2017年度龙华街道徐家汇街道市容环境社会化管理项目绩效评价报告.pdf

上海市徐汇区财政项目支出绩效评价报告 项目名称 : 2017 年度龙华街道徐家汇街道市容环境社 会化管理项目 项目实施单位 : 上海市徐汇区龙华街道、徐家汇街道 项目主管部门 : 上海市徐汇区龙华街道、徐家汇街道 委托单位：上海市徐汇区财政局 评价机构 : 汉华评值 (上海 )资产评估有限公 司 2018 年 6月 10日 撰稿人：徐羽丰 复审人：孔令迪 终审人：董毅强 目录 摘要 . 1 前言 . 5 一、项目概况 . 5 （一）项目立项的背景及目的 . 5 （二）项目情况说明 . 7 （三）项目绩效目标 . 11 （四）项目预算执行情况 . 12 （六）项目的关联方及其关联 . 18 （七）项目的组织及管理 . 19 二、绩效评价工作情况 . 21 （一）评价目的 . 21 （二）评价依据 . 22 （三）评价方案制定过程 . 23 （四）绩效评价体系 . 23 （五）绩效评价实施情况 . 25 三、其他需要说明的情况 . 26 四、评价结论及绩效分析 . 27 （一）评价结论 . 27 （二）绩效分析 . 29 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 . 37 （一）主要经验及做法 . 37 （二）存在的问题 . 38 （三）改进举措 . 39 （四）其他建议 . 40 附件 1：项目基础数据表 . 42 附件 2：项目绩效评价指标体系表 . 45 附件 3：评价指标评分底稿 . 53 附件 4：访谈汇总分析报告 . 84 附件 5：社会满意度分析报告 . 86 附件 6：实地调查情况表 . 88 附件 7：市容环境管理平均成本预算分析 . 90 附件 8：街道市容管理岗位分布表 . 91 附件 9：徐家汇街道 2017年度小区业委会换届情况统计表 . 95 1 摘要 一、项目概况 城市市容市貌与城市环境建设，是城市实现现代化的重要内容和 标志，也是城市形象的缩影。 徐汇区各街道 为快速提升和巩固市容环 境水平，开始向社会组织购买服务。 徐汇区龙华街道位于徐汇区东南部，辖区面积为 6.13平方公里， 户籍 人口 5.42万 人 ，包括 23个 居委会 ，辖区内有爱国主义教育基地 龙华烈士陵园和千年古寺龙华寺及滨江公共开放空间，无大型商业网 点。龙华街道属于居民导入区，地域面积较大，人口相对密集，在建 工地多。徐家汇街道则位于中心城区的西南部，面积 4.04平方公里， 辖 29个 居委会 ， 户籍人口 9.56万人 ，属于上海徐汇区的中心地段， 是徐汇区人民政府政府所在地，辖区内多条繁华商业区和许多大型公 共活动中心，以及有各式中高档的居住小区。 2017 年徐汇区龙华街道、徐家汇街道通过政府购买服务，委托 专业单位组织辅助人员，通过参与街面巡逻，劝阻乱设摊乱停放，疏 导点及事件处理等工作，协助城管等部门维护社区市容环境，帮助街 道贯彻落实市容环境卫生管理标准，维护好街道辖区内市容环境卫生 干净整洁。 二、绩效评价情况 （一）评价结论 经过 对徐汇区 2017 年度龙华街道、徐家汇街道市容环境社会化 管理项目 绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 89.56分，属 于“良好”。其中，项目决策类指标权重为 15分，得分为 11.58分 ， 得分率为 77.20%；项目管理类指标权重为 30分，得分为 25.00分 ， 得分率为 80%；项目产出类指标权重为 25 分，得分为 23.90 分 ，得 分率为 95.60%。项目效果类指标权重为 30分，得分 29.08分 ，得分 率为 96.93%。 （二）预算执行情况 徐汇区 2017 年度龙华街道、徐家汇街道市容环境社会化管理项 2 目的总预算为 2186.52 万元，其中龙华街道 697.52 万元，徐家汇街 道 1489.00万元，项目资金全部由区级公共财政预算安排。项目预算 主要依据街道前两年实施情况，以及项目三年一招的中标金额编制。 2017 年 9 月，徐汇区 街道 向区财政申请调整预算，将非机动车管理 原预算 350万元调减为 300万元。项目总预算从 2186.52万元调减为 2136.52万元。 截至 2017 年 12 月 31 日，项目共支出 2136.52 万元，其中龙华 街道使用经费 697.52 万元；徐家汇街道 1419.01 万元。项目当年度 所有服务费用支付完毕，项目预算执行率为 99.06%（龙华街道预算 执行率 100%，徐家汇 街道 预算执行率 98.61%）。项目资金采取国库直 拨的方式支付。 （三）项目实施与绩效情况 2017 年度 徐汇区龙华街道 和徐家汇街道 完成了 街道市容综合管 理 的购买服务 。根据管理要求， 所有 服务人员 做到 按时到岗， 通过每 日岗位巡逻，劝阻、制止 了 破坏市容环境的行为， 及时发现并处置了 大量市容环境治理任务，协助处理完成了 各类市容 环境问题投诉 ，根 据管理部门考核结果和市容环境满意度测评 来看 ， 项目 较好的 保障了 街道辖区内良好的市容环境 ，街道居民满意度较高。 三、经验、问题和建议 （一）主要经验 1、街道市容管理服务人员与网格化管理模式有效结合，通过信 息互通平 台，有效提升了街道市容管理的效率和效果。 街道的市容环境管理工作通过网格化管理，结合实际管理需求， 就发现的市容问题或市容管理投诉，通过网格化派单调集服务人员迅 速前往现场解决，保障了街道市容环境的规范整洁。徐家汇街道还购 买建设了保安公司城管通 APP，通过市容管理服务人员手机上安装的 软件实现服务人员实时定位，就近调动服务管理人员迅速处置市容环 境问题。街道市容管理服务人员作为网格化监督管理队伍的重要组成 部分，通过平台形成了良好的互联互通机制，提高了市容管理服务效 率。 3 2、街道组织服务人员开展的定期培训内容丰富贴近 实际，具有 较强的针对性，能够有效帮助市容管理服务水平不断提升 对于市容管理服务人员街道组织了专业化的定期培训，培训内容 包括市容问题案件的类型，巡查上报的要求，结案核查标准等等，确 保服务人员按照既定程序和规范要求处理各类市容环境问题。同时在 定期培训中对辖区内上一时间段的市容环境总体情况和案件处置情 况进行通报，重点讲解市容疑难案件，帮助服务人员有针对性的处理 各种市容问题，不断提升管理服务水平。 （二）存在的问题 1、项目中部分服务内容不属于市容保障服务事项，项目中购买 无关服务内容 街道部分购买的服务与市容环境管 理缺少关联。其中，徐家汇街 道 “物业 综合管理 ” 的主要工作是通过培训沙龙等活动，协助小区业 委会换届改选，帮助建立业主大会等工作，此项服务不应在“市容环 境社会化管理”项目内进行采购。此外，非机动车划线工作由区建设 和交通委员会负责，原则上不应在街道购买相关服务。 2、项目合同中具有服务的考核奖惩机制，但实际监督执行不够 到位，服务合同未能进行报备 龙华街道和徐家汇街道都在市容管理服务合同中规定了相应的 考核检查制度并且明确了相应的奖惩制度。但在执行过程中，徐家汇 街道 2017年度项目考核内容不够全面，考核方式主要依赖上级 检查， 缺乏作为购买服务方的独立考核。并且，龙华街道和徐家汇街道在本 项目内考核结果完全没有影响服务费用的支付，项目近年来实际执行 的仍是固定金额服务费用。而据街道介绍，对服务公司的奖惩主要体 现在网格化管理项目中，然而本项目内未能按照市容环境社会化管理 项目的合同约定的奖惩制度执行。此外，龙华街道和徐家汇街道没有 根据关于进一步规范本市政府购买市容保障服务工作的通知的要 求，就市容环境管理服务合同向所在区绿化市容管理部门进行报备。 3、街道在项目预算编制缺少相关依据，没有统一的服务标准和 成本标准，测算合理性有待进一 步说明 4 目前两个街道在编制市容环境社会化管理预算时，仍按照以前年 度的实施情况为主要基础。目前街道市容管理服务标准不一致，单价 成本也有所差异。由于项目单位也未能根据辖区地域、人口、所需工 作量或其他标准进行具体测算，项目当前缺少充分的预算依据。 此外，徐家汇街道非机动车停放管理服务预算略微超出中标金 额，项目预算合理性仍有所不足。 （三）改进措施 1、明确街道市容环境管理项目职能，确保实际实施内容符合市 容管理范围 建议项目单位梳理“市容环境社会化管理”大项中的实施内容， 确保其中各项服务确为提供市容管理相 关辅助性和服务性工作，直接 服务于维护街面市容环境，属于市容保障服务事项规定范围内。其他 符合街道职能且确有居民需求的工作，可以按照规定程序另行立项并 申请预算，保证市容环境社会化管理项目开展的规范性。 2、建议街道完善考核执行，按照合同条款约定执行奖惩制度， 落实考核 /考勤后付费机制，按要求报备服务合同 建议街道在签订服务合同后，按照文件要求在二十日内及时向区 绿化市容管理部门报备。并且在合同执行过程中，进一步加强考核 执行建立起正式的定期考核制度，可以和城市管理等相关管理部门协 作，共同开展检查考核，使得 项目监督机制规范化常态化。同时，街 道应当严格按照合同规定的奖惩制度，根据市容实际的考勤记录或考 核结果调整实际支付的服务费用。 3、通过要素测算街道市容服务实际工作量，探索制定市容管理 服务统一标准，充实预算依据，增加预算编制的准确性 建议街道可以依据本地区的面积、人口、道路数及其他影响市容 环境管理需求的要素，或者近几年网格化管理平台统计的市容管理工 作量，更加精细的测算服务需求，确定实际所需的服务人员数量，测 算项目实施的合理成本。同时也可以会同相关管理部门，共同制定统 一的市容环境管理的服务标准（行业管理标准）， 以及对应的人员预 算标准，从而增加市容环境社会化管理经费的使用效率。 5 前言 根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩 2014 22号） 和徐汇区预算绩效管理实施办法（徐财绩 2015 2 号）等文件 的规定，本公司受上海市徐汇区财政局委托，对上海市徐汇区 2017 年度龙华街道徐家汇街道市容环境社会化管理项目进行绩效评价。同 时，为保证评价工作的科学性、严肃性和时效性，本次绩效评价工作， 是按照经专家评审修改后的工作方案开展的。 一、项目概况 （一）项目立项的背景及目的 1、项目背景 城市市容市貌与城市环境建 设，是城市实现现代化的重要内容和 标志，也是城市形象的缩影。因此，加强城市市容市貌的管理是上海 城市管理工作中的一项重要内容。随着徐汇区的快速发展，城市化建 设进程的不断加快，市容环境管理工作也日益显出重要性。徐汇区自 2008 年开始率先试点向社会公开招标专业服务公司参与市容保障， 随后在 2010 年世博会举办期间， 徐汇区 不少街镇为快速提升和巩固 市容环境水平，开始向社会组织购买服务。 徐汇区城市建设和管理“十三五”规划指出，“随着经济社 会的发展，市民群众多角度、多层次对城市整洁、市容有序、环境美 观等方面提出了更多诉 求。与之相比，政府职能转变仍需加快，部门 之间的统筹协调、资源整合有待加强，街镇、社区层面基层管理力量 还需进一步充实。”因而为进一步提升城区市容环境面貌，加强辖区 市容环境的管理力度，弥补管理力量的不足，徐汇区龙华街道 、徐家 汇街道 办事处研究决定以政府购买服务形式，引入社会力量共同参与 市容环境管理。 徐汇区龙华街道位于徐汇区东南部，辖区面积为 6.13平方公里， 2016 年末 户籍 人口 5.42 万 人 ，包括 23 个 居委会 ，辖区内有爱国主 6 义教育基地龙华烈士陵园和千年古寺龙华寺及滨江公共开放空间，无 大型商业网点。龙华街道属于居民 导入区，地域面积较大，人口相对 密集，在建工地多。徐家汇街道则位于中心城区的西南部，面积 4.04 平方公里，辖 29个 居委会 ， 户籍人口 9.56万人 ，属于上海徐汇区的 中心地段，是徐汇区人民政府政府所在地，辖区内 有 多条繁华商业区 和许多大型公共活动中心，以及有各式中高档的居住小区。 龙华街道及徐家汇街道近年来一直紧抓城市市容管理工作，对流 动摊点、马路市场、乱张贴、乱停车、跨门营业、侵占人行道等影响 周边居民的正常生活和道路正常通行的问题，坚持依法治理、疏堵结 合、政府社会共治原则，通过向社会力量购买市容保障服务，改善了 辖 区内的市容环境面貌和公共秩序，弥补了市容管理的薄弱环节，有 效建立了常态长效的市容管理机制，制止了大量破坏市容环境的行 为，取得了良好的社会综合效益。 2017年徐汇区龙华街道、徐家汇街道继续通过政府购买服务，委 托专业单位组织辅助人员，通过参与街面巡逻，劝阻乱设摊乱停放， 疏导 问题 点及事件处理等工作，协助城管等部门维护社区市容环境， 帮助街道贯彻落实市容环境卫生管理标准，维护街道辖区内市容环境 卫生 的 干净整洁。 2、立项目的 徐汇区龙华街道、徐家汇街道 2017 年度市容环境社会化管理项 目设定的主要目的是 通过向社会购买市 容保障服务， 弥补市容管理力 量的不足，改善乱张贴、乱扔垃圾、非法设摊、跨门营业、非机动车 乱停放等市容问题，从而维持良好的街道市容环境。 3、立项程序 街道社区管理办会同派出所、市场监督管理所、城管、房管所、 市容所及居委等部门调研协商，结合全国文明城区的创建工作，明确 街道市容环境管理项目的需求和重点。经街道党工委会议讨论通过 后，决定立项，向徐汇区财政局申请，安排项目的年度预算， 经批复 后 开始项目实施。 4、立项依据 7 （ 1）关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发 201396号） ：关于 政府向社会力量购买 服务 的指导思想 和 基本原则 ， 包括购买主体、承接主体、购买内容、资金管理、绩效管理要求等。 （ 2）关于印发 的通知（沪绿容 201468号 ） ：关于政府向社会力量购买市容 保障服务的项目范围、选择方式，和承接服务主体的基本要求、人员 的规范管理，以及政府监管责任等指导意见 （ 3）上海市绿化和市容管理局关于进一步规范本市政府购买 市容保障服务工作的通知（沪绿容 201721 号 ） ：关于规范购买内 容、加强监督协调、落实主体责任、加强信息沟通等要求 （ 4）上海市市容环 境卫生管理条例：市容环境卫生责任区的 责任要求 ,如市容整洁、环境卫生整洁、公共区域环境卫生要求等 （ 5）上海市非机动车道路停放管理规定：对于非机动车道路 停放的 有关 规定 （ 6）关于实施 的若干意见（沪府 发 20049号）：“各乡、镇政府和街道办事处负责落实本辖区住宅小 区综合管理工作制度”，协调落实部门和人员解决住宅小区综合管理 中的疑难问题，指导监督业主大会、业主委员会组建、换届改选和日 常运作、办理业主委员会的备案手续” （ 7）徐汇区城市建设和管理“十三五”规划“深化推进 城市 综合管理联勤联动建设，以菜市场、轨道交通站点、学校等周边区域 为重点，加强对乱设摊、跨门营业等市容顽症综合执法。” （二）项目情况说明 1、评价对象 本次绩效评价的是徐汇区 2017 年徐家汇街道、龙华街道市容环 境社会化管理项目。其中龙华街道包括 2 个子项目（ 1）市容环境社 会化管理服务：协助龙华街道对服务区域路段的市容环境实施常态长 效管理， 劝阻 制止 破坏市容环境的行为 。（ 2）龙华寺周边环境长效管 理服务：协助龙华街道对龙华寺、龙华烈士陵园周边的龙华西路、天 8 钥桥路、龙华路等地区周边市容环境开展长效固守管理。 徐家汇 街道则包括 4 个子项目（ 1）环境保洁管理服务：实施徐 家汇辖区所有街坊道路和背街小巷区域及其绿化地的保洁工作（ 2） 物业综合管理服务：指导协助做好 街道 辖区业委会换届改选指导和物 业管理矛盾调处工作（ 3）非机动车停放管理服务费：对辖区内非机 动车停放实行全覆盖管理及常态长效管理 （ 4）徐家汇商圈外市容综 合管理服务（保安服务费）：协助徐家汇商圈外区域市容环境综合管 理。 2、 项目的范围 本次评价的范围包括上海市徐汇区龙华街道（东临黄浦江中心 线，西倚龙华西路、龙吴路中心线，南抵张家塘港中心线，北至龙华 界线、华容路、龙华路 、宛平南路、龙华港中心线），徐家汇街道（东 起宛平南路、天平路、华山路，西至凯旋路，南临中山南二路，北达 淮海西路）管辖范围内的市容环境管理服务工作。项目涉及的主要是 辖区范围内市政及非市政道路和公共场所。项目具体服务区域如下 序 号 项目单位 实施内容 服务区域 1 龙华街道 市容环境社会化管理 服务费 龙华街道辖区，除以下龙华寺周边 以 外 2 龙华寺周边环境长效 管理服务费 龙华西路（龙吴路 -龙华路）、天钥桥路（龙 华西路 -龙华烈士陵园 2号门处）、龙华路 （龙华西路 -向北约 100米的龙华寺新开门 处）、狄耕路（龙华西 路 -龙华路） 3 徐家汇街 道 环境保洁管理服务 徐家汇街道辖区内所有街坊道路、背街小巷 区域及绿化地 4 物业综合管理服务 徐家汇街道辖区内需改选和组建业委会的小区，及涉及售后房补贴满意度的小区 5 非机动车停放管理服 务费 徐家汇街道辖区内 33条路段，停放白线约14000 米 6 徐家汇商圈外市容综 合管理服务 徐家汇街道辖区内 32条路段和区域（徐家汇商圈外区域） 9 3、项目内容 项目具体实施内容如下： （ 1）龙华街道市容环境社会化管理项目 市容环境社会化管理服务：聘请服务公司协助龙华街道对服务 区域路段（龙华寺周边以外路段）的市容环境开展长期有效固守保障 服务，在龙华街道行政部门的领导，以及城管龙华中队的指导下采取 巡检与看守等工作形式，运用“宣传、劝阻、干扰、联络、围堵”等 工作方式，协助街道实施市容环境常态管理，劝阻制止破坏市容环境 的行为。具体服务内容包括：劝阻沿街单位跨门经营；确保门前清洁， 无向店外界面倾倒垃圾现象；道路非机动车停放整齐；区域无流动摊 贩、固定设摊、乱堆物等现象；菜场外无乱搭建乱堆物乱设摊等。上 述服务区域内共需综合管理人员 100人，服务时间每天 06： 00至 22： 30，确保 365天有人 值守。 龙华寺周边环境长效管理服务：聘请服务公司协助龙华街道对 龙华寺、龙华烈士陵园周边的龙华西路、天钥桥路、龙华路等地区周 边市容环境开展长效固守管理。运用“宣传、劝阻、干扰、联络、围 堵”等工作方式，对服务区域路段的市容环境实施常态长效管理。具 体服务内容有：管理区域内无算命、乞讨人员、无流动摊贩、固定设 摊、乱堆物；无机动车乱停放现象；管理区域内门面清洁、无乱张贴、 乱悬挂、乱涂乱刻现象；无跨门经营，向外倾倒垃圾利用公共设施晾 晒衣物和杂物。上述服务区域内共需综合管理人员 20 人，服务时间 每天 07： 00至 22： 00，确保 365天有人值守。 2017 年度龙华街道市容管理项目中已包含非机动车停放管理服 务，而路面划线、标识涂漆等工作不包括在本项目中。龙华街道另行 安排项目开展上述工作。 （ 2）徐家汇街道市容环境社会化管理项目 环境保洁管理服务：实施徐家汇辖区所有街坊道路（非区管道 路）和背街小巷区域及其绿化地的保洁工作。具体工作内容包括居民 区内部整治的垃圾清运工作、清运辖区道路两侧被偷倒的无主垃圾； 负责徐家汇辖区售后房无物业小区的临时抽调污水工作；负责各类检 10 查、测评、自然灾害时的应急保障工作。上述服务每天实际需要用工 人数 24 人，服务时间每天 05： 00 至 21： 00，确保全年 365 天有人 值守。 物业综合管理服务：为徐家汇社区住宅小区综合管理提供专业 的社会服务，推进和谐社区建设。具体内容包括：协助完成计划内小 区业主大会、业主委员会的组建和换届改选；对售后房补贴小区开展 物业管理绩效评估和业主满意度测试；帮助对居委会、业委会、物业 服务企业开展物业管理知识专业培训；协助小区各类自治管理纠纷和 重大矛盾的调处。根据前期计划，上述服务涉及至少 18 个小区业主 大会、委员会的组建该选工作。 徐家汇商圈外市容综合管理服务：主要对徐家汇街道内商圈外 区 域的各类市容环境问题进行综合管理。具体包括劝阻跨门、占道经 营及车辆乱停放等现象。劝阻乱穿马路、乱扔垃圾、随地吐痰不文明 行为；清除小件垃圾及街道各死角的散落垃圾；清除乱停车现象；劝 阻乱堆放、乱晾晒、乱张贴、乱涂写等“四乱”现象。上述服务区域 内共需综合管理人员 110人，服务时间每天 07： 00至 22： 00，确保 365天有人值守。 非机动车停放管理服务：对辖区内非机动车停放实行全覆盖管 理及常态长效管理。共 33 条路段，具体工作内容为将非机动车按规 定停放在总长约 14000 米的白线内。要求做到规范停车（“一车一线 一向” ）；排堵保畅（宣传倡导文明骑车、协助疏导盲道畅通人行道； 引导有序停车）、统一标志（非机动车停车标识清新明亮醒目）。上述 服务共在辖区内 33 条路段设置 49个固定岗位，管理服务人员总数不 少于 49个，服务时间每天 08： 30至 17： 00。 徐家汇街道非机动车停放管理服务由单独的服务队伍开展实施 （上海徐家汇社区车辆管理服务社），在整理非机动车的同时包含了 街道路面标线、标识每年二次的漆划工作。徐家汇街道不再安排其他 项目实施路面标识工作。 4、评价时段 11 评价时段为 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。 （三）项目绩效 目标 1、项目总目标 龙华街道、徐家汇街道市容环境社会化管理项目的设立目标是通 过政府向社会购买市容保障服务，弥补政府部门管理力量的不足，有 效加强街道辖区内流动摊点、跨门经营、马路市场、占路堆放、非机 动车乱停车等市容环境问题的治理和防范，从而维护和保持街道良好 的公共秩序，创造整洁优美的市容环境。 2、项目年度目标 根据预算部门提供的相关资料和调研访谈， 2017 年度徐汇区龙 华街道和徐家汇街道市容环境社会化管理项目年度目标分别为： （ 1）龙华街道 服务管理人员按岗位人数要求配置到位准时到岗（龙华街道 市容环境 100人；龙华街道龙华寺周边 20人）； 服务管理人员统一着装、装备齐全； 及时劝阻并协助整治非法设摊、跨门经营、占领路堆放、乱张 贴乱涂写等影响市容的违法违规行为； 劝阻并整理好街面停放的非机动车，解决非机动车无序停放问 题； 及时处理市容环境问题投诉，提升龙华街道路面日常综合管 理水平； 社区居民作为直接受益者满意度达到 80%。 （ 2）徐家汇街道： 服务管理人员按岗位人数要求配置到位准时到岗（徐家汇街 道非机动车管理 24 个岗位；徐家汇街道环卫 69人；徐家汇街道市容 管理 110人）； 服务管理人员统一 着装、装备齐全； 及时劝阻并协助整治非法设摊、跨门经营、占领路堆放、乱张 贴乱涂写等影响市容的违法违规行为； 劝阻并整理好街面停放的非机动车，解决非机动车无序停放问 12 题； 清理绿化地和背街小巷散落垃圾，做好街面环境卫生整洁工 作； 协助完成当年小区业委会或业主大会的新建以及改选工作； 及时处理市容环境问题投诉，提升徐家汇街道路面日常综合管 理水平； 社区居民作为直接受益者满意度达到 80%。 （四）项目预算执行情况 1、预算编制情况 根据徐汇区龙华街道、徐家汇街道预算批复，徐汇区 2017 年度 龙华街道、徐 家汇街道市容环境社会化管理项目的总预算为 2186.52 万元，其中龙华 街道 697.52 万元，徐家汇街道 1489.00 万元 ，项目 资金全部由区级公共财政预算安排。项目预算主要依据街道前两年实 施情况，以及项目三年一招的中标金额编制。 2017 年 9 月，徐汇区 街道 向区财政申请调整预算，将非机动车 管理原预算 350万元调减为 300万元。项目总预算从 2186.52万元调 减为 2136.52万元。 2、项目以前年度实施情况 评价人员取得了龙华街道和徐家汇街道近三年市容管理项目的 预算和支出情况，列示如下： 13 徐家汇街道、龙华街道 14年 -16年市容环境社会化管理项目预算及支出对照表 街道 明细项目 2014 年 2015 年 2016 年 预算金额 合同金额 支出金额 预算金额 合同金额 支出金额 预算金额 合同金额 支出金额 龙华 街道 市容环境社会化 管理服务 1,536,000 1,536,000 1,536,000 1,536,000 1,536,000 1,536,000 5,800,000 5,785,200 5,785,200 龙华寺周边环境 长效管理服务 396,660 396,660 396,660 1,200,000 1,190,000 1,190,000 非机动车社会化 管理服务 1,182,000 1,182,000 1,182,000 1,182,000 1,182,000 1,182,000 徐家 汇街 道 徐家汇商圈外市 容综合管理服务 2,900,000 2,880,000 2,880,000 9,900,000 8,193,600 8,217,149 7,600,000 7,498,386 7,498,386 非机动车管理 2,100,000 2,097,000 2,097,000 2,300,000 2,278,000 2,278,000 3,100,000 2,910,000 2,842,633 环卫管理服务 2,550,000 2,548,000 2,548,000 2,800,000 2,780,000 2,780,000 2,800,000 2,780,000 2,780,000 物业管理综合服 务 500,000 498,000 498,000 500,000 498,000 498,000 根据市容环境社会化管理项目历年资金使用 情况看，龙华街道 在 2014年 和 2015年 实施天钥桥南路、龙水南路、 龙吴路、黄石路门责社会化管理服务， 2016 年起街道将市容社会化管理从上述重点区域范围扩大到全部辖区， 因而 经费使用显著增长。非机动车管理服务 2014年 2015年为单独实施 的 子项目， 2016年和 2017年归并入市容管理范畴， 由中标服务公司统一实施。另外，龙华寺周边作为 龙华 街道内市容 环境 情况较为复杂的区域，从 2015年第三季度开 14 始单独实施 市容环境管理工作 ， 该子项目 延续到 2016年和 2017年，期间规模基本保持一致。 徐家汇街道市容管理社会化 服务 2015年之前 服务范围只包括乐山、中漕等重点区域， 2015年在项目中扩大到徐 家汇街道所有区域。 2016年和 2017年进一步明确了市容管理社会化服务范围 （ 本项目中只包含了徐家汇商圈外市容 环境管理，商圈内市容管理服务由街道广场办专门负责，相关经费另行立项，不在本“市容环境社会化管理”项目 中列支 ） 。另外，徐家汇街道环卫服务规模和范围基本保持一致，非机动车管理服务长期设立单独子项目，有独立队 伍开展服务。环卫和非机动车管理服务每年经费随服务（人员）成本增长略有增加。 15 3、预算执行情况 截至 2017 年 12 月 31 日， 项目共支出 2136.52 万元，其中龙华 街道使用经费 697.52 万元；徐家汇街道 1419.01 万元。项目当年度 所有服务 费用支付完毕，项目预算执行率为 99.06%（龙华街道预算 执行率 100%，徐家汇 街道 预算执行率 98.61%）。 项目资金采取国库直 拨的方式支付。具体项目预算和执行情况见下表： 项目预算执行情况一览表 单位：元 序 号 街道 项目内容 预算金额 合同金额 执行金额 1 龙华 街道 市容环境社会化管 理服务费 5,785,220 5,785,220 5,785,200 2 龙华寺周边环境长 效管理服务 费 1,190,000 1,190,000 1,190,000 小计 6,975,220 6,975,220 6,975,200 1 徐家 汇街 道 环境保洁管理服务 3,300,000 3,266,600 （服务费） 3,299,733 33,133 （招标代理费 ） 2 物业综合管理服务 490,000 488,000 488,000 3 非机动车停放管理 服务 3,000,000 2,910,000 2,910,000 4 徐家汇商圈外市容 综合管理服务（保 安服务） 7,600,000 7,498,386 7,492,386 小计 14,390,000 14,162,986 14,190,119 合计 21,365,220 21,138,186 21,165,319 （五）项目实施完成情况 1、项目招标采购情况 （ 1）龙华街道： 16 序 号 项目内容 当年度招 标预算 中标金额 服务期限 服务 单位 采购方式 1 市容环境社会化管理服务费 5,800,000 5,785,200 2016 年-2018年 上海弘文市容 服务管理有限 公司 集中采购 2 龙华寺周边环 境长效管理 服 务费 1,200,000 1,190,000 2016 年-2018年 上海展歆保安服务有限公司 集中采购 小计 6,975,200 市容环境社会化管理服务：该项服务为三年一招标（ 2016 年 -2018 年 ），由龙华街道委托徐汇区政府采购中心 公开 招标，本次中 标服务单位为上海弘文市容服务管理有限公司，项目中标金额为每年 5,785,220元。 2017 年度本项目中合同约定的服务期限为 2017 年 1 月 1 日至 2017年 12月 31日，合同金额 5,785,220元。 龙华寺周边环境长效管理服务：该 项服务为三年一招标（ 2016 年 -2018 年） ，由龙华街道委托徐汇区政府采购中心 公开 招标，本次 中标服务单位为上海展歆保安服务有限公司，项目中标金额为每年 1,190,000元。 2017 年度本项目中签订了两份合同，一份的服务期限 2017 年 1 月 1日至 2017年 8月 31日，合同金额为 793,333元。另一份服务期 限 2017 年 9 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，合同金额为 396,667 元。 （服务内容相同，服务单位相同，因招标时间原因分别订立合同） 2、徐家汇街道： 序 号 项目内容 当年度招 标预算 中标金额 服务期限 服务 单位 采购方式 1 环境保洁管理服务 3,300,000 3,266,600 2017年-2019 年 上海日旭环境保洁服务有限公司 分散采购（ 上海丹利投资咨询有限公司 ） 2 物业综合管理 490,000 488,000 2017年 徐家汇社区嘉汇 物业管理事务指 导中心 分散采购（ 上海碧凌 工程咨询有限公司 ） 3 非机动车停 放管理服务 费 3,000,000 2,910,000 2016年-2018 年 徐家汇社区车辆管理服务社 集中采购 17 序 号 项目内容 当年度招 标预算 中标金额 服务期限 服务 单位 采购方式 4 徐家汇商圈 外市容综合 管理服务 7,600,000 7,498,386 2017年-2019 年 上海福络特保安服务有限公司 上海市徐汇区政府采 购中心 小计 14,162,986 环境保洁管理服务：该项服务为三年一招标（ 2017 年 -2019 年），由徐家汇街道委托上海丹利投资咨询有限公司 公开 招标，本次 中标服务单位为上海日旭环境保洁服务有限公司。项目中标金额为每 年 3,266,600元。 2017年度本项目中签订了两份合同，一份服务期限 2017年 1月 1日至 2017年 2月 28日，协议金额为 463,333元。另一份服务期限 2017年 3月 1日至 2017年 12月 31日，协议金额为 2803,267元。 （服 务内容相同，服务单位相同，因招标时间原因分别订立合同） 物业综合管理：该项服务为一年一招标（ 2017年），由徐家汇 街道委托上海碧凌工程咨询有限公司 公开 招标，本次中标服务单位为 徐家汇社区嘉汇物业管理事务指导中心，项目中标金额为每年 488,000元。 2017 年度本项目中合同约定的服务期限为 2017 年 1 月 1 日至 2017年 12月 31日，合同金额为 488,000元。 非机动车停放管理服务：该项服务为三年一招标（ 2016年 -2018 年），由徐家汇街道委托上海市徐汇区 政府采购中心 公开 招标，本次 中标服务单位为徐家汇社区车辆管理服务社，项目中标金额为每年 2,910,000元。 2017年度本项目合同约定的服务期限为 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日，合同金额为 2,910,000元。 徐家汇商圈外市容综合管理服务（保安服务费）： 该项服务为 三年一招标（ 2017 年 -2019 年），由徐家汇街道委托上海市徐汇区政 府采购中心 公开 招标，本次中标服务单位为上海市福络特保安服务有 限公司，本项目中标金额为每年 7,492,386元。 2017 年度本项目中签订了两份合同，一份为合同期限 2017 年 1 月 1日至 2017年 2月 28日，合同金额为 1,194,900元。另一份 2017 18 年 3月 1日至 2017年 12月 31日，协议金额为 6,303,486元。 （服务 内容相同，服务单位相同，因招标时间原因分别订立合同） 2、项目主要工作完成情况 2017 年，徐汇区龙华街道完成了龙华寺周边环境长效管理 （ 20 人 ） ，以及市容环境社会化管理（ 100 人 ） 的购买服务，服务人员 通 过每日岗位巡逻 ， 劝阻、制止破坏市容环境的行为，及时 发现劝阻街 面各类市容问题并协助处理， 市容 环境任务派单处置率 100%（ 6090 件），市容环境投诉 处置率 100%（ 79 起）， 根据管理部门考核结果和 市容环境满意度测评 来看 ，有效保障了龙华街道辖区内良好的市容环 境。 2017 年，徐汇区徐家汇街道完成了徐家汇商圈外市容综合管理 （ 110 人 ） ，以及非机动车停放管理 （ 40 人 ） 的购买服务， 服务人员 通过 每日到岗，进行 日常巡逻劝阻等工作，发现并协助处理了范围内 各类市容环境问题，有效保障了徐家汇街道辖区内良好的市容环境。 市容环境任务派单处置率 100%（ 7485件），市容环境投诉处置率 100% （ 242起）。 此外，徐家汇街道完成了环境保洁管理 24人的购买，日 常清理街道辖区内街坊 道路和背街小巷区域垃圾；另外， 2017 年徐 家汇街道实行了物业综合管理购买服务，通过开展培训和沙龙等活 动，帮助 30个小区新建或 改 选了业委会和业主大会。 （六）项目的关联方及其关联 项目的主管单位：上海市徐汇区龙华街道、徐家汇街道办事处。 项目的监督指导单位：徐汇区及相关街道城管部门、徐汇区绿化 和市容管理局 、 徐汇区建设和交通委员会。 项目的受益人：徐汇区龙华街道、徐家汇街道居民是项目的直接 受益者，整洁优美的市容环境能够有效保持居民满意度，提升居民生 活质量。 项目的实施单位：龙华街道、徐家汇街道 2017 年市容环 境社会 化管理项目具体招标及委托实施单位（见 上文项目招标情况 表）。 19 （七）项目的组织及管理 1、项目组织结构 市容管理工作中，由区市容环境卫生管理部门（区绿容局）负责 本辖区内的市容环境卫生管理工作。街道办事处负责所辖区域内的市 容环境卫生管理工作，对本区域范围内的市容环境卫生工作进行协 调、监督和检查，督促单位和个人履行维护市容环境卫生义务。区城 市管理行政 执法部门（街道城管分队）依法对规定的市容环境卫生违 法行为实施行政处罚。 2、项目管理流程 在本次评价的市容环境社会化管理项目中，徐汇区龙华街道、徐 家汇街道具体 负责安排项目预算，预算批复后委托区政府采购中心和 招标代理机构进行公开招标，根据公开招标情况与中标服务商签订年 度服务合同。之后由服务公司（实施单位）提供市容保障服务人员， 按照街道要求开展辖区内市容环境日常宣传、巡逻、劝阻等工作，街 道会同城管等相关部门对工作进行培训、指导、监督、检查和考核， 并参照考核结果定期支付服务费用。具体管理流程如下： 徐汇区采购中心 通过 公开 招标进行 政府采购 街道办事处（社 区 管理办） 确定需求，设立项目，委托 招标