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1 2017 年 度 闵 行 区 新 虹 街 道 社 区 特 保 项 目绩 效 评 价 报 告 项 目 预 算 单 位 ： 上 海 市 闵 行 区 新 虹 街 道 办 事 处二 零 一 八 年 八 月 2 目 录摘 要 .3一 、 概 述 .3二 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析 .3三 、 存 在 问 题 和 改 进 措 施 建 议 .3（ 一 ） 存 在 的 问 题 .3（ 二 ） 改 进 措 施 和 建 议 .4正 文 .5一 、 基 本 情 况 .5 （ 一 ） 项 目 基 本 背 景 及 绩 效 目 标 .5（ 二 ） 预 算 资 金 规 模 、 来 源 及 使 用 情 况 .6（ 三 ） 项 目 组 织 实 施 管 理 情 况 .7（ 四 ） 评 价 依 据 及 数 据 采 集 情 况 .11二 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析 .12（ 一 ） 评 价 结 果 .12（ 二 ） 主 要 绩 效 及 分 析 .13三 、 存 在 的 问 题 和 改 进 措 施 建 议 .17（ 一 ） 存 在 的 问 题 .17（ 二 ） 改 进 措 施 和 建 议 .17 附 件 ： 绩 效 评 级 指 标 体 系 .18 3 摘 要一 、 概 述新 虹 街 道 位 于 虹 桥 商 务 区 的 核 心 区 域 ， 近 年 来 随 着 虹 桥 商 务 区 周 边 区 域的 快 速 发 展 ， 地 区 治 安 形 势 日 益 复 杂 ， 新 虹 派 出 所 现 有 警 务 辅 助 力 量 逐 渐 递减 ， 无 法 满 足 大 量 新 增 社 会 管 理 工 作 需 要 。为 了 克 服 地 区 治 安 形 势 复 杂 困 难 ， 加 强 治 安 管 控 力 度 ， 解 决 各 类 交 通 违法 行 为 、 非 法 客 运 等 一 系 列 问 题 ， 提 高 日 常 巡 控 能 力 ， 弥 补 治 安 辅 助 力 量 的不 足 ， 新 虹 街 道 通 过 政 府 购 买 服 务 ， 组 建 社 区 特 保 队 伍 ， 协 助 、 配 合 新 虹 街道 内 的 交 通 扶 助 、 日 常 巡 控 、 应 急 调 度 、 反 恐 防 治 工 作 ， 保 障 区 域 人 员 人 身安 全 ， 全 面 提 升 新 虹 街 道 道 路 交 通 秩 序 的 和 谐 稳 定 ， 维 护 区 域 的 正 常 秩 序 。本 项 目 2017 年 预 算 资 金 总 额 为 1448.21 万 元 ， 全 部 为 区 级 财 政 预 算 资 金 ， 截 止 到 2017 年 12月 31日 ， 实 际 执 行 预 算 1440.56万 元 ， 预 算 执 行 率为 99.47%。二 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析本 次 绩 效 评 价 是 对 新 虹 街 道 社 区 特 保 项 目 自 2017年 7 月 1日 起 至 2017年 12月 31日 做 一 次 全 面 的 总 结 和 客 观 评 价 。 本 次 评 价 工 作 通 过 前 期 对 项 目资 金 、 实 施 过 程 等 内 容 的 全 面 调 研 ， 按 照 上 海 市 绩 效 评 价 工 作 的 统 一 要 求 ，编 制 了 项 目 绩 效 综 合 指 标 评 价 体 系 ， 并 运 用 了 有 效 的 评 价 论 证 方 法 ， 开 展 了资 料 收 集 、 案 头 整 理 和 分 析 等 工 作 ， 对 项 目 做 出 整 体 评 价 ， 形 成 了 评 价 结 论和 评 价 报 告 。 经 评 价 ， 该 项 目 的 绩 效 评 分 结 果 为 94.97分 ， 评 价 结 果 为 “ 优 ” 。三 、 存 在 问 题 和 改 进 措 施 建 议（ 一 ） 存 在 的 问 题 1.项 目 涉 及 的 四 个 子 项 目 合 同 中 均 约 定 服 务 费 用 为 每 月 支 付 一 次 ， 实 际资 金 拨 付 与 计 划 有 偏 差 ， 资 金 拨 付 及 时 性 有 待 提 高 。 如 截 至 2017 年 7 月 ，应 支 付 1-7月 社 区 特 保 人 员 工 资 ， 实 际 反 恐 特 保 仅 支 付 1-5月 工 资 ； 新 虹 特保 仅 支 付 1-3月 工 资 ； 区 特 保 提 前 拨 付 8-9月 工 资 。2.项 目 包 含 的 四 个 子 项 目 中 ， 反 恐 特 保 、 新 虹 特 保 、 交 通 特 保 子 项 目 管 4 理 考 核 制 度 健 全 ， 区 特 保 子 项 目 无 成 文 的 考 核 制 度 ， 不 利 于 预 算 单 位 对 第 三方 劳 务 公 司 的 监 管 。（ 二 ） 改 进 措 施 和 建 议1.资 金 的 支 付 是 体 现 合 同 严 密 性 的 重 要 指 标 ， 建 议 加 强 对 预 算 执 行 的 监督 管 理 ， 严 格 按 照 合 同 要 求 的 方 式 按 时 付 款 ， 避 免 付 款 提 前 或 滞 后 的 情 况 发生 。 2.建 立 健 全 项 目 管 理 考 核 制 度 ， 并 严 格 按 照 考 核 标 准 执 行 ， 加 强 对 第 三方 劳 务 公 司 的 日 常 考 核 和 有 效 监 管 ， 建 立 考 核 奖 惩 制 度 ， 并 将 考 核 结 果 与 服务 费 支 付 挂 钩 ， 提 高 第 三 方 劳 务 公 司 服 务 水 平 。 5 正 文一 、 基 本 情 况（ 一 ） 项 目 基 本 背 景 及 绩 效 目 标特 保 ， 即 由 第 三 方 公 司 提 供 ， 按 相 应 要 求 入 驻 指 定 区 域 进 行 特 保 服 务 、秩 序 维 护 和 管 理 的 人 员 。新 虹 街 道 位 于 虹 桥 商 务 区 的 核 心 区 域 ， 近 年 来 随 着 虹 桥 商 务 区 周 边 区 域的 快 速 发 展 ， 地 区 治 安 形 势 日 益 复 杂 ， 新 虹 派 出 所 现 有 警 务 辅 助 力 量 逐 渐 递减 ， 无 法 满 足 大 量 新 增 社 会 管 理 工 作 需 要 。 在 当 前 警 力 无 增 长 的 情 况 下 ， 根据 闵 行 公 安 分 局 关 于 建 议 为 新 虹 派 出 所 增 派 特 保 的 函 的 要 求 ， 自 2017年 起 ， 为 新 虹 派 出 所 配 备 特 保 人 员 80名 ， 维 护 区 域 正 常 秩 序 。虹 桥 综 合 交 通 枢 纽 是 虹 桥 火 车 站 、 地 铁 2 号 线 、 10号 线 、 长 途 客 运 出 入 口 ， 出 租 车 和 多 条 地 面 公 交 线 的 始 发 点 ， 人 流 、 车 流 、 物 流 密 集 ， 各 类 交 通违 法 行 为 、 非 法 客 运 等 一 系 列 问 题 日 益 凸 显 ， 随 着 虹 桥 天 地 和 国 家 会 展 中 心的 建 成 ， 大 量 人 流 、 车 流 涌 入 ， 治 安 管 控 压 力 空 前 。 同 时 ， 新 虹 街 道 辖 区 内的 沪 青 平 公 路 （ 航 东 路 至 华 翔 路 段 ） 是 连 结 长 宁 区 和 青 浦 区 的 主 干 道 ， 也 是市 民 上 下 班 的 必 经 之 路 ， 随 着 人 口 的 增 长 和 车 辆 的 增 加 ， 交 通 管 理 压 力 日 益显 著 。 为 此 ， 新 虹 街 道 通 过 组 建 交 通 特 保 队 伍 ， 全 面 提 升 了 道 路 交 通 秩 序 的和 谐 稳 定 。结 合 虹 桥 枢 纽 地 区 的 反 恐 现 状 ， 2016年 新 虹 街 道 通 过 政 府 采 购 的 形 式 外聘 85名 特 保 在 西 交 通 中 心 区 域 协 助 公 安 派 出 所 开 展 治 安 防 治 工 作 ， 随 着 枢纽 地 区 治 安 形 式 不 断 严 峻 、 大 量 辅 警 大 龄 清 退 ， 治 安 辅 助 力 量 不 断 缺 失 ， 为加 强 治 安 管 控 力 度 ， 2017年 新 虹 街 道 将 外 聘 特 保 人 员 增 至 100名 ， 并 配 备 警 犬 3 条 。为 贯 彻 落 实 全 区 深 化 “ 大 联 动 ” 体 制 机 制 建 设 的 工 作 要 求 ， 明 确 公 安 民警 参 与 城 市 综 合 管 理 联 动 执 法 的 工 作 职 责 ， 积 极 发 挥 公 安 机 关 在 社 会 治 理 中的 主 力 军 作 用 ， 根 据 闵 行 区 关 于 加 强 公 安 机 关 对 于 城 市 管 理 综 合 执 法 保 障的 实 施 方 案 （ 试 行 ） 中 “ 每 个 街 镇 联 动 执 法 机 动 分 队 配 备 12名 特 种 保 安 ， 6 以 政 府 购 买 的 形 式 ， 由 区 级 统 一 招 录 特 保 队 员 ， 加 强 同 意 编 队 管 理 ， 所 需 人员 、 车 辆 、 装 备 等 资 金 由 各 街 镇 财 力 保 障 ” 的 要 求 ， 新 虹 街 道 设 立 区 特 保 专项 ， 组 建 联 动 执 法 机 动 分 队 ， 在 公 安 民 警 带 领 下 开 展 日 常 巡 控 工 作 。项 目 绩 效 目 标 ： 通 过 政 府 购 买 服 务 ， 组 建 社 区 特 保 队 伍 ， 协 助 、 配 合 新虹 街 道 内 的 交 通 扶 助 、 日 常 巡 控 、 应 急 调 度 、 反 恐 防 治 工 作 ， 保 障 区 域 人 员人 身 安 全 ， 全 面 提 升 新 虹 街 道 道 路 交 通 秩 序 的 和 谐 稳 定 ， 维 护 区 域 的 正 常 秩序 。 （ 二 ） 预 算 资 金 规 模 、 来 源 及 使 用 情 况1.预 算 资 金 来 源 及 使 用 情 况2017 年 新 虹 街 道 社 区 特 保 项 目 2017 年 预 算 资 金 总 额 为 1448.21 万 元 ，截 止 至 2017 年 12 月 31 日 ， 实 际 执 行 预 算 1440.56 万 元 ， 预 算 执 行 率 为 99.47%， 各 子 项 目 预 算 执 行 情 况 如 下 表 ：表 1.1 预 算 资 金 安 排 和 执 行 情 况 （ 单 位 ： 元 ）子 项 目 名 称 预 算 资 金 合 同 价 执 行 情 况反 恐 特 保 5990160 6453950 5975300区 特 保 1220688 1269216 1269216新 虹 特 保 5383680 5279040 5274040交 通 特 保 1887600 1887050 1887050合 计 14482128 14889256 1440566062.预 算 编 制 情 况2017 年 新 虹 街 道 社 区 特 保 项 目 包 括 四 个 子 项 目 ： 反 恐 特 保 、 区 特 保 、 新虹 特 保 、 交 通 特 保 。 预 算 明 细 如 下 表 ： 表 1.2 2017年 项 目 预 算 明 细 表 （ 单 位 ： 元 ）序 号 项 目 名 称 项 目 明 细 单 价 数 量 合 计1 反 恐 特 保 保 安 服 务 费 5608元 /月 /人 85人 5990160元警 犬 租 赁 费 7500元 /月 /条 3条2 区 特 保 保 安 服 务 费 8477元 /月 /人 12人 1220688元3 新 虹 特 保 保 安 服 务 费 5608元 /月 /人 80人 5383680元4 交 通 特 保 保 安 服 务 费 7150元 /月 /人 22人 1887600元合 计 199人 +3条 警 犬 14482128元2017 年 社 区 特 保 项 目 预 算 总 额 为 1448.21万 元 ， 涉 及 四 个 子 项 目 ， 其 中 7 反 恐 特 保 子 项 目 预 算 为 599.01万 元 ， 区 特 保 子 项 目 预 算 为 122.07万 元 ， 新虹 特 保 子 项 目 预 算 为 538.37万 元 ， 交 通 特 保 子 项 目 预 算 为 188.76万 元 。 合同 签 订 及 明 细 情 况 如 下 表 所 示 ：表 1.3 合 同 明 细 情 况 表序 号 项 目 名 称 合 同 期 限 合 同 单 价 合 同 数 量 当 年 度 总 价1 反 恐 特 保 2016.6.1-2017.5.31 5608元 /月 /人警 犬 7500元 /月/条 85人警 犬 3条 6453950元2017.6.1-2018.5.31 5574元 /月 /人警 犬 7500元 /月/条 100人警 犬 3条2 区 特 保 2017.1.1-2017.12.31 8814元 /月 /人 12人 1269216元 3 新 虹 特 保 2017.1.1-2017.12.31 5499元 /月 /人 80人 5279040元4 交 通 特 保 2016.7.11-2017.7.10 7150元 /月 /人 22人 1887050元2017.7.11-2018.7.10 7145元 /月 /人 22人合 计 14889256元（ 三 ） 项 目 组 织 实 施 管 理 情 况1. 项 目 组 织 及 管 理为 保 障 项 目 实 施 ， 已 建 立 了 相 应 的 组 织 机 构 ， 并 按 照 项 目 总 体 规 划 落 实项 目 实 施 计 划 。（ 1） 新 虹 街 道 办 事 处 平 安 办 ： 项 目 主 管 部 门 根 据 相 关 政 策 文 件 及 会 议 纪 要 ， 完 成 项 目 立 项 以 及 项 目 预 算 编 制 和 申报 ； 制 定 项 目 实 施 方 案 ； 组 织 开 展 项 目 公 开 招 投 标 工 作 ； 按 照 既 定 方 案 和 相 关 制 度 对 项 目 进 行 全 过 程 管 理 和 考 核 ； 审 核 付 款 申 请 后 向 街 道 保 障 办 申 请 拨 付 。（ 2） 新 虹 街 道 办 事 处 保 障 办 ： 项 目 资 金 拨 付 部 门审 核 预 算 及 请 款 申 请 ， 每 月 对 请 款 单 、 发 票 及 相 关 材 料 进 行 审 核 后 ， 以授 权 支 付 的 形 式 向 各 保 安 公 司 拨 付 款 项 。（ 3） 第 三 方 服 务 公 司 ： 通 过 政 府 采 购 中 标 的 服 务 单 位 ， 负 责 整 年 度 的特 保 工 作 ， 完 成 合 同 内 规 定 的 相 关 内 容 和 平 安 办 布 置 的 任 务 要 求 。 8 2.项 目 内 容本 项 目 的 四 个 子 项 目 涉 及 的 三 个 保 安 公 司 ， 具 体 服 务 内 容 和 服 务 时 间 如下 表 所 示 ： 表 1.4 保 安 公 司 服 务 内 容 及 服 务 时 间 明 细 表序号 项 目 名 称 服 务 公 司 服 务 内 容 服 务 时 间1 反 恐 特 保 上 海 睿 盛 保安 服 务 有 限公 司 虹 桥 枢 纽 西 交 通 中 心 立 体 防 控 大 队 设 一室 三 队 ： 考 核 办 公 室 负 责 对 保 安 公 司 进 行考 核 ； 警 犬 中 队 和 固 定 岗 中 队 负 责 反 恐 威慑 和 固 守 处 置 ； 机 动 巡 逻 中 队 负 责 治 安 巡逻 、 案 （ 事 ） 件 防 控 、 顽 疾 治 理 、 交 通 管理 、 为 民 服 务 等 。 全 年 每 天 16小 时 ， 工 作 时间 按 三 班 二 运转 工 作 机 制 ；警 犬 全 年 每 天12小 时 2 区 特 保 上 海 市 保 安服 务 总 公 司闵 行 区 一 公司 在 公 安 民 警 带 领 下 开 展 工 作 ， 日 常 巡 控 安排 、 应 急 调 度 等 由 街 镇 联 动 执 法 办 具 体 负责 ， 涉 及 跨 区 域 增 援 需 要 由 区 联 动 中 心 会同 区 公 安 分 局 直 接 指 挥 调 度 。 每 周 六 天 ， 每天 8 小 时 工 作制3 新 虹 特 保 上 海 睿 盛 保安 服 务 有 限公 司 负 责 新 虹 派 出 所 的 特 保 服 务 、 秩 序 维 护 和管 理 、 巡 逻 ， 维 护 区 域 正 常 秩 序 和 人 员 人身 安 全 。 全 年 每 天 24小 时 ， 工 作 时间 按 做 一 休 一工 作 机 制4 交 通 特 保 上 海 宗 保 保安 服 务 有 限公 司 协 助 、 配 合 新 虹 街 道 辖 区 内 的 交 通 扶 助 工作 ， 对 指 定 区 域 进 行 巡 逻 ， 及 时 汇 报 突 发事 件 并 配 合 应 急 处 理 。 基 础 工 作 时 间为 每 人 每 月174小 时3.项 目 实 施 情 况 表 1.5 项 目 实 施 计 划 表计 划 完 成 内 容 计 划 完 成 时 间 主 要 内 容 实 际 完 成 情 况前 期 准 备 2016年 12月 项 目 立 项 ， 编 制 项 目 预 算 ， 制 定 可 行 的 项 目 计 划 已 完 成公 开 招 投 标 2016年 11-12月 委 托 招 投 标 机 构 对 区 特 保 、 新虹 特 保 子 项 目 进 行 公 开 招 标 已 完 成2017年 5-6月 委 托 招 投 标 机 构 对 反 恐 特 保 、交 通 特 保 子 项 目 进 行 公 开 招 标 已 完 成签 订 合 同 2017年 1月 与 区 特 保 、 新 虹 特 保 子 项 目 中标 的 保 安 公 司 签 订 服 务 合 同 已 完 成2017年 7月 与 反 恐 特 保 、 交 通 特 保 子 项 目中 标 的 保 安 公 司 签 订 服 务 合 同 已 完 成开 展 项 目 2017年 1月-2017年 12月 根 据 既 定 的 考 核 标 准 开 展 月 度考 核 已 完 成 1-12月 考 核资 金 拨 付 2017年 1月-2017年 12月 根 据 合 同 规 定 ， 按 时 拨 付 款 项 已 支 付 1-12月 9 4.项 目 完 成 情 况项 目 自 2017 年 1月 1日 开 始 实 施 ， 截 止 至 2017年 12月 31日 ， 完 成 全部 涉 及 的 工 作 内 容 。5.项 目 实 施 流 程 图（ 1） 在 制 度 建 设 方 面 ， 已 制 定 并 执 行 的 制 度 有 ： 闵 行 区 公 安 民 警 联 动执 法 保 障 机 制 、 闵 行 区 公 安 民 警 参 与 联 动 执 法 应 急 反 应 机 制 、 闵 行 区 联动 执 法 行 刑 链 接 工 作 机 制 、 闵 行 区 联 席 会 议 沟 通 协 作 和 考 核 机 制 等 。 这些 机 制 中 对 于 职 责 范 围 、 审 批 制 度 、 用 警 制 度 、 人 员 装 备 、 指 挥 调 度 、 勤 务制 度 、 例 会 制 度 、 奖 惩 考 核 等 方 面 做 了 明 确 规 定 。（ 2） 本 项 目 各 子 项 目 的 管 理 考 核 方 式 如 下 表 所 示 ： 表 1.6 各 子 项 目 管 理 考 核 方 式 汇 总 表序 号 项 目 名 称 服 务 公 司 管 理 考 核1 反 恐 特 保 上 海 睿 盛 保 安服 务 有 限 公 司 由 考 核 小 组 负 责 每 天 勤 务 纪 律 检 查 和 每 月 数 据 汇总 ， 对 每 个 考 核 项 目 的 考 核 等 次 按 A档 100分 ， B档 80分 ， C档 60分 ， D档 30分 ， E档 0分 实 行 累计 后 ， 再 按 照 业 务 指 标 占 60%， 勤 务 纪 律 占 40%的权 重 ， 折 算 成 百 分 制 ， 考 核 奖 金 按 总 数 百 分 比 发放 。2 区 特 保 上 海 市 保 安 服务 总 公 司 闵 行区 一 公 司 无 成 文 的 考 核 制 度 。3 新 虹 特 保 上 海 睿 盛 保 安服 务 有 限 公 司 由 社 保 专 管 民 警 负 责 对 保 安 公 司 进 行 考 核 ， 由 考核 小 组 负 责 每 天 勤 务 纪 律 检 查 和 每 月 数 据 汇 总 ，核 算 出 每 月 得 分 。 考 核 采 用 百 分 制 ， 考 评 得 分 95分 全 额 发 放 服 务 费 ； 95分 每 扣 一 分 扣 500元 。4 交 通 特 保 上 海 宗 保 保 安服 务 有 限 公 司 由 新 虹 街 道 平 安 办 和 交 警 一 大 队 负 责 对 保 安 公 司进 行 考 核 ， 由 考 核 小 组 负 责 每 天 勤 务 纪 律 检 查 和每 月 数 据 汇 总 ， 核 算 出 每 月 得 分 。 考 核 采 用 百 分制 ， 考 评 得 分 95分 全 额 发 放 服 务 费 ； 95分 每扣 一 分 扣 500元 。 10 图 1.1 项 目 实 施 流 程 图6.项 目 资 金 使 用 流 程 图各 保 安 公 司 每 月 根 据 考 核 确 认 的 最 终 金 额 开 具 发 票 ， 平 安 办 收 到 发 票 并核 准 无 误 后 填 写 情 况 申 请 单 ， 并 附 发 票 、 合 同 等 相 关 凭 证 ， 报 至 部 门 相 关 领导 审 核 会 签 后 向 街 道 保 障 办 申 请 资 金 拨 付 ， 申 请 获 批 后 由 保 障 办 授 权 拨 付 至各 保 安 公 司 ， 再 由 各 保 安 公 司 拨 至 各 特 保 人 员 银 行 账 户 中 。本 项 目 涉 及 的 四 个 子 项 目 资 金 拨 付 方 式 如 下 表 所 示 ：表 1.7 资 金 拨 付 方 式 明 细 表序 号 项 目 名 称 服 务 公 司 资 金 拨 付 1 反 恐 特 保 上 海 睿 盛 保 安 服 务 有 限公 司 每 月 15 日 前 根 据 考 核 确 认 的 最 终 金 额开 具 服 务 收 费 发 票 ， 收 到 发 票 10天 内 拨付 一 个 月 服 务 费2 区 特 保 上 海 市 保 安 服 务 总 公 司闵 行 区 一 公 司 合 同 中 未 明 确 资 金 拨 付 方 式3 新 虹 特 保 上 海 睿 盛 保 安 服 务 有 限公 司 每 月 15 日 前 根 据 考 核 确 认 的 最 终 金 额开 具 服 务 收 费 发 票 ， 收 到 发 票 10天 内 拨付 一 个 月 服 务 费4 交 通 特 保 上 海 宗 保 保 安 服 务 有 限公 司 每 月 按 考 核 结 果 开 具 正 规 发 票 ， 收 到 发票 后 15日 内 拨 付 服 务 费具 体 资 金 拨 付 流 程 如 下 图 所 示 ： 新虹街道办事处闵行区招投标中心各意向投标单位中标单位制作投标书并报送处理反馈确定项目内容及采购要求申请开展招投标工作获批后报送至招投标中心签订合同制定方案考核管理统计分数 11 图 1.2 资 金 拨 付 流 程 图（ 四 ） 评 价 依 据 及 数 据 采 集 情 况1.评 价 依 据 闵 行 区 人 民 政 府 关 于 印 发 的 通 知 （ 闵 府 办 发 201541号 ） 关 于 进 一 步 完 善 本 市 区 县 城 市 管 理 综 合 执 法 体 制 机 制 的 实 施 意 见 （ 沪 委 办 发 201436号 ） 关 于 深 化 大 联 动 体 制 机 制 建 设 的 实 施 意 见 （ 闵 委 发 201510号 ） 行 政 工 作 例 会 会 议 纪 要 （ 2016 年 3月 21日 第 5 期 ） 行 政 工 作 例 会 会 议 纪 要 （ 2016 年 11月 3 日 第 21期 ） 行 政 工 作 例 会 会 议 纪 要 （ 2017 年 4月 21日 第 8 期 ） 行 政 工 作 例 会 会 议 纪 要 （ 2017 年 6月 2 日 第 11期 ）2.数 据 采 集 方 法 及 过 程 ：本 次 绩 效 评 价 主 要 数 据 采 集 方 法 及 过 程 如 下 ： 闵行区新虹街道平安办闵行区新虹街道保障办 特保人员各保安公司审核后附相关资料，如发票、合同、考核表等送有关领导会签按申请款项授权拨付至收款单位将工资拨付至各特保人员银行账户 申请单附作业单位发票、合同等 12 通 过 政 府 信 息 公 开 渠 道 下 载 和 收 集 有 关 的 政 策 文 件 等 ； 根 据 项 目 全 部 实 施 流 程 ， 收 集 项 目 立 项 相 关 会 议 纪 要 、 服 务 合 同 、 付款 凭 证 、 请 款 申 请 表 等 资 料 ； 听 取 项 目 负 责 人 有 关 项 目 介 绍 ， 了 解 项 目 决 策 、 项 目 管 理 和 项 目 绩 效以 及 行 业 相 关 信 息 。二 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析（ 一 ） 评 价 结 果2017 年 新 虹 街 道 社 区 特 保 项 目 的 绩 效 得 分 为 94.97 分 ， 评 价 结 论 为“ 优 ” ， 评 论 结 果 显 示 ， 本 项 目 立 项 流 程 规 范 ， 目 标 明 确 ， 且 项 目 实 施 过 程中 ， 各 项 管 理 机 制 健 全 并 执 行 有 效 ， 推 动 了 项 目 完 成 ， 但 是 项 目 资 金 拨 付 及时 性 、 考 核 制 度 完 善 性 略 有 欠 缺 。 指 标 得 分 情 况 如 下 表 所 示 ：表 2.1 指 标 得 分 汇 总 表指 标 类 型 总 分 得 分 得 分 率A 项 目 决 策 10 10 100%B 项 目 管 理 39 34.97 90%C 项 目 效 果 51 50 98%合 计 100 94.97 94.97%指 标 得 分 情 况 如 下 表 所 示 ：表 2.2 指 标 得 分 明 细 表一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 权 重 得 分 A项 目 决 策 A1项 目 立 项 A11立 项 规 范 性 5 5A2项 目 目 标 A21绩 效 目 标 合 理 性 5 5B项 目 管 理 B1投 入 管 理 B11预 算 编 制 合 理 性 4 4B12预 算 执 行 率 5 4.97B2政 府 采 购 B21政 府 采 购 规 范 性 4 4B22合 同 签 订 规 范 性 4 4B23合 同 执 行 有 效 性 4 1B3财 务 管 理 B31财 务 管 理 制 度 健 全 性 4 4B32资 金 使 用 合 规 性 4 4 13 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 权 重 得 分B4实 施 管 理 B41项 目 管 理 制 度 的 健 全 性 5 4B42项 目 管 理 制 度 执 行 的 有 效 性 5 5C项 目 绩 效 C1项 目 产 出 C11项 目 完 成 率 15 15C12报 警 、 求 助 类 110同 比 下 降 率 4 4C13特 保 人 员 勤 务 纪 律 检 查 达 标 率 4 4C14演 练 及 真 实 警 情 到 场 及 时 性 4 4C2项 目 效 果 C21文 明 投 诉 处 置 率 4 4C22黄 牛 拉 客 改 善 情 况 4 4C23交 通 秩 序 稳 定 性 4 4C24车 辆 停 放 规 范 性 4 4 C3可 持 续 影 响 C31长 效 管 理 机 制 健 全 性 4 3C32长 效 管 理 机 制 执 行 有 效 性 4 4总 计 100 94.97（ 二 ） 主 要 绩 效 及 分 析 ； 说 明 项 目 绩 效 目 标 的 完 成 情 况1.项 目 决 策 评 价 结 论 与 分 析决 策 类 指 标 ， 总 分 10 分 ， 实 际 得 分 10分 ， 得 分 率 为 100%。（ 1） A11立 项 规 范 性 ， 满 分 5 分 ， 得 5 分考 察 项 目 立 项 是 否 有 充 分 的 依 据 ， 符 合 国 家 、 本 市 的 相 关 规 定 。 本 项 目属 经 常 性 项 目 ， 立 项 均 经 过 行 政 工 作 例 会 讨 论 ， 会 议 纪 要 保 存 完 整 ， 立 项 程序 规 范 。 故 本 指 标 得 满 分 5 分 。（ 2） A21绩 效 目 标 合 理 性 ， 满 分 5分 ， 得 5 分 考 察 依 据 绩 效 目 标 设 定 的 绩 效 指 标 是 否 清 晰 、 细 化 、 可 衡 量 等 ， 用 以 反映 和 考 核 项 目 绩 效 目 标 与 项 目 实 施 的 相 符 情 况 。 项 目 设 置 了 绩 效 目 标 ， 包 括了 项 目 的 投 入 指 标 、 管 理 指 标 和 项 目 产 出 类 指 标 ， 绩 效 指 标 全 面 ， 可 通 过 清晰 、 可 衡 量 的 指 标 值 予 以 体 现 。 项 目 的 产 出 指 标 设 置 了 ： 协 助 处 罚 黄 牛 人 次同 比 上 升 ； 协 助 拘 留 黄 牛 人 数 同 比 上 升 ； 协 助 打 击 黑 车 数 同 比 上 升 ； 报 警 、求 助 类 110同 比 下 降 ， 目 标 值 0； 特 保 人 员 勤 务 纪 律 检 查 达 标 ， 目 标 值 为 100%；演 练 以 及 真 实 警 情 到 场 时 间 ， 1-3分 钟 以 内 。 效 果 指 标 设 置 了 ： 通 过 项 目 的实 施 ， 整 治 黄 牛 拉 客 现 象 ， 驱 赶 不 按 规 定 停 放 车 辆 ， 疏 导 聚 集 人 群 ， 保 证 交 14 通 秩 序 稳 定 ； 不 存 在 对 第 三 方 保 安 公 司 派 遣 人 员 的 投 诉 ， 文 明 投 诉 处 理 率 ，目 标 值 100%。 故 本 指 标 得 分 为 5分 。2.项 目 管 理 评 价 结 论 与 分 析管 理 类 指 标 ， 总 分 39 分 ， 实 际 得 分 34.97分 ， 得 分 率 为 90%。（ 3） B11预 算 编 制 合 理 性 ， 满 分 4分 ， 得 4 分考 察 项 目 的 预 算 编 制 是 否 合 理 ， 从 四 个 子 项 目 的 预 算 细 化 度 和 编 制 依 据充 分 性 展 开 ， 四 个 子 项 目 中 预 算 内 容 分 解 至 经 费 开 支 的 情 况 ， 预 算 编 制 依 据充 分 ， 细 化 的 经 费 开 支 来 源 明 确 合 理 。 故 本 指 标 得 满 分 4分 。（ 4） B12预 算 执 行 率 ， 满 分 5 分 ， 得 4.97 分项 目 2017年 预 算 资 金 总 额 为 1448.21万 元 ， 截 止 至 2017年 12月 31日 ，实 际 执 行 预 算 1440.56 万 元 ， 预 算 执 行 率 为 99.47%， 项 目 预 算 执 行 率 =实 际 执 行 金 额 项 目 预 算 总 额 100%=1440.56 1448.21 100%=99.47%； 本 项 得分 =预 算 执 行 率 5=4.97分 。 故 本 指 标 得 满 分 4.97 分 。（ 5） B21政 府 采 购 规 范 性 ， 满 分 4分 ， 得 4 分考 察 政 府 采 购 流 程 是 否 规 范 ， 手 续 是 否 齐 全 。 本 项 目 的 四 个 子 项 目 均 通过 公 开 招 投 标 的 方 式 引 入 第 三 方 公 司 ， 评 价 组 查 阅 预 算 单 位 委 托 招 标 投 标 中心 指 定 的 招 标 书 、 中 标 单 位 的 投 标 文 件 、 中 标 通 知 书 及 甲 乙 双 方 拟 定 的 合 同 ，认 为 招 投 标 工 作 及 时 ， 政 府 采 购 规 范 性 较 好 。 故 本 指 标 得 满 分 4分 。（ 6） B22合 同 签 订 规 范 性 ， 满 分 4分 ， 得 4 分考 察 合 同 签 订 是 否 要 约 明 确 、 条 款 详 实 。 查 阅 四 个 子 项 目 的 合 同 ， 发 现购 买 服 务 内 容 、 期 限 、 质 量 、 价 格 等 内 容 详 实 ， 并 符 合 相 关 规 定 ， 合 同 签 订流 程 规 范 ， 并 明 确 约 定 了 服 务 内 容 、 奖 惩 方 式 、 考 核 制 度 等 要 素 。 故 本 项 指 标 得 满 分 4分 。（ 7） B23合 同 执 行 有 效 性 ， 满 分 4分 ， 得 分 1 分考 察 项 目 实 施 是 否 根 据 合 同 有 效 执 行 。 四 个 子 项 目 合 同 中 均 约 定 服 务 费用 为 每 月 支 付 一 次 ， 但 实 际 执 行 有 偏 差 ： 截 至 2017 年 7 月 ， 应 支 付 1-7月 社 区 特 保 人 员 工 资 。 实 际 反 恐 特 保 仅 支 付 1-5月 工 资 ； 新 虹 特 保 仅 支 付 15 1-3月 工 资 ； 区 特 保 提 前 拨 付 8-9月 工 资 。 故 本 项 指 标 得 分 为 1 分 。（ 8） B31财 务 管 理 制 度 健 全 性 ， 满 分 4 分 ， 得 4分考 察 项 目 资 金 使 用 是 否 符 合 相 关 法 律 法 规 、 制 度 和 规 定 ， 用 以 反 映 和 考核 项 目 资 金 使 用 的 规 范 性 和 安 全 性 。 财 务 管 理 制 度 健 全 ， 包 括 付 款 审 批 制 度 、资 金 专 账 管 理 制 度 、 专 款 专 用 制 度 、 专 项 资 金 管 理 制 度 、 项 目 结 算 制 度 等 。故 本 项 指 标 得 满 分 4 分 。（ 9） B32 资 金 使 用 合 规 性 ， 满 分 4分 ， 得 4分考 察 资 金 使 用 过 程 中 是 否 严 格 按 照 财 务 管 理 制 度 执 行 ， 是 否 存 在 违 规 现象 。 财 务 管 理 制 度 执 行 情 况 较 好 。 资 金 活 动 严 格 按 照 既 定 制 度 执 行 ， 包 括 预算 编 制 、 收 支 审 批 、 资 金 拨 付 和 资 金 监 管 等 方 面 ， 不 存 在 截 留 、 挤 占 、 挪 用 、虚 列 支 出 等 情 况 。 故 本 项 指 标 得 满 分 4分 。 （ 10） B41项 目 管 理 制 度 的 健 全 性 ， 满 分 4 分 ， 得 3分考 察 项 目 相 关 考 核 管 理 制 度 是 否 健 全 、 完 善 和 有 效 ， 用 以 反 映 和 考 核 管理 考 核 制 度 对 项 目 顺 利 实 施 的 保 障 情 况 。 反 恐 特 保 、 新 虹 特 保 、 交 通 特 保 子项 目 管 理 考 核 制 度 健 全 ， 区 特 保 子 项 目 无 成 文 的 考 核 制 度 ， 扣 1分 。 故 本 项指 标 得 分 为 3 分 。（ 11） B42项 目 管 理 制 度 执 行 的 有 效 性 ， 满 分 4 分 ， 得 4 分考 察 项 目 实 施 是 否 符 合 相 关 项 目 管 理 规 定 ， 是 否 严 格 按 照 既 定 的 考 核 制度 进 行 考 核 ， 保 存 台 账 记 录 ， 并 将 考 核 结 果 有 效 应 用 。 每 月 由 考 核 小 组 对 子项 目 保 安 人 员 进 行 考 核 ， 并 汇 总 勤 务 纪 律 检 查 结 果 与 考 核 结 果 。 故 本 项 指 标得 满 分 4分 。3.项 目 效 果 评 价 结 论 与 分 析 效 果 类 指 标 ， 总 分 51 分 ， 实 际 得 分 50
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