2017年非预算单位日常运行专项经费自评报告.doc

财政项目支出绩效自评价报告项目名称：2017年非预算单位日常运行专项经费项目单位：新河镇财政所(代编)主管部门：上海市崇明区新河镇人民政府2019年08月目录一、项目概述2（一）项目概况2（二）立项依据3（三）项目设立的必要性4（四）保证项目实施的制度、措施5（五）项目总目标6（六）年度绩效目标6（七）需要说明的其他问题9二、资金安排使用情况表9三、自评价评分表10四、综合结论29（一）指标完成情况29（二）主要绩效30（三）主要问题31（四）整改建议31（五）整改情况32（六）建议下年度资金安排32（七）其他3232一、项目概述（一）项目概况2017年非预算单位日常运行专项经费项目年初总预算2076.2万，其中：居委干部人员120万，社工人员180万；后备干部及退职人员30万，记账及流转中心人员46万，创城经费59万，日常经费15万；老龄工作经费50万，烈士子女抚慰金1万；在乡伤残军人补助0.2万，义务兵优待金补助-体制结算75万；在乡复员军人退休退养金0.7万，老退伍军人生活补助62.8万；农村籍退伍军人一次性困难补助12万；拥军优属保障金10万；关爱功臣乡镇配套2万；义务兵退伍安置费25万；残疾人康复经费2万；农村重残无业人员补助120万；三车置换补助经费15万；肇事肇祸精神病人住院镇负担费用10万；残疾人合作医疗补助18万；农村低保金24万；农村五保对象大病救助6万；农村五保对象生活补助15万；农村三属补助4万；失业人员粮油帮困补助-体制结算1.2万；复员军人遗孀补助1.5万；农村烈士改嫁配偶0.3万；帮教0.05万，临时生活补贴2.45万；年终各村困难对象补助30万；义务兵立功增发优待金，优秀士兵奖励0.5万；村卫生室运行经费110万；村卫生室诊疗费减免补助-体制结算6.5万；各村乱埋乱葬整治经费10万；各村污水处理料工费40万；村庄改造及美丽乡村建设350万；物业管理经费45万；育秧基地配套资金6万；家庭农场专项扶持经费10万；生态河道建设100万；中小河道轮疏50万；对村集体经济组织补助425万。（二）立项依据1.崇明县人民政府办公室转发县农委县财政局关于进一步加强乡镇农村土地承包经营权流转管理服务中心和村级财务代理记账中心建设意见的通知（崇府办发【2014】17号）； 2.中共崇明县委办公室、崇明县人民政府办公室印发关于本县建设专业化社区工作者队伍的指导意见的通知（崇委办【2015】41号）； 1.社会救助暂行办法； 2.市政府关于印发的通知（沪府发2016109号）； 3.上海市监护治疗管理肇事肇祸精神病人条例； 4.上海市民政局、上海市财政局、上海市残疾人联合会关于对本市重残无业人员发放生活困难补贴的通知（沪民救发200961号）； 5.上海市社会养老服务体系建设领导小组第十三次会议召开； 6.退役士兵安置条例； 7.关于对本市自谋职业的城镇退役士兵发放一次性经济补助的通知（2012.3.5）； 8.军人抚恤优待条例； 9.退役士兵安置条例； 10.关于调整本市2017年城镇义务兵及其家属优待金标准的通知； 11.上海市崇明区临时救助工作实施细则； 12.崇明区被征地人员灵活就业缴纳社会保险费补贴实施细则； 13.关于印发的通知（沪卫基层20072号； 14.关于进一步完善本市帮困粮油工作的通知沪民救发201620号。（三）项目设立的必要性1.项目设立的必要性：1）社会保障经费由社会福利、社会保险、社会救助、社会优抚和安置等各项不同性质、作用和形式的社会保障制度构成整个社会保障体系。现代国家必须制定社会保障法律规范，保证社会保障制度真正得到贯彻实施。2）社会工作的发展不仅能够促进社会治理的创新，还可以发挥出促进就业的积极作用；在与社会工作关联度强的事业单位中配置社会工作岗位，解决了长期以来民政事业单位专业定位不明的问题，明确了大多数事业单位以社会工作专业服务为导向的发展方向；三是社会工作专业人才在提高社会服务水平、解决群众困难、化解社会矛盾、减少不和谐因素等方面作用日益明显，发挥社会专业人才优势，利于促进社会主义和谐社会的构建。 2.项目设立的可行性： 1）以上项目均为经常性项目，有本镇人民政府领导有力支持、资金保证，全民参与，为开展各项活动提供有力支持； 2）各项目具有持续维护更新的长效管理机制，项目实施管理制度内容健全，根据历年来的实施经验，能够有效执行项目管理制度； 3）项目预算编制有相关详细的测算依据，预算编制按照历年来的相关规定执行。 综上所述，故各项目的开展是十分有必要且切实可行的。（四）保证项目实施的制度、措施1.项目主管单位根据事业单位社会功能、职责任务、工作性质、人员结构等因素，分类设置社会工作专业岗位。建立以岗位职责要求为基础，以品德、能力和业绩为导向，科学化、社会化的社会工作专业人才评价机制。建立健全社会工作专业人才薪酬保障机制，切实提高基层社会工作专业人才薪酬待遇水平。加强对基层社会工作专业人才队伍建设提供的领导，充分发挥基层党组织的政治优势和组织优势，为推进社会工作专业人才队伍建设提供坚强保障。根据档案法的相关规定，利用信息化手段，建立社区工作者人事档案管理制度，加强信息化建设，实施规范管理，及时全面记录社区工作者劳动合同、工作经历、岗位变化、薪酬待遇、考核评议、教育培训、表彰奖励等基本情况。 2.加强组织领导。各部门要切实履行主管职责，发挥好统筹协调作用，重点加强各项补助资金发放工作日常管理、能力建设，推动相关标准体系完善和信息化建设，提升管理服务水平。 3.加强监督管理。各有关部门要落实各项补助资金发放的督查督办，定期组织开展专项检查。加强对各项补助资金管理使用情况的监督检查，严肃查处挤占、挪用、虚报、冒领等违纪违法行为。充分发挥社会监督作用，对公众和媒体发现揭露的问题，要及时查处并公布处理结果。完善责任追究制度，加大行政问责力度，对因责任不落实造成严重后果的单位和个人，要依纪依法追究责任。 4.加强政策宣传。大力宣传各项补助资金发放的政策，不断提高社会知晓度，积极营造全社会关心关爱困难人员的良好氛围。（五）项目总目标1.推进社会工作专业人才队伍建设，不断完善社工培养、使用、评价、激励等方面的政策措施，有力促进了我区社会工作的快速发展。为充分发挥社会工作者在困难救助、矛盾调处、人文关怀、心理疏导、行为矫治、关系调适等个性化、多样化服务方面的专业优势，进一步促进社会和谐、推动社会发展。2.民生保障各类补助的目标是抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，既尽力而为，又量力而行，一件事情接着一件事情办，一年接着一年干。落实各项民生保障相关政策，强化宗旨意识、心系民之疾苦，把群众利益真正放在心上，要有为群众解决最直接最紧迫问题的决心，让人民群众生活有奔头、人生有盼头。将民生保障补助落到实处、见到实效的民生实事，增强居民的幸福感，提升群众的获得感，实现改善民生与经济发展的良性循环。（六）年度绩效目标根据各个条线经费项目总目标，认真贯彻落实市、区和本镇党委对各项工作的要求，按照制订的项目实施制度与措施细化落实年度绩效目标。1.做好各居委各项业务及经费保障工作。具体实施内容：居委后备干部及退职人员工资、社保等补贴发放人数6人。记账中心及流转中心人员工资、社保等补贴发放人数7人。居委日常办公补贴发放数量：5个。2.对新河镇2家敬老院实施老龄工作经费补贴。3.做好各项抚恤事务，具体包括：烈士子女抚慰3人、在乡伤残军人补助1人、义务兵优待金补助由区财政直接在转移支付中扣除、在乡复员军人退休退养金发放14人；老退伍军人生活补助300人；农村籍退伍军人一次性困难补助220人；拥军优属保障金按照财政收入额比例计提拥军优属保障金；关爱功臣补贴412人；优抚对象丧葬慰问经费据实计算，每人300元；义务兵安置补贴每人5万，5人；优秀士兵奖励补贴50人，每人每年100元；农村“三属”补助4户、每户每年1万；复员军人遗孀补助每人每月50元，全镇25人；农村烈士改嫁配偶2人，每人1500元每年；年终各村困难对象补助。4.做好各项残疾人救助工作，具体包括：农村重残无业人员人数：350人。补贴标准：每人每月1270元（按照2016年基数），镇承担50%。三车置换补助数量：57辆，每人每月970元。镇承担50%。为解决农村精神病患者治疗经费困难，使急需住院治疗的患者能及时收治入院，消除患者家属及邻里的后顾之忧，维护社会安定，对因精神病发作肇事肇祸入住精神病医院产生医疗费、伙食费、住院费等按照上级部门规定按照一定比例由镇财政承担。农村残疾人参加城乡居民医疗补助人数：1800人，每人100元。农村低保补贴镇配套20%，具体人数按实际发生人数计算。农村特困人员大病补贴镇配套40%，特困人员生活补助镇配套20%，农村特困人员人数：130人。5.失业粮油帮困补贴人数：210人，补贴标准：平均每人每月8元。6.村卫生室人员节日加班补助人数102人；对各村卫生室电脑等设备实施日常维护维修。7.为进一步保障村卫生室平稳运行，按照上海市、崇明区相关规定对新河镇各个村卫生室实施诊疗费减免补贴。8.平均每月开展1次刑事解教人员帮教活动，并对困难人员及家庭给予一定的临时生活补助，补助人数22人。9.做好2017年新河镇物业管理及经费保障工作。具体内容：镇房管所30名工作人员工资、年终奖发放；小区保洁、设施维修；房管所日常办公用品采购；小区绿化保养、材料购置；装修垃圾清运与用车费支付。10.对农村乱埋乱葬进行及时整治，宣传文明殡葬。11.各村污水处理料工费：计划完成新河镇14个行政村、18041户的农村生活污水处理工作。12.对新河镇三烈村范围内涉及1742户农户实施村庄改造。13.发放育秧基地配套补贴。补贴标准：600元/亩，补贴亩数：100亩。14.家庭农场专项扶持资金补贴亩数：1500亩，补贴金额标准：200元/亩。镇配套比例为20%。15.对新河镇新建河实施河道整治工程，整治长度：2845.21米。16.对新河镇金桥村、三烈村等6个村实施河道疏浚173.58公里。17.村集体经济组织补助：对17个村实施村级组织运行补助。（七）需要说明的其他问题二、资金安排使用情况表二级构成预算情况（元）实际支出情况（元）预算执行率（本级财政资金）预算数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金实际支出数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金合计207620002076200000226120002261200000108.91%各居委会费用4500000450000062000006200000137.78%优抚金1892000189200018920001892000100.00%残联经费1550000155000015500001550000100.00%社救经费1308000130800013080001308000100.00%精神病人三级负担100000100000100000100000100.00%失业粮油补助12000120001200012000100.00%刑释解教人员费用25000250002500025000100.00%村卫生室运行经费80000080000011000001100000137.50%村卫生室诊疗费减免65000650006500065000100.00%农村文明殡葬宣传经费100000100000100000100000100.00%农村生活污水养护费400000400000400000400000100.00%村庄与乡村建设3500000350000035000003500000100.00%物业管理经费60000060000045000045000075.00%基地配套资金60000600006000060000100.00%家庭农场专项扶持资金100000100000100000100000100.00%生态河道建设1000000100000010000001000000100.00%乡镇河道轮疏500000500000500000500000100.00%村集体经济组织补助4250000425000042500004250000100.00%三、自评价评分表一级目标二级目标指标权重目标值业绩值得分评分标准数据来源及支持材料（附件）投入和管理目标35投入管理7预算执行率2100%100%1.79评分标准：预算执行率=实际支出数/预算数。预算执行率100%，得1分；每偏离1%，扣权重分2.5%；60%以下，不得分。项目如有预算调整，调整具备合规的调整手续，得1分，反之则不得分。 评分情况：该项目年初预算为2076.2万，实际支出为2261.2元，故预算执行率108.91%。该项目各子项目的预算金额有调整，调整金额为185万元，调整手续完整。故根据评分标准，该指标总共得分1.78分。预算编制合理性3合理基本合理1.5评分标准：项目预算的编制：有明细；明细中有标准和数量的说明；有依据，依据明确、合理。以上条件都符合得满分；有1条不符合扣1分，扣完为止。 评分情况：项目预算内容中对部分子项目单价、数量等作出了明确说明，且测算依据基本合理，但部分子项目未对单位单价、数量作出明确说明，而是根据项目历年的预算执行情况编制，编制依据不太明确。故根据评分标准，该指标得分1.5分。专款专用率2100%100%2.0评分标准：专款专用得满分，不符合专款专用不得分。 评分情况：经项目组查阅相关财务资料得知，该项目资金全部用于本项目的各项支出。该指标满分2分，得分2分。财务管理60.0资金使用合规性2合规合规2.0评分标准：开支内容是否符合基本建设财务管理规定以及各项计费标准要求；检查各项费用支付手续是否符合规定以及建设成本的真实性和合法性；符合项目预算批复或合同规定的用途：管理费控制在批准的概算额度内或财政规定的比例内；资金专款专用，无滞留、转移、侵占、挪用建设资金的问题。符合以上4个条件，得满分；每不满足一个条件扣25%权重分，扣完为止。 评分情况：经项目组通过合规性检查得知，该项目所有开支内容符合规定以及各项计费标准，资金专款专用，无滞留、转移、侵占、挪用建设资金等问题，资金使用合规。故根据评分标准，该指标得分2分。财务管理制度健全性2健全健全2.0评分标准：单位内部已制定或具备财务管理办法；财务管理办法符合相关财务会计制度规定。以上条件都符合得满分，其他情况不得分。 评分情况：镇财政所已具备单位内部财务管理办法，如预算控制及管理办法办法、建设项目控制及投资建设项目管理办法等，均符合相关财务会计制度的规定。故根据评分标准，该指标得分2分。财务管理制度执行有效性2有效有效2.0评分标准：财务管理制度全部执行有力，计满分；财务管理办法部分执行到位，计1.5分；管理办法未执行，计1分；没有制定财务管理办法，不得分。 评分情况：在本项目实施过程中，各项财务管理制度全部执行到位。故根据评分标准，该指标得分2分。项目管理14工作计划完整性2完整完整2.0评分标准：工作计划完整包括：项目目标内容明确；项目的开展情况；项目各阶段工作的完成设置了明确的时间节点。符合所有条件得满分，缺失1项扣除1/3权重分，扣完为止。 评分情况：镇人民政府已将本项目工程纳入议事日程并制定实施计划，计划内容基本完整，各项目任务明确，时间节点明确。故根据评分标准，该指标得分2分。档案管理规范性2规范规范2.0评分标准：单位内部已制定或具备档案管理制度且及时归档整理，得满分；已制定但未执行，扣除权重分50%；未制定但有归档，得权重分50%；项目未制定或不具备档案管理制度且未归档，不得分。 评分情况：项目单位已具有档案管理制度，且与项目相关的资料已按照档案管理制度及时归档整理。故根据评分标准，该指标得分2分。审核程序规范性2规范规范2.0评分标准：审核对象符合申请条件；补贴申请、审核、发放程序规范；符合以上2条得满分；有1条不符合，扣1分，扣完为止。 评分情况：全部补贴对象都符合补贴申请的相关要求, 补贴审核流程规范,已制定或具有相应的补贴审核流程机制。故根据评分标准，该指标得分2分。政策宣传情况2到位到位2.0评分标准：是否有明确的政策宣传措施及渠道；宣传渠道覆盖了所有受益群体。满足以上条件，得满分；满足第一条得权重分50%。其他情况，不得分。 评分情况：在项目实施过程中有明确的政策宣传措施及渠道，宣传渠道覆盖了所有受益群体。故根据评分标准，该指标得分2分。项目管理制度健全性3健全健全3.0评分标准：已制定或已有相应的业务管理制度，且业务管理制度合法、合规、完整，得满分；其他情况，不得分。 评分情况：项目单位已具有相应的业务管理制度，且业务管理制度合法、合规、完整。故根据评分标准，该指标得分3分。项目管理制度执行有效性3有效有效3.0评分标准：是否遵守相关法律法规和业务管理规定；已制定或具备相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：该项目管理制度遵守相关法律法规和业务管理规定；已制定相应的项目质量要求；采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段。故根据评分标准，该指标得分3分。资产管理4立项依据充分性12充分充分2.0评分标准：项目有充分的依据，有相应的上级部门文件或者本级部门文件做依据；是否与项目主管部门职责密切相关。以上2项全部符合得满分；符合其中一项，得权重分50%；全部不符合的，则不得分。 评分情况：该项目为经常性项目，已于2018年之前立项，项目立项依据充分且与项目实施部门的职责密切相关。故根据评分标准，该指标得分2分。项目立项规范性12规范规范2.0评分标准：项目按照规定程序申请设立，设立过程中提交的文件和材料符合相关要求；项目立项前经过必要的可行性研究或集体决策等；以上二项各占1/2权重分，符合则得分，否则不得分。 评分情况：项目按照规定程序申请设立，立项资料符合要求，且立项前经领导班子会议讨论集体决策通过。故根据评分标准，该指标得分2分。项目立项4绩效目标合理性2合理合理2.0评价标准：项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；绩效目标是否与预算有相应的关联性；绩效目标申报表的填写是否规范。以上四项全部符合得满分，每有1项不符合扣0.5分，扣完为止。 评分情况：该项目的实施推动了社会保障体系的进一步完善；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算相关联；已按照上海市预算绩效管理实施办法的相关要求填报绩效目标。故根据评分标准，该指标得分2分。绩效指标明确性2明确明确2.0评价标准：项目绩效目标申报表中的绩效指标：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上4项全部符合得满分；每有一项不符合扣0.5分，扣完为止。 评分情况：由第三方机构填报且经预算单位确认的绩效目标申报表，已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与指标与项目年度任务数、项目资金量对应、匹配。故根据评分标准，该指标得分2分。立项依据充分性0充分系统显示：指标固化不能删除项目立项规范性0规范系统显示：指标固化不能删除项目目标0产出目标25数量18各项补贴发放计划完成率10100%10.0评分标准：按照计划目标完成以下内容：居委后备干部及退职人员工资、社保补贴6人；记账中心及流转中心人员工资、社保补贴7人；居委日常办公补贴5家；敬老院老龄工作经费补贴2家；农村重残无业人员补助350人；三车置换补助57辆；农村残疾人城乡居民医疗补助1800人；农村特困人员补贴130人；失业粮油帮困补贴210人；村卫生室值班补助102人；村级组织运行补助17家；烈士子女补贴3人；在乡伤残军人补助1人；在乡复员军人退休退养金发放14人；老退伍军人生活补助300人；老退伍军人生活补助300人；农村籍退伍军人一次性困难补助220人；关爱功臣补贴412人；义务兵安置补贴5人；优秀士兵奖励补贴50人；复员军人遗孀补助25人；农村烈士改嫁配偶慰问补贴2人；家庭农场专项扶持资金补贴达1500亩以上。实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）*100%。实际培训完成率100%得满分；每降低1%，扣除权重分1%，扣完为止。 评分情况：根据各项补贴发放资料得知，各项补贴均已按照计划发放数完成。各项补贴发放计划完成率100%，故根据评分标准，该指标得分10分。农村污水改造户数218041户18041户2.0评分标准：完成农村污水改造户数18041户得满分；其他情况不得分。 评分情况：根据农村改造验收材料得知，农村污水改造实际完成户数18041户。故根据评分标准，该指标得分2分。村庄改造户数21742户1742户2.0评分标准：完成村庄改造户数1742户得满分；其他情况不得分。 评分情况：根据村庄改造材料得知，村庄改造实际完成户数1742户。故根据评分标准，该指标得分2分。河道疏浚长度2173.58公里173.58公里2.0评分标准：完成河道疏浚长度173.58公里得满分；其他情况不得分。 评分情况：根据河道疏浚工程验收材料得知，河道疏浚实际完成长度173.58公里。故根据评分标准，该指标得分2分。河道整治长度22845.21米2845.21米2.0评分标准：完成河道整治长度2845.21米得满分；其他情况不得分。 评分情况：根据河道整治工程验收材料得知，河道整治实际完成长度2845.21米。故根据评分标准，该指标得分2分。质量4工程一次性验收合格率2100%100%2.0评分标准：工程一次性验收合格率100%得满分；其他情况不得分。 评分情况：根据项目单位提供的工程质量验收材料得知，2017年、2018年河道疏浚与整治工程均一次性验收合格。故根据评分标准，该指标得分2分。各项补贴发放准确率2100%100%2.0评分标准：补贴发放准确，未发生错发、漏发、多发等不合规现象，得满分；反之则不得分。 评分情况：经查阅发放汇总表与申请、审核材料，补贴发放准确，未发生错发、漏发、多发等不合规现象。故根据评分标准，该指标得分2分。时效3各项工作完成及时率3100%100%3.0评分标准：各项补贴发放工作、农村污水改造工程、村庄改造工程；河道疏浚与整治工程均在计划时间内容内完成得满分；有1项未及时完成扣1分，扣完为止。 评分情况：根据补贴发放材料以及工程验收材料得知，各项工作完成及时率100%。故根据评分标准，该指标得分3分。成本0效果目标30经济效益250.0扩大补助范围5扩大5.0评分标准：补助覆盖范围较上年度有所扩大得满分；反之则不得分。 评分情况：新河镇人民政府严格落实上级补贴政策，对社会救助对象实施补贴，2018年补贴人数与人次数较往年明显提升，补助覆盖范围扩大。故根据评分标准，该指标得分5分。保障补助对象基本权益5保障5.0评分标准：补助对象基本权益得到保障得满分；反之则不得分。 评分情况：镇政府按照国家、上海市、崇明区政府相关政策对符合条件得补助对象实施补贴，保障了其基本生活权益。故根据评分标准，该指标得分15分。保障业务活动正常运转5保障5.0评分标准：本项目经费的设立，使各经费使用单位的业务活动正常运转得到了有效保障得满分；其他情况不得分。 评分情况：经项目组实地调研，各经费使用单位得业务活动运转正常。故根据评分标准，该指标得分5分。保障工作人员合法权益5保障5.0评分标准：各项补贴资金的发放，使工作人员合法权益得到了有效保障得满分；其他情况不得分。 评分情况：经项目组实地调研，本项目涉及得各项补贴资金拨付及时、到位，有效保障了工作人员合法权益。故根据评分标准，该指标得分5分。满足群众服务需求5满足5.0评分标准：通过对工作人员的待遇保障以及工作考核，群众的服务需求得到满足得满分；其他i情况不得分。 评分情况：经项目组实地调研通过对工作人员的待遇保障以及工作考核，群众的服务需求得到了满足。故根据评分标准，该指标得分5分。社会效益5受益人员满意度580%86.71%5.0评分标准：满意度80%，得满分；满意度每下降1%，扣除权重分2%；60%（包括60%）以下不得分。 评分情况：经项目组通过问卷调查并对调查数据进行分析得出结果，受益人员满意度为86.71%。故根据评分标准，该指标得分5分。环境效益00.0满意度00.0影响力目标10长效管理40.0长效管理机制健全性4健全健全4.0评分标准：建立长效管理机制； 长效管理资金落实渠道有保障。 以上两项各占50%权重分，有则得分，否则扣除相应权重分。 评分情况：项目长效管理机制建立健全；项目长效管理资金由镇财政予以安排，资金落实有保障。故根据评分标准，该指标得分4分。人力资源3信息公开规范性3规范规范3.0评分标准：项目预算信息向社会公开； 项目绩效信息向社会公开； 项目执行情况向社会公开。 以上3项各占权重分1/3。符合即得分，不符合不得分。 评分情况：该项目预算信息、项目绩效信息、项目执行情况已向社会公开。故根据评分标准，该指标得分3分。部门协助3补贴记录完整性3完整完整3.0评分标准：项目单位对各类补贴对象的信息资料记录完整、数据准确、无缺漏项，则得满分；反之则不得分。 评分情况：该项目单位对各类补贴对象的信息资料记录完整、数据准确、无缺漏项。故根据评分标准，该指标得分3分。配套设施0信息共享00.0其它0总计10098.29评价等级优秀四、综合结论（一）指标完成情况综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2017年非预算单位日常运行专项经费项目绩效自评价结果为:总得分98.29分，属于优秀。1. 完成正常的指标专款专用率；资金使用合规性；财务管理制度健全性；财务管理制度执行有效性；工作计划完整性；档案管理规范性；审核程序规范性；政策宣传情况；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；立项依据充分性1；项目立项规范性1；绩效目标合理性；绩效指标明确性；各项补贴发放计划完成率；农村污水改造户数；村庄改造户数；河道疏浚长度；河道整治长度；工程一次性验收合格率；各项补贴发放准确率；各项工作完成及时率；扩大补助范围；保障补助对象基本权益；保障业务活动正常运转；保障工作人员合法权益；满足群众服务需求；受益人员满意度；长效管理机制健全性；信息公开规范性；补贴记录完整性；2. 没有完成绩效目标的指标预算执行率；预算编制合理性；立项依据充分性;项目立项规范性;（二）主要绩效1.各项补贴发放及时、到位，完成率100%。具体包括：居委后备干部及退职人员工资、社保补贴6人；记账中心及流转中心人员工资、社保补贴7人；居委日常办公补贴5家；敬老院老龄工作经费补贴2家；农村重残无业人员补助350人；三车置换补助57辆；农村残疾人城乡居民医疗补助1800人；农村特困人员补贴130人；失业粮油帮困补贴210人；村卫生室值班补助102人；村级组织运行补助17家；烈士子女补贴3人；在乡伤残军人补助1人；在乡复员军人退休退养金发放14人；老退伍军人生活补助300人；老退伍军人生活补助300人；农村籍退伍军人一次性困难补助220人；关爱功臣补贴412人；义务兵安置补贴5人；优秀士兵奖励补贴50人；复员军人遗孀补助25人；农村烈士改嫁配偶慰问补贴2人；家庭农场专项扶持资金补贴达1500亩以上。通过本项目经费的设立，各经费使用单位得业务活动运转正常。各项补贴资金拨付及时、到位，有效保障了工作人员合法权益。通过对工作人员的待遇保障以及工作考核，群众的服务需求得到了满足。对符合补助条件得对象实施补贴，保障了其基本生活权益。2.完成农村污水改造户数18041户；村庄改造户数1742户；河道疏浚173.58公里；河道整治2845.21米。通过农村污水改造与村庄改造项目，进一步优化了农村生活环境；通过河道整治与河道疏浚项目，进一步改善了新河镇农村地区河道的水环境面貌，提高了农村地区的防洪防涝能力。（三）主要问题预算编制合理性欠缺，影响项目预算执行。（“预算执行率”权重分2分，得分1.78分。“预算编制合理性”权重分3分，得分1.5分。）项目预算内容中对部分子项目单价、数量等作出了明确说明，且测算依据基本合理，但部分子项目未对单位单价、数量作出明确说明，而是根据项目历年的预算执行情况编制，编制依据不太明确，从而影响了预算执行，比如“各居委会费用”，年初预算450万，实际支出60万元；“村卫生室运行经费”年初预算80万，实际支出110万元。（四）整改建议建议新河镇人民政府下属各部门在向镇财政所申报预算时，对预算内容作出数量和单价的明确说明。（五）整改情况新河镇财政所高度重视预算编制合理性问题，将在下年度预算编制过程中，按照崇明区财政局部门预算编制要求进行编制，由各部门按照部门业务实际需求，对预算资金作出数量和单价的明确说明。（六）建议下年度资金安排该项目为经常性项目，2019年项目预算安排3867万元。（七）其他33