2017年普陀民防办部门整体支出绩效评价报告.pdf

-1- 部门整体支出绩效评价报告 项目名称：上海市普陀区民防办公室部门整体绩效评价 项目单位：上海市普陀区民防办公室 主管单位：上海市普陀区民防办公室 委托单位：上海市普陀区财政局 评价机构：上海玄钥管理咨询有限公司 二一八年十一月 -2- 摘 要 一、概述 上海市普陀区民防办公室是上海市普陀区人民政府主 管全区民防工作的综合协调及其相关的组织管理的工作部 门，挂上海市普陀区人民防空办公室和上海市普陀区地震办 公室牌子，内设 5 个科室，分别为秘书科、指挥通信科、工 程科、宣传教育科、地震科。直属事业单位有上海市普陀区 民防指挥信息保障中心、上海市普陀区民防指挥中心管理所、 上海市普陀区民防应急救援中心和上海市普陀区人民防空 工程管理所共 4 家，均为财政全额拨款预算事业单位，受普 陀区民防办公室领导。截至 2017 年末，普陀区民防办公室 实际在编人数 63人，其中：机关行政编制在编 16 人，事业 编制在编 47 人。 2017 年，普陀区民防办公室部门年初预算总额为 75,735,524.00元，后经调整后预算为 106,864,294.00 元。 2017 年度部门实际支出为 103,175,001.40 元，预算执 行率为 96.55%。其中基本经费支出 22,582,651.60 元，执行 率为 95.71%；专项支出 80,592,349.80 元，执行率为 96.78%。 2017 年，普陀区民防办公室在人防组织指挥及专业队 伍建设方面，主要完成了人防组织指挥演习，指挥信息化系 统建设，完成了区级、街镇 指挥所日常养护工作，推进光缆 通信骨干网延伸工程、对指挥所滤毒系统进行了更新。在防 -3- 空警报、应急避难场所建设和管理方面，主要完成警报器试 鸣，完成普陀区应急避难场所建设规划编制、 2 个避难 场所的建设、物资储备及区府车库维护工作。在工程建设、 审批及执法方面， 2017 年共办理项目 23 个、工程拆除审批 手续 8 个、竣工验收备案项目 11 个，完成了前期的清退工 程 62 个、整治恢复工程项目 46 个、封堵停用工程 6 个，完 成了民防档案室建设工作。在工程管理安全方面，主要对 23 个公用民防工程，实施了三年一轮维修养护，对 47 个自行 车库安装低压充电设备，更新应急照明及消防安全设施，对 1 个公用民防工程实施坡道改造。对 299 个公用民防工程进 行结构及设施设备维修，对 18 个公用民防工程，在通风、 水电、土建、临战封堵、孔口防护等方面存在缺失的问题进 行完好率改造及维修养护，完成民防大楼 3 家租户清退补偿 工作。在民防和地震宣传、教育和培训方面，完成民防和地 震的宣传、培训、演练等工作；此外， 2017 年完成了西门 子系统年度维护、分机直线维护等工作。 2017 年普陀区民防办公室在上海市民防办公室对区民 防办业务综合考核评比中，考核结果 为优秀。 二、评价结论和绩效分析 评价组在经过基础调研，对部门绩效目标、内部管理、 工作计划梳理后，构建了评价方案、评价指标体系及评分标 准，并经专家评审程序，后期通过数据采集、现场核查、问 -4- 卷调查等方式，对 2017 年度普陀区民防办公室部门整体支 出绩效进行客观评价，最终评分为 91.57 分，评价等级为“优” 1。 总体上，普陀区民防办公室职能定位明确，与“三定” 相符；能够按年度制定工作计划，并明确重点工作和责任部 门；编报审批齐全，总体执行率高；档案管理健全，信息公 开及时；基本落实年度计划，各条线完成较好；民防各项 管 理工作有效，质量安全稳步提升。但部门在工作计划、预算 调整、人力资源管理、目标制定、固定资产管理、宣传管理 方面有待进一步完善。 (绩效得分 90 分以上为 “ 优 ” ， 75 分 -90 分为 “ 良 ” 。 60-75 分为 “ 合格 ” ， 60 分以下为不合格 ) 三、经验教训和建议 （一）主要经验及做法 1.创新民防工程使用方式，引进为民服务项目 区民防办以居民需求为导向，探索办好群众“家门口” 事情的方法和抓手，将有限的空间资源结合智能化手段，推 进“互联网 +民防”的运用，吸引社会资金参与，为老百姓 提供优质服务，试点“三种业态”。一是试点建设快递自助 点，解决居民和职工家中无人时领取快递的问题，解决快递 服务“最后一公里”问题。二是试点建设社区自助超市，打 造 15 分钟社区便利生活圈。三是试点建设社区自助仓储柜， -5- 解决老旧小区住房空间小，物品换季周转困难的矛盾，全方 位为社区居民提供“智能仓储”服务。 2.率先探索新材料新工艺在民防工程改造中的应用，提 升民防科技化元素 2017 年，普陀区民防办率先探索采用施工工期短、成 本低、节能环保的“内胆式”热敷涂层新技术、新工艺对老 旧工程进行填埋，解决老旧工程渗水积水严重等历史遗留问 题；在民防工程完好率改造中，试点应用蓄能发光多功能材 料，提高民防工程内部疏散逃生指示照明和安全出口标识识 别度，充分发挥该材料应急照明、节能环保和安全防灾作用。 3.创新公用民防工程管理模式，提高公用民防工程管理 水平 2017 年，普陀区在在公用民防工程管理模式上有所创 新，主要体现在三方面 ，一是落实责任，实行清单管理，制 定负面清单和责任清单，依法监督管理方开展工作；二是试 行了标准管理，用于非机动车库的工程增加消防设施和低压 充电桩，同时张贴宣传资料，开展民防知识宣传，建设小型 公共安全教育馆，提高公用民防工程管理水平。 （二）存在的问题 1.部门工作计划不够细化，绩效目标不够全面充分 年度工作计划中部分内容不够细化，且未设立相应可衡 量的绩效目标、指标。在工作过程中缺少参考依据，且不能 -6- 有效把控工作进度，部门工作计划有待进一步完善。 2. 资产管理制度未有效实施，资产状态更新和资产处 置不及时 普陀区 民防办公室资产管理制度实施方面略有欠缺，主 要体现在一是资产使用状态未及时更新，二是闲置状态的固 定资产未及时处置，部门固定资产管理有待加强。 3.管理制度不够健全，未建立人员培训和宣传方面管理 制度 部门管理制度不够健全，普陀区民防办公室未针对人员 培训和宣传工作方面制定明确规范的管理制度文件，工作的 开展和管理主要根据惯例进行操作，不利于培训和宣传工作 的规范开展。 （三）建议和改进措施 1.细化并完善年度工作计划和绩效目标，为预算编制工 作开展提供依据 建议普陀区民防办公室在今后年度编制年度工作计划 时，结合部门职能 和中长期规划，提高年度工作内容的匹配 度，尤其提高工作计划的可操作性，工作计划内容应具体到 当年实施要求、实施进度、数量等，确保工作计划细化、清 晰、可衡量。此外，编制绩效目标应与工作计划全面对应， 在数量、质量、时效性等环节设置绩效目标，以加强对部门 工作进展情况的进度和质量控制，更好地监督部门工作完成。 -7- 2.加强资产管理，及时更新资产状态和处置资产 建议普陀区民防办公室规范和加强民防办固定资产管 理，严格按照民防办固定资产使用管理实施细则执行， 及时更新固定资产的使用状态，并按要求及时对闲置状态的 固定资产进行处置 。 3.完善管理制度，规范工作的开展 建议普陀区民防办公室完善部门管理制度，主要从以下 两个方面：一是制定人员培训管理制度，制度应包括培训计 划制定流程等。二是制定宣传管理制度，制度应包括宣传教 育活动举办的流程、宣传资料发放的数量、时间等。