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财政项目支出绩效自评价报告项目名称：2017-2018年东平镇公共服务中心改造项目（一期）项目单位：东平镇财政所(代编)主管部门：上海市崇明区东平镇人民政府2019年08月目录一、项目概述2（一）项目概况2（二）立项依据2（三）项目设立的必要性3（四）保证项目实施的制度、措施4（五）项目总目标4（六）年度绩效目标5（七）需要说明的其他问题5二、资金安排使用情况表5三、自评价评分表6四、综合结论23（一）指标完成情况23（二）主要绩效24（三）主要问题25（四）整改建议25（五）整改情况25（六）建议下年度资金安排26（七）其他2626一、项目概述（一）项目概况公共行政服务中心是21世纪公共行政和政府改革的核心理念，包括加强城乡公共设施建设，发展教育、科技、文化、卫生、体育等公共事业，为社会公众参与社会经济、政治、文化活动等提供保障。随着时间的推移，公共行政服务中心职能不断扩充，现主要有三个职能：一是地方政府本级保留的行政许可事项和非许可审批事项及各种证照类业务集中统一办理；二是负责地方软环境建设的组织、协调、监督、检查工作；三是负责地方诚信体系建设的组织、协调工作。东平镇公共行政服务中心坚持“便民、高效、廉洁、规范”的宗旨，面向经济、面向社会、面向群众的行政审批项目集中办理，实行一门授理，一口对外，一口说清，一口收费，一班人联合踏勘，一条龙联动服务的“六个一”审批办法，极大地方便了老百姓。为进一步方便群众办理各项事务，东平镇人民政府计划对原长江仪表厂旧厂房进行修缮改造。改造内容包括对1#楼、2#楼呵连廊、3#楼、4#楼房屋修缮及装饰工程。（二）立项依据1、崇明区东平镇总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）（公示稿）“构建镇村体系。由镇-社区两级构成，包括 2 个小镇，4 个社区。其中小镇包括长江小镇与东平特色小镇，社区包括前进社区、长征社区、风伟社区、前哨社区。2 个小镇，其中长江小镇作为全镇行政管理与公共服务中心，高等级公共服务设施集中在东平镇区内配置；东平特色小镇作为特色产业中心，重点功能性项目优先在此配置”、规划公共服务设施以“城镇圈级镇级社区级”三级体系进行配置，镇级公共服务设施重点服务东平镇常住人口，社区级公共服务设施以 15 分钟生活圈形成的社区单元为配置依据，基本实现社区单元公共服务半径全覆盖。”2、上海市行政服务中心管理办法(沪府发201291号)“坚持“精简、统一、效能、透明”的原则，实施需求导向和流程再造，具备行政审批、全程代办、公共资源交易、政务公开、便民服务、投诉受理等功能。”“各级政府应加强对行政服务中心工作的管理，加大财政、编制等方面的支持力度，为行政服务中心的正常运行提供必要的场所、设施、经费、人员保障。”3、上海市建设工程报建表上海市崇明区建设和管理委员会同意本项目报建。（三）项目设立的必要性东平镇公共行政服务中心大力实施“阳光行政”，坚持“便民、高效、廉洁、规范”的宗旨，以“建设一流环境、造就一流队伍、实施一流管理、追求一流服务”为目标，实行工作职责、办事依据、前置条件、办事程序、办事时限、收费标准“六公开”办事制度，按照一般事项即时办理，复杂事项承诺办理，上报事项负责办理，重点事项联合办理，特殊事项集中办理，控制事项明确答复的“六制式”办理方式，将面向经济、面向社会、面向群众的行政审批项目集中办理，实行“六个一”审批办法，极大地方便了投资者和百姓。公共行政服务中心坚持“诚信服务”的理念，全力推进地方政府的诚信体系建设，力争尽快建立起社会信用信息征集、查询、发布制度，开展东平镇公共服务中心改造项目，搭建起覆盖全社会的信用信息基础平台，构建起政府、企业、个人三大信用体系，紧密围绕地方软环境建设和地方公共行政服务中心的中心工作，以提升和完善服务功能为核心，全面做好各项工作。（四）保证项目实施的制度、措施1.加大管理责任制的落实力度，严格执行项目工程考核验收标准，采取不定期普查与随机抽查相结合的办法组织检查，对第三方服务公司的服务质量进行考核验收，发现问题并及时上报整改，切实保障公共服务中心日常运行。2.严格按照上海市行政服务中心管理办法强化日常管理，建立健全与行政服务中心管理工作相适应的运行机制，加强思想教育和业务培训，提高工作人员的政治素质、业务能力和办事水平。（五）项目总目标紧密围绕地方软环境建设和地方公共行政服务中心的中心工作，实施公共服务中心改造项目以提升和完善服务功能为核心，全面做好各项工作，建设一流环境、造就一流队伍、实施一流管理、追求一流服务，完善行政审批、全程代办、公共资源交易、政务公开、便民服务、投诉受理等功能服务。（六）年度绩效目标拆除原长江仪表厂旧厂房车棚（约80平方米），半间仓库（约60平方米），搬迁2棵香樟树（胸径30cm），凿除150平方米硬化场地。并对原有建筑结构加固、内外墙涂料、雨污水管改造、绿化种植、道路维修等，改造面积3757平方米。完成期限：2017.11.28-2018.3.28。（七）需要说明的其他问题二、资金安排使用情况表二级构成预算情况（元）实际支出情况（元）预算执行率（本级财政资金）预算数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金实际支出数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金合计140000001400000000140000001400000000100.00%2017-2018年东平镇公共服务中心改造项目14000000140000001400000014000000100.00%三、自评价评分表一级目标二级目标指标权重目标值业绩值得分评分标准数据来源及支持材料（附件）投入和管理目标35投入管理6专款专用率2100%100%2.0评分标准：专款专用得满分，不符合专款专用不得分。 评分情况：经项目组查阅相关财务资料得知，该项目资金全部用于本项目的各项支出。该指标满分2分，得分2分。预算编制合理性2合理合理2.0评分标准：项目预算的编制有依据，依据明确、合理，得满分；反之则不得分。 评分情况：项目预算资金根据项目工程概算批复金额进行编制，编制依据明确、合理。故根据评分标准，该指标得分2分。预算执行率2100%100%2.0评分标准：预算执行率=实际支出数/预算数。预算执行率99%与101%之间，得1分；每偏离1%，扣权重分2.5%；60%以下，不得分。 评分情况：该项目年初预算为140万元，实际支出为140万元，故预算执行率100%。故根据评分标准，该指标总共得分2分。财务管理6财务管理制度执行有效性2有效有效2.0评分标准：财务管理制度全部执行有力，计满分；财务管理办法部分执行到位，计1.5分；管理办法未执行，计1分；没有制定财务管理办法，不得分。 评分情况：在本项目实施过程中，各项财务管理制度全部执行到位。故根据评分标准，该指标得分2分。财务管理制度健全性2健全健全2.0评分标准：单位内部已制定或具备财务管理办法；财务管理办法符合相关财务会计制度规定。以上条件都符合得满分，其他情况不得分。 评分情况：镇财政所已具备单位内部财务管理办法，如预算控制及管理办法办法、建设项目控制及投资建设项目管理办法等，均符合相关财务会计制度的规定。故根据评分标准，该指标得分2分。资金使用合规性2合规合规2.0评分标准：开支内容是否符合基本建设财务管理规定以及各项计费（勘察、设计、工程监理等）标准要求；检查各项费用支付手续是否符合规定以及建设成本的真实性和合法性；符合项目预算批复或合同规定的用途：管理费控制在批准的概算额度内或财政规定的比例内；资金专款专用，无滞留、转移、侵占、挪用建设资金的问题。符合以上4个条件，得满分；每不满足一个条件扣25%权重分，扣完为止。 评分情况：经项目组通过合规性检查得知，该项目所有开支内容符合规定以及各项计费标准，资金专款专用，无滞留、转移、侵占、挪用建设资金等问题，资金使用合规。故根据评分标准，该指标得分2分。项目管理15政府采购规范性2规范规范2.0评分标准：按照政府采购法相关规定选择合适的采购方式；采购流程符合政府采购法相关规定；招标文件编制规范，对所需服务需求描述完整；投标文件中对所用材料品牌及规格型号响应。以上所有条件都符合得满分；每有1条不符合，扣权重分25%，扣完为止。 评分情况：经项目组查阅相关采购文件得知，东平镇人民政府按照政府采购法的相关规定选择公开招投标选择第三方服务机构；招标文件编制规范，对所需服务需求描述完整；投标文件中对所用材料品牌及规格型号响应。故根据评分标准，该指标满分2分，得分2分。合同内容规范性1规范规范1.0评分标准：合同内容参照中华人民共和国合同法第十二条规定的所有条款来拟定；合同内容详细、完整、要素齐全，符合本项目特点。以上2条全部符合得满分，缺失1条扣0.5分，扣完为止。 评分情况：东平镇人民政府与第三方施工单位签订的施工合同内容基本符合合同法规定，要素齐全、完整。故根据评分标准，该指标满分1分，得分1分。合同执行有效性1有效有效1.0评分标准：第三方服务机构服务内容的完成；项目单位验收方式、费用的拨付方式、金额、时间节点均按照合同规定的内容执行，得满分；出现1例不按照合同规定内容执行的扣权重分1/3，扣完为止。 评分情况：经项目组实地调研查阅相关材料得知，合同执行情况良好，未发现不按照合同规定内容执行的情况。故根据评分标准，该指标得分1分。施工管理制度健全性2健全健全2.0评分标准：已制定或具有相应的文明施工管理制度；已制定安全施工制度。以上2条都符合，得满分；有1条不符合扣1分，扣完为止。 评分情况：该项目工程的相关管理制度包括对第三方服务机构的管理制度、工程验收制度等，制度健全、合法、合规。该指标满分1分，得分1分。施工管理制度执行有效性2有效有效2.0评分标准：文明施工管理制度和安全施工制度张贴在醒目位置；无违规施工现象。以上2条都符合，得满分，有一条不符合扣1分，扣完为止。 评分情况：经访谈与现场施工照片资料得知，项目主管部门与施工单位严格按照施工管理制度执行，文明施工管理制度和安全施工制度张贴位置醒目，在施工过程中，未发生违规施工现象。故根据评分标准，该指标1分。工作计划完整性1完整完整1.0评分标准：工作计划完整包括：项目目标内容明确；项目各阶段工作的完成设置了明确的时间节点。符合所有条件得满分，缺失1项扣除1/3权重分，扣完为止。 评分情况：本项目计划内容基本完整，明确，时间节点明确。故根据评分标准，该指标得分1分。档案管理规范性2规范较规范1.0评分标准：单位内部已制定或具备档案管理制度且及时归档整理，得满分；已制定但未执行，扣除权重分50%；未制定但有归档，得权重分50%；项目未制定或不具备档案管理制度且未归档，不得分。 评分情况：项目单位已具有档案管理制度，但未将相关材料及时、有效归档。故根据评分标准，该指标得分1分。验收工作规范性2规范规范2.0评分标准：验收有明确的验收标准；验收人员具有相关技术人员；验收记录完整。以上三项要素各占30%、40%、30%权重分，符合得相应权重分，不符合扣除相应权重分。评分情况：东平镇人民政府在项目验收时有明确的验收标准，验收人员具有相关技术人员且验收记录完整。该指标满分2分，得分2分。监理工作规范性2规范规范2.0评分标准：工程监理单位根据合同规定对工程安全、质量、进度进行管理核查且及时提交工程监理报告，得满分；工程监理单位按照合同规定进行相关管理核查但未制定工程监理报告的，得权重分50%；未按照合同规定履行管理职责的，不得分。 评分情况：该项目工程监理单位根据合同规定对工程安全、质量、进度进行管理核查，并且及时提交工程监理报告。该指标满分2分，得分2分。资产管理0项目立项4立项依据充分性2充分充分2.0评分标准：项目有充分的依据，有相应的上级部门文件或者本级部门文件做依据；是否与项目主管部门职责密切相关。以上2项全部符合得满分；符合其中一项，得权重分50%；全部不符合的，则不得分。 评分情况：该项目为经常性项目，已于2018年之前立项，项目立项依据充分且与项目实施部门的职责密切相关。故根据评分标准，该指标得分2分。项目立项规范性2规范规范2.0评分标准：项目按照规定程序申请设立，设立过程中提交的文件和材料符合相关要求；项目立项前经过必要的可行性研究或集体决策等；以上二项各占1/2权重分，符合则得分，否则不得分。 评分情况：项目按照规定程序申请设立，立项资料符合要求，且立项前经领导班子会议讨论集体决策通过。故根据评分标准，该指标得分2分。项目目标4绩效指标明确性2明确明确2.0评价标准：项目绩效目标申报表中的绩效指标：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上4项全部符合得满分；每有一项不符合扣0.5分，扣完为止。 评分情况：由第三方机构填报且经预算单位确认的绩效目标申报表，已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与指标与项目年度任务数、项目资金量对应、匹配。故根据评分标准，该指标得分2分。绩效目标合理性2合理合理2.0评价标准：项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；绩效目标是否与预算有相应的关联性；绩效目标申报表的填写是否规范。以上四项全部符合得满分，每有1项不符合扣0.5分，扣完为止。 评分情况：该项目的实施推动了社会公共服务效能的进一步完善；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算相关联；已按照上海市预算绩效管理实施办法的相关要求填报绩效目标。故根据评分标准，该指标得分2分。产出目标30数量10项目工程计划完成率10100%100%10.0评分标准：实际完成率=（实际完成数量/计划完成数量）*100%。实际完成率100%，得满分；每降低1%，扣除权重分5%；80%以下不得分。 评分情况：将原长江仪表厂旧厂房修缮为东平镇公共服务中心，包括1号楼（1794平方米）、2号楼（450平方米）和连廊（190平方米）、3号楼（505平方米）、4号楼（2049平方米）房屋修缮及装饰工程，总建筑面积3757平方米。质量100.0工程建设质量验收达标10达标达标10.0评分标准：一次验收合格，得满分；验收不合格，不得分。 评分情况：根据项目主管部门提供的工程质量竣工验收单得知，经建设单位、施工单位、监理单位现场验收，该项目工程建设质量验收达标。该指标满分10分，得分10分。时效10工程建设完成及时率10100%100%10.0评分标准：完成及时率=（计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目数量）*100%。在合同规定时限内竣工以及竣工验收，完成及时率100%，得满分；及时率100%的，每降低1%，扣除权重分5%；及时率80%（包括80%）以下不得分。 评分情况：该项目工程竣工时间以及竣工验收均在合同规定时间内，完成及时率为100%。故根据评分标准，该指标得分10分。成本0效果目标25经济效益0社会效益20方便群众办理事项5方便方便5.0评分标准：本项目的实施方便了群众办理事项得满分；反之则不得分。 评分情况：东平镇公共服务中心改造项目完成后，将地方政府本级保留的行政许可事项和非许可审批事项及各种证照类业务集中统一办理，方便了群众办理事项。故根据评分标准，该指标得分5分。提升政府公共服务效能5提升提升5.0评分标准：本项目的实施提升政府公共服务效能得满分；反之则不得分。 评分情况：东平镇公共服务中心改造完成后，实现了一门授理，一口对外，一口说清，一口收费，一班人联合踏勘，一条龙联动服务的“六个一”审批办法，提升了政府公共服务效能。故根据评分标准，该指标得分5分。提高居民事务办理便捷度5提高提高5.0评分标准：本项目的实施提高居民事务办理便捷度得满分；反之则不得分。 评分情况：改造完成后的公共服务中心面向经济、面向社会、面向群众的行政审批项目集中办理，极大地方便了投资者和百姓。故根据评分标准，该指标得分5分。改善办公环境5改善改善5.0评分标准：本项目的实施改善办公环境得满分；反之则不得分。 评分情况：东平镇公共服务中心围绕地方软环境建设进行改造，有效改善了公共服务办公环境，故根据评分标准，该指标得分5分。环境效益0满意度5受益人员满意度585%86.46%5.0评分标准：满意度85%，得满分；满意度每下降1%，扣除权重分2%；60%（包括60%）以下不得分。 评分情况：经项目组通过问卷调查并对调查数据进行分析得出结果，受益人员满意度为86.46%。故根据评分标准，该指标得分5分。影响力目标10长效管理4长效管理机制健全性4健全健全4.0评分标准：已建立长效管理制度健全，得满分；长效管理制度建立不健全得50%权重分；其他情况，不得分。 评分情况：经项目组查阅相关制度文件，该项目主管单位已建立健全的长效管理机制，包括第三方公司制定的人员业务和安全教育培训制度等。该指标满分4分，得分4分。人力资源6信息公开规范性6规范规范6.0评分标准：项目预算信息向社会公开；项目绩效信息向社会公开；项目执行情况向社会公开。以上3项各占权重分1/3。符合即得分，不符合不得分。 评分情况：该项目预算信息、项目绩效信息均已网上公示，项目执行情况在政府信息公开上随时更新情况。该指标得分6分。部门协助0配套设施00.0信息共享0其它0总计10099评价等级优秀四、综合结论（一）指标完成情况综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2017-2018年东平镇公共服务中心改造项目（一期）项目绩效自评价结果为:总得分99.00分，属于优秀。1. 完成正常的指标专款专用率；预算编制合理性；预算执行率；财务管理制度执行有效性；财务管理制度健全性；资金使用合规性；政府采购规范性；合同内容规范性；合同执行有效性；施工管理制度健全性；施工管理制度执行有效性；工作计划完整性；验收工作规范性；监理工作规范性；立项依据充分性；项目立项规范性；绩效指标明确性；绩效目标合理性；项目工程计划完成率；工程建设质量验收达标；工程建设完成及时率；方便群众办理事项；提升政府公共服务效能；提高居民事务办理便捷度；改善办公环境；受益人员满意度；长效管理机制健全性；信息公开规范性；2. 没有完成绩效目标的指标档案管理规范性；（二）主要绩效1.按照计划进度完成了东平镇公共服务中心改造项目。具体改造内容包括：将原长江仪表厂旧厂房修缮为东平镇公共服务中心，包括1号楼（1794平方米）、2号楼（450平方米）和连廊（190平方米）、3号楼（505平方米）、4号楼（2049平方米）房屋修缮及装饰工程，总建筑面积3757平方米。该项目工程竣工时间以及竣工验收均在合同规定时间内，完成及时率为100%。经建设单位、施工单位、监理单位现场验收，该项目工程建设质量验收达标。2.东平镇公共行政服务中心改造实施完成后，将地方政府本级保留的行政许可事项和非许可审批事项及各种证照类业务集中统一办理，方便了群众办理事项；实现了一门授理，一口对外，一口说清，一口收费，一班人联合踏勘，一条龙联动服务的“六个一”审批办法，提升了政府公共服务效能；围绕地方软环境建设进行改造，有效改善了公共服务办公环境；面向经济、面向社会、面向群众的行政审批项目集中办理，极大地方便了投资者和百姓。（三）主要问题 1.档案管理规范性欠缺。（“档案管理规范性”权重分2分，实际得分1分。） 该项目单位已制定档案管理制度，但未按照建立的档案管理制度将2018年相关材料及时、规范、有效归档整理。（四）整改建议 1.加强档案管理，提高档案管理执行的有效性。 建议项目单位对各科室形成的各种材料的收集、整理和归档工作进行监督和指导，保证归档文件材料完整、准确、系统，方便档案资料统计、保存、查阅等。（五）整改情况 1.项目单位将进一步完善单位内部档案管理制度，及时将2018年度与项目相关资料及时、规范、有效归档。（六）建议下年度资金安排该项目预算资金为本次工程建设项目的一期费用，按照项目建设投资审批金额，2019年预算资金安排项目工程建设二期费用1500万元。（七）其他27
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