2017年道路创全养护经费项目绩效评价报告.pdf

上海市徐汇区财政项目支出绩效评价报告 项目名称：2017 年道路创全养护经费项目 项目单位：徐汇区市政和水务管理中心 项目主管部门：徐汇区建设和交通委员会 委托单位：上海市徐汇区财政局 评价机构：上海久信会计师事务所有限公司 2018 年 5 月 30 日评价报告撰稿人：浦春极 复审人：周佳颖 终审人：王艳目 录 报告 摘要 . 1 一、项目概况 . 1 二、绩效评价情况 . 2 （一）评价结论 . 2 （二）预算执行情况 . 2 （三）项目实施及绩效情况 . 2 三、经验、问题和建议 . 3 （一）主要经验 . 3 （二）存在的问题 . 3 （三）建议 . 4 （四）其他需要说明的情况 . 4 报告 正文 . 5 一、项目概况 . 5 （一）项目立项的背景和目的 . 5 （二）项目情况说明 . 8 （三）项目绩效目标 . 11 （四）项目预算执行情况 . 12 （五）项目完成情况 . 13 （六）项目的相关方及其关联 . 16 （七）项目的组织及管理 . 16 二、绩效评价工作情况 . 18 （一）评价目的 . 18 （二）评价依据 . 19 （三）评价方案制定过程 . 20 （四）绩效评价体系 . 20 （五）绩效评价实施情况 . 26 三、评价结论和绩效分析 . 28 （一）评价结论 . 28 （二）绩效分析 . 29 四、评价意见 . 37 （一）主要经验 . 37 （二）存在的问题 . 38 （三）建议 . 38 （四）其他需要说明的情况 . 39 评 价报 告附件 . 401 报告摘 要 一、项目概况 徐汇区政府在区域“十三五”规划中将“创新徐汇、幸福徐汇、文化 徐汇、美丽徐汇”作为战略目标，推进徐汇区功能不断完善。城市市 政设施的完整性是创全的重要组成部分。为保障 2017年 9月份的创 全迎检工作，根据徐汇区文明办 2016年上报中央的徐汇区创全迎检 范围， 徐汇区建设和交通委员会会同徐汇区文明办、 街道等相关部门， 组织前期踏勘，仔细排查 12条重点创全迎检道路的市政设施情况。 2017 年 6 月，区建交委向徐汇区政府提交关于徐汇区 2017 年“创全”迎检保障城区市政设施相关工作的紧急报告 （徐建201767 号） ，报告中提到：抓紧实施创全迎检保障养护工程项目，12条道路 的工程经费约为 3,072.42万元，报告得到徐汇区政府同意。 徐汇区市政水务中心隶属于区建交委， 在职能上负责实施市政道 路的养护工作。同月，区市政水务中心根据徐汇区财政局关于安排 区市政水务中心 12 条道路“创全”养护经费的请示 （徐财行签 201713号）的批复，调整 2017年单位项目支出预算。 2017 年 8 月，徐汇区文明办下发创建全国文明城区实地工作 手册 ，明确 2017 年市政道路创全迎检标准，同时将创全迎检的重 点道路调整为 13 条。区市政水务中心根据实施范围结合迎检标准， 重新组织实地踏勘，调整实施计划。 本项目立项目的旨在通过道路创全养护经费项目， 围绕徐汇区创 全的总体目标，根据市政设施创全迎检标准，保证人行道、非机动车 道、机动车道连续平整且美观，市政设施完整，确保创全市政设施“不 失分、不扣分”，坚持 “汇善汇美，文明徐汇”创建理念，提升城市形象2 使徐汇居民更有获得感。 二、绩效评价情况 （一）评价结论 根据专家论证后的评价指标体系和评分标准，通过数据采集、问 卷调查及访谈， 对“2017年道路创全养护经费项目”绩效情况进行客观 评价，本项目评价总得分 91.5分，评价等级为“优”。项目决策类指标 权重 12分，得分 11 分，得分率 92%；项目管理类指标权重 27分， 得分 23.5分， 得分率 87%；项目绩效类指标权重 61分， 得分 57分， 得分率 93%。 （二）预算执行情况 本项目预算资金 3,072.42万元， 资金来源为区级财政资金。 2017 年 6月，区市政水务中心根据徐汇区财政局关于安排区市政水务中 心 12条道路“创全”养护经费的请示 （徐财行签201713号） 的批复， 调整 2017年单位项目支出预算。区市政水务中心根据实际情况，将 12 条道路调整为 13 条道路，未进行预算调整。截止 2017 年 12 月 31日，项目实际支出 3,068.16万元，项目预算执行率 99.86%。 （三）项目实施及绩效情况 根据调整后的实施方案， 区市政水务中心与日常养护单位上海徐 汇市政养护有限公司签订工程施工合同， 施工单位于 2017年 8月 20 日-2017年 9月 15日完成 13条道路的创全养护工程， 工程内容包括 路面大面积铣刨加罩、人行道大理石翻排、人行道彩板新排、侧平石 调换、 斜坡白改黑等内容， 工作量与实施方案无差异， 工程验收合格， 在规定时间内完成。项目单位完成检查考核工作，工程监理和财务监 理单位完成既定工作任务。项目实施效果良好，检查考核均达标，有 责投诉和安全事故均未发生，创全市政设施迎检满分，路政局检测情3 况良好。 主管部门满意度较高， 社会公众满意度较高， 巩固管理水平， 落实精细化管理的要求。 三、经验、问题和建议 （一）主要经验 1、加强工程全过程管理，保证创全迎检质量 项目单位根据徐汇区文明办明确的施工标准和范围， 制定创全集 中整治实施计划与保障方案，将实施计划细化到 25 天内的昼夜不停 的轮转，同时委派专人作为驻工地代表，对工程质量、进度、安全文 明施工等进行监督检查。全过程督促施工单位严格按照要求，对 13 条重点道路进行集中整治，确保创全市政设施“不失分、不扣分”。 2、巩固管理水平，落实精细化管理的要求 通过访谈，本项目实施后，为落实精细化管理的要求，项目单位 加强道路日常巡查工作，原巡视主干道一天一次、次干道两天一次、 支路三天一次，均改为一天一次的标准。重点区域包括风貌保护区、 徐家汇商圈、徐汇滨江等地带实施步行巡视，以便更好的发现问题并 及时解决。 （二）存在的问题 1、工程合同要素有待完善 项目单位与施工单位签订的合同要素中提及工程审价后， 项目单 位支付施工单位 100%的工程款，未实施质保金制约，与工程合同的 规范有所偏差， 同时项目单位未在合同中对施工单位约定工程后续质 保期，无法约束施工单位在工程质保期内对工程质量负责。 2、项目内容和预算未按规范化程序调整 项目单位于 8月份知晓徐汇区文明办调整了创全迎检范围， 将实 施内容调整为 13 条道路工程，但项目单位未按规范化的程序进行项4 目的调整，同时未根据调整后的实施内容调整预算。 （三）建议 1、加强工程合同后续管理 建议项目单位加强项目合同管理， 在合同中与施工单位约定工程 后续质保期未实施质保金制约， 督促施工单位在工程质保期内对工程 质量负责。质保金可通过银行冻结的方式，保障项目的预算执行率。 2、规范项目和预算的调整程序 建议项目单位加强项目调整程序的管理， 遇到需要对项目进行调 整的情况，按规范化的程序进行项目内容和预算的调整，提高项目实 施及资金使用的规范性。 （四）其他需要说明的情况 徐汇区政府批复项目的立项文件将本项目定义为应急整治类工 程。根据上海市政府上海市应急抢险救灾工程建设管理办法 （沪 府办发201656号 ）， “第四条工程范围”中包括道路修复工程，“第 八条认定方式”中包括区政府认定。本项目可由项目单位自行选取有 资质和能力的承包单位， 不通过政府采购的方式， 直接签订工程合同。5 报告正文 根据上海市预算绩效管理实施办法 （沪财绩201422号） 和徐汇区预算绩效管理实施办法 （徐财绩20152 号）等文件 的规定，本公司受上海市徐汇区财政局委托，对上海市徐汇区市政和 水务管理中心（以下简称：区市政水务中心）的 2017年道路创全养 护经费项目进行绩效评价。 我公司根据专家评审会审议后修改完善的 工作方案开展本次评价，经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调 查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价 数据资料的基础上，形成本评价报告。 一、项目概况 （一）项目立项的背景和目的 1、项目立项背景 全国文明城市 1 是指经济、环境、物质建设等各方面同步发展且 高度协调，公众素质、社会文明程度高的城市，是指在全面建设小康 社会中市民整体素质和城市文明程度较高的城市。 创建全国文明城市活动（以下简称“创全”）始于 1995 年，1996 年 10 月，党的十四届六中全会通过中共中央关于加强社会主义精 神建设的决议 ，将创建全国文明写进决议中，提到创建文明城市的 宗旨是“创建为民，为民创建”，人民群众是创建文明城市的主体和最 大受益者。提高城市品质，提升市民责任和素养，营造好的城市文化 氛围，推动精神文明建设的发展。全国文明城市是中国所有城市品牌 中含金量最高、创建难度最大的一个，是反映城市整体文明水平的综 1 创全的城市是指北京、上海、天津、重庆 4 个直辖市的城区 ，各省的省会市、地级市、县级市。6 合性荣誉称号，也是最具价值的城市品牌。根据中央文明办部署，全 国文明城市三年评一次，先要取得提名资格；再经过三年努力，才能 参评全国文明城市。 徐汇区是上海海派文化的重要发源地，也是上海的西南门户。全 区面积 54.93 平方公里， 辖区内有 12个街道 1个镇， 常住人口 112.5 万人。徐汇区于 2005 年着手准备创全，于 2015 年取得全国文明城 市提名资格。为了巩固徐汇区发展成果，加快徐汇区创全的脚步，根 据徐汇区在上海发展中的功能定位，徐汇区政府在区域“十三五”规划 中将“创新徐汇、幸福徐汇、文化徐汇、美丽徐汇”作为战略目标，推 进徐汇区功能不断完善。 城市市政设施的完整性是创全的重要组成部分。 徐汇区各类市政 设施现有市政道路 235条。根据徐汇区文明办 2016年上报中央的徐 汇区创全迎检范围，徐汇区创全迎检共包括 300 多个点，主要涉及 27条市政道路，其中 12条为重点迎检道路。 表 1-1 2016年 12 条重点创全迎检市政道路 序号 路 名 路 段 1 沪闵路 虹梅路-漕宝路 2 老沪闵路 石龙路-沪闵路 3 柳州路 石龙路-沪闵路 4 零陵路 宛平南路-天钥桥路 5 斜土路 大木桥路-茶陵北路 6 长乐路 华山路-陕西南路 7 小木桥路 中山南二路-肇嘉浜路 8 龙腾大道 瑞宁路-龙水南路 9 淮海中路 华山路-陕西南路 10 衡山路 天平路-桃江路 11 宝庆路 桃江路-淮海中路 12 漕溪北路 零陵路-肇嘉兵路 日常养护的总体标准主要为满足正常使用， 创全迎检的普遍标准 较日常养护标准更高，不同于日常养护的小修小补，在满足正常使用7 的基础上更注重整体的美观。创全迎检标准主要为：机动车道无被侵 占、毁坏现象；人行道、非机动车道连续、平整、无损坏和被违规占 用现象；行人过街、机非分离、人车分离等安全设施配置完善；建有 盲道、缘石坡等无障碍设施，无侵占现象。 2、项目的起始时间和发展沿革 为保障 9 月份的创全迎检工作，2017 年 5 月，徐汇区建设和交 通委员会（以下简称“区建交委”）会同徐汇区文明办、街道等相关部 门，组织前期踏勘，仔细排查 12 条重点创全迎检道路的市政设施情 况，道路虽然实施日常养护，但与创全迎检标准存在差距，主要体现 在部分路段的机动车道、 非机动车道、 人行道补丁较多， 路面不连续， 达不到创全美观的要求；部分路段的侧平石、人行道彩板、人行道大 理石、护栏等有破损，达不到创全完整的要求。 2017 年 6 月，区建交委向徐汇区政府提交关于徐汇区 2017 年“创全”迎检保障城区市政设施相关工作的紧急报告 （徐建201767 号） ，报告中提到：抓紧实施创全迎检保障养护工程项目，12条道路 的工程经费约为 3,072.42万元，报告得到徐汇区政府同意。 徐汇区市政水务中心隶属于区建交委， 在职能上负责实施市政道 路的养护工作。同月，区市政水务中心根据徐汇区财政局关于安排 区市政水务中心 12 条道路“创全”养护经费的请示 （徐财行签 201713号）的批复，调整 2017年单位项目支出预算。 2017 年 8 月，徐汇区文明办下发创建全国文明城区实地工作 手册 ，明确 2017 年市政道路创全迎检标准，同时将创全迎检的重 点道路调整为 13 条。区市政水务中心根据实施范围结合迎检标准， 重新组织实地踏勘，调整实施计划。8 表 1-2 2017年 13 条重点创全迎检市政道路 序号 路 名 路 段 1 漕溪北路 蒲汇塘路-南丹东路 2 漕溪路 中山西路-漕宝路 3 常熟路 淮海中路-长乐路 4 东安路 龙华中路-瑞平路 5 虹桥路 漕溪北路-凯旋路 6 沪闵路 柳州路-漕宝路 7 华山路 虹桥路-淮海中路 8 老沪闵路 沪闵路-上中路 9 龙腾大道 东安路-瑞宁路 10 瑞宁路 枫林路-龙华中路 11 宛平南路 中山南二路-肇嘉浜路 12 肇嘉浜路 漕溪北路-东安路 13 中山南二路 漕溪路-天钥桥路 3、项目立项目的 本项目立项目的旨在通过道路创全养护经费项目， 围绕徐汇区创 全的总体目标，根据市政设施创全迎检标准，保证人行道、非机动车 道、机动车道连续平整且美观，市政设施完整，确保创全市政设施“不 失分、不扣分”，坚持 “汇善汇美，文明徐汇”创建理念，提升城市形象， 使徐汇居民更有获得感。 （二）项目情况说明 1、评价对象及范围 本次评价对象为 2017 年道路创全养护经费项目，预算总额为 3072.42万元，评价时段为 2017年 1月 1日-2017年 12 月 31日。 项目实施范围为徐汇区创全迎检重点道路。 项目实施内容： 区市政水务中心委托第三方养护公司实施道路创 全养护工程， 主要工程包括路面大面积铣刨加罩、 人行道大理石翻排、 人行道彩板新建、侧平石调换、斜坡白改黑等内容；附属工程包括道9 路划线整治、施工护栏施工标线保护、交通纠察、机械进出场等。经 区政府批复的实施内容如下表： 表 1-2 项目计划实施内容 序 号 实施 内容 路名 路段 4cm 细 沥青 （） 8cm 细 沥青 （） 侧平 石 （m ） 人行道 彩板 （） 人行道 大理石 （） 非机 动车 道 （m ） 白玉 兰式 护栏 （m ） 1 主要 工程 沪 闵路 虹 梅路- 漕宝 路 12578 4202 1350 2 老 沪闵路 石 龙路- 沪闵 路 10457 5742 3 柳 州路 石 龙路- 沪闵 路 9536 5616 4 零 陵路 宛 平南路- 天钥 桥路 1252.6 680 5 斜 土路 大 木桥路- 茶陵 北路 6402 1452 6 长 乐路 华 山路- 陕西 南 路 10847 4750 7 小 木桥路 中 山南二 路- 肇 嘉 浜路 5354 269 8 龙 腾大道 瑞 宁路- 龙水 南 路 3854. 4 1144 3 9 淮 海中路 华 山路- 陕西 南 路 7421 10 衡 山路 天 平路- 桃江 路 5742 11 宝 庆路 桃 江路- 淮海 中 路 3104 12 漕 溪北路 零 陵路- 肇嘉 兵 路 5400 1700 245 13 附属 工程 道 路划线 整治、 施工护 栏 施 工标线 保护 、 交通 纠察 、 机 械进出 场 合 计 60574 23731 1350 17519. 6 4099. 4 1144 3 680 项目实施质量标准：根据创全迎检标准，机动车道无被侵占、毁 坏现象；人行道、非机动车道连续、平整、无损坏和被违规占用现象； 行人过街、机非分离、人车分离等安全设施配置完善；建有盲道、缘 石坡等无障碍设施，无侵占现象。 2017 年 8 月初，区市政水务中心根据徐汇区文明办下发的创10 建全国文明城区实地工作手册 ，结合调整后的迎检道路范围，实施 范围结合迎检标准，重新组织实地踏勘，对现阶段实际情况重新制定 实施计划。 表 1-3 项目调整后计划实施内容 序 号 路名 路段 铣刨、摊 铺 4cm 细沥 青 （） 铣刨、 摊 铺 8cm 细沥青 （） 新排侧 平石 （m ） 新建人 行道彩 板 （） 新建沥 青人行 道 （） 新建人 行道大 理石 （） 斜坡白 改黑 （） 其他 1 漕溪 北路 蒲 汇塘路- 南 丹东路 3330 2860 62 247.32 升 高外窨 井 5 座， 调换 窨 井盖 2 座 2 漕溪 路 中 山西路- 漕 宝路 3794 2597 69 3100 634 3 常熟 路 淮 海中路- 长 乐路 1780 1234 2279 276 4 东安 路 龙 华中路- 瑞 平路 1001 1001 76 新 建连管 48m ， 新砌 进 水口井 4 座 5 虹桥 路 漕 溪北路- 凯 旋路 3670 234 6 沪闵 路 柳 州路- 漕 宝路 26055 11241 686 4621 修 复高架 护 栏 1500m 7 华山 路 虹 桥路- 淮 海 中路 1176 80 8 老沪 闵路 沪 闵路- 上 中路 22543 18168 9 龙腾 大道 东 安路- 瑞 宁路 1803.6 1795 275 1 0 瑞宁 路 枫 林路- 龙 华 中路 25 5550.8 4235 530.8 调 换窨井 盖 8 座 1 1 宛平 南路 中 山南二 路- 肇 嘉浜 路 4204 2248 10 3574 615 1 2 肇嘉 浜路 漕 溪北路- 东 安路 3536 1968 780 1783 619 1 3 中山 南二 路 漕 溪路- 天 钥 桥路 7774 5421 36 728 1274 206.5 升 高外窨 井 24 座 合 计 74017 46738 964 16473 7354.4 12542 3717.6211 项目时间进度计划：根据调整后的实施计划和合同约定，项目开 展周期为 2017年 8月 20日-2017年 9月 15日。 （三）项目绩效目标 本项目综合考虑区市政水务中心在项目申报时项目目的以及上 海市财政支出绩效评价指标框架，项目组在调研论证、对照上海市财 政局关于印发上海市预算绩效管理实施办法的通知 （沪财绩 201422 号文）等相关文件精神及分析 2017 年项目实施计划、 预算编制、管理制度等，经区市政水务中心同意确认后，项目绩效目 标如下： 项目总目标： 徐汇区市政水务中心通过实施 2017年道路创全养护经费项目， 围绕徐汇区创全的总体目标，根据市政设施创全迎检标准，对创全迎 检范围内的相关市政道路进行创全养护，保证人行道、非机动车道、 机动车道连续平整且美观，市政设施完整，确保创全市政设施“不失 分、不扣分”，坚持“汇善汇美，文明徐汇”创建理念，提升城市形象， 使徐汇居民更有获得感。 2017年度目标如下： 产出目标：根据项目实施计划，完成 13 条道路创全养护工程， 完成具体工作量和附属工程，工程完成及时，工程验收合格，项目单 位完成检查评分记录考核；监理单位完成现场工作量的确认、财务监 理完成审价工作。 效果目标：创全迎检道路整治工程检查评分记录考核情况达标， 创全期间，创全养护道路的有责投诉为 0，安全事故发生为 0，市政 设施创全迎检不失分，路政局检测情况良好；主管部门对项目实施的 进度和效果两方面较满意，社会公众对项目实施的满意度较高达12 85%，长效管理机制建立健全，对于工程后续合同约定质保期并实施 保证金制约，对于质保期发生的问题及时处理；建立健全监督管理机 制，落实精细化管理的要求。 （四）项目预算执行情况 本项目预算资金 3,072.42万元， 资金来源为区级财政资金。 2017 年 6月，区市政水务中心根据徐汇区财政局关于安排区市政水务中 心 12条道路“创全”养护经费的请示 （徐财行签201713号） 的批复， 调整 2017年单位项目支出预算。 表 1-3 项目预算明细表 单位金额：万元 序号 实施内容 路名 路段 预算金额 1 主要工程 沪闵路 虹梅路- 漕宝路 398.47 2 老沪闵路 石龙路- 沪闵路 151.23 3 柳州路 石龙路- 沪闵路 147.01 4 零陵路 宛平南路- 天钥 桥路 74.45 5 斜土路 大木桥路- 茶陵 北路 79.24 6 长乐路 华山路- 陕西南 路 154.27 7 小木桥路 中山南二路- 肇 嘉浜路 56.57 8 龙腾大道 瑞宁路- 龙水南 路 661.23 9 淮海中路 华山路- 陕西南 路 415.27 10 衡山路 天平路- 桃江路 321.84 11 宝庆路 桃江路- 淮海中 路 173.74 12 漕溪北路 零陵路- 肇嘉兵 路 60.14 13 附属工程 道路划线 整治 100.00 14 施工护栏 施工标 线保护 费 8.00 15 交通纠察 费 5.40 16 机械进出 场费 65.56 17 工程其他 费 200.00 合计 3,072.42 注：区市政水务中心根据上海市市政工程预算定额（2000） 标准，结合 项目实施具体工作内容，进行道路整修费用测算。 区市政水务中心根据实际情况，将 12条道路调整为 13条道路， 未进行预算调整。截止 2017年 12月 31日，项目实际支出 3,068.1613 万元，项目预算执行率 99.86%。 表 1-4 项目预算执行情况表 单位金额：万元 序号 实施内容 预算 审价 实际支出 预算执行率 1 工程费 3072.42 3052.63 3052.63 99.36% 2 财务监理 0 15.53 合计 3072.42 3068.16 99.86% 注：原计划 12 条道路的创全养护工程，调整计划后对 13 条道路进行道 路创全养护，根据最终审价结果支付金额。 工程项目审价情况见下表： 表 1-5 道路工程审价情况表 单位金额：万元 序号 路名 路段 审价情况 1 漕 溪北路 蒲 汇塘路- 南 丹东路 140.14 2 漕 溪路 中 山西路- 漕 宝路 162.38 3 常 熟路 淮 海中路- 长 乐路 156.28 4 东 安路 龙 华中路- 瑞 平路 27.78 5 虹 桥路 漕 溪北路- 凯 旋路 142.66 6 沪 闵路 柳 州路- 漕宝 路 597.44 7 华 山路 虹 桥路- 淮海 中路 60.39 8 老 沪闵路 沪 闵路- 上中 路 427.66 9 龙 腾大道 东 安路- 瑞宁 路 169.19 10 瑞 宁路 枫 林路- 龙华 中路 442.16 11 宛 平南路 中 山南二 路- 肇嘉浜 路 243.16 12 肇 嘉浜路 漕 溪北路- 东 安路 193.60 13 中 山南二 路 漕 溪路- 天钥 桥路 217.94 14 交 通标志 划线 71.84 合计 3052.63 （五）项目完成情况 根据调整后的实施方案， 区市政水务中心与日常养护单位上海徐 汇市政养护有限公司签订工程施工合同，要求施工单位于 2017 年 8 月 20日-2017年 9月 15日完成 13条道路的创全养护工程，工程内 容包括路面大面积铣刨加罩、人行道大理石翻排、人行道彩板新排14 侧平石调换、斜坡白改黑等内容。 通过梳理和汇总区市政水务中心和监理单位上海绿色都市建设 监理咨询有限公司的工程验收单与现场工作单， 项目实际施工工期为 2017年 8月 20日-2017年 9月 15日，工作量与实施方案无差异， 具体情况如下表： 施工时间 具体施工 内容 8.20 白天 漕溪路新排彩板 300 平方 8.20 晚上 肇嘉浜路铣刨加罩 4cm 细沥青 1886 平方，铣刨加罩 8cm 粗沥青 867 平方，斜坡白改黑 314 平方，宛平南路铣刨加罩 4cm 细沥青 2355 平方，铣刨加罩 8cm 粗沥青 1358 平方，挖补 256 平方，斜坡白改黑 300 平方，新排侧平石 10 米，中山南二路新排大理石 300 平方 8.21 白天 漕溪路新排彩板 300 平方 8.21 晚上 肇嘉浜路铣刨加罩 4cm 细沥青 1650 平方，铣刨加罩 8cm 粗沥青 1101 平方，斜坡白改黑 315 平方， 宛平南路铣刨加罩 4cm 细沥青 1849 平方 ， 铣刨加罩 8cm 粗沥青 890 平方 ， 斜坡白改黑 315 平方，中山南二路新排大理石 300 平方 8.22 白天 漕溪路新排彩板 300 平方 8.22 晚上 常熟路铣刨加罩 4cm 细沥青 1780 平方， 铣刨加罩 8cm 粗沥青 1234 平方 ， 斜坡白改黑 276 平 方， 漕溪路铣刨加罩 4cm 细沥青 1568 平方 ， 铣刨加罩 8cm 粗沥青 1035 平方 ， 斜坡白改黑 324 平方，新排侧平石 39 米，中山南二路新排大理石 300 平方，宛平南路新排彩板 300 平方 8.23 白天 漕溪路新排彩板 300 平方 8.23 晚上 漕溪路铣刨加罩 4cm 细沥青 2226 平方， 铣刨加罩 8cm 粗沥青 1562 平方 ， 斜坡白改黑 310 平 方， 新排侧平石 30 米 ， 中山南二路铣刨加罩 4cm 细沥青 2134 平方 ， 铣刨加罩 8cm 粗沥青 1588 平方， 斜坡白改黑 206.5 平方， 新排侧平石 36 米 ， 瑞宁路透水沥青 310 平方， 肇嘉浜路新排大 理石 300 平方，宛平南路新排彩板 300 平方 8.24 白天 漕溪路新排彩板 300 平方 8.24 晚上 中山南二路铣刨加罩 4cm 细沥青 2689 平方，铣刨加罩 8cm 粗沥青 2135 平方，漕溪北路铣刨 加罩 4cm 细沥青 1768 平方， 铣刨加罩 8cm 粗沥青 1298 平方， 瑞宁路透水沥青 310 平方， 肇 嘉浜路新排大理石 300 平方，宛平南路新排彩板 300 平方 8.25 白天 漕溪路新排彩板 300 平方 8.25 晚上 中山南二路铣刨加罩 4cm 细沥青 2951 平方，铣刨加罩 8cm 粗沥青 1698 平方，漕溪北路铣刨 加罩 4cm 细沥青 1562 平方，铣刨加罩 8cm 粗沥青 1562 平方，新排侧平石 62 米，斜坡白改 黑 247.32 平方，瑞宁路透水沥青 310 平方，肇嘉浜路新排大理石 300 平方，宛平南路新排彩 板 300 平方 8.26 白天 漕溪路新排彩板 300 平方 8.26 晚上 沪闵路铣刨加罩 4cm 细沥青 3825 平方， 铣刨加罩 8cm 粗沥青 1635 平方 ， 新排侧平石 100 米， 新装高架护栏 200 米， 瑞宁路透水沥青 310 平方， 肇嘉浜路新排大理石 300 平方， 中山南二路 新排大理石 254 平方，宛平南路新排彩板 300 平方 8.27 白天 漕溪路新排彩板 300 平方，瑞宁路新排大理石 300 平方 8.27 晚上 沪闵路铣刨加罩 4cm 细沥青 3724 平方， 铣刨加罩 8cm 粗沥青 1503 平方 ， 新排侧平石 100 米， 新装高架护栏 200 米， 瑞宁路透水沥青 310 平方， 肇嘉浜路新排大理石 300 平方， 宛平南路新 排彩板 300 平方，中山南二路新排彩板 400 平方,15 施工时间 具体施工 内容 8.28 白天 漕溪路新排彩板 350 平方，瑞宁路新排大理石 300 平方 8.28 晚上 沪闵路铣刨加罩 4cm 细沥青 3636 平方， 铣刨加罩 8cm 粗沥青 1627 平方 ， 新排侧平石 100 米， 新装高架护栏 200 米， 瑞宁路透水沥青 310 平方， 肇嘉浜路新排大理石 283 平方， 宛平南路新 排彩板 300 平方，中山南二路新排彩板 328 平方 8.29 白天 漕溪路新排彩板 350 平方，瑞宁路新排大理石 300 平方 8.29 晚上 沪闵路铣刨加罩 4cm 细沥青 3726 平方， 铣刨加罩 8cm 粗沥青 1428 平方 ， 挖补 358 平方， 新 排侧平石 100 米， 新装高架护栏 200 米， 瑞宁路透水沥青 310 平方 ， 肇嘉浜路新排彩板 400 平 方，宛平南路新排彩板 300 平方 8.30 白天 沪闵路新排彩板 300 平方，瑞宁路新排大理石 300 平方 8.30 晚上 沪闵路铣刨加罩 4cm 细沥青 3628 平方， 铣刨加罩 8cm 粗沥青 1560 平方 ， 新排侧平石 100 米， 新装高架护栏 200 米， 瑞宁路透水沥青 310 平方， 肇嘉浜路新排彩板 380 平方， 宛平南路新排 彩板 300 平方 8.31 白天 沪闵路新排彩板 300 平方，瑞宁路新排大理石 300 平方 8.31 晚上 沪闵路铣刨加罩 4cm 细沥青 3660 平方， 铣刨加罩 8cm 粗沥青 1725 平方 ， 新排侧平石 100 米， 新装高架护栏 200 米，瑞宁路透水沥青 310 平方，宛平南路新排彩板 300 平方 9.1 白天 沪闵路新排彩板 300 平方，瑞宁路新排大理石 300 平方 9.1 晚上 沪闵路铣刨加罩 4cm 细沥青 3856 平方， 铣刨加罩 8cm 粗沥青 1763 平方 ， 新排侧平石 86 米， 新装高架护栏 100 米，瑞宁路透水沥青 310 平方，宛平南路新排彩板 300 平方 9.2 白天 沪闵路新排彩板 310 平方，瑞宁路新排大理石 300 平方 9.2 晚上 老沪闵路铣刨加罩 4cm 细沥青 3340 平方，铣刨加罩 8cm 粗沥青 2648 平方，瑞宁路透水沥青 310 平方，宛平南路新排彩板 274 平方 9.3 白天 沪闵路新排彩板 310 平方，瑞宁路新排大理石 300 平方 9.3 晚上 老沪闵路铣刨加罩 4cm 细沥青 3165 平方，铣刨加罩 8cm 粗沥青 2566 平方，瑞宁路透水沥青 310 平方，常熟路新排大理石 300 平方 9.4 白天 沪闵路新排彩板 310 平方，瑞宁路新排大理石 300 平方 9.4 晚上 老沪闵路铣刨加罩 4cm 细沥青 3480 平方，铣刨加罩 8cm 粗沥青 2746 平方，瑞宁路透水沥青 310 平方，常熟路新排大理石 300 平方，虹桥路新排彩板 300 平方 9.5 白天 沪闵路新排彩板 310 平方，瑞宁路新排大理石 300 平方 9.5 晚上 老沪闵路铣刨加罩 4cm 细沥青 3063 平方，铣刨加罩 8cm 粗沥青 2438 平方，瑞宁路透水沥青 310 平方，常熟路新排大理石 300 平方，虹桥路新排彩板 300 平方 9.6 白天 沪闵路新排彩板 310 平方，瑞宁路新排大理石 300 平方 9.6 晚上 老沪闵路铣刨加罩 4cm 细沥青 3320 平方，铣刨加罩 8cm 粗沥青 2620 平方，挖补 200 平方， 瑞宁路透水沥青 310 平方，常熟路新排大理石 300 平方，虹桥路新排彩板 300 平方 9.7 白天 沪闵路新排彩板 310 平方，瑞宁路新排大理石 300 平方 9.7 晚上 老沪闵路铣刨加罩 4cm 细沥青 3256 平方，铣刨加罩 8cm 粗沥青 2434 平方，挖补 200 平方， 瑞宁路透水沥青 310 平方，虹桥路新排彩板 300 平方，常熟路新排大理石 300 平方 9.8 白天 沪闵路新排彩板 310 平方，瑞宁路新排大理石 300 平方 9.8 晚上 老沪闵路铣刨加罩 4cm 细沥青 2919 平方，铣刨加罩 8cm 粗沥青 2716 平方，挖补 225 平方， 瑞宁路透水沥青 310 平方，斜坡白改黑 225 平方，新排侧平石 25 米，虹桥路新排彩板 300 平 方，常熟路新排大理石 300 平方 9.9 白天 沪闵路新排彩板 310 平方，瑞宁路新排大理石 335 平方 9.9 晚上 东安路铣刨加罩 4cm 细沥青 1001 平方， 铣刨加罩 8cm 粗沥青 1001 平方 ， 新排侧平石 76 米16 施工时间 具体施工 内容 新排连管 48 米，瑞宁路透水沥青 281.8 平方，斜坡白改黑 305.8 平方，虹桥路新排彩板 300 平方，常熟路新排大理石 300 平方 9.10 白天 沪闵路新排彩板 310 平方，龙腾大道新排大理石 300 平方 9.10 晚上 龙腾大道透水沥青 300 平方， 斜坡白改黑 275 平方， 虹桥路新排彩板 300 平方， 常熟路新排大 理石 179 平方 9.11 白天 沪闵路新排彩板 310 平方，龙腾大道新排大理石 300 平方 9.11 晚上 龙腾大道透水沥青 300 平方，虹桥路斜坡白改黑 234 平方，华山路斜坡白改黑 80 平方，虹桥 路新排彩板 300 平方 9.12 白天 沪闵路新排彩板 310 平方，龙腾大道新排大理石 300 平方 9.12 晚上 龙腾大道透水沥青 300 平方，虹桥路新排彩板 300 平方，华山路新排大理石 300 平方 9.13 白天 沪闵路新排彩板 311 平方，龙腾大道新排大理石 300 平方 9.13 晚上 龙腾大道透水沥青 300 平方，虹桥路新排彩板 300 平方，华山路新排大理石 300 平方 9.14 白天 龙腾大道新排大理石 300 平方 9.14 晚上 龙腾大道透水沥青 300 平方，华山路新排大理石 300 平方，虹桥路新排彩板 300 平方 9.15 白天 龙腾大道新排大理石 295 平方 9.15 晚上 龙腾大道透水沥青 303.6 平方，华山路新排大理石 276 平方，虹桥路新排彩板 370 平方 （六）项目的相关方及其关联 1、相关政府部门、单位及其管理职责 预算审批：上海市徐汇区财政局 项目主管单位：上海市徐汇区建设和交通委员会 预算申报部门：上海市徐汇区市政和水务管理中心 项目施工单位：上海徐汇市政养护有限公司 项目监理单位：上海绿色都市建设监理咨询有限公司 财务监理单位：上海新域工程建设咨询有限公司 2、项目受益者、其他利益相关者及其与项目的关联 项目受益者：徐汇区市民、徐汇区政府。 （七）项目的组织及管理 1、项目组织与职责 （1）资金拨款单位：徐汇区财政局 主要职责： 接受预算申请部门提出的款项拨付申请， 财政专管员17 科室领导、 分管领导审核资金申请， 提出审核意见， 按程序拨付资金。 （2）项目主管部门：徐汇区建设和交通委员会 主要职责：负责项目的决策，根据创全的迎检标准和范围，组织 前期踏勘、排查统筹，对需改造的市政设施进行梳理，编制创全整治 工程清单，向区政府和区财政局提交追加项目的申请。区建交委作为 项目主管部门，负责项目实施的全面监督，委派施工现场监理，对项 目总体把控、协调。 （3）项目实施部门、预算部门：徐汇区市政水务管理中心 主要职责：根据区建交委编制的整治工程清单，编制项目预算， 完成项目支出预算调整的工作。区市政水务中心作为项目实施部门， 制定创全集中整治实施计划和保障方案， 与工程施工单位签订施工合 同，督促施工单位按创全迎检的标准和合同签订条款完成项目，完成 评分记录考核表。 项目组织结构图如下： 图 1-1 组织 机构 图18 2、项目业务管理 根据区政府批复区建交委的关于徐汇区 2017 年“创全”迎检保 障城区市政设施相关工作的紧急报告 ，在实施过程中，区建交委委 派现场监理、区财政局委派投资监理控制工作量及造价，事后按照审 计结果进行结算。 区市政水务中心根据徐汇区文明办下发的 创建全国文明城区实 地工作手册 ，结合调整后的迎检道路范围，实施范围结合迎检标准， 重新组织实地踏勘，制定创全集中整治实施计划与保障方案。明确在 创全期间，确保创全市政设施“不失分、不扣分”。 3、资金管理 资金管理制度：区市政水务中心按照徐汇区建设和交通委员会 资金内部管理操作流程 ，制定专项资金管理办法，加强和规范财政 专项资金管理， 保障财政专项资金安全， 提高财政专项资金使用效益。 实行“按项报批、专款专用、专项审核、追踪问效”的管理办法。明确 资金的用途，对项目资金申请，按经费支出审核、报销的联签制度和 财政资金集中支付流程进行资金管理和控制。 资金拨付：工程项目采用国库直拨方式，由区市政水务中心按照 资金支付管理的相关规定办理项目资金的申请、审核等流程，再根据 集中支付管理办法向徐汇区财政