2017年闵行区节能减排经费项目绩效跟踪评价报告.doc

2017年闵行区节能减排经费项目绩效跟踪评价报告预算部门：上海市闵行区机关事务管理局实施部门：上海市闵行区公共机构节能管理中心财政部门：上海市闵行区财政局 评价机构：上海信义会计师事务所有限公司二一七年十月十五日 目 录摘要2前言6一、项目概况6（一）项目立项背景和依据6（二）项目立项目的、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况7（三）项目实施组织管理情况11（四）项目预算安排和预算执行情况15（五）项目产出、效果类指标完成计划和现阶段完成情况17二、项目完成情况及偏差分析18（一）投入类指标完成情况及存在偏差18（二）过程类指标完成情况及存在偏差19（三）产出类指标完成情况及存在偏差20三、对项目跟踪的结果判定21四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测21五、建议和改进措施21六、附件21附件1 评价底稿21附件2 绩效跟踪管理评价表21摘要一、项目立项目的、项目绩效目标公共机构节能减排经费项目通过社会公开招标的方式，聘请专业的第三方节能服务机构为闵行区公共机构重点用能单位提供节能技改服务，进一步推广新技术新产品的应用与普及，有效推进全区节能基础工作和节能技改工作的开展，解决公共机构日益增长的能源资源消耗情况，着力优化公共机构总体用能结构、注重低碳发展，减少能源资源浪费，从而促进公共机构对全社会的示范引领作用。 项目绩效总目标：通过政府购买服务的方式，一方面委托专业机构对于能耗高的公共机构进行能源审计和分项计量工作，对公共机构实施节能技改前进行必要的能耗数据动态监测，查找可能存在的问题，挖掘节能潜力，指导公共机构提高能源管理水平。另一方面，对于需要节能改造的公共机构，引进第三方服务机构开展节能技改工作，着力优化公共机构总体用能结构、注重低碳发展。项目的阶段性绩效目标：建立区公共机构节能管理考核评价体系、抓好公共机构能耗监测建设及能源审计、继续开展节约型公共机构示范单位创建、利用专项资金做好公共机构节能技改、加强节能宣传和培训工作。项目年度绩效目标：通过开展能源审计项目，掌握不同功能类型建筑的用能特点及耗能关键点，对西南工程学校、闵行中学节能潜力进行分析，为下一步开展节能技改提供科学依据。通过开展LED节能型照明灯具改造项目，能够为区环保局等单位降低照明能耗。通过开展隔热保温贴膜改造项目，能够为区公安分局等单位降低夏季空调制冷能耗。通过开展用电分项计量改造项目，能够帮助西南工程学校、闵行中学对日常能耗数据进行科学合理的统计分析，并由此找出建筑在日常用能中存在的问题，挖掘更大的节能潜力。通过开展对区环保局等单位的空调节能改造，将传统制冷剂替换为节能冷媒的新技术，可降低空调压缩机的运行功率，提高效力，在降低能耗的同时延长了压缩机的使用寿命。二、项目资金安排和执行情况1、预算安排情况根据区公共机构节能减排经费项目专项资金安排，2017年度该项目年度预算总额为296.7235万元，项目资金来源为区财政专项资金。根据区财政局要求，在项目执行过程中应及时调整预算，2017年8月区节能管理中心根据实际招标等情况，对三个项目的预算进行了调减，调减金额28.7970万元，调整后2017年区公共机构节能减排经费项目专项资金预算总额为267.9265万元。 表1 项目2017年度预算资金安排情况表 单位：元序号子项目名称年初预算金额调减预算调整后预算金额1能耗监测系统（西南工程学校、闵行中学）1,025,410.00267,270.00758,140.002能源审计（西南工程学校、闵行中学）200,000.007,200.00192,800.003分体空调节能改造（区环保局等单位）580,825.00580,825.004LED照明灯具改造（区环保局等单位）510,000.0013,500.00496,500.005隔热保温贴膜（区公安分局等）621,000.00621,000.006节能宣传周培训费用30,000.0030,000.00合计2,967,235.00287,970.002,679,265.002、预算执行情况本次绩效跟踪的时段为2017年1月1日至2017年8月31日。该项目年初预算金额296.7235万元，调减预算28.7970万元，调整后预算267.9265万元。截止2017年8月31日，已完成项目招标中标的实际合同金额252.9480万元，已支付项目金额1.305万元（节能宣传周培训费用）。根据项目年度阶段性计划（截止2017年8月31日），应完成预算执行率1.01%，实际完成预算执行率0.44%，阶段性完成率43.50%。 表2 项目2017年度预算资金执行情况表 单位：元序号子项目名称年初预算金额调整后预算金额中标合同金额执行金额预算执行率或备注1能耗监测系统（西南工程学校、闵行中学）1,025,410.00758,140.00758,140.00年度计划11月付款2能源审计（西南工程学校、闵行中学）200,000.00192,800.00192,800.00年度计划11月付款3分体空调节能改造（区环保局等单位）580,825.00580,825.00531,040.00年度计划11月付款4LED照明灯具改造（区环保局等单位）510,000.00496,500.00496,500.00年度计划11月付款5隔热保温贴膜（区公安分局等）621,000.00621,000.00551,000.00年度计划11月付款6节能宣传周培训费用30,000.0030,000.0013,050.0043.50%7合计2,967,235.002,679,265.002,529,480.0013,050.00三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况该项目所包含的子项目共6个，分别为能耗监测系统（西南工程学校、闵行中学）、能源审计（西南工程学校、闵行中学）、分体空调节能改造（区环保局等单位）、LED照明灯具改造（区环保局等单位）、隔热保温贴膜（区公安分局等）、节能宣传周培训费用等。本次绩效跟踪涉及的产出类指标5个，阶段计划目标与完成情况详见表。表3 绩效跟踪产出指标阶段目标计划完成情况表指标类型指标名称目标值完成率目标全部完成可能性备注C产出C1产出数量指标C11、招标代理合同签约情况100%100%已完成C12招标代理履约情况100%100%已完成C13政府采购实施情况100%100%已完成C2产出时效指标C21及时完成率40%40%能全部完成阶段性计划完成2个项目C3产出质量指标C31、验收合格率40%40%能全部验收合格阶段性计划完成2个项目四、项目跟踪结果判定根据以上绩效目标实现情况，对该项目综合判定：项目运行基本正常，管理制度框架健全，监管措施有效，经济效益和社会效益有直观体现，成效明显。但总体看，年度计划时间节点的制定有前松后紧现象，所有项目均在接近的时间点开展，不利于整个项目的有效管理；个别项目年初预算金额与实际招标结果存在一定差异。五、项目存在问题1、年度工作计划制定的时间节点有前松后紧现象，所有项目均在接近的时间点开展，不利于整个项目的有效管理。2、个别项目年初预算金额与实际招标结果存在一定差异。六、建议1、改进年度计划制定的时间节点，按项目的类型不同，分段、分时较为均衡的开展整个项目。2、为了有效利用财政资金，进一步合理编制项目预算，提高财政资金使用效率。前 言为推进财政支出预算绩效管理，强化预算支出责任理念，提高预算支出使用的效率和效益，确保财政资金充分发挥效用，根据财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知（财预2011285号）、上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知（沪府办发201355号）、上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）等文件要求以及上海市闵行区财政局（以下简称区财政局）开展2017年度财政支出绩效跟踪评价的工作安排，区财政局选定上海信义会计师事务所有限公司为第三方评价机构，对上海市闵行区机关事务管理局（以下简称区机管局）2017年节能减排经费项目进行绩效跟踪评价。一、项目概况（一）项目立项背景和依据1、项目立项背景“节能减排”概念出自于我国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。节能减排就是节约能源、降低能源消耗、减少污染物排放。我国当前面临着经济社会快速发展和人口增长与资源环境约束的突出矛盾，目前生态破坏和环境污染已经达到自然生态环境所能承受的极限，为了使经济增长可持续，缓解巨大的环境压力，必须以环境友好的方式推动经济增长。公共机构是节能减排的重点领域之一。公共机构带头节约能源资源，对于引导和推动资源节约型、环境友好型社会建设具有重要的示范和引导作用,为切实提高公共机构能源资源利用水平，发挥公共机构对全社会的引导示范作用。2016年闵行区先后出台了闵行区节能降耗“十三五”规划、关于本区深入推进节能降耗工作的实施意见以及2016年闵行区节能降耗工作方案等相关文件，进一步加强了节能降耗工作推进力度。闵行区公共机构节能工作联席会议办公室印发2016年闵行区公共机构节能工作要点的通知，明确2016年闵行区公共机构节能工作发展思路、工作重点以及节能目标。本项目为闵行区2017年度公共机构节能减排经费项目，旨在通过社会公开招标，使专业化节能服务机构为闵行区公共机构重点用能单位提供节能技改服务，引导和推进资源节约型、环境友好型社会的建设步伐，注重低碳发展，着力提高能源利用效益，优化公共资源配置，提高全社会的节能降耗意识。项目由区机管局负责项目组织管理工作，区公共机构节能管理中心负责项目的具体实施。2017年公共机构节能减排经费项目拟开展总计6个节能减排技改项目，具体包括：1、能耗监测系统项目（西南工程学校、闵行中学）；2、能源审计项目（西南工程学校、闵行中学）；3、LED照明灯具改造工程项目（区环保局、区民政局、区文广局、莘松路555号集中办公点、区老干部局）；4、隔热保温贴膜项目（区公安分局、区卫计委、区老干部局）；5、分体空调节能改造（区环保局、沪闵路6558号集中办公点、区财政局、区工商局、区政府机关大院7、8号楼）、庙泾路88号集中办公点）；6、节能宣传周经费。2、项目立项依据上海市闵行区2017年度公共机构节能减排经费项目遵循国家、上海市、闵行区相关政策文件要求立项，具体包括：1）中华人民共和国节约能源法2）公共机构节能条例 (2008年7月23日国务院令第531号);3）公共机构节约能源资源“十三五”规划（国管节能2016346号）4）上海市节约能源条例（2009年6月24日）；5）上海市公共机构节能管理办法（2013年1月6日沪府发20132号）；6）关于加强本市国家机关办公建筑和大型公共建筑能源审计管理工作的通知（2010年1月14日沪建交联20091677号）；7）上海市公共机构节约能源资源考核评价暂行办法（2015年2月6日沪府办发20158号）8）闵行区公共机构节约能源资源考核评价办法（暂行）（2016年5月31日闵公节联办20163号）9）关于印发2016年闵行区公共机构节能工作要点的通知（2016年4月18日闵公节联办20161号）；10）闵行区节能降耗“十三五”规划（闵府发 2016 41号）；11）关于本区深入推进节能降耗工作的实施意见（闵府发2016 47号）。（二）项目立项目的、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况1、项目立项目的公共机构节能减排经费项目通过社会公开招标的方式，聘请专业的第三方节能服务机构为闵行区公共机构重点用能单位提供节能技改服务，进一步推广新技术新产品的应用与普及，有效推进全区节能基础工作和节能技改工作的开展，解决公共机构日益增长的能源资源消耗情况，着力优化公共机构总体用能结构、注重低碳发展，减少能源资源浪费，从而促进公共机构对全社会的示范引领作用。 2、项目整体绩效目标项目绩效总目标：通过政府购买服务的方式，一方面委托专业机构对于能耗高的公共机构进行能源审计和分项计量工作，对公共机构实施节能技改前进行必要的能耗数据动态监测，查找可能存在的问题，挖掘节能潜力，指导公共机构提高能源管理水平。另一方面对于需要节能改造公共机构引进第三方服务机构开展节能技改工作，着力优化公共机构总体用能结构、注重低碳发展，减少能源资源浪费，从而促进公共机构对全社会的示范引领作用。项目的阶段性绩效目标：建立区公共机构节能管理考核评价体系、抓好公共机构能耗监测建设及能源审计、继续开展节约型公共机构示范单位创建、利用专项资金做好公共机构节能技改、加强节能宣传和培训工作。项目年度绩效目标：通过开展能源审计项目，掌握不同功能类型建筑的用能特点及耗能关键点，对西南工程学校、闵行中学节能潜力进行分析，为下一步开展节能技改提供科学依据。通过开展LED节能型照明灯具改造项目，能够为区环保局等单位降低照明能耗。通过开展隔热保温贴膜改造项目，能够为区公安分局等单位降低夏季空调制冷能耗。通过开展用电分项计量改造项目，能够帮助西南工程学校、闵行中学对日常能耗数据进行科学合理的统计分析，并由此找出建筑在日常用能中存在的问题，挖掘更大的节能潜力。通过开展对区环保局等单位空调节能改造，将传统制冷剂替换为节能冷媒的新技术，可降低空调压缩机的运行功率，提高效力，在降低能耗的同时延长了压缩机的使用寿命。3、目标完成计划及现阶段完成情况根据预算单位项目管理职能科室负责人介绍的管理流程与管理目标，绩效评价项目组把与本次绩效跟踪相关的指标进行了归纳梳理，并将指标计划按全年、阶段进行了划分。项目目标完成计划：根据区节能管理中心制定的2017年度公共机构节能减排经费项目工作计划安排如表：表1 公共机构节能减排经费项目工作计划序号项目名称逐月推进情况6月月月月月11月1能耗监测系统（西南工程学校、闵行中学）评标、施工施工、验收付款2能源审计（西南工程学校、闵行中学）评标、施工施工、验收付款3分体空调节能改造（区环保局等单位）与代理公司沟通制作标书评标、施工施工施工验收、付款4LED照明灯具改造（区环保局等单位）与代理公司沟通制作标书评标、施工施工施工验收、付款5隔热保温贴膜（区公安分局等单位）与代理公司沟通制作标书评标、施工施工施工验收、付款6节能宣传周培训费用开展活动 付款 项目跟踪评价涉及的产出指标名称与计划情况如下表：表2 2017年度预算申报的绩效评价指标情况表分解目标内容项目绩效指标指标名称指标值备注产出目标产出数量各项目完成率100%实际完成项目数/预算应完成项目数产出质量验收合格率100%质量达标项目数/预算应完成项目数产出时效及时完成率100%按时完成项目数/预算应完成项目数效果目标社会效益目标节能意识提高是通过问卷提取环境经济效益目标照明能耗降低率30%（改造前能耗改造后能耗）/改造前能耗夏季空调能耗降低率15%（改造前能耗改造后能耗）/改造前能耗可持续目标建立长效管理机制已建立影响力目标满意度目标业主单位满意度70%全市公共机构节约能源资源考核良好以上根据上海市、闵行区绩效评价工作规范与要求，结合区公共机构节能减排经费项目特点，绩效评价项目组对项目绩效评价指标进行了梳理，建议补充部分评价指标，具体情况如下表。表3 绩效目标考核指标补充细化对照表分解目标内容调整前指标内容指标目标值调整后指标内容调整后指标目标值调整原因投入目标 无资金执行率100%更准确反映绩效目标资金使用的合规性符合规定更准确反映绩效目标资金支付及时性按 以合同为准更准确反映绩效目标产出目标项目完成率100%招标代理合同签约情况100%更准确反映绩效目标招标代理履约情况100%更准确反映绩效目标政府采购实施情况100%更准确反映绩效目标项目计划完成率100%验收合格率100%验收合格率100%及时完成率100%改造工程工期及时率100%修改产出子项目时效指标100%能源审计工作完成及时率100%修改产出子项目时效指标效果目标节能意识提高是节能意识提高是照明能耗降低率30%照明能耗降低率30%夏季空调能耗降低率15%夏季空调能耗降低率15%建立长效管理机制已建立建立长效管理机制已建立影响力目标业主单位满意度70%业主单位满意度75%应提高满意度全市公共机构节能考核良好以上全市公共机构节能考核良好以上4、现阶段完成情况截止2017年8月底，项目计划完成情况如下：表4 绩效跟踪产出指标阶段目标计划完成情况表序号产出指标名称阶段目标计划阶段完成情况备注一招标代理合同签约情况100%100%截止8月31日，需招标的5个项目均已完成招标代理合同签约，完成率100%二招标代理履约情况100%100%截止8月31日，需招标的5个项目均已完成代理履约，完成率100%三政府采购实施情况100%100%截止8月31日，5个项目均签订了采购合同，完成率100%四及时完成率40%40%截止8月31日，已完成年度计划项目2个，阶段性完成率100%，即能源审计及分项计量能耗监测系统。 五验收合格率40%40%截止8月31日，已完成年度计划项目2个，合格率100%，即能源审计及分项计量能耗监测系统，验收合格（三）项目实施组织管理情况1、项目的组织与管理（1）资金拨款单位：闵行区财政局接受预算执行部门提出的款项拨付申请，财政专管员、科室领导、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金。（2）项目预算执行部门：区机管局编制项目预算、按程序完成预算申报（含绩效评价目标申报）、监督管理节能减排专项资金项目的实施、负责项目的经费的申请、检查考核项目资料。监督项目的实施情况并报告本项目绩效指标完成情况。（3）项目实施部门：区节能管理中心区节能管理中心负责年度公共机构节能技改项目的筛选与确定，编制项目预算报区机管局；按批准的项目预算，编制年度项目实施计划，委托设计、招标代理等机构提供专业服务，按合同约定办理资金申请手续，组织节能技改项目竣工验收，年度项目的总结与资料整理归档工作。2、项目业务管理流程节能减排经费项目管理工作主要包括节能技改项目的选择与确定、编制年度资金预算、编排工作计划、与代理公司沟通制作标书、评定招标工作、与中标单位签订采购合同。本项目涉及节能技改服务的公开招标，采取节能专项采购的形式。在采购流程上，区机管局成立政府采购小组，负责协调、指导、监督采购工作，会同有关科室、中心、部门组织实施，相关采购工作通过上海市政府采购平台进行。具体流程如下：汇总节能减排改造方案并编制年度节能改造计划由区节能管理中心负责人核稿将年度节能改造计划提交区机管局分管领导审核报由区机管局主要领导审核签发根据财政局节能减排资金明细年度安排表，确认各项目资金明细及采购方式，并按照区节能管理中心采购管理制度分类实施项目完成后按照区节能管理中心工程项目付款规定验收付款。组织业主单位共同监督节能技改质量。待项目完工后，会同施工单位和业主单位共同验收。图1 项目实施流程图3、项目资金管理流程项目的资金管理主要为项目资金的拨付和预算管理等，由区机管局按照资金支付管理的有关规定办理内部项目资金的申请、审核等流程，再根据集中支付管理办法向区财政局提出资金申请，由主管部门审核、最后由区财政局审核同意后，直接支付或授权方式拨付资金。本项目资金支付方式有二种：直接支付方式和授权支付方式。图2.1 项目资金直接支付流程图图2.2 项目资金授权支付流程图4、业务管理和财务管理制度为了提高节能减排经费项目管理质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进、确保高效完成项目。经梳理与项目业务管理和财务管理相关的制度，一般应包括：（1）预算管理制度根据区财政局年度预算编制有关文件的要求，区节能管理中心在做好相关能源资源消耗数据的调查、统计和专项资金测算明细基础上，按照程序和要求进行预算编制，明确项目预算的编制时间、范围、内容、测算依据、测算金额等，由区节能管理中心财务部门统一汇总编制预算说明，提交至区机管局和区财政局进行审核。规范预算的执行，进行预算变更的调整，加强预算的监督和考核。（2）招投标管理制度成立项目招标工作小组，按政府采购规定开展项目招标活动。分析项目的需求，确定具体招标项目的服务内容、范围、方式及服务期限，提出项目质量及安全文明施工等招标要求。（3）项目管理制度本项目沿用的相关管理制度包括：闵行区机管局财务管理制度、闵行区机管局内控制度、闵行区公共机构节约能源资源考核评价办法（暂行）、区节能管理中心统计工作制度和区节能管理中心采购管理制度等通用制度；招标文件与相关合同规定等。（4）资金管理制度按照区节能管理中心制定的区节能管理中心管理制度等相关制度要求，加强和规范财政专项资金管理，保障财政专项资金安全，提高财政专项资金使用效益。实行“按项报批、专款专用、专项审核、追踪问效”的管理办法。明确资金的用途，对项目资金申请，按经费支出审核、报销的联签制度和财政资金集中支付流程进行资金管理和控制。资金支付流程图如下：经办人填写政府采购六联单及银行支出报销凭单中心负责人复核并签字确认局财务核算中心负责人复核并签字确认局分管领导审核并签字确认局主管领导审核并签字经办人复印合同、发票及相关单据留底正式提交财务核算中心（四）项目预算安排和预算执行情况1、预算安排情况根据区公共机构节能减排经费项目专项资金安排，2017年度该项目年度预算总额为296.7235万元，项目资金来源为区财政专项资金。根据区财政局要求，在项目执行过程中应及时调整预算，2017年7月区节能管理中心根据实际情况，对三个项目预算进行了调减，调减金额28.7970万元，调整后2017年区公共机构节能减排经费项目专项资金预算总额为267.9265万元。 表5 项目2017年度预算资金安排情况表 单位：元序号子项目名称年初预算金额调减预算调整后预算金额1能耗监测系统（西南工程学校、闵行中学）1,025,410.00267,270.00758,140.002能源审计（西南工程学校、闵行中学）200,000.007,200.00192,800.003分体空调节能改造（区环保局等单位）580,825.00580,825.004LED照明灯具改造（区环保局等单位）510,000.0013,500.00496,500.005隔热保温贴膜（区公安分局等）621,000.00621,000.006节能宣传周培训费用30,000.0030,000.007合计2,967,235.00287,970.002,679,265.002、预算执行情况本次绩效跟踪的时段为2017年1月1日至2017年8月31日。该项目年初预算金额296.7235万元，调减预算28.7970万元，调整后预算267.9265万元。截止2017年8月31日，已完成项目招标中标的实际合同金额252.9480万元，已支付项目金额1.305万元（节能宣传周培训费用）。根据项目年度阶段性计划（截止2017年8月31日），应完成预算执行率1.01%，实际完成预算执行率0.44%，阶段性完成率43.50%。 表6 项目2017年度预算资金执行情况表 单位：元序号子项目名称年初预算金额调整后预算金额中标合同金额执行金额预算执行率或备注1能耗监测系统（西南工程学校、闵行中学）1,025,410.00758,140.00758,140.00年度计划11月付款2能源审计（西南工程学校、闵行中学）200,000.00192,800.00192,800.00年度计划11月付款3分体空调节能改造（区环保局等单位）580,825.00580,825.00531,040.00年度计划11月付款4LED照明灯具改造（区环保局等单位）510,000.00496,500.00496,500.00年度计划11月付款5隔热保温贴膜（区公安分局等）621,000.00621,000.00551,000.00年度计划11月付款6节能宣传周培训费用30,000.0030,000.0013,050.0043.50%11合计2,967,235.002,679,265.002,529,480.0013,050.00注：1）节能宣传周培训费用预算30,000.00元，执行金额13,050.00元，预算执行率43.50%，执行率低的主要原因：每年节能宣传周，区机管局会印刷节能宣传周主题的海报等印刷品下发各单位，因今年得到市能效中心大力支持，免费为区机管局印刷了大量的节能宣传周材料、海报，故节约了宣传经费。2）该项目五个子项目进行了公开招标，其具体项目中标单位分别为：能耗监测系统：上海众材工程检测有限公司能源审计：上海众材工程检测有限公司隔热保温贴膜：上海盛创工程玻璃有限公司LED照明灯具改造：上海新黎明防爆电器有限公司分体空调节能改造：上海兴冬环保科技有限公司3）2017年8月15日闵行区财政局通知单位预算调整时，分体空调节能改造和隔热保温贴膜项目尚未完成招投标，故无法及时调整项目预算。4）近年来，闵行区政府稳步推进公共机构节能技改工作，充分发挥公共机构在节能技改领域的示范引领作用。近年项目资金投入情况如下表。 表7 项目历年财政资金安排与执行情况表 单位：万元序号年度预算数实际支出执行率 1 2014年 230.71219.3695.08% 2 2015年 181.76172.8995.12% 3 2016年277.7569228.215582.16%（五）项目产出、效果类指标完成计划和现阶段完成情况2017年节能减排专项资金项目实施后，预算单位设置的产出指标中涉及跟踪评价的指标包括5个，其中数量指标3个、质量指标1个、时效指标1个。1、 产出数量指标指标名称年度目标阶段目标备注招标代理合同签约情况100%100%截止8月31日，需招标的5个项目均已完成招标代理合同签约，完成率100%招标代理履约情况100%100%截止8月31日，需招标的5个项目均已完成代理履约，完成率100%政府采购实施情况100%100%截止8月31日，5个项目均签订了采购合同或服务合同，完成率100%1）招标代理合同签约情况：年度目标计划5个项目签约招标代理合同，截止8月31日，均已完成代理签约，阶段性目标完成率为100%。2）招标代理履约情况：该指标分为四项内容：招标文件编制情况、招标资料提交审核情况、招标流程组织开展情况及中标结果发布及时性。本项目已完成招标代理履约情况5个，完成阶段性目标的100%。3）政府采购实施情况：该指标分为二项内容：采购方式执行准确性、采购结果运用准确性。本项目有5个子项目需政府采购。经核查，本项目实际采购方式为公开招标，政府采购方式执行准确，符合目标计划；同时预算单位已与评标结果推荐的中标单位签订了服务合同或采购合同。2、产出质量指标验收合格率：本项目年度内有5个项目需完成，该指标年度目标计划100%，阶段目标计划为40%，即完成2个项目。经核查，已完成1个分项计量能耗监测系统和1个能源审计项目，均已验收合格，完成阶段性目标的100%。3、产出时效指标及时完成率：本项目年度内有5个项目需完成，该指标年度目标计划100%，该指标阶段目标计划为40%。经核查，本项目已按时完成1个分项计量能耗监测系统和1个能源审计项目，完成阶段性目标的100%。二、项目完成情况及偏差分析（一）投入类指标完成情况及存在偏差项目投入类指标包括项目立项规范性、项目绩效目标质量、预算资金执行率3项。投入类指标共设置了3个二级指标，各指标完成情况如下：指标类型指标名称指标细化完成情况好较好一般差A投入A1项目立项A11项目立项规范性A12绩效目标明确并可量化A2资金落实A21预算到位率分析说明：1、项目立项方面项目立项规范性，主要反映项目立项是否符合规定程序、审批的文件和材料是否合规完整，立项的依据文件是否充分。经核查核对，本项目立项目的明确，立项文件法规依据充分，项目立项材料完整，不存在偏差。项目绩效目标明确并多数可量化，与总体目标相一致。通过细分和量化后的产出和效果指标的考核能充分体现出项目质量和实施效果，达到了绩效目标管理的目的。2、资金落实方面2017年度该项目调整后预算总额为267.9265万元，项目经费来源为区级预算经费。资金落实制度保障充分。（二）过程类指标完成情况及存在偏差过程类指标共设置了2个二级指标，各指标完成情况如下：指标类型指标名称指标细化完成情况好较好一般差B过程B1业务管理B11工作计划完整性B12工作计划执行准确性B13项目管理制度建立与执行B2财务管理B21财务管理制度建立与执行B22资金支付率 分析说明：1、业务管理方面实施单位区节能管理中心指导全区公共机构负责公共机构能耗统计、监测，分析全区党政机关有关经费使用统计分析工作，建立相关指标数据库。同时制定了工作实施方案及工作时间节点，制定了相关业务管理制度，且与目标相关性交强。项目实施中，通过会议、检查、考核等方式有效保证项目的顺利进行。本项目已实施多年，通过不断的改进，目前执行中的制度完整性、适用性和执行力均有所提高。2、项目管理制度建设和执行方面项目管理制度建立和执行情况好。制度类别已基本涵盖了项目实施的所有范围，除了沿用上级政策，部门还自行制订了上海市闵行区节能管理中心管理制度等相关管理制度。3、财务管理制度建设和执行财务管理制度建立和执行情况良好。制度内容比较全面，包括预算编制方式、收支审批程序、资金拨付流程和资金监管等方面，且执行情况良好，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，没有偏差。4、资金支付率项目预算资金支付情况：该项目在完成项目采购招标、施工完工、质量验收合格后实际支付项目金额，项目年初预算金额296.7235万元，调整后预算金额267.9265万元，年度目标计划资金支付率100%；阶段性目标计划为1.01%，为支付“节能宣传培训费用”3万元；实际已中标的项目合同金额252.9480万元，已支付“节能宣传培训费用”1.305万元，阶段性目标完成率为43.50%，未能达到阶段性目标的100%。，存在偏差，但在正常的推进计划之内。（三）产出类指标完成情况及存在偏差指标类型指标名称目标值完成率目标全部完成可能性备注C产出C1产出数量指标C11、招标代理合同签约情况100%100%已完成C12招标代理履约情况100%100%已完成C13政府采购实施情况100%100%已完成C2产出时效指标C21及时完成率40%40%能全部完成阶段性计划完成2个项目C3产出质量指标C31、验收合格率40%40%能全部验收合格阶段性计划完成2个项目1、产出数量指标C11招标代理合同签约情况：年度目标计划5个项目招标代理合同签约，截止8月31日，均已完成代理签约，阶段性目标完成率为100%元。C12招标代理履约情况：该指标分为四项内容：招标文件编制情况、招标资料提交审核情况、招标流程组织开展情况及中标结果发布及时性。本项目已完成招标代理履约项目5个，完成阶段性目标的100%。C13政府采购实施情况：该指标分为二项内容：采购方式执行准确性、采购结果运用准确性。本项目有5个子项目需进行政府采购。经核查，本项目实际采购方式为公开招标，政府采购方式执行准确，符合目标计划；同时预算单位已与评标结果推荐的中标单位签订了服务合同和采购合同。2、产出时效指标C21及时完成率：本项目年度内有5个项目需完成，该指标年度目标计划100%，该指标阶段目标计划均为40%。经核查，本项目已按时完成1个分项计量能耗监测系统和1个能源审计项目，完成阶段性目标的100%。3、产出质量指标C31验收合格率：本项目年度内有5个项目需完成，该指标年度目标计划100%，阶段目标计划为40%，即完成2个项目。经核查，按计划已完成1个分项计量能耗监测系统和1个能源审计项目，均已验收合格，完成阶段性目标的100%