施意 见 进 行第三方服 务 的采 购 ，其中： 环卫 作 业质 量 辅 助 服 务项 目和 废 弃物管理 辅 助服 务项 目由 闵 行区 绿 化和市容管理局 负责 监 督管理， 绿 色 账户 推广服 务项 目由 闵 行区 绿 化和市容管理局的垃圾 分 类 科 负责监 督管理， 户 外广告、 户 外招牌、景 观 灯光 设 施巡 查项 目和 市容 环 境 综 合管理 辅 助服 务项 目由 闵 行区 绿 化和市容管理局的景 观 科 负责监 督管理。 项 目 组织 管理流程具体 见图 1-4： 图 1-4：项 目 组织 管理流程 图 项 目制度建 设 情况 项 目管理制度： 项 目根据国 务 院 办 公 厅 关于政府向社会力量 购买 服 务 的指 导 意 见 、上海市人民政府关于 进 一步建立健全本市政府 购 买 服 务 制度的 实 施意 见 进 行第三方服 务 的采 购 ；采用第三方普 查 方式 开展全区 环卫 作 业质 量、市容 环 境 综 合管理、 废 弃物管理 实 效情况 检 查 ，区 绿 容局已制定 闵 行区市容 环 境 卫 生 质 量 辅 助 监测 考 评办 法及 实 施 细则 ，对 社会第三方工作 绩 效 实 施跟踪考核。 财务 管理制度：根据 闵 行区 绿 化和市容管理局 财 政 资 金使用申 请 、财务报销 制度（ 试 行） 执 行。 17 利益相关方 a.项 目主管部 门 ：上海市 闵 行区 绿 化和市容管理局； b.项 目 单 位：上海市 闵 行区 绿 化和市容管理局； c.项 目 实 施 单 位：上海聚力 绿 色 环 境科技研究中心、上海晶杰 环 境 技 术 有限公司、上海旭中市 场 信息咨 询 有限公司以及上海程 胜环 保科 技有限公司； d.项 目受益者： 闵 行区周 边 居民。 5.项 目 实 施情况 （1）项 目 实 施 计 划 本 项 目包含道路 环卫 作 业质 量 检查 、市容 环 境 综 合管理 辅 助服 务 、 废 弃物管理 辅 助服 务 、户 外广告、店招点牌、景 观 灯光 设 施巡 查 工作、 绿 色 账户 推广服 务 五个子 项 目，各子 项 目 实 施 计 划如下： 道路 环卫 作 业质 量 检查 ： 道路 环卫 作 业质 量 检查 （1090 条）：每 3 个月开展 3 次全覆盖，全 年开展 12 次。 公 厕环卫 作 业质 量 检查 （224 座） :每 3 个月开展 4 次全覆盖，全年 开展 16 次。 生活垃圾收集点 检查 （2959 座）：每 3 个月开展 3 次全覆盖，全年 开展 12 次。 生活垃圾小型 压缩 站 检查 （70 座）：每 3 个月开展 4 次全覆盖，全 年开展 16 次。 倒 粪 站保 洁 （33 座）：每 3 个月开展 4 次全覆盖，全年开展 16 次。 公交集散地（ 57 个）：每 3 个月开展 4 次全覆盖，全年开展 16 次。 公共广 场 （20 个）：每 3 个月开展 4 次全覆盖，全年开展 16 次。 清洗 场 站（ 48 座）：每 3 个月开展 4 次全覆盖，全年开展 16 次。 18 生活垃圾 污 水排放点 检查 （5 个）：每 3 个月开展 3 次全覆盖，全年 开展 12 次。 生活垃圾中 转处 置 设 施 检查 ：（1 座）：每个月开展 1 次全覆盖，全 年开展 12 次。 生活垃圾清运作 业单 位运 营 情况（ 478 辆 ）：每 3 个月开展 3 次全覆 盖，全年开展 12 次。 市容 环 境