2017年度虹口区科技创业中心部门整体支出项目绩效评价报告.pdf

2017年上海市虹口区科技创业中心部门整体支出绩效评价报告项目名称：2017年上海市虹口区科技创业中心部门整体支出 项目单位：上海市虹口区科技创业中心主管部门：上海市虹口区科学技术委员会委托单位：上海市虹口区财政局评价机构：上海泰乙税务师事务所2018年6月30日 目 录摘 要 .1前 言 .5一 、 部 门 基 本 情 况 .6（ 一 ） 概 况 .6（ 二 ） 部 门 整 体 支 出 绩 效 目 标 .10二 、 绩 效 评 价 工 作 情 况 .12（ 一 ） 绩 效 评 价 目 的 .12（ 二 ） 整 体 支 出 绩 效 评 价 工 作 方 案 的 制 定 和 评 审 .13（ 三 ） 资 料 收 集 方 法 .13 （ 四 ） 绩 效 评 价 实 施 过 程 .13三 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析 .14（ 一 ） 评 价 结 果 .14（ 二 ） 部 门 履 职 情 况 .14（ 三 ） 预 算 资 金 来 源 及 使 用 情 况 .15（ 四 ） 评 分 情 况 .17四 、 主 要 经 验 和 做 法 .30五 、 存 在 的 问 题 .31六 、 相 关 建 议 .31相 关 附 件 ： .32附 件 一 、 基 础 资 料 .33 附 件 二 、 虹 口 科 创 中 心 2017年 部 门 整 体 支 出 绩 效 评 价 指 标 体 系 .35附 件 三 、 访 谈 报 告 .44附 件 四 、 社 会 调 查 问 卷 报 告 .46附 件 五 、 评 价 指 标 工 作 底 稿 .49 1 摘 要概 述上 海 市 虹 口 区 科 技 创 业 中 心 （ 以 下 简 称 虹 口 科 创 中 心 ） 于 1992年8月 成 立 ， 隶 属 虹 口 区 科 学 技 术 委 员 会 （ 以 下 简 称 虹 口 区 科 委 ） 管 理 的事 业 单 位 。 其 目 前 主 要 职 能 定 位 为 ： 负 责 虹 口 区 内 的 科 技 企 业 孵 化 器 、众 创 空 间 的 管 理 、 并 从 多 角 度 营 造 区 内 良 好 的 双 创 氛 围 及 营 商 环 境 ，包 括 ： 科 技 创 新 企 业 和 团 队 的 孵 化 服 务 ， 线 上 创 新 平 台 的 运 营 ， 创 新创 业 大 赛 的 组 织 以 及 中 心 多 个 基 地 的 运 营 等 。2017年 虹 口 科 创 中 心 分 为 综 合 管 理 部 （ 4人 ） 主 要 负 责 虹 口 科 创中 心 的 内 部 管 理 及 服 务 支 持 ， 如 人 事 、 财 务 等 方 面 ； 业 务 部 （ 9人 ） 主要 负 责 企 业 管 理 服 务 工 作 、 各 重 点 项 目 的 建 设 以 及 相 关 的 培 训 、 推 广 和 平 台 建 设 工 作 ； 管 理 层 ： 其 中 主 任 1人 、 书 记 1人 、 副 主 任 2人 。虹 口 科 创 中 心 目 前 共 计 有 17人 。对 虹 口 科 创 中 心 2017年 部 门 整 体 支 出 的 绩 效 评 价 ， 是 对 其 整 个 部门 的 年 度 财 政 预 算 资 金 的 支 出 情 况 的 评 价 ， 包 括 以 下 几 个 方 面 的 内 容 ：人 员 经 费 支 出 、 公 用 经 费 支 出 、 项 目 经 费 支 出 。 同 时 ， 根 据 财 政 关 于部 门 整 体 评 价 的 要 求 ， 列 出 部 门 最 近 三 年 （ 2016年 至 2018年 ） 的 相 关数 据 进 行 比 较 说 明 等 。 目 的 是 根 据 部 门 设 立 的 绩 效 目 标 ， 设 计 科 学 合理 的 绩 效 评 价 指 标 体 系 ， 对 部 门 预 算 资 金 使 用 的 经 济 性 、 效 率 性 和 效益 性 进 行 较 全 面 的 评 价 分 析 ， 考 核 部 门 整 体 目 标 实 现 情 况 以 及 部 门 职责 履 行 情 况 等 。项 目 评 价 时 段 为 2018年 5月 2日 至 2018年 6月 30日 。 项 目 评 价 范 围 涉 及 2017年 度 虹 口 区 科 技 创 业 中 心 整 体 支 出 。一 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析（ 一 ） 评 价 结 论根 据 前 期 编 制 的 2017年 上 海 市 虹 口 区 科 技 创 业 中 心 部 门 整 体 支出 绩 效 评 价 工 作 方 案 ， 通 过 相 关 评 价 数 据 的 采 集 分 析 和 深 入 评 价 对 2 象 现 场 走 访 、 座 谈 等 工 作 ， 对 2017年 度 虹 口 科 创 中 心 从 部 门 决 策 、 部门 管 理 、 部 门 绩 效 等 方 面 实 施 了 整 体 支 出 的 评 价 ， 评 分 结 果 为 ： 89.5分 ， 绩 效 评 级 为 良 。（ 二 ） 部 门 整 体 支 出 绩 效虹 口 科 创 中 心 部 门 2017年 预 算 金 额 为 13,948,823.00元 。 其 中 ， 基本 支 出 5,304,823.00 元 （ 人 员 经 费 4,664,019.00 元 ， 占 基 本 支 出 87.92%；公 用 经 费 640,804.00元 ， 占 基 本 支 出 12.08%） ， 占 总 预 算 的 38.03%，项 目 支 出 8,644,000.00元 ， 占 总 预 算 的 61.97%。 当 年 实 际 决 算 支 出 为11,674,097.32元 。 部 门 整 体 支 出 的 控 制 情 况 良 好 。1、 2017 年 虹 口 科 创 中 心 在 部 门 职 责 履 行 情 况 较 好 。 （ 1） 年 度 工 作 完 成 情 况 良 好1） 日 常 部 门 工 作 完 成 情 况 良 好 。 虹 口 科 创 中 心 为 科 技 型 中 小 企 业及 团 队 提 供 企 业 培 训 、 创 业 指 导 等 全 方 位 、 多 层 次 的 一 站 式 孵 化 服 务 ，为 科 技 型 中 小 企 业 发 展 营 造 良 好 的 环 境 。 同 时 有 效 完 成 了 区 内 众 创 空间 、 孵 化 器 的 管 理 及 统 计 工 作 ， 以 及 多 个 基 地 的 日 常 运 营 管 理 。2） 项 目 工 作 完 成 情 况 良 好 。 虹 口 科 创 中 心 2017年 共 完 成 了 7个项 目 的 实 施 ， 保 障 了 虹 口 科 创 中 心 后 续 企 业 孵 化 、 培 训 工 作 的 顺 利 进行 。 在 孵 化 基 地 和 众 创 空 间 的 建 设 、 运 营 方 面 ， 为 小 微 企 业 提 供 创 业环 境 和 氛 围 ； 创 新 线 上 平 台 的 建 设 为 小 微 企 业 增 加 讯 息 了 解 途 径 ； 创新 创 业 大 赛 促 进 了 企 业 的 创 业 就 业 积 极 性 ； 市 科 促 会 集 聚 优 质 资 源 ，转 化 科 技 成 果 为 企 业 提 供 更 好 的 服 务 。 （ 2） 重 点 工 作 完 成 情 况 良 好虹 口 科 创 中 心 2017年 的 重 点 项 目 分 别 为 “ 孵 化 资 金 项 目 ” 、 “ 长阳 路 孵 化 器 建 设 项 目 ” 、 “ 930创 客 基 地 建 设 项 目 ” 以 及 “ 双 创 基 地 建设 项 目 ” 。 主 要 用 于 支 持 区 内 科 技 企 业 孵 化 器 和 众 创 空 间 的 发 展 ， 鼓励 运 营 机 构 提 供 更 好 的 科 技 创 新 服 务 ， 大 部 分 重 点 项 目 完 成 情 况 良 好 。2、 2017 年 虹 口 科 创 中 心 部 门 整 体 支 出 效 果 情 况 较 良 好 。通 过 各 项 产 出 指 标 的 评 价 和 社 会 满 意 度 调 查 显 示 ， 虹 口 科 创 中 心 3 部 门 整 体 战 略 设 计 合 理 ， 符 合 虹 口 科 创 中 心 的 发 展 及 服 务 理 念 。 资 金的 整 体 支 出 能 取 到 相 应 的 成 效 ， 为 区 内 科 技 企 业 孵 化 器 和 众 创 空 间 的发 展 提 供 了 积 极 的 帮 助 。二 、 存 在 问 题1、 未 及 时 根 据 实 际 情 况 对 预 算 进 行 调 整 。根 据 项 目 的 落 实 情 况 、 资 金 的 使 用 情 况 以 及 现 场 访 谈 调 查 ， 虹 口科 创 中 心 在 项 目 支 出 经 费 中 ， “ 创 新 线 上 平 台 运 营 ” 因 满 足 了 需 要 故取 消 了 硬 件 设 施 的 购 置 、 “ 市 科 促 会 展 示 中 心 项 目 ” 大 部 分 资 金 由 市科 促 会 支 出 、 “ 双 创 基 地 项 目 ” 因 建 成 时 间 晚 故 运 营 费 用 未 执 行 等 ，导 致 预 算 执 行 率 偏 低 。 虹 口 科 创 中 心 未 能 根 据 实 际 情 况 及 时 调 整 预 算 ， 且 未 能 根 据 程 序 要 求 对 该 部 分 资 金 进 行 调 整 ， 向 虹 口 区 财 政 进 行 报 备 。2、 单 位 组 织 架 构 尚 需 进 一 步 完 善 ， 财 务 方 面 未 有 符 合 自 身 实 际 状况 的 管 理 制 度 。虹 口 科 创 中 心 目 前 根 据 初 步 管 理 需 求 ， 设 立 了 综 合 管 理 部 、 业 务部 两 个 部 门 ， 针 对 区 内 各 个 众 创 空 间 、 孵 化 器 也 设 立 了 相 应 的 监 管 机制 ， 但 相 较 于 独 立 事 业 单 位 的 组 织 架 构 ， 尚 缺 少 对 应 的 财 务 部 门 。 现有 的 财 务 人 员 （ 出 纳 ） 在 虹 口 区 科 委 财 务 室 办 公 ， 采 用 的 是 虹 口 区科 委 科 协 财 务 管 理 规 定 ， 未 制 定 符 合 虹 口 科 创 中 心 实 际 情 况 的 财 务管 理 制 度 ， 不 符 合 自 身 部 门 长 期 发 展 的 需 要 。 虹 口 区 科 委 内 设 9个 职能 科 室 ， 所 设 立 财 务 制 度 的 涵 盖 面 太 大 ， 不 适 合 虹 口 科 创 中 心 这 种 新 成 立 的 单 位 ， 可 能 造 成 不 必 要 的 疏 漏 。 所 以 部 门 的 相 关 管 理 机 制 尚 不符 合 部 门 长 期 发 展 需 要 ， 需 要 制 定 、 完 善 财 务 制 度 管 理 ， 才 能 有 效 地保 障 管 理 、 服 务 工 作 的 实 施 。三 、 相 关 建 议1、 在 预 算 执 行 的 时 候 若 有 调 整 ， 需 及 时 向 虹 口 区 财 政 局 报 备 。建 议 虹 口 科 创 中 心 在 预 算 方 面 加 强 管 理 ， 做 好 跟 踪 落 实 工 作 ， 做到 计 划 与 实 际 支 付 的 配 比 。 在 预 算 计 划 发 生 改 变 的 时 候 ， 对 预 算 的 调 4 整 内 容 及 金 额 等 事 宜 ， 需 根 据 程 序 要 求 及 时 对 该 部 分 资 金 的 调 整 情 况上 报 虹 口 区 财 政 局 。2、 制 定 符 合 自 身 实 际 情 况 的 财 务 管 理 机 制 。虹 口 科 创 中 心 因 其 财 务 人 员 （ 出 纳 ） 在 虹 口 区 科 委 财 务 室 办 公 ，采 用 的 是 虹 口 区 科 委 科 协 财 务 管 理 规 定 。 但 虹 口 科 创 中 心 作 为 一个 独 立 的 事 业 单 位 ， 需 要 有 自 己 独 立 的 财 务 管 理 制 度 ， 以 保 障 其 单 位的 长 效 、 可 持 续 发 展 。 5 2017 年 上 海 市 虹 口 区 科 技 创 业 中 心部 门 整 体 支 出 绩 效 评 价 报 告前 言根 据 上 海 市 财 政 局 关 于 印 发 的 通 （ 沪 财 绩 2014 年 22号 文 ） 等 文 件 精 神 ， 为 进 一 步 加 强 预 算 管 理 和 提高 公 共 财 政 资 金 的 使 用 效 益 ， 明 确 预 算 支 出 责 任 ， 考 核 部 门 整 体 履 职和 预 算 执 行 效 果 ， 受 虹 口 区 财 政 局 委 托 ， 对 虹 口 科 创 中 心 2017的 部 门整 体 支 出 实 施 绩 效 评 价 工 作 。 根 据 经 过 专 家 组 评 审 通 过 后 的 评 价 方 案 ， 经 过 数 据 收 集 分 析 等 工 作 ， 梳 理 了 评 价 单 位 的 相 关 资 料 ， 撰 写 了 2017年 上 海 市 虹 口 区 科 技 创 业 中 心 部 门 整 体 支 出 绩 效 评 价 报 告 ， 旨 在 客观 公 正 、 科 学 详 实 地 反 映 部 门 预 算 的 执 行 和 职 责 的 履 行 情 况 。 6 一 、 部 门 基 本 情 况（ 一 ） 概 况1、 部 门 简 介虹 口 科 创 中 心 于 1992年 8月 成 立 ， 隶 属 虹 口 区 科 委 管 理 的 事 业单 位 ， 每 年 的 运 营 经 费 由 虹 口 科 创 中 心 自 筹 自 支 解 决 。 其 主 要 职 能 是负 责 完 成 虹 口 区 投 促 办 、 虹 口 区 科 委 等 每 年 下 达 的 科 技 型 企 业 的 招 商工 作 ， 同 时 负 责 虹 口 科 创 中 心 国 家 级 科 技 企 业 孵 化 器 管 理 及 服 务 工 作 ，也 是 虹 口 区 政 府 委 办 局 的 招 商 引 资 平 台 之 一 。2016年 10月 ， 根 据 上 海 市 推 进 “ 创 新 社 会 治 理 加 强 基 层 建 设 ”工 作 要 求 ， 以 及 为 了 全 面 贯 彻 市 科 委 关 于 科 技 产 业 化 管 理 的 相 关 政 策精 神 ， 为 进 一 步 提 升 科 技 产 业 化 管 理 的 水 平 ， 使 得 科 技 产 业 化 向 更 加 规 模 化 、 专 业 化 发 展 ， 区 委 区 政 府 对 虹 口 各 招 商 平 台 进 行 了 重 新 梳 理 ，川 北 街 道 招 商 中 心 并 入 虹 口 区 科 委 体 系 ， 为 顺 应 这 一 改 革 需 求 ， 虹 口区 科 委 报 经 上 海 市 虹 口 区 机 构 编 制 委 员 会 批 准 ， 根 据 虹 口 区 机 构 编制 委 员 会 关 于 调 整 上 海 市 虹 口 区 科 技 创 业 中 心 拨 款 性 质 的 批 复 （ 虹编 201622号 ） 精 神 ， 虹 口 科 创 中 心 的 拨 款 性 质 调 整 为 全 额 拨 款 ， 其机 构 级 别 、 人 员 编 制 、 事 业 单 位 分 类 类 别 等 保 持 不 变 。 虹 口 区 机 构编 制 委 员 会 关 于 撤 销 虹 口 区 科 技 馆 的 建 制 及 调 整 虹 口 区 科 技 创 业 中心 事 业 编 制 的 批 复 （ 虹 编 20016号 ） 中 明 确 ， 虹 口 区 科 技 创 业 中心 的 事 业 编 制 调 整 为 23名 ， 科 级 职 数 3名 。虹 口 科 创 中 心 2016年 全 年 经 费 来 源 是 自 筹 自 支 形 式 ， 于 2016年10月 由 原 来 的 自 筹 自 支 转 为 全 额 拨 款 ， 不 再 负 有 原 来 的 招 商 引 资 职 能 ， 也 不 再 作 为 政 府 的 招 商 引 资 的 平 台 。 其 主 要 职 能 定 位 为 ： 负 责 虹口 区 内 的 科 技 企 业 孵 化 器 、 众 创 空 间 的 管 理 、 营 造 区 内 良 好 的 双 创 氛围 及 营 商 环 境 。虹 口 科 创 中 心 2017年 度 在 编 人 员 为 20人 ， 其 中 管 理 层 ： 主 任 1人 、 书 记 1人 、 副 主 任 2人 。 虹 口 科 创 中 心 分 为 综 合 管 理 部 4人 ， 主 7 要 负 责 虹 口 科 创 中 心 的 内 部 管 理 及 服 务 支 持 ， 如 人 事 、 财 务 等 方 面 ；业 务 部 12人 ， 主 要 负 责 企 业 管 理 服 务 工 作 、 各 重 点 项 目 的 建 设 以 及相 关 的 培 训 、 推 广 和 平 台 建 设 工 作 。表 1-1： 2016-2018年 部 门 预 算 对 比 情 况 表 单 位 ： 元预 算 内 容 2016 年 预 算 2017 年 预 算 2018年 1-5月 预 算基 本 支 出 预 算 小 计 3,998,760.00 5,304,823.00 2,350,000.00人 员 经 费 3,662,000.00 4,664,019.00 2,200,000.00公 用 经 费 336,760.00 640,804.00 150,000.00 项 目 经 费 小 计 14,950,000.00 8,644,000.00 2,100,000.00预 算 合 计 18,948,760.00 13,948,823.00 4,450,000.00因 虹 口 科 创 中 心 于 2016年 对 单 位 职 能 进 行 转 换 ， 不 再 负 有 原 来的 招 商 引 资 职 能 ， 故 上 溯 三 年 的 资 金 及 项 目 没 有 可 比 性 ， 此 处 仅 就2016年 -2018年 上 半 年 的 部 门 预 算 进 行 比 较 。2、 单 位 职 能 定 位根 据 虹 口 区 机 构 编 制 委 员 会 关 于 撤 销 虹 口 区 科 技 馆 的 建 制 及 调整 虹 口 区 科 技 创 业 中 心 事 业 编 制 的 批 复 （ 虹 编 20016号 ） ， 虹 口区 科 技 创 业 中 心 的 事 业 编 制 调 整 为 23名 ， 科 级 职 数 3名 。 根 据 虹口 区 机 构 编 制 委 员 会 关 于 调 整 上 海 市 虹 口 区 科 技 创 业 中 心 拨 款 性 质 的 批 复 （ 虹 编 201622号 ） ， 虹 口 科 创 中 心 的 拨 款 性 质 调 整 为 全 额拨 款 ， 其 机 构 级 别 、 人 员 编 制 、 事 业 单 位 分 类 类 别 等 保 持 不 变 。虹 口 科 创 中 心 目 前 主 要 职 能 定 位 为 ： 负 责 虹 口 区 内 的 科 技 企 业 孵化 器 、 众 创 空 间 的 管 理 、 并 从 多 角 度 营 造 区 内 良 好 的 双 创 氛 围 及 营 商环 境 ， 包 括 ： 科 技 创 新 企 业 和 团 队 的 孵 化 服 务 ， 线 上 创 新 平 台 的 运 营 ，创 新 创 业 大 赛 的 组 织 以 及 中 心 多 个 基 地 的 运 营 等 。（ 1） 单 位 组 织 架 构虹 口 科 创 中 心 内 设 2个 部 门 ， 包 括 ： 综 合 管 理 部 与 业 务 部 。 其 中 8 主 任 1人 、 书 记 1人 、 副 主 任 2人 。 综 合 管 理 部 4人 ， 业 务 部 12人 ，共 20人 。1） 业 务 部 职 能主 要 负 责 招 商 ， 孵 化 器 、 众 创 空 间 的 建 设 管 理 等 重 点 项 目 的 建 设以 及 相 关 的 培 训 、 推 广 和 平 台 服 务 工 作 ， 不 定 期 走 访 、 并 针 对 众 创 空间 、 孵 化 器 及 众 创 空 间 联 盟 运 营 中 出 现 的 问 题 作 出 指 导 和 服 务 ； 每 月收 集 并 统 计 各 上 级 部 门 所 需 的 众 创 空 间 孵 化 器 运 营 情 况 。2） 综 合 管 理 部 职 能主 要 负 责 虹 口 科 创 中 心 的 内 部 管 理 及 服 务 支 持 ， 如 人 事 、 财 务 等方 面 ， 及 时 发 现 自 身 存 在 的 问 题 ， 弥 补 不 足 。 加 强 制 度 建 立 ， 完 善 中 心 科 技 管 理 制 度 ， 树 立 制 度 的 系 统 性 ； 强 化 部 门 间 业 务 的 执 行 力 度 ， 加 强 业 务 间 沟 通 及 报 备 ， 及 时 调整 人 员 工 作 思 路 ； 不 断 创 新 ， 务 求 实 效 ， 强 化 自 身 ， 以 保 障 中 心 科 技 事 业 发 展 ； 负 责 开 展 各 类 创 新 创 业 服 务 活 动 。3、 单 位 战 略 和 规 划虹 口 科 创 中 心 围 绕 “ 上 海 建 设 具 有 全 球 影 响 力 的 科 技 创 新 中 心 ”指 导 思 想 ， 根 据 上 海 市 科 技 企 业 孵 化 器 管 理 办 法 围 绕 全 区 中 心 工作 、 服 务 大 局 、 稳 步 推 进 中 心 各 项 工 作 的 宗 旨 ， 制 定 了 虹 口 区 科 技创 业 中 心 中 长 期 规 划 。 单 位 规 划 是 整 个 单 位 今 后 发 展 的 重 要 组 成 ，更 是 单 位 发 展 的 纲 领 ， 而 评 价 工 作 分 析 了 预 算 单 位 发 展 规 划 ， 是 整 个 单 位 绩 效 评 价 的 基 础 。总 目 标 ：服 务 管 理 与 发 展 虹 口 区 科 技 产 业 所 属 的 孵 化 器 、 众 创 空 间 以 及 各创 业 基 地 ， 提 升 虹 口 区 科 技 金 融 实 力 ， 培 养 大 众 创 业 万 众 创 新 的 良 好氛 围 。 9 2017年 年 度 目 标 ：（ 1） 孵 化 器 、 众 创 空 间 的 培 育 与 发 展 工 作1） 加 快 长 阳 路 孵 化 器 （ 科 技 苗 圃 ） 基 地 建 设 ， 明 确 功 能 定 位 ，引 进 优 质 项 目 。2） 建 设 完 成 930创 客 基 地 ， 以 委 托 运 营 的 方 式 ， 以 效 果 与 产 值为 目 标 ， 成 为 虹 口 区 内 专 业 孵 化 器 。3） 完 成 双 创 基 地 的 建 设 ， 与 第 三 方 运 营 机 构 签 约 合 同 ； 新 增 创新 服 务 基 地 。4） 推 进 全 国 首 家 科 普 产 业 孵 化 基 地 建 设 ， 对 运 营 科 普 基 地 企 业给 予 房 租 补 贴 。（ 2） 创 业 氛 围 的 提 升 工 作 1） 以 创 业 大 赛 为 抓 手 ， 推 动 优 秀 项 目 落 地 孵 化 ， 营 造 科 技 创 新创 业 氛 围 ， 动 员 参 赛 企 业 100家 以 上 ； 选 取 5家 优 秀 企 业 给 予 10万元 /家 的 项 目 孵 化 资 助 。2） 加 强 孵 化 资 金 项 目 投 入 使 用 的 成 效 ， 扶 持 有 发 展 潜 力 的 项 目以 及 加 强 区 内 众 创 空 间 的 扶 持 力 度 。3） 加 快 创 新 线 上 平 台 的 建 设 ， 成 为 政 策 发 布 的 窗 口 。4） 全 年 开 展 创 新 创 业 服 务 活 动 100场 以 上 。4、 固 定 资 产 情 况虹 口 科 创 中 心 2017年 资 产 基 本 情 况 如 表 1-1所 示 （ 单 位 ： 万 元 ） ，截 至 2017年 12月 31日 ， 机 构 总 共 拥 有 固 定 资 产 997,203.3元 。 机 器 设 备 36.79万 元 ， 占 37%； 其 他 类 固 定 资 产 有 62.93万 元 ， 占 总 资 产的 63%。 固 定 资 产 增 加 方 式 包 括 购 入 、 调 入 、 接 受 捐 赠 和 盘 盈 等 。 另 ，2017年 虹 口 科 创 中 心 新 增 固 定 资 产 为 空 气 净 化 器 ， 取 暖 器 各 两 台 ，共 计 10363元 ， 采 用 网 上 购 买 形 式 。情 况 如 表 1-2所 示 （ 单 位 ： 万 元 ） 。 10 表 1-2： 资 产 基 本 情 况 表 单 位 ： 万 元行 政 事 业 单 位 资 产 基 本 情 况 金 额一 、 固 定 资 产（ 一 ） 机 器 设 备 36.79（ 二 ） 其 他其 中 ： 办 公 家 具 62.93二 、 无 形 资 产其 中 ： 土 地三 、 当 年 新 增 固 定 资 产 及 无 形 资 产 1.04表 1-3： 2017 年 新 增 资 产 情 况 统 计 表 单 位 ： 万 元单 位 名 称 新 增 金 额 总 金 额 新 增 占 比上 海 市 虹 口 区 科 技 创 业 中 心 1.04 99.72 1.04%5、 业 务 基 本 情 况虹 口 科 创 中 心 2017年 共 有 7个 项 目 ， 分 别 为 ：（ 1） 930创 客 基 地 建 设 项 目 。 930创 客 基 地 是 外 包 委 托 第 三 方 运营 的 ， 由 虹 口 科 创 中 心 委 托 小 马 创 业 村 代 为 接 管 930创 客 基 地 的 整 体运 营 工 作 ， 虹 口 科 创 中 心 主 要 负 责 其 办 公 场 地 的 租 金 及 物 业 管 理 费 用 。（ 2） 长 阳 路 孵 化 器 运 营 项 目 。 长 阳 路 孵 化 器 是 由 虹 口 科 创 中 心 自 己 运 营 管 理 ， 主 要 是 对 长 阳 路 235号 鼎 立 大 厦 7、 8层 的 入 驻 企 业进 行 孵 化 管 理 。（ 3） 创 新 线 上 平 台 运 营 项 目 。 2017年 虹 口 科 创 中 心 建 设 运 营 线上 平 台 “ e路 通 ” ， 主 推 线 上 科 技 创 新 企 业 服 务 工 作 ， 为 区 内 众 创 空间 、 孵 化 器 等 推 广 创 新 创 业 活 动 。（ 4） 孵 化 资 金 项 目 。 虹 口 科 创 中 心 为 支 持 区 内 科 技 企 业 孵 化 器和 众 创 空 间 发 展 ， 鼓 励 运 营 机 构 提 供 更 好 的 科 技 创 新 服 务 ， 向 虹 口 区 11 科 委 申 报 孵 化 资 金 项 目 拨 付 方 案 ， 对 孵 化 器 、 众 创 空 间 的 优 秀 科 技 企业 进 行 资 金 支 持 。（ 5） 上 海 市 创 新 创 业 大 赛 分 赛 点 。 由 虹 口 科 创 中 心 与 虹 口 区 科委 一 同 协 作 承 办 ， 对 参 赛 的 企 业 进 行 从 商 业 模 式 到 政 策 辅 导 等 方 面 的培 训 。（ 6） 市 科 促 会 展 示 中 心 项 目 。 市 科 促 会 是 由 上 海 科 技 成 果 转 化促 进 会 虹 口 区 科 委 、 科 协 联 合 打 造 的 平 台 ， 目 的 在 于 促 进 科 技 成 果 转化 和 技 术 转 移 。 虹 口 科 创 中 心 主 要 负 责 日 常 运 营 的 费 用 。（ 7） 双 创 基 地 项 目 。 虹 口 区 创 新 创 业 基 地 简 称 双 创 基 地 ， 位 于虹 口 区 乍 浦 路 ， 主 要 用 于 对 当 年 主 要 预 算 为 双 创 基 地 的 装 修 工 程 款及 运 营 费 用 。 （ 二 ） 部 门 整 体 支 出 绩 效 目 标绩 效 目 标 的 确 立 是 绩 效 评 价 工 作 的 中 心 ， 更 是 评 价 工 作 中 评 价 指标 体 系 设 立 的 依 据 ， 对 项 目 绩 效 目 标 设 定 是 否 科 学 、 客 观 、 合 理 ， 将最 终 影 响 绩 效 评 价 结 果 的 正 确 性 。虹 口 科 创 中 心 部 门 整 体 支 出 的 绩 效 目 标 的 设 定 ， 根 据 财 政 部 门 对绩 效 目 标 设 定 应 遵 循 的 原 理 ， 以 科 创 中 心 部 门 职 能 和 规 划 为 基 础 ， 参照 部 门 工 作 计 划 ， 通 过 各 项 归 类 ， 最 终 确 立 相 应 的 绩 效 目 标 。1、 2017年 整 体 支 出 总 绩 效 目 标服 务 管 理 与 发 展 虹 口 区 科 技 产 业 所 属 的 孵 化 器 、 众 创 空 间 以 及 各创 业 基 地 ， 提 升 虹 口 区 科 技 金 融 实 力 ， 培 养 大 众 创 业 万 众 创 新 的 良 好氛 围 。 2、 部 门 2017年 度 绩 效 目 标虹 口 科 创 中 心 在 2017年 的 工 作 以 科 技 创 新 孵 化 与 服 务 为 主 要 工作 方 向 ， 以 项 目 制 创 新 服 务 为 工 作 机 制 全 面 开 展 工 作 。2017年 虹 口 科 创 中 心 根 据 虹 口 区 科 委 和 上 海 市 科 技 创 业 中 心 的 12 指 导 ， 围 绕 “ 上 海 建 设 具 有 全 球 影 响 力 的 科 技 创 新 中 心 ” 思 想 ， 推 进全 区 中 心 工 作 ， 服 务 大 局 ， 稳 步 推 进 中 心 各 项 工 作 。产 出 目 标 ：（ 1） 完 成 各 重 点 项 目 工 作 计 划 ， 目 标 值 100%。1） 完 成 孵 化 资 金 项 目 ， 新 增 众 创 空 间 备 案 8家 ；2） 长 阳 路 孵 化 器 运 营 项 目 ；3） 930创 客 基 地 建 设 完 成 ；4） 双 创 基 地 建 设 ， 装 修 完 成 ， 新 增 2家 创 新 服 务 基 地 。（ 2） 完 成 其 他 项 目 工 作 计 划 ， 目 标 值 100%。1） 协 作 承 办 创 新 创 业 大 赛 分 赛 点 区 ， 完 成 创 新 创 业 大 赛 赛 前 动员 、 宣 传 ， 赛 中 培 训 ， 赛 时 维 护 以 及 场 地 等 后 勤 保 障 工 作 ； 2） 完 成 市 科 促 会 展 示 中 心 项 目 ；3） 完 成 线 上 平 台 建 设 ， 拓 展 “ e路 通 ” 功 能 ；4） 全 年 开 展 创 新 创 业 服 务 活 动 100场 以 上 。效 果 目 标 ：（ 1） 孵 化 基 地 促 进 区 内 科 技 企 业 发 展 情 况 。（ 2） 虹 口 区 内 企 业 对 科 技 活 动 的 参 与 度 。（ 3） 科 技 成 果 转 化 情 况 。（ 4） 虹 口 区 科 委 、 科 创 中 心 内 项 目 受 益 者 的 满 意 度 ， 目 标 90%。二 、 绩 效 评 价 工 作 情 况（ 一 ） 绩 效 评 价 目 的 根 据 财 政 相 关 的 绩 效 评 价 政 策 要 求 ， 预 算 部 门 的 整 体 支 出 绩 效 评价 主 要 是 对 部 门 整 体 战 略 目 标 、 中 长 期 规 划 的 实 现 以 及 部 门 职 责 履 行情 况 的 评 价 。2017年 虹 口 科 创 中 心 部 门 整 体 支 出 的 绩 效 评 价 ， 是 在 通 过 采 集该 部 门 的 背 景 基 本 情 况 、 2017年 部 门 整 体 预 算 制 定 与 支 出 明 细 、 部门 战 略 规 划 、 绩 效 目 标 制 定 及 部 门 组 织 构 建 等 信 息 基 础 上 ， 对 其 战 略 13 目 标 完 成 与 部 门 履 责 情 况 的 评 价 ， 同 时 总 结 经 验 做 法 ， 发 现 可 能 存 在的 问 题 ， 提 出 改 进 建 议 ， 利 于 预 算 部 门 加 强 预 算 管 理 ， 提 高 财 政 预 算资 金 的 使 用 效 率 。（ 二 ） 整 体 支 出 绩 效 评 价 工 作 方 案 的 制 定 和 评 审2018年 4 月 ， 评 价 组 根 据 财 政 相 关 政 策 要 求 ， 结 合 虹 口 科 创 中心 部 门 各 方 面 的 具 体 情 况 ， 制 定 了 2017年 虹 口 区 科 技 创 业 中 心 部门 整 体 支 出 绩 效 评 价 工 作 方 案 ， 经 专 家 组 评 审 ， 根 据 专 家 意 见 对 不足 部 分 作 了 相 应 合 理 性 修 改 ， 对 项 目 涉 及 的 固 定 资 产 情 况 等 作 了 补 充 ，根 据 修 改 后 的 方 案 ， 开 始 实 施 本 次 虹 口 科 创 中 心 部 门 整 体 支 出 评 价 报告 的 撰 写 。（ 三 ） 资 料 收 集 方 法 1、 各 项 评 价 的 基 础 数 据 的 收 集主 要 涉 及 部 门 预 算 资 金 申 报 和 支 出 的 相 关 数 据 、 部 门 战 略 规 划 、部 门 组 织 构 架 、 管 理 制 度 、 部 门 职 能 履 职 等 。 该 部 分 数 据 通 过 对 虹 口科 创 中 心 的 走 访 座 谈 、 现 场 收 集 记 录 等 方 式 取 得 。2、 重 点 工 作 、 项 目 实 施 满 意 度 等 评 价 所 需 数 据 收 集通 过 对 所 掌 握 的 部 门 相 关 战 略 规 划 ， 结 合 部 门 工 作 主 导 方 向 和 部门 履 职 目 标 等 ， 分 析 确 定 部 门 的 重 点 工 作 。 同 时 通 过 对 虹 口 科 创 中 心职 工 、 各 类 接 受 培 训 人 员 开 展 社 会 问 卷 调 查 、 访 谈 等 获 取 项 目 效 果 类指 标 所 需 的 评 价 数 据 。（ 四 ） 绩 效 评 价 实 施 过 程2018年 5 月 评 价 组 依 据 绩 效 评 价 工 作 方 案 ， 通 过 一 系 列 的 数 据 采 集 、 问 卷 调 查 、 访 谈 、 数 据 分 析 等 评 价 方 法 ， 确 定 了 评 价 报 告 的 构架 ， 完 成 各 项 数 据 验 证 ， 文 字 分 析 等 撰 写 报 告 的 过 程 ， 最 终 形 成 虹 口科 创 中 心 2017年 部 门 整 体 支 出 绩 效 评 价 报 告 ， 完 成 了 绩 效 评 价 工 作 。具 体 实 施 过 程 如 下 ：时 间 ： 2018 年 4 月 -5月 绩 效 评 价 评 价 报 告 实 施 进 程 14 时 间 ： 2018 年 4 月 -5月 绩 效 评 价 评 价 报 告 实 施 进 程4月 25日 根 据 项 目 评 价 方 案 开 始 组 织 实 施 报 告 前 期 资 料 数 据 收 集4月 27日 评 价 组 走 访 虹 口 科 创 中 心 进 一 步 收 集 完 成 评 价 报 告 所 需的 资 料 数 据5月 4日 对 评 价 所 需 的 各 项 满 意 度 内 容 ， 针 对 调 研 对 象 发 放 调 查问 卷5月 6日 对 虹 口 科 创 中 心 相 关 部 门 、 财 务 部 门 的 负 责 人 进 行 了 相关 的 访 谈 ， 并 作 了 相 应 的 记 录5月 10日 完 成 数 据 汇 总 和 工 作 底 稿 编 制 5月 16日 评 价 组 完 成 绩 效 评 价 报 稿 初 稿6月 10日 事 务 所 内 部 审 核6月 15日 绩 效 评 价 初 稿 电 子 版 和 纸 质 报 告 交 项 目 委 托 方6月 26日 组 织 项 目 评 价 报 告 的 专 家 评 审6月 30日 绩 效 评 价 报 告 定 稿三 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析（ 一 ） 评 价 结 果运 用 由 评 价 组 研 发 并 通 过 专 家 组 论 证 的 评 价 指 标 体 系