2017年复旦小区“美丽家园”综合改造维护项目绩效评价报告.pdf

上 海 市 虹 口 区 财 政 支 出 绩 效 评 价 报 告项 目 名 称 ： 虹 口 区 2017 年 复 旦 小 区 “ 美 丽 家 园 ” 综 合 改 造维 护项 目 单 位 ： 上 海 市 虹 口 区 住 房 保 障 和 房 屋 管 理 局 主 管 部 门 ： 上 海 市 虹 口 区 住 房 保 障 和 房 屋 管 理 局委 托 单 位 ： 上 海 市 虹 口 区 财 政 局评 价 机 构 ： 上 海 中 佳 永 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司二 一 九 年 三 月 目 录摘 要 .1一 、 项 目 基 本 情 况 .6（ 一 ） 概 况 .6（ 二 ） 绩 效 目 标 .16二 、 绩 效 评 价 工 作 情 况 .17（ 一 ） 绩 效 评 价 目 的 .17（ 二 ） 绩 效 评 价 工 作 方 案 制 定 过 程 .18（ 三 ） 绩 效 评 价 原 则 和 方 法 .19（ 四 ） 数 据 采 集 方 法 及 过 程 .20（ 五 ） 绩 效 评 价 实 施 过 程 .21 三 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析 .22（ 一 ） 评 价 结 论 .22（ 二 ） 绩 效 分 析 .32四 、 主 要 经 验 及 做 法 、 存 在 的 问 题 和 建 议 .43（ 一 ） 主 要 经 验 及 做 法 .43（ 二 ） 存 在 的 问 题 与 不 足 .43（ 三 ） 改 进 措 施 .44（ 四 ） 建 议 .44附 件 一 、 访 谈 情 况 汇 总 分 析 报 告 .45附 件 二 、 调 查 问 卷 样 张 及 调 查 结 果 汇 总 分 析 报 告 .51附 件 三 、 三 级 指 标 底 稿 （ 样 张 ） .55 附 件 四 、 其 他 业 务 资 料 .56 1 摘 要一 、 概 述“ 十 三 五 ” 期 间 ， 虹 口 区 计 划 开 展 “ 美 丽 家 园 ” 项 目 ， 涉 及 300万 平 方 米 住 宅 小 区 ， 2017年 计 划 完 成 60万 平 方 米 的 综 合 改 造 维 护 ，该 项 目 的 完 成 对 于 创 建 整 洁 文 明 的 居 住 社 区 ， 提 升 居 民 获 得 感 具 有 重要 意 义 。2017 年 5 月 10日 ， 虹 口 区 凉 城 新 村 街 道 办 事 处 向 区 房 管 局 上 报了 关 于 凉 城 新 村 街 道 2017 年 复 旦 小 区 “ 美 丽 家 园 ” 综 合 整 治 试 点项 目 立 项 的 请 示 （ 虹 凉 办 2017 14号 ） 。 2017年 5 月 22日 ， 虹 口区 房 管 局 印 发 了 关 于 虹 口 区 2017 年 复 旦 小 区 “ 美 丽 家 园 ” 综 合 整治 试 点 工 程 项 目 立 项 的 批 复 （ 虹 房 管 2017 77 号 ） ， 批 复 了 该 工 程 的 主 要 内 容 和 投 资 金 额 等 相 关 内 容 ， 因 复 旦 小 区 居 住 居 民 大 多 为 复旦 大 学 老 师 和 退 休 职 工 ， 有 一 定 的 文 化 底 蕴 ， 故 确 定 将 复 旦 小 区 作 为辖 区 内 示 范 项 目 开 展 “ 美 丽 家 园 ” 综 合 改 造 维 护 ， 项 目 主 要 内 容 包 括 ：安 装 公 共 晾 衣 架 、 道 路 侧 石 修 补 、 绿 化 调 整 补 种 、 防 盗 门 整 修 、 警 示标 志 油 漆 、 停 车 划 线 ， 内 部 楼 道 粉 刷 、 外 墙 粉 刷 ， 有 条 件 的 小 区 部 分道 路 放 宽 、 中 心 绿 地 和 广 场 改 造 、 管 线 落 地 、 沥 青 路 面 铺 设 ， 路 灯 更新 、 增 设 小 区 监 控 、 新 装 非 机 动 车 地 桩 锁 、 小 区 大 门 和 门 卫 室 整 新 等 。本 项 目 设 立 的 主 要 目 的 是 对 虹 口 区 凉 城 新 村 街 道 的 复 旦 小 区 开展 “ 美 丽 家 园 ” 综 合 整 治 ， 通 过 相 关 整 修 、 绿 化 、 优 化 后 ， 改 善 小 区整 体 居 住 环 境 ， 为 居 民 出 行 提 供 便 利 ， 全 面 提 升 小 区 改 造 品 质 ， 增 加广 大 居 民 获 得 感 。 根 据 项 目 立 项 批 复 ， 确 定 工 程 面 积 为 75689.77 平 方 米 ， 工 程 总投 资 为 1788.33 万 元 ， 其 中 ： 市 级 财 力 补 贴 204.36 万 元 ， 居 民 出 资（ 维 修 资 金 ） 75.69万 元 ， 剩 余 不 足 部 分 由 区 级 财 力 承 担 。 截 至 2018年 10月 底 ， 到 位 资 金 合 计 881.06万 元 ， 已 支 付 各 类 建 设 资 金 869.45万 元 。 本 项 目 由 凉 城 新 村 街 道 办 事 处 委 托 上 海 亚 新 建 设 工 程 有 限 公 司 2 作 为 代 建 单 位 负 责 工 程 的 具 体 实 施 。 工 程 计 划 于 2017 年 9 月 7 日 开工 建 设 ， 2018 年 1月 4 日 竣 工 ， 历 时 120天 ； 实 际 开 工 日 期 为 2017年 11月 15日 ， 完 工 日 期 为 2018年 9 月 18日 ， 区 房 管 局 、 凉 城 新 村街 道 在 代 建 单 位 、 施 工 单 位 、 监 理 单 位 、 居 委 会 业 委 会 等 单 位 的 配 合下 ， 完 成 了 复 旦 小 区 “ 美 丽 家 园 ” 综 合 改 造 维 护 各 项 内 容 。二 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析1、 绩 效 评 分 和 等 级本 项 目 最 终 得 分 86.63分 ， 评 分 等 级 为 “ 良 ” 。 具 体 一 级 指 标 汇总 得 分 如 下 表 所 示 ： 指 标 A项 目 决 策 B项 目 管 理 C项 目 绩 效 合 计 分 值权 重 10 31 59 100分 值 10 26.34 50.29 86.63得 分 率 100% 84.97% 85.24% 86.63%2、 绩 效 分 析项 目 决 策 类 指 标 权 重 分 为 10分 ， 得 分 为 10分 。 从 决 策 上 看 ， 项目 符 合 上 海 市 住 宅 修 缮 工 程 管 理 办 法 和 虹 口 区 “ 十 三 五 ” 旧 住房 综 合 改 造 工 作 实 施 和 管 理 办 法 的 发 展 目 标 ， 符 合 相 关 文 件 要 求 以及 部 门 工 作 的 职 责 ， 立 项 依 据 充 分 、 立 项 规 范 、 绩 效 目 标 合 理 ， 可 细化 分 解 为 具 体 的 工 作 任 务 。 项 目 管 理 类 指 标 权 重 分 为 31 分 ， 得 分 为 26.34 分 。 从 管 理 与 实施 上 看 ， 配 套 资 金 到 位 较 好 ， 资 金 拨 付 及 时 、 财 务 管 理 制 度 健 全 、 资金 使 用 合 规 ， 招 投 标 执 行 规 范 ， 质 量 监 督 有 效 ， 设 计 变 更 程 序 规 范 ，协 调 管 理 机 制 有 效 ， 安 全 文 明 建 设 情 况 较 好 ， 档 案 管 理 规 范 ， 但 项 目总 体 预 算 执 行 率 不 高 ， 未 聘 请 财 务 监 理 进 行 监 控 ， 项 目 实 际 开 展 时 间与 计 划 时 间 差 异 较 大 ， 进 度 控 制 情 况 有 待 进 一 步 加 强 。项 目 绩 效 类 指 标 权 重 分 为 59分 ， 得 分 为 50.29分 。 虹 口 区 2017年 复 旦 小 区 “ 美 丽 家 园 ” 综 合 改 造 维 护 项 目 总 体 组 织 比 较 规 范 ， 完 成 3 了 相 应 的 建 设 目 标 ， 在 改 善 小 区 整 体 居 住 环 境 ， 为 居 民 出 行 提 供 便 利 ，增 加 广 大 居 民 获 得 感 方 面 取 得 一 定 的 成 效 。 本 项 目 按 照 计 划 完 成 了40 幢 房 屋 整 修 改 造 ， 完 成 了 小 区 附 属 用 房 设 施 、 绿 化 、 景 观 休 闲 、道 路 、 停 车 划 线 、 小 区 标 识 、 路 灯 设 施 等 更 新 改 造 ， 项 目 一 次 性 验 收合 格 率 为 100%， 小 区 建 筑 外 观 明 显 改 善 ， 绿 化 、 休 闲 设 施 有 了 提 升 ，居 民 出 行 、 停 车 管 理 更 加 便 捷 ， 路 灯 标 识 系 统 得 到 更 新 完 善 ， 小 区 整体 居 住 环 境 得 到 改 善 ， 居 民 整 体 满 意 度 达 到 85.88%。 复 旦 小 区 “ 美丽 家 园 ” 综 合 改 造 维 护 项 目 已 成 为 本 区 的 示 范 改 造 工 程 ， 多 次 接 待 上海 市 、 各 区 相 关 部 门 领 导 进 行 实 地 调 研 参 观 。三 、 经 验 教 训 和 建 议 1、 主 要 经 验 及 做 法（ 1） 广 泛 听 取 居 民 意 见 ， 积 极 推 进 “ 美 丽 家 园 ” 建 设区 房 管 局 、 凉 城 街 道 在 居 委 会 业 委 会 的 配 合 下 ， 广 泛 听 取 居 民 意见 ， 提 高 居 民 参 与 社 区 治 理 意 识 ， 共 同 推 进 小 区 “ 美 丽 家 园 ” 综 合 改造 维 护 工 作 。 在 项 目 征 询 意 见 前 期 ， 居 委 干 部 和 业 委 会 成 员 、 楼 组 长 、居 民 代 表 等 一 起 ， 多 次 上 门 听 取 居 民 对 旧 房 改 造 的 意 见 ； 在 设 计 改 造过 程 中 ， 就 房 屋 外 墙 刷 漆 颜 色 、 “ 防 盗 窗 、 雨 棚 、 晾 衣 架 、 空 调 机 罩 、电 缆 线 罩 ” 五 件 套 安 装 等 ， 不 断 组 织 会 议 协 调 居 民 意 见 ； 复 旦 小 区 的一 些 老 教 授 ， 在 和 居 委 会 紧 密 协 作 、 积 极 配 合 之 外 ， 也 积 极 发 挥 表 率作 用 。（ 2） 打 造 “ 美 丽 家 园 ” 综 合 改 造 示 范 工 程 ， 提 升 小 区 改 造 品 质 区 房 管 局 、 凉 城 街 道 及 相 关 参 建 单 位 ， 借 助 复 旦 小 区 本 身 的 文 化底 蕴 内 涵 ， 从 高 标 准 、 全 要 素 的 角 度 出 发 ， 重 点 抓 功 能 抓 品 质 ， 打 造“ 美 丽 家 园 ” 综 合 改 造 示 范 工 程 ， 着 力 提 升 小 区 居 民 的 居 住 环 境 品 质 。同 时 将 “ 美 丽 家 园 ” 综 合 改 造 和 其 他 条 线 部 门 改 造 科 目 横 向 结 合 ， 如体 育 局 塑 胶 跑 道 建 设 、 市 容 绿 化 局 垃 圾 箱 房 改 造 、 街 道 “ 科 普 园 ” 设置 ， 做 到 各 项 改 造 任 务 统 筹 实 施 ， 给 居 民 们 营 造 美 丽 宜 居 的 生 活 空 间 ， 4 提 升 人 民 群 众 的 获 得 感 和 满 意 度 。2、 存 在 的 问 题 与 不 足（ 1） 项 目 整 体 进 度 缓 慢 ， 与 计 划 时 间 差 异 大 ， 预 算 执 行 率 不 高根 据 施 工 总 包 合 同 ， 2017 年 复 旦 小 区 “ 美 丽 家 园 ” 综 合 改 造 工程 计 划 于 2017年 9月 7 日 开 工 ， 2018 年 1月 4 日 竣 工 ， 历 时 120天 ，因 实 施 过 程 中 涉 及 大 量 与 居 民 沟 通 协 调 的 工 作 ， 故 整 体 推 进 工 作 较 缓慢 ， 项 目 实 际 于 2017 年 11 月 15 日 开 工 ， 2018 年 9 月 18 日 组 织 完工 验 收 。 项 目 开 工 、 完 工 日 期 及 工 期 均 与 计 划 时 间 差 异 较 大 ， 未 能 及时 按 照 合 同 约 定 完 工 。 截 至 2018年 10月 底 ， 项 目 已 完 工 验 收 ， 但 尚未 完 成 竣 工 验 收 ， 目 前 实 际 支 出 共 869.45 万 元 ， 预 算 执 行 率 为 48.62%， 预 算 执 行 率 偏 低 。（ 2） 项 目 工 程 的 实 施 ， 未 聘 请 财 务 监 理 进 行 监 控建 设 单 位 尚 未 形 成 有 效 的 财 务 监 理 制 度 ， 在 项 目 实 施 过 程 中 未 聘请 财 务 监 理 或 投 资 监 理 对 整 个 项 目 进 行 财 务 监 控 检 查 。3、 改 进 措 施（ 1） 建 议 加 强 项 目 进 度 控 制 ， 及 时 进 行 项 目 竣 工 验 收建 议 项 目 建 设 单 位 加 快 项 目 开 工 前 的 前 期 准 备 工 作 ， 与 居 民 沟 通协 商 好 相 关 施 工 事 项 ， 尽 量 使 开 工 时 间 与 施 工 合 同 开 工 时 间 保 持 一致 ， 同 时 在 项 目 实 施 过 程 中 保 持 对 每 个 工 程 环 节 的 进 度 控 制 ， 将 实 际工 期 控 制 在 计 划 工 期 之 内 。 在 项 目 单 位 工 程 完 工 后 ， 及 时 组 织 完 工 验 收 ， 明 确 审 价 审 计 、 竣 工 验 收 的 规 范 要 求 ， 提 高 竣 工 验 收 的 及 时 率 ，保 证 项 目 预 算 执 行 率 。（ 2） 建 议 根 据 相 关 规 定 聘 请 财 务 监 理 机 构 ， 加 强 项 目 管 理建 议 根 据 基 本 建 设 财 务 管 理 规 定 （ 财 建 2002 394 号 ） 和 上 海 市 市 级 建 设 财 力 项 目 财 务 监 理 管 理 办 法 （ 沪 府 办 发 201519 号 ） 的 相 关 要 求 ， 选 择 专 业 的 财 务 监 理 机 构 ， 对 建 设 项 目 进 行 全过 程 的 资 金 监 控 、 财 务 管 理 和 投 资 控 制 ， 加 强 项 目 管 理 工 作 。 5 4、 建 议针 对 许 多 小 区 居 民 反 映 的 绿 化 太 过 密 集 ， 遮 住 了 房 屋 阳 光 ， 不 便于 晾 晒 ， 及 休 闲 活 动 区 域 拆 除 了 原 有 的 健 身 器 材 等 问 题 ， 建 议 后 续 进一 步 征 询 广 大 居 民 意 见 ， 进 行 专 业 的 绿 化 修 剪 ， 增 加 相 关 健 身 设 施 ，完 善 “ 美 丽 家 园 ” 综 合 改 造 维 护 工 作 ， 最 大 化 满 足 居 民 需 求 。 6 虹 口 区 2017 年 复 旦 小 区 “ 美 丽 家 园 ” 综 合 改 造 维 护项 目 绩 效 评 价 报 告为 贯 彻 落 实 上 海 市 全 面 推 进 预 算 绩 效 管 理 工 作 的 要 求 ， 根 据 上海 市 预 算 绩 效 管 理 实 施 办 法 （ 沪 财 绩 2014 22号 ） 和 虹 口 区 人民 政 府 办 公 厅 关 于 转 发 区 财 政 局 制 定 的 的 通 知 （ 虹 府 办 发 2014 32 号 ） 等 文 件 精 神 ， 按 照 虹 口 区 财政 局 关 于 印 发 虹 口 区 2017年 度 预 算 绩 效 管 理 工 作 计 划 的 通 知 ，受 上 海 市 虹 口 区 财 政 局 的 委 托 ， 上 海 中 佳 永 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司以 第 三 方 社 会 评 价 机 构 身 份 ， 承 担 虹 口 区 住 房 保 障 和 房 屋 管 理 局 (以下 简 称 “ 区 房 管 局 ” )实 施 的 虹 口 区 2017年 复 旦 小 区 “ 美 丽 家 园 ” 综合 改 造 维 护 项 目 的 绩 效 评 价 工 作 。 评 价 组 根 据 修 改 完 善 的 工 作 方 案 开 展 本 次 评 价 ， 经 过 合 规 性 检 查 、 数 据 采 集 、 访 谈 、 社 会 调 查 等 必 要 的评 价 程 序 ， 采 用 绩 效 分 析 和 统 计 方 法 ， 在 梳 理 、 分 析 评 价 数 据 资 料 的基 础 上 ， 形 成 本 评 价 报 告 。一 、 项 目 基 本 情 况（ 一 ） 概 况1. 立 项 背 景 及 目 的随 着 城 市 建 设 的 发 展 和 房 地 产 市 场 的 飞 速 发 展 ， 各 种 年 代 久 远 的住 宅 小 区 出 现 的 问 题 日 益 增 多 ， 尤 其 是 从 上 世 纪 70年 代 开 始 分 期 分批 建 造 到 90 年 代 中 后 期 建 完 的 住 宅 区 ， 普 遍 面 临 着 房 屋 设 计 标 准 不 高 、 设 施 设 备 陈 旧 老 化 、 维 修 资 金 未 开 立 或 余 额 不 足 、 小 区 脏 乱 差 等问 题 。为 了 改 善 居 民 居 住 条 件 ， 提 高 居 住 环 境 质 量 ， 2013 年 ， 上 海 市住 房 保 障 房 屋 管 理 局 、 上 海 市 建 设 交 通 委 制 定 了 上 海 市 住 宅 修 缮 工程 管 理 办 法 （ 沪 府 办 发 2013 69 号 ） ， 对 住 宅 修 缮 工 程 提 出 了 具体 管 理 要 求 。 2015 年 ， 上 海 市 规 划 国 土 资 源 局 制 定 了 上 海 市 旧 住 7 房 综 合 改 造 管 理 办 法 （ 沪 府 发 2015 3号 ） ， 提 出 旧 住 房 改 造 包 括成 套 率 改 造 、 增 加 居 住 小 区 停 车 场 （ 库 ） 、 物 业 管 理 用 房 、 小 区 公 共配 套 设 施 等 内 容 。 虹 口 区 作 为 上 海 中 心 城 区 之 一 ， 在 区 委 、 区 政 府 的领 导 下 ， 也 积 极 推 进 旧 区 改 造 和 城 区 建 设 。 2016 年 ， 虹 口 区 住 房 保障 和 房 屋 管 理 局 制 定 了 虹 口 区 “ 十 三 五 ” 旧 住 房 综 合 改 造 工 作 实 施和 管 理 办 法 （ 虹 房 管 住 2016 130 号 ） 和 虹 口 区 “ 十 三 五 ” 住宅 修 缮 工 程 资 金 管 理 办 法 （ 虹 房 管 住 2016 131号 ） ， 以 规 范 虹 口区 房 屋 改 造 工 作 ， 改 变 老 旧 小 区 脏 乱 差 现 象 ， 提 升 老 旧 小 区 居 民 生 活品 质 。“ 十 三 五 ” 期 间 ， 虹 口 区 计 划 开 展 “ 美 丽 家 园 ” 项 目 ， 涉 及 300万 平 方 米 住 宅 小 区 ， 2017年 计 划 完 成 60万 平 方 米 的 综 合 改 造 维 护 ， 改 造 对 象 主 要 为 早 期 的 售 后 公 房 ， 该 项 目 的 完 成 对 于 创 建 整 洁 文 明 的居 住 社 区 ， 提 升 居 民 获 得 感 具 有 重 要 意 义 。 目 前 ， 虹 口 区 的 峰 茂 大 厦 、林 云 小 区 、 大 连 路 975弄 、 丰 二 小 区 、 益 海 小 区 等 已 率 先 完 成 了 “ 美丽 家 园 ” 综 合 改 造 工 作 ， 其 余 小 区 的 改 造 工 作 也 都 在 有 条 不 紊 地 进 行着 。 虹 口 区 凉 城 新 村 街 道 位 于 区 境 西 北 部 ， 东 至 水 电 路 ， 南 抵 广 中 路 ，西 抵 俞 泾 浦 与 闸 北 区 相 邻 ， 北 至 俞 泾 浦 ， 面 积 3.14 平 方 公 里 ， 辖 区内 共 有 21个 居 委 会 ， 60个 小 区 。 复 旦 小 区 是 该 辖 区 内 典 型 的 旧 住 房小 区 ， 建 筑 面 积 达 75689.77平 方 米 ， 建 成 于 1993年 ， 地 理 位 置 临 近复 旦 大 学 ， 小 区 建 筑 多 为 上 世 纪 建 造 的 售 后 公 房 ， 内 有 1482 户 居 民 ，大 多 为 复 旦 大 学 老 师 和 退 休 职 工 。 2013 年 复 旦 小 区 实 施 过 平 改 坡 工 程 ， 附 属 服 务 设 施 已 更 换 ， 但 在 “ 美 丽 家 园 ” 综 合 改 造 项 目 实 施 前 ，该 小 区 仍 存 在 许 多 问 题 ， 主 要 为 ： 外 立 面 整 洁 度 、 协 调 性 不 足 ， 小 区景 观 环 境 不 完 善 ， 道 路 及 停 车 系 统 不 合 理 ， 灯 光 系 统 不 完 善 ， 公 共 车道 围 墙 、 中 心 绿 地 设 施 陈 旧 ， 景 观 性 差 等 。2017 年 5 月 10日 ， 虹 口 区 凉 城 新 村 街 道 办 事 处 向 区 房 管 局 上 报 8 了 关 于 凉 城 新 村 街 道 2017 年 复 旦 小 区 “ 美 丽 家 园 ” 综 合 整 治 试 点项 目 立 项 的 请 示 （ 虹 凉 办 2017 14号 ） 。 2017年 5 月 22日 ， 虹 口区 房 管 局 印 发 了 关 于 虹 口 区 2017 年 复 旦 小 区 “ 美 丽 家 园 ” 综 合 整治 试 点 工 程 项 目 立 项 的 批 复 （ 虹 房 管 2017 77 号 ） ， 批 复 了 该 工程 的 主 要 内 容 和 投 资 金 额 等 相 关 内 容 ， 确 定 将 复 旦 小 区 作 为 辖 区 内 示范 项 目 开 展 “ 美 丽 家 园 ” 综 合 改 造 维 护 ， 项 目 主 要 内 容 包 括 ： 安 装 公共 晾 衣 架 、 道 路 侧 石 修 补 、 绿 化 调 整 补 种 、 防 盗 门 整 修 、 警 示 标 志 油漆 、 停 车 划 线 ， 内 部 楼 道 粉 刷 、 外 墙 粉 刷 ， 有 条 件 的 小 区 部 分 道 路 放宽 、 中 心 绿 地 和 广 场 改 造 、 管 线 落 地 、 沥 青 路 面 铺 设 ， 路 灯 更 新 、 增设 小 区 监 控 、 新 装 非 机 动 车 地 桩 锁 、 小 区 大 门 和 门 卫 室 整 新 等 。 市 级财 政 对 虹 口 区 “ 美 丽 家 园 ” 综 合 改 造 的 补 贴 标 准 为 90元 /平 方 米 ， 虹 口 区 开 展 “ 美 丽 家 园 ” 综 合 改 造 的 建 设 标 准 为 350元 /平 方 米 。本 项 目 设 立 的 主 要 目 的 是 对 虹 口 区 凉 城 新 村 街 道 的 复 旦 小 区 开展 “ 美 丽 家 园 ” 综 合 整 治 ， 通 过 相 关 整 修 、 绿 化 、 优 化 后 ， 改 善 小 区整 体 居 住 环 境 ， 为 居 民 出 行 提 供 便 利 ， 全 面 提 升 小 区 改 造 品 质 ， 增 加广 大 居 民 获 得 感 。2. 预 算 资 金 来 源 及 使 用 情 况（ 1） 项 目 预 算 安 排 及 合 同 签 订 情 况 项 目 总 投 资 及 资 金 来 源虹 口 区 2017 年 复 旦 小 区 “ 美 丽 家 园 ” 综 合 改 造 维 护 项 目 纳 入 区房 管 局 项 目 预 算 ， 资 金 来 源 于 市 、 区 财 政 和 居 民 维 修 资 金 （ 项 目 实 施 前 ， 通 过 小 区 居 委 会 业 委 会 广 泛 征 求 居 民 意 见 ， 同 意 使 用 维 修 资 金 的居 民 意 见 达 到 了 80%以 上 ） 。 根 据 虹 口 区 房 管 局 印 发 的 关 于 虹 口 区2017年 复 旦 小 区 “ 美 丽 家 园 ” 综 合 整 治 试 点 工 程 项 目 立 项 的 批 复 （ 虹房 管 2017 77 号 ） ， 确 定 工 程 面 积 为 75689.77 平 方 米 ， 工 程 总 投资 1788.33 万 元 ， 其 中 ： 市 级 财 力 补 贴 204.36 万 元 （ 按 90 元 /平 方米 的 30%计 算 ） ， 居 民 出 资 75.69万 元 （ 按 10元 /平 方 米 计 算 ） ， 区 级 9 财 力 承 担 1508.28万 元 （ 不 足 部 分 由 区 财 政 承 担 ） 。 项 目 合 同 签 订 情 况本 项 目 由 凉 城 新 村 街 道 办 事 处 委 托 上 海 亚 新 建 设 工 程 有 限 公 司作 为 代 建 单 位 负 责 工 程 的 具 体 实 施 ， 代 建 管 理 费 根 据 基 本 建 设 财 务管 理 规 定 （ 财 建 2002394号 ） 和 参 照 “ 十 三 五 ” 期 间 上 海 市 享 受市 级 财 力 补 贴 资 金 住 宅 修 缮 工 程 取 费 标 准 /费 率 表 有 关 规 定 ， 按 实结 算 ， 取 费 基 数 为 工 程 审 定 价 总 额 ， 取 费 标 准 为 1.5%， 本 项 目 涉 及的 代 建 管 理 费 不 在 项 目 总 投 资 1788.33万 元 中 列 支 。 本 项 目 工 程 费 用及 独 立 费 用 共 签 署 合 同 1721.22万 元 ， 具 体 如 表 1-1所 示 。表 1-1 工 程 费 用 及 独 立 费 用 合 同 签 订 一 览 表 单 位 ： 元 序 号 服 务 单 位 合 同 内 容 采 购 方 式 合 同 金 额 签 订 时 间一 工 程 费 用 16,150,511.001 上 海 汇 成 建 设 发 展 有 限 公 司 施 工 公 开 招 标 16,150,511.00 2017.8.23二 独 立 费 用 1,061,648.001 上 海 经 纬 建 筑 规 划 设 计 研 究院 股 份 有 限 公 司 设 计 费 区 房 管 局 公 开招 标 490,416.00 20172 上 海 信 产 管 理 咨 询 有 限 公 司 工 程 建 设 监理 费 区 房 管 局 公 开招 标 465,135.00 2017.8.223 上 海 上 梓 建 设 造 价 咨 询 有 限公 司 招 标 代 理 服务 费 短 名 单 随 机 抽取 106,097.00 2017.7合 计 17,212,159.00（ 2） 项 目 资 金 到 位 及 使 用 情 况本 项 目 概 算 总 投 资 为 1788.33 万 元 ， 由 区 房 管 局 按 照 施 工 合 同 约定 进 行 支 付 ： 项 目 开 工 建 设 后 ， 支 付 50%的 工 程 款 项 ， 项 目 竣 工 验 收 后 ， 支 付 95%的 工 程 款 项 。 截 至 2018年 10月 底 ， 到 位 资 金 合 计 881.06万 元 ， 其 中 ： 市 、 区 财 政 资 金 合 计 到 位 807.53 万 元 ， 居 民 维 修 资 金到 位 73.53 万 元 。 已 支 付 各 类 建 设 资 金 869.45 万 元 ， 其 中 ： 支 付 工程 款 807.53万 元 （ 合 同 金 额 的 50%） ， 支 付 二 类 费 用 61.92万 元 。（ 3） 资 金 管 理 及 拨 付 流 程本 项 目 总 投 资 由 市 、 区 财 政 资 金 和 居 民 维 修 资 金 组 成 ， 其 中 ： 居 10 民 出 资 （ 维 修 资 金 ） 由 维 修 基 金 专 用 账 户 直 接 划 拨 至 凉 城 新 村 街 道 办事 处 ， 办 事 处 在 街 道 专 用 存 款 账 户 内 设 立 专 项 科 目 归 集 居 民 出 资 ， 再集 中 汇 缴 至 区 财 政 账 户 。项 目 一 类 费 用 （ 工 程 款 ） 采 用 财 政 直 接 支 付 方 式 ， 区 房 管 局 在 下达 的 项 目 额 度 指 标 内 ， 依 据 合 同 签 订 的 支 付 款 项 时 间 ， 向 政 府 采 购 主管 机 构 提 交 项 目 拨 款 审 核 建 议 书 和 工 程 进 度 款 审 核 表 等 资 料 ， 经 审 核后 由 国 库 支 付 中 心 直 接 支 付 给 施 工 单 位 ， 区 房 管 局 根 据 政 府 采 购 入 账通 知 单 进 行 财 务 计 账 。项 目 二 类 费 用 （ 独 立 费 用 ） 采 用 财 政 授 权 支 付 方 式 ， 区 房 管 局 在下 达 的 年 度 预 算 指 标 内 ， 填 写 “ 预 算 单 位 用 款 计 划 申 报 表 ” ， 经 审 核后 上 报 虹 口 区 财 政 局 审 批 ， 经 审 批 后 下 达 授 权 支 付 额 度 ， 由 银 行 发 送 “ 银 行 授 权 支 付 额 度 到 账 通 知 单 ” ； 在 实 际 支 付 款 项 时 ， 由 凉 城 新 村街 道 办 事 处 填 写 付 款 情 况 表 ， 经 街 道 办 事 处 负 责 人 、 财 务 部 门 及 区 房管 局 领 导 审 核 后 ， 进 行 支 付 。3. 项 目 实 施 情 况（ 1） 工 程 范 围本 工 程 范 围 为 虹 口 区 复 旦 小 区 ， 小 区 占 地 总 面 积 约 6.7万 平 方 米 ,建 筑 面 积 7.57 万 平 方 米 ， 包 括 水 电 路 1324 弄 2 支 弄 、 5 支 弄 、 9 支弄 三 个 支 弄 ， 涉 及 房 屋 40幢 ， 居 民 1482 户 。 具 体 工 程 实 施 范 围 如 表1-2所 示 。表 1-2 复 旦 小 区 “ 美 丽 家 园 ” 综 合 改 造 工 程 实 施 范 围 表 序 号 房 屋 地 址 建 筑 面 积 （ M2) 幢 数 （ 单 位 ： 1 幢 ） 层 数 户 数1 水 电 路 1324弄 2支 弄 2-4 2163 1 6 302 水 电 路 1324弄 2支 弄 5 1595.28 1 6 243 水 电 路 1324弄 2支 弄 6 1595.25 1 6 244 水 电 路 1324弄 2支 弄 7-9 2542.86 1 6 365 水 电 路 1324弄 2支 弄 10 1595.28 1 6 246 水 电 路 1324弄 2支 弄 11 1595.28 1 6 247 水 电 路 1324弄 2支 弄 12 1418.4 1 6 248 水 电 路 1324弄 2支 弄 13 1418.4 1 6 24 11 序 号 房 屋 地 址 建 筑 面 积 （ M2) 幢 数 （ 单 位 ： 1 幢 ） 层 数 户 数9 水 电 路 1324弄 2支 弄 14-16 2255.22 1 6 4810 水 电 路 1324弄 2支 弄 17 1595.28 1 6 2411 水 电 路 1324弄 2支 弄 18 1418.4 1 6 2412 水 电 路 1324弄 2支 弄 19 1418.4 1 6 2413 水 电 路 1324弄 2支 弄 20-21 1640.16 1 6 3614 水 电 路 1324弄 2支 弄 22 1595.28 1 6 2415 水 电 路 1324弄 5支 弄 1-4 3761.76 1 6 9616 水 电 路 1324弄 5支 弄 5-8 3761.76 1 6 9617 水 电 路 1324弄 5支 弄 9-10 2704.56 1 6 4818 水 电 路 1324弄 5支 弄 11-12 2704.56 1 6 48 19 水 电 路 1324弄 5支 弄 13-16 3761.76 1 6 9620 水 电 路 1324弄 5支 弄 17-18 2704.56 1 6 4821 水 电 路 1324弄 5支 弄 19-22 1067.12 1 6 4822 水 电 路 1324弄 5支 弄 23-26 1067.12 1 6 4823 水 电 路 1324弄 9支 弄 1-2 1719.2 1 6 2424 水 电 路 1324弄 9支 弄 3 1037.1 1 6 1825 水 电 路 1324弄 9支 弄 4 1037.1 1 6 1826 水 电 路 1324弄 9支 弄 5-7 2435.4 1 6 3627 水 电 路 1324弄 9支 弄 8 1037.1 1 6 1828 水 电 路 1324弄 9支 弄 9 1037.1 1 6 1829 水 电 路 1324弄 9支 弄 10-12 2435.4 1 6 36 30 水 电 路 1324弄 9支 弄 13 1037.1 1 6 1831 水 电 路 1324弄 9支 弄 14 1037.1 1 6 1832 水 电 路 1324弄 9支 弄 15-16 1623.8 1 6 2433 水 电 路 1324弄 9支 弄 17-18 1623.8 1 6 2434 水 电 路 1324弄 9支 弄 19-22 3761.76 1 6 9635 水 电 路 1324弄 9支 弄 23 1334.12 1 6 2436 水 电 路 1324弄 9支 弄 24 1334.12 1 6 2437 水 电 路 1324弄 9支 弄 25-28 3822.26 1 6 9638 水 电 路 1324弄 9支 弄 29 1333.36 1 6 2439 水 电 路 1324弄 9支 弄 30 1333.36 1 6 2440 水 电 路 1324弄 9支 弄 31 1330.9 1 6 24 合 计 75689.77 40 _ 1482（ 2） 工 程 计 划 完 成 内 容本 次 工 程 参 照 “ 美 丽 家 园 ” 建 设 相 关 标 准 并 结 合 复 旦 小 区 自 身 特点 进 行 改 造 维 护 ， 主 要 包 括 建 筑 单 体 和 小 区 总 体 环 境 2大 类 9项 内 容 ， 12 具 体 改 造 内 容 如 表 1-3所 示 。表 1-3 项 目 具 体 改 造 内 容改 造 分 类 改 造 项 目 具 体 改 造 内 容建 筑 单 体 外 立 面 外 墙 面 整 体 修 缮 （ 凿 除 空 鼓 、 起 皮 等 ） ， 全 楼 外 墙 满批 腻 子 刷 外 墙 涂 料屋 顶 坡 屋 面 整 修楼 道 及 单 元 门 头 管 线 入 地 ， 楼 道 弱 电 线 整 理 、 线 路 归 槽部 分 单 元 出 墙 污 水 管 接 窨 井 段 更 新楼 道 墙 面 、 顶 批 粉栏 杆 除 锈 、 刷 漆防 盗 门 换 新 、 门 禁 系 统 更 换独 立 信 报 箱 更 换 不 锈 钢 信 报 箱 、 单 元 入 口 增 加 不 锈 钢扶 手 小 区 总 体 环境 出 入 口 、 门 卫 街 坊 路 门 卫 房 整 修小 区 支 弄 入 口 整 治绿 化 、 景 观 休 闲等 室 外 绿 化 移 栽 、 修 剪 ， 以 补 种 耐 阴 、 宜 养 护 的 低 矮 绿植 为 主修 缮 集 中 休 闲 区 域 、 场 地 铺 装 为 修 、 补 、 更 新 ， 根 据现 状 更 新 部 分 活 动 设 施部 分 公 共 晾 晒 设 施 更 新小 区 道 路 、 停 车划 线 小 区 道 路 优 化 ， 新 做 黑 色 沥 青 路 面 、 道 路 侧 石 涂 刷 警示机 动 车 位 划 线 、 非 机 动 车 停 车 区 划 线 并 设 地 桩 锁非 机 动