2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目绩效评价报告.docx

浦 东 新 区2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目绩效评价报告评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司2018年 6 月 12 日浦东新区2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目绩效评价报告项目实施单位：万祥镇规建办项目主管部门：万祥镇人民政府评价委托单位：万祥镇财政所评价中介机构：上海立丰税务师事务所有限公司机构负责人：姚继荣目 录摘 要1一、项目基本概况5（一）项目立项背景和目的5（二）预算安排6（三）组织管理和实施情况7（四）绩效目标完成情况9二、评价工作实施情况10三、评价结论与指标分析11（一）评价结论11（二）指标分析13五、主要业绩和经验19六、存在的主要问题20七、相关建议和措施20八、报告附件21附件1、基础数据表21附件2、问卷调查汇总分析报告23附件3、访谈汇总分析报告23附件4：评价工作方案27摘 要城市污水管网是城市重要的基础设施，是污水收集和集中处理的关键，是污水处理保护水资源和改善环境的必要手段。由于受城市建设、经济条件和管理方式的制约，万祥镇部分社区污水管网的建设和管理相对滞后，随着社会经济的迅猛发展，污水排放量不断增加，其建设和管理中存在的问题也日益突出，集中表现在污水管网与污水厂不配套、雨污分流不彻底等问题，导致周围水体严重污染，并危害到周边地区工农业的正常生产，危害到居民身体健康和城市形象。同时，在现在的城市污水收集管网的建设中，仍然不够完善和科学，建设的收集管网，并不能被很好的利用，未能达到它所应有的效果，所以对现有完善管网的工程也变得尤为重要，不仅可以提高全镇的污水收集率，也能提高全镇污水处理能力。随着城市化进程的不断加快，城市规模迅速扩大，作为城市框架的道路显得日益重要，其路况的好坏，直接影响了整个城市的形象。城市道路作为居民出行的重要基础设施，建成通车后，因承受车轮的磨损和冲击，受到暴雨、洪水、风沙、冰雪、日晒、冰融等自然力的侵蚀和风化，以及人为破坏和其他因素，其使用质量会逐渐降低。因此，为适应城市快速发展对城市道路质量的需要,保障城市道路的基本功能,满足居民出行日益增长的需求，对城市道路的修缮工程变得尤为重要。1、 项目基本情况浦东新区2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目的实施单位为浦东新区万祥镇规建办，作为项目部门，主要负责项目的总体监督和指导工作。浦东新区2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目的开展时段为2017年1月1日至2017年12月31日，项目按照项目计划实施，2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目中污水管网配套项目已于2017年4月竣工，2017年下半年万祥镇政府完成工程验收工作，但还未进行项目审价，故部分预算资金还未支付使用；万和路大中修项目已于2017年9月完成项目审价工作，项目预算资金11月已支付使用；经济薄弱村道路改造项目于2016年10月完成验收，2016年11月完成项目审计审价，项目预算资金2017年3月已支付使用；镇区新增路灯项目于2017年1月10日开工，2017年3月10日竣工，项目审价在2017年5月初完成，项目预算资金2017年7月已支付使用；另外，镇污水管网完善工程预付款和村庄改造工程配套资金均在2017年3月支付使用。二、预算收支情况2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目镇级配套资金的预算资金1721万元，实际支出1421万元，预算执行率82.57%；项目资金1721万元全部来自镇财政配套资金；资金主要用于万祥社区污水管网建设、万和路大中修配套资金、村庄改造配套资金和镇区道路增设路灯。三、项目评价结论为了解浦东新区2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目的实施情况及反映项目实施后所取得的效果，上海立丰税务师事务所有限公司受浦东新区万祥镇财政所委托，通过调研、数据分析、问卷调查、访谈等方式，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对“浦东新区2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目”绩效进行客观评价。经过评价，评价小组认为：项目组织比较规范，目标完成情况总体良好，基本上实现了预期目标。最终评分结果为87.84分，绩效评级为“良”。四、主要业绩与经验1、完成村庄改造工作，加快乡村经济建设根据相关文件精神指示，万祥镇开展实施村庄改造工程，通过村庄道路改造、桥梁改造等工程的完成，提升农村公路质级，加快农村公路建设，能加强城乡联系和沟通，增强农业经济综合效益，促进城乡经济发展，改善农村生产生活条件，是繁荣乡村经济发展的战略性举措。同时改善了各乡镇当地交通出行条件，实现城乡基础设施均衡发展，提升了老百姓的幸福生活指数。2、 完善城市污水收集处理系统，改善城市水体质量结合临港地区排水设施现状及排水专业规划，项目通过对万祥社区现状农民新村雨污水分流改造工程及馨苑小区等小区污水出路改造的完成，以及对现状合流管进行疏通，设置窨井及相应道路修复工程的完工，铺设街坊污水管道，完善了城市污水收集处理系统，实现雨污分流基本功能，减少了河流的污水排放量，有效改善了城市河道水体质量。五、存在的主要问题1、部分子项目未能及时完成审价工作2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目中污水管网配套项目已于2017年4月竣工，2017年下半年万祥镇政府完成工程验收工作，但截止到2018年5月，还未完成项目审价工作，导致部分预算资金还未支付使用；污水管网配套项目预算资金900万元，实际支出600万元，子项目预算执行率66.67%，预算执行率可进一步提高。2、项目管理制度部分未完善，无法对项目进行专项管理项目单位按照内部管理办法对项目实施管理，同时对第三方服务公司进行考核和监督。经项目小组调研，项目单位未根据项目特点制定针对性管理制度，包含项目实施的日常监督管理、项目问题和效益的反馈机制等需进一步完善。6、 相关建议和措施1、完善预算调整机制，提高项目预算执行率由于项目实际实施时，会产生资金不足或剩余过多等情况，建议项目单位根据项目实施流程中实际支出情况，在每年第四季度增加预算调整机制，向财政申请增加或减少预算资金，从而提高项目的预算执行率。2、完善项目专项管理制度，加强项目实施流程管理项目单位应根据项目特点制定针对性管理制度。项目单位加强日常的工作督查，建立项目日常考核验收办法，划分项目单位和具体实施单位的工作职责，补充项目实施过程中紧急情况的处理办法，以便对项目实施过程进行整体把控。26浦东新区2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目绩效评价报告为了解浦东新区2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目实施情况和反映项目实施后所取得的效益成果，上海立丰税务师事务所有限公司受上海市浦东新区万祥镇财政所委托，根据绩效评价有关文件及规定结合政府公共绩效管理的一般原理，采用因素分析法，采取数据对比，抽样调查与访谈相结合，利用检查和审计结果等方法，对“浦东新区2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目”资金使用及其管理实施绩效评价。一、项目基本概况（一）项目立项背景和目的1、项目背景城市污水管网是城市重要的基础设施，是污水收集和集中处理的关键，是污水处理保护水资源和改善环境的必要手段。由于受城市建设、经济条件和管理方式的制约，万祥镇部分社区污水管网的建设和管理相对滞后，随着社会经济的迅猛发展，污水排放量不断增加，其建设和管理中存在的问题也日益突出，集中表现在污水管网与污水厂不配套、雨污分流不彻底等问题，导致周围水体严重污染，并危害到周边地区工农业的正常生产，危害到居民身体健康和城市形象。同时，在现在的城市污水收集管网的建设中，仍然不够完善和科学，建设的收集管网，并不能被很好的利用，未能达到它所应有的效果，所以对现有完善管网的工程也变得尤为重要，不仅可以提高全镇的污水收集率，也能提高全镇污水处理能力。随着城市化进程的不断加快，城市规模迅速扩大，作为城市框架的道路显得日益重要，其路况的好坏，直接影响了整个城市的形象。城市道路作为居民出行的重要基础设施，建成通车后，因承受车轮的磨损和冲击，受到暴雨、洪水、风沙、冰雪、日晒、冰融等自然力的侵蚀和风化，以及人为破坏和其他因素，其使用质量会逐渐降低。因此，为适应城市快速发展对城市道路质量的需要,保障城市道路的基本功能,满足居民出行日益增长的需求，对城市道路的修缮工程变得尤为重要。2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目预算资金1721万元，实际支出1421万元，预算执行率82.57%；项目主要用于万祥社区污水管网建设、万和路大中修配套资金、村庄改造配套资金和镇区道路增设路灯。2、立项依据 关于临港地区万祥社区污水治理工程可行性研究报告的批复（沪浦发改城201562号）; 关于上报临港地区万祥镇污水收集管网完善工程初步设计概算的请示行性研究报告的批复（沪临地管委计201455号）; 关于临港地区万祥镇污水收集管网完善工程项目概算的批复（沪浦发改城2015113号）; 万祥镇2016年建设和管理计划; 浦东新区“十二五”农村经济相对薄弱村村内道路改造工作的实施意见; 关于万祥镇2014年村庄改造道路与桥梁整治工程项目的立项请示（万府201442号）;3、立项目的为了在加快城市发展的脚步的同时，提升群众的生活质量，创造绿色生态的自然环境，减少疾病传染，保障人民身体健康；同时改善万祥镇基础设施条件，营造良好的生活环境和投资环境。（1） 预算安排和实际支出情况2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目镇级配套资金的预算资金1721万元，实际支出1421万元，预算执行率82.57%；项目资金1721万元全部来自镇财政配套资金；资金主要用于万祥社区污水管网建设、万和路大中修配套资金、村庄改造配套资金和镇区道路增设路灯。2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目资金组成见表1:表1：2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目预算及支出明细表单位：万元项目名称负责部门子项目名称金额实际支出道路修建及污水管网建设项目万祥镇规建办污水管网配套900600万和路大修资金配套（备用金）29.529.52015年经济薄弱村村内道路改造工程款（备用金）1661662013年村庄改造配套资金（备用金）236236镇污水收集管网工程款（备用金）150150镇区新增路灯（备用金）38.2338.23万和路大中修项目（备用金）201.64201.64合计17211421（2） 组织管理和实施情况1、项目组织情况（1）万祥人民政府：作为项目的主管部门，主要负责项目的总体监督和指导工作，根据审核后的项目与金额，进行审批。（2）万祥镇财政：负责项目资金的保障、审核、拨付工作，同时负责项目资金的使用以及监督管理等工作。（3）万祥镇规建办：作为项目部门，主要负责项目的总体监督和指导工作。2、项目管理情况（1）资金拨付及使用流程2017年万祥镇道路修建及污水管网建设项目资金拨付流程见图1：立项申请审核批准审核拨付万祥镇人民政府万祥镇规建办万祥镇财政所第三方服务公司图1 资金拨付流程图（2）项目实施流程项目管理流程图见图2:统筹、协调、管理日常管理、监督监督、考核万祥镇人民政府万祥镇规建办第三方服务公司图2：项目管理流程图（3） 利益相关方主管部门万祥镇人民政府；项目单位万祥镇规建办；项目受益方万祥镇居民。3、项目实施情况项目单位根据组织管理流程、项目管理制度等实施项目。2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目中污水管网配套项目已于2017年4月竣工，2017年下半年万祥镇政府完成工程验收工作，但还未进行项目审价，故部分预算资金还未支付使用；万和路大中修项目已于2017年9月完成项目审价工作，项目预算资金11月已支付使用；经济薄弱村道路改造项目于2016年10月完成验收，2016年11月完成项目审计审价，项目预算资金2017年3月已支付使用；镇区新增路灯项目于2017年1月10日开工，2017年3月10日竣工，项目审价在2017年5月初完成，项目预算资金2017年7月已支付使用；另外，镇污水管网完善工程预付款和村庄改造工程配套资金均在2017年3月支付使用。（3） 绩效目标完成情况1、绩效总目标完成情况通过污水管网长度铺设工作、经济薄弱村庄道路改造工作、新增道路路灯工作等项目的完成，改善社区环境、提升居民生活质量、改善河道水体质量，从而加快城市发展，创造绿色生态的自然环境，改善万祥镇基础设施条件，营造良好的生活环境和投资发展环境。3、 业绩目标完成情况表2：业绩目标完成情况类别绩效目标目标值完成值目标实现比率产出目标完成污水管网铺设长度100%100%100%完成7个经济薄弱村道路改造100%100%100%完成道路路灯新增51盏100%100%100%污水管网工程完成及时及时及时100%经济薄弱村道路改造工程完成及时及时及时100%道路路灯新增工程完成及时及时及时100%污水管网工程一次验收合格合格合格100%道路路灯新增工程一次验收合格合格合格100%效果目标社区环境改善程度95%87.10%91.68%提升居民生活质量提升提升100%改善河道水体质量改善改善100%后续管理机制健全健全部分未完善受益群众满意度95%87.17%91.76%二、评价工作实施情况（一）评价目的为全面了解2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目资金使用合规性，项目管理过程，项目的实施情况，绩效目标完成情况以及项目效能实现情况，发现问题以及处理情况。同时，通过绩效评价来总结经验和教训，为今后完善项目的长效管理，提供可行性参考建议。（2） 评价过程评价工作的内容主要是通过访谈、问卷调查、现场勘察、专家征询及各种数据收集等各种方式，结合定量、定性手段，对项目绩效目标、实施过程及质量、最终效果等，进行全面审视与评价。其中主要包括：项目是否确立了明确的绩效目标，对项目实施内容是否进行了科学合理的设计，过程是否合理，在项目实施过程中是否从财务方面进行了有效的管理与监督，质量和数量目标是否达标，项目最终实现了怎样的社会效益和满意度等。本次绩效评价采取“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。整个评价实施过程如下：1、文件研读评价小组于2018年5月在万祥镇规建办的协助下，收集项目立项相关法律法规和政策依据、项目的背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读，形成项目评价的总体思路、项目指标体系和方案的初稿。2、前期调研根据项目评价方案初稿的要求，与万祥镇规建办负责项目相关领导和管理人员进行了沟通和访谈，进一步了解了项目的实施情况，资金的管理情况等。同时对项目的受益群众进行了梳理，并针对性地设置了问卷。3、绩效评价指标体系及绩效评价方案设计根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，形成了绩效评价指标体系及绩效评价方案初稿。并且在与万祥镇规建办相关领导进行沟通后，对部分指标描述调整使其更加准确，根据项目目标补充的效益指标，形成方案定稿。4、数据收集和社会调查第一，项目组在万祥镇规建办的协助下，于2018年5月收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况采集绩效评价的相关数据。第二，2018年6月，项目组按照预先制定的访谈计划，对万祥镇道路修建及污水管网建设项目实施单位负责人采用访谈形式，了解了项目效果、项目过程管理、对项目的满意情况等内容。第三，为了解项目实施后的实际效果和相关人员对该项目的满意度，在2018年6月，项目组通过对浦东新区2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目的受益人员为样本，计划共发放300份，回收问卷300份，问卷有效率100%。5、绩效分析及撰写报告项目组根据绩效评价的原理，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告，并在规定时间内上报浦东新区万祥镇财政所。三、评价结论与指标分析（一）评价结论运用由项目组制定并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对浦东新区2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目经费绩效进行系统评价，浦东新区2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目目标完成情况总体良好，社会效益较好，受益群体总满意度87.17%，基本上实现了预期目标。最终评分结果为87.84分，绩效状况良好。主要绩效为：战略目标适应、立项规范且依据充分、绩效目标合理、财务制度执行有效、资金使用合规、项目管理制度执行有效、污水管网长度铺设工作、经济薄弱村庄道路改造工作和新增道路路灯工作完成及时且验收合格、河道水体质量改善、社区环境改善、居民生活质量进一步提高。主要问题为：项目绩效目标不够明确、预算编制需进一步细化、项目实施计划内容不够细化、项目专项管理制度需进一步完善等。（二）指标分析1、指标评分表表2：浦东新区2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目绩效评价综合表评价指标业绩值得分一级指标权重二级指标三级指标分值A项目决策15%A1项目立项A11战略目标适应性3适应3A12立项依据充分性3充分3A13项目立项规范性3规范3A2项目目标A21绩效目标合理性3合理3A22绩效指标明确性3不够明确2B项目管理27%B1投入管理B11预算执行率382.57%1.88B12预算编制合理性3需要细化2B2财务管理B21资金使用合规性3合规3B22财务管理制度健全性3健全3B23财务监控有效性3有效3B3项目实施B31项目管理制度的健全性4部分未完善2B32项目管理制度执行有效性4未及时完成审价3B33招投标合规性4合规4C项目绩效58%C1项目产出产出数量C11污水管网长度铺设完成率4完成4C12经济薄弱村庄道路改造完成率4完成4C13新增道路路灯完成率4完成4产出质量C14污水管网长度铺设验收合格率4合格4C15经济薄弱村庄道路改造验收合格率4合格4C16新增道路路灯验收合格率4合格4产出时效C17污水管网长度铺设完成及时率4及时4C18新增道路路灯完成及时率4及时4C2项目效果社会效益C21社区环境改善程度587.10%3.82C22居民生活质量提升情况588.13%3.97环境效益C23河道水体质量改善情况687.13%4.58影响力C24长效管理机制健全性且执行情况4部分未完善3满意度C25受益公众满意度687.17%4.59总计100%10087.842、业绩好的指标A：项目决策（1）A11战略目标适应性：浦东新区万祥镇规建办紧紧围绕关于临港地区万祥社区污水治理工程可行性研究报告的批复（沪浦发改城201562号）等文件要求，设立2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目，改善万祥镇基础设施条件，营造良好的生活环境和投资发展环境。项目能够保障万祥镇道路修建及污水管网建设项目发展目标的实现，符合万祥镇道路修建及污水管网建设工作发展政策和优先发展重点。根据评分标准，得满分。该指标满分3分，得3分。（2）A12立项依据充分性：该项目是根据关于临港地区万祥社区污水治理工程可行性研究报告的批复（沪浦发改城201562号）等文件设立，遵循浦东新区道路修建及污水管网建设工作发展的总目标，项目实施责任主体和职责分工明确合理，与部门职能职责密切相关。根据评分标准，得满分。该指标满分3分，得3分。（3）A13项目立项规范性：该项目由万祥镇规建办立项申请，经万祥镇人民政府批准后，经过招投标流程确定第三方服务公司，由万祥镇财政所拨付项目资金给第三方公司。项目申报材料符合市级和区级相关要求；该项目按照规定程序申请，所提交材料合格。根据评分标准，得满分。该指标满分3分，得3分。（4）A21绩效目标合理性：项目绩效总目标为加快城市发展，创造绿色生态的自然环境，提升群众的生活质量，同时改善万祥镇基础设施条件，营造良好的生活环境和投资发展环境。项目内容为完成污水管网建设工程、万和路中大修项目、经济薄弱村道路改造工作、镇区新增路灯项目等工作，绩效目标与相应预算的关联性高。根据评分标准，得满分。该指标满分3分，得3分。B：项目管理（1）B21资金使用合规性：项目小组对项目资金使用情况进行实地调研、访谈、合规性检查等，检查结果为：项目资金专款专用；资金拨付按照规定流程执行，有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复的用途；不存在挤占、挪用、克扣、截留、套取项目专款的情况。根据评分标准，得满分。指标满分3分，得3分。（2）B22财务管理制度健全性：项目资金由项目单位严格审核后上报万祥镇财政，万祥镇财政所严格审核后按照万祥镇财务制度支付给第三方服务公司。资金拨付严格执行审核与审批程序后支付；补贴发放均留下发放痕迹，相关资料存档备查等。根据评分标准，得满分。该指标满分3分，得3分。（3）B23财务监控有效性：项目资金由项目单位严格审核后上报万祥镇财政，万祥镇财政所严格审核后按照万祥镇项目资金管理办法支付给第三方服务公司。万祥镇财政所按照财务制度执行有效，具有相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，得满分。该指标满分3分，得3分。（4）B33招投标合规性：经项目小组调研，项目立项后及时完成项目招标流程，与第三方服务公司签订合同，招投标流程合规。根据评分标准，得满分。该指标满分4分，得4分。C：项目绩效（1）C11污水管网长度铺设完成率：经项目小组调研，项目计划完成万祥社区现状农民新村雨污水分流改造工程及馨苑小区等小区污水出路改造工程，实际完成全部工作内容。根据评分标准，得满分。该指标满分4分，得4分。（2）C12经济薄弱村庄道路改造完成率：经项目小组调研，项目计划完成对万祥镇万兴村、万宏村、新振村、万隆村、新建村、新路村、金路村共7个自然村范围内的51条道路实施道路改造工程，实际完成全部工作内容。根据评分标准，得满分。该指标满分4分，得4分。（3）C13新增道路路灯完成率：经项目小组调研，项目计划完成5处路段增设太阳能路灯51盏工作，实际完成全部工作内容。根据评分标准，得满分。该指标满分4分，得4分。（4）C14污水管网长度铺设验收合格率：经项目小组调研，项目计划完成万祥社区现状农民新村雨污水分流改造工程及馨苑小区等小区污水出路改造工程，实际2017年下半年万祥镇政府完成工程验收工作，验收合格。根据评分标准，得满分。该指标满分4分，得4分。（5）C15经济薄弱村庄道路改造验收合格率：经项目小组调研，项目计划完成对万祥镇万兴村、万宏村、新振村、万隆村、新建村、新路村、金路村共7个自然村范围内的51条道路实施道路改造工程，实际经济薄弱村道路改造项目于2016年10月完成验收，验收合格。根据评分标准，得满分。该指标满分4分，得4分。（6）C16新增道路路灯验收合格率：经项目小组调研，项目计划5处路段增设太阳能路灯51盏工作，项目审价在2017年5月初完成，项目验收结果合格。根据评分标准，得满分。该指标满分4分，得4分。（7）C17污水管网长度铺设完成及时率：经项目小组调研，项目计划完成万祥社区现状农民新村雨污水分流改造工程及馨苑小区等小区污水出路改造工程，实际及时完成全部工作内容。根据评分标准，得满分。该指标满分4分，得4分。（8）C18新增道路路灯完成及时率：经项目小组调研，项目计划5处路段增设太阳能路灯51盏工作，实际及时完成全部工作内容。根据评分标准，得满分。该指标满分4分，得4分。3、业绩欠佳指标A：项目决策（1）A22绩效指标明确性：该项目的设定目标指标是完成污水管网建设工程、万和路中大修项目、经济薄弱村道路改造工作、镇区新增路灯项目等工作；经项目小组调研，项目目标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据评分标准，扣2分。该指标满分3分，得1分。B：项目管理（1）B11预算执行率：项目预算总额1721万元，实际支出总额1421万元，预算执行率为82.57%，资金主要用于万祥社区污水管网建设、万和路大中修配套资金、村庄改造配套资金和镇区道路增设路灯，预算执行率可进一步提高。根据评分标准，扣1.12分。该指标满分3分，得1.88分。（2）B12预算编制合理性：项目预算编制符合国家相关法律法规、市区政府、镇政府具体相关指导性文件。经项目小组调研，项目根据上一年度支出情况测算出项目预算资金，但未细化到各组成部分的内容及金额。根据评分标准，扣1分。该指标满分3分，得2分。（3）B31项目管理制度的健全性：项目实施单位按照内部管理办法对项目实施管理，道路修建及污水管网建设工作由规建办管理及监督验收。项目调整及支出调整手续完备，经费申请报告等资料及时归档。经项目小组调研，项目单位未根据项目特点制定针对性管理制度。根据评分标准，酌情扣2分。该指标满分4分，得2分。（4）B32项目管理制度执行的有效性：经项目小组调研，项目执行遵守法律法规和业务管理规定；通过万祥镇人民政府会议后，项目进行招投标流程，确定第三方服务公司；项目调整及支出调整手续完备，经费申请报告等资料及时归档，但项目竣工后，未能及时完成审价工作，导致部分预算资金未能及时拨付。根据评分标准，扣1分。该指标满分4分，得3分。C：项目绩效（1）C21社区环境改善程度：据问卷调查反映，2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目实施后，社区环境改善满意情况为87.1%。根据评分标准，扣1.18分。该指标满分5分，得3.82分。（2）C22居民生活质量提升情况：据问卷调查反映，浦东新区2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目实施后，居民生活质量提升满意情况为88.13%。根据评分标准，扣1.03分。该指标满分5分，得3.97分。（3）C23河道水体质量改善情况：据问卷调查反映，浦东新区2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目实施后，河道水体质量改善满意情况为87.13%。根据评分标准，扣1.42分。该指标满分6分，得4.58分。（4）C24长效管理机制健全性且执行情况：经项目小组调研，浦东新区2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目，项目单位对管理制度执行有效，但后续管理机制部分未完善。根据评分标准，酌情扣1分。该指标满分4分，得3分。（5）C25受益公众满意度：据问卷调查反映，浦东新区2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目实施后，受益公众综合满意度为87.17%。根据评分标准，扣1.21分。该指标满分6分，得4.59分。4、 主要业绩和经验1、完成村庄改造工作，加快乡村经济建设根据相关文件精神指示，万祥镇开展实施村庄改造工程，通过村庄道路改造、桥梁改造等工程的完成，提升农村公路质级，加快农村公路建设，能加强城乡联系和沟通，增强农业经济综合效益，促进城乡经济发展，改善农村生产生活条件，是繁荣乡村经济发展的战略性举措。同时改善了各乡镇当地交通出行条件，实现城乡基础设施均衡发展，提升了老百姓的幸福生活指数。2、完善城市污水收集处理系统，改善城市水体质量结合临港地区排水设施现状及排水专业规划，项目通过对万祥社区现状农民新村雨污水分流改造工程及馨苑小区等小区污水出路改造的完成，以及对现状合流管进行疏通，设置窨井及相应道路修复工程的完工，铺设街坊污水管道，完善了城市污水收集处理系统，实现雨污分流基本功能，减少了河流的污水排放量，有效改善了城市河道水体质量。5、 存在的主要问题1、部分子项目未能及时完成审价工作2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目中污水管网配套项目已于2017年4月竣工，2017年下半年万祥镇政府完成工程验收工作，但截止到2018年5月，还未完成项目审价工作，导致部分预算资金还未支付使用；污水管网配套项目预算资金900万元，实际支出600万元，子项目预算执行率66.67%，预算执行率可进一步提高。2、项目管理制度部分未完善，无法对项目进行专项管理项目单位按照内部管理办法对项目实施管理，同时对第三方服务公司进行考核和监督。经项目小组调研，项目单位未根据项目特点制定针对性管理制度，包含项目实施的日常监督管理、项目问题和效益的反馈机制等需进一步完善。6、 相关建议和措施1、完善预算调整机制，提高项目预算执行率由于项目实际实施时，会产生资金不足或剩余过多等情况，建议项目单位根据项目实施流程中实际支出情况，在每年第四季度增加预算调整机制，向财政申请增加或减少预算资金，从而提高项目的预算执行率。2、完善项目专项管理制度，加强项目实施流程管理项目单位应根据项目特点制定针对性管理制度。项目单位加强日常的工作督查，建立项目日常考核验收办法，划分项目单位和具体实施单位的工作职责，补充项目实施过程中紧急情况的处理办法，以便对项目实施过程进行整体把控。七、报告附件附件1、基础数据表 基础表1：2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目预算及支出明细表 单位：万元项目名称负责部门子项目名称金额实际支出道路修建及污水管网建设项目万祥镇规建办污水管网配套900600万和路大修资金配套（备用金）29.529.52015年经济薄弱村村内道路改造工程款（备用金）1661662013年村庄改造配套资金（备用金）236236镇污水收集管网工程款（备用金）150150镇区新增路灯（备用金）38.2338.23万和路大中修项目（备用金）201.64201.64合计17211421填报日期： 2018年6月 填报单位盖章：基础表2 2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目管理制度情况表序号制度文件名文号发文单位发文日期备注1万祥镇规建办内部管理制度23456填报日期： 2018年6月 填报单位盖章：附件2、问卷调查汇总分析报告2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目受益方满意度-万祥镇相关受益方本次对浦东新区2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目万祥镇相关受益方满意度进行问卷调查，问卷发放300份，有效回收300份。总满意度为87.17%。以下就调查问卷统计情况做扼要分析：1.您对2017年万祥镇污水管网建设情况是否满意？据问卷反映，2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目，污水管网建设工作满意度为84.93%。总数300非常满意比较满意一般不太满意不满意人数1221363840百分比40.67%45.33%12.67%1.33%0.00%2.您对万祥镇万和路道路修建情况是否满意？据问卷反映，2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目实施后，万和路道路修建工作满意度为86.1%。总数300非常满意比较满意一般不太满意不满意人数1351263630百分比45.00%42.00%12.00%1.00%0.00%3.您对2017年万祥镇道路新增路灯情况是否满意？据问卷反映，2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目实施后，万祥镇道路新增路灯情况工作满意度为85.8%。总数300非常满意比较满意一般不太满意不满意人数1371194040百分比45.67%39.67%13.33%1.33%0.00%4.2017年万祥镇道路修建及污水管网建设项目实施后社区环境是否有所改善？据问卷反映，2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目实施后，社区环境改善满意度为87.1%。总数300改善较多有所改善一般改善较少没有改善人数1461193230百分比48.67%39.67%10.67%1.00%0.00%5.2017年万祥镇道路修建及污水管网建设项目实施后对生活状况是否有所改善？据问卷反映，2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目实施后，生活状况改善满意度为88.13%。总数300改善较多有所改善一般改善较少没有改善人数1561162440百分比52.00%38.67%8.00%1.33%0.00%6.2017年万祥镇道路修建及污水管网建设项目实施后河道水体质量是否有所改善？据问卷反映，2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目实施后，河道水体质量改善满意度为87.13%。总数300改善较多有所改善一般改善较少没有改善人数1451232840百分比48.33%41.00%9.33%1.33%0.00%7.您对2017年万祥镇道路修建及污水管网建设项目总体是否满意？据问卷反映，2017年度万祥镇道路修建及污水管网建设项目实施后，受益公众总体满意度为87.17%。总数300非常满意比较满意一般不太满意不满意人数1461232650百分比48.67%41.00%8.67%1.67%0.00%8.您对2017年万祥镇道路修建及污水管网建设项目还有什么意见或建议？无。附件3、访谈汇