2017年度古美路街道支内回沪项目财政支出绩效跟踪评价报告.pdf

港融投资 绩效跟踪评价报告 2017年度 古美路街道 支内回沪 项目 财政 支出绩效跟踪评价报告 项目 管理 单位： 古美路街道 第三方评价机构：上海港融投资管理有限公司 二零一 七年十一 月 港融投资 绩效跟踪评价报告 2 目 录 摘要 . 3 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标 . 3 二、项目资金安排和执行情况 . 3 三、项目产出类绩效指标完成情况 . 4 四 、项目跟踪结果判定 . 4 五、影响项目绩效目标完成情况的预测及建议 . 4 正文 . 5 一、项目概况 . 5 （一）项目立项的程序和依据 . 5 （二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶 段完成情况 . 6 （三）项目实施组织管理情况 . 8 (四）项目预算安排和预算执行情况 . 11 （五）项目所包含子项目的完成计划及现阶段完成情况 . 12 二、项目完成情况及偏差分析 . 12 （一）投入类指标完成情况及偏差分析 . 13 （二）过程类指标完成情况及偏差分析 . 14 （三）产出类指标完成情况及差异分析 . 15 三、项目跟踪情况判定 . 16 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 . 16 五、建议和改进措施 . 17 附表 1 绩效管理项目基本情况表 . 18 附表 2 项目绩效目标及指标完成计划表： . 20 附表 3项目实施工作计划完成情况及制度保障： . 21 港融投资 绩效跟踪评价报告 3 2017年度 古美路街道支内回沪 项目 财政 支出绩效跟踪评价报告 摘要 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标 （一）、项目要解决的主要问题 支援外地建设退休（职）回沪定居人员当年响应党的号召支援 外地建设，在特定历史阶段作出了贡献。对因历史原因形成的特殊 困难群体，市政府常务会议中提出：“政府必须用公共财力予以帮 助，使他们能够增加收入、改善生活，是党和政府的责任所在，也 是以人为本、构建社会主义和谐社会的具体体现。” （二） 项目的绩效目标 对本市支援外地建 设退休（职）回沪定居人员实施帮困补助， 积极化解历史遗留问题，维护社会和谐稳定 ； 通过帮困补助， 有效 缓解本市支援外地建设退休退职回沪定居人员的实际生活困难，帮 助困难人员解决生活救助问题，更好 地 做好 古美路街道 辖区内的社 会救助工作。 项目具体绩效目标： 数量目标： 2017 年度实现对 7500 名支内回沪人员提供补助 ， 补 助 完成率，目标值 100%； 质量目标： 2017年补助资金足额发放率 ，目标值 100%； 时效目标： 每季度发放， 1月、 4月、 7月、 10月月底发放，发放 及时率，完成率目标值 100%； 二、项目资金安排和执行情况 项目总预算金额为 1139.3 万元。截止 8 月 31 日 ，实际支付 767.8536万元，执行率 67.39%。 港融投资 绩效跟踪评价报告 4 三、 项目产出类绩效指标完成情况 本次绩效跟踪的时段为 2017年 1月 1日至 2017年 8月 31日， 经我公司评估，古美路街道支内回沪项目按计划实施，项目所需的相 关制度基本健全，执行总体有效，效果良好，项目运行正常。 具体计 划完成情况如下表： 表 1 2017年计划完成情况表 计划完成内容 计划安排 完成情况 更新系统人数核对信息 2017年 1月 已完成 根据上海市相关部门复审 要求确定新 的 养老收入金 额 17年 2月 -17年 3月 已完成 进行 居委 的宣传工作 17年 3月 已完成 每季度发放补助资金 17年 3月 -17年 12月 完成第二 季度 四、项目跟踪结果判定 经我公司评估，古美路街道支内回沪项目按计划实施，项目所需 的相关制度基本健全，执行总体有效，效果良好，项目运行正常。 五、 影响项目绩效目标完成情况的预测及建议 项目 没有影响绩效目标完成的问题，但是 项目存在 管理上的 问题 是： 预算编制缺乏科学性，项目在编制预算时，仅根据上一年度的预 算金额进行相应的增加，在项目资金的需求方面没有做出合理化、细 化的预估和测算。 港融投资 绩效跟踪评价报告 5 2016年度 古美路街道支内回沪 项目 财政 支出绩效跟踪评价报告 正文 一、项目概况 （一）项目立项的程序和依据 1、项目的立项程序 上世纪 60-70年代，上海大批在职职工相应党和政府的号召，支 援三线内地城镇的建设，这批人被称为“支内职工”。 为了化解上海 多年 “ 支援外地建设退休（职）回沪定居人员 ” 生活等方面陷于困境 的 “ 历史遗留问题 ” ，上海 市政府提出 “ 对因历史原因形成的特殊困 难群体，政府必须用公共财力予以帮助，使他们能够增加收入、 生活 水平得到改善 ” 。 2007 年上海市总工会、劳动和社会保障局、民政局、医疗保险 局和市财政局联合印发了关于实施本市支援外地建设退休（职）回 沪定居人员帮困补助的通知（沪工总保 200735 号），通知规定帮 困补助对象为本市户籍并由本市动员分配支援外地建设，在外地办理 退休（职）手续，享受外地社会保险待遇，经本市公安机关批准，报 入本市常住户口（或按规定已领取“上海市居住证”）的支内、支疆 （新疆生产建设兵团）、上山下乡知青、异地安置离退休干部等人员 。 上述人员的外省市籍配偶中，按照国家有关规定， 在外地办理退休 （职）手续，享受外地社会保险待遇，经本市公安机关批准，报入本 市常住户口（或按规定已领 取“上海市居住证”）的人员。上山下乡 知青及外省市籍配偶中，因养老收入水平目前尚未列入补助对象范围 的，可列入生活补助及节日补助范围 。 2016 年，上海市总工会、人力资源和社会保障局、民政局和市 财政局颁发关于本市支援外地建设退休（职）回沪定居人员帮困补 港融投资 绩效跟踪评价报告 6 助标准的通知 沪工总权 2016211号文 ，明确为进一步解决本市 支援外地建设退休（职）回沪定居人员的实际生活困难，调整帮困补 助标准：月养老待遇 2000 元以下（含 2000 元），每人每月生活补 助 160 元，调整为 190 元；月养老待遇 2000 元以上，每人每月生活 补助 110 元，调整为 140 元。“春节”补助每人每次 500 元；“劳 动节”、“国庆节”补助每人每次 200 元。月养老待遇 1000 元（含 1000 元）以下的补助标准为每月补足到 1000 元后 再 补助 70 元 ；月 养老待遇在 1001-1500元，每人每月补助 70元。 在此大背景下，古美路街道社区事务受理服务中心社会救助科紧 紧围绕 “ 基本社保外地负责、特殊困难本市帮助 ” 的原则 实施本项 目 ， 精心、细致地落实好各项帮困补助举措。 2017 年 古美 路街道支内回沪项目分为三个子项目 ： 回沪人员生 活补助、回沪人员 分档补助 和 回沪人员节日补助。 2、项目的立项依据 上海市总工会、劳动和社会保障局、民政局、医疗保险局和市财 政局联合印发了关于实施本市支援外地建设退休（职）回沪定居人 员帮困补助的通知（沪工总保 200735 号），其中明确提出“要通 过多种帮困 渠道，缓解本市支援外地建设退休（职）回沪定居人员的 生活困难。” 关于本市支援外地建设退休（职）回沪定居人员帮困补 助标准的通知 沪工总权 2016211号文 中提出给予本市支援外地 建设退休（职）回沪定居人员困难生活补助，有效缓解支内回沪人员 实际生活困难。 （二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效 目标、目标完成计 划和现阶段完成情况 1、 项目要解决的主要问题 支援外地建设退休（职）回沪定居人员当年响应党的号召支援外 港融投资 绩效跟踪评价报告 7 地建设，在特定历史阶段作出了贡献 。 对因历史原因形成的特殊困难 群体， 市政府常务会议中提出 ：“ 政府必须用公共财力予以帮助，使 他们能够增加收入、改善生活， 是党和政府的责任所在，也是以人为 本、构建社会主义和谐社会的具体体现。 ” 2、 项目整体绩效目标 对本市支援外地建设退休（职）回沪定居人员实施帮困补助， 积极化解历史遗留问题，维护社会和谐稳定 ； 通过帮困补助， 有效 缓解本市支援外地建设退休退职回沪定居人员 的实际生活困难，帮 助困难人员解决生活救助问题，更好 地 做好 古美路街道 辖区内的社 会救助工作。 （ 1）产出目标 数量目标： 2017年度实现对 7500名支内回沪人员提供补助 ， 补 助 完成率，目标值 100%； 质量目标： 2017年补助资金足额发放率 ，目标值 100%； 时效目标： 每季度发放， 1 月、 4 月、 7 月、 10 月月底发放，发 放 及时率，完成率目标值 100%。 （ 2）效果目标 通过宣传，使 辖区范围内支内回沪人员 对政策完全知晓，知晓率 目标值 100%； 有效处理投诉情况，投诉处置率，目标值 100%。 （ 3）影响力目标 项目实施， 受益方即 支内回沪困难人员 满意度高。满意度目标值 90%。 （ 4）可持续目标 项目根据本市经济水平、发展水平等因素，适时给予调整。 资金保障机制建立情况 ： 目标建立完善的资金保障机制。 港融投资 绩效跟踪评价报告 8 3）目标完成计划和现阶段完成情况 目标完成计划和现阶段完成情况对比表如下表所示： 表 1.1 项目完成情况跟踪对比表 计划完成内容 计划安排 完成情况 更新系统人数核对信息 2017年 1月 已完成 根据上海市相关部门复审 要求确定新养老收入金额 17年 2月 -17年 3月 已完成 进行 居委 的宣传工作 17年 3月 已完成 每季度发放 补助资金 17年 3月 -17年 12月 完成第二 季度 （三）项目实施组织管理情况 1、项目 相关方 为保障项目实施，已建立了相应的组织机构，并按照项目总体规 划落实项目实施计划。 财政拨款部门： 上海市财政局： 负责批复预算和拨付 市级 资金。 闵行区财政局： 负责批复预算和拨付 区级 资金。 古美路街道 保障办 ：负责项目的预算和资金管理 。 项目实施单位： 古美路街道社区事务受理服务中心 ： 作为 政府职能部门， 实 施 项 目 责任单位，负责抓总，全程监管，经费保障， 负责对辖区内支内回 沪人员困难补助 工作进行统一部署， 统计每季度帮困补助人数 ， 制定 方案，分配 指标，落实专项资金，缓解支内回沪人员实际生活困难。 项目协作单位： 上海银行 ： 根据古美路街道社区事务受理服务中心提供 的 统计人 数，每季度 首月 发放补助资金至申请人卡内； 上海市人力资源 和 社会保障 局 ： 协同古美路街道社区事务受理服 港融投资 绩效跟踪评价报告 9 务中心，解决投诉情况。 项目受益方： 古美路街道辖区内支内回沪人员。 具体管理流程详见如下 管理流程图 ： 图 1-1项目实施流程图 核对转入、转出与新增人员名 单并确定死亡、停发人员人 数，更新支内回沪管理系统 通过支内回沪管理系统和台账 比对核定补助金额， 于每季度 首月 准确发放补助金额 根据市里复审要求，对上交的 复核表格进行核对，确定新的 养老收入金额 结合支内回沪对象复审情 况，完成系统调标工作 将最新支内补助金额调标标 准下发至 居委 ，要求做好宣 传告知工作 通过支内回沪管理系统和 台账比对核定新的补助金 额， 于 季度末 准确发放补 助金额 港融投资 绩效跟踪评价报告 10 2、 制度、措施的管理 （ 1）管理考核制度 该项工作主要分为材料收集、收入审核、系统调标录入和整理归 档四大步骤。 材料收集：由于 古美路街道 享受补助人员数量庞大，复审工作持 续时间长，为了有序推进复核工作， 受理中心 会提前将需要参加复审 人员名单、复审表格和告知单下发到各个 居委 ，民政干部做好政策宣 传、人员安排、业务培训等方面进行提前部署，统筹调配。 收入审核：除了审核享受帮困人员的养老收入外， 受理中心 还需 进行居住证审核，确保持有的居住证都在有效期内，如已过期，马上 通知 相关人员 去续签。 系统调标录入：每年的 4月 1日是支内回沪帮困补助金额调整节 点， 受理中心 将调标标准下发到各居村委，要求做好宣传告知工作； 同时结合一年一度的支内回沪 对象复审情况，于 3月底完成系统调标 工作，通过支内回沪管理系统和台账比对核定新的补助金额，确保 4 月份能准确及时的将支内补助发放到每位对象手中。 整理归档：一个月的系统调标录入结束后， 受理中心 就进入“复 审材料核定盖章”和“归档整理”工作。 受理中心 需要做的就是在每 张复核表上按最终养老收入金额填写最新的补助金额并加盖复核章； 全部完成以后按个人的档案编号最终归档，由于人数庞大，此项工作 往往持续数月才能完成。 （ 2）财务制度 项目资金 由 上海市财政和 闵行区财政 负担，项目资金使用流程为 经办人填写项目经费报销审批单、单位负责 人签字、分管领导审批， 然后经财务在闵行区一体化平台上申请用款计划，经过财务初审、终 审，然后再编制授权支付，最后由财政零余额账户划给对方单位。 港融投资 绩效跟踪评价报告 11 (四）项目预算安排和预算执行情况 1、 经费来源：项目经费来源有 镇 财政纳入一般公共财政预算。 2、 2017年度经费预算及拨付 2017年项目预算资金合计 1139.3万元，包括三个子项目 表 1.2 预算明细表 （单位：元） 项目名称 金额 A、支内回沪人员生活补助（补助金以每季度递增、调标等） 7320000 B、支内回沪人员分档补助（补助金以每季度递增、调标等） 73000 C、支内回沪人员节日补助（三节日（ 五一、国庆、春节）补助金） 4000000 合计 11393000 项目预算金额根据去年补贴金额及街道内自然增长人数增加部 分金额。单价根据相应文件规定，但是 缺少 人数 的 前期统计。 3、支付情况 项目总预算金额为 1139.3万元。截止 8月 底 ，实际支付 767.8536 万元，执行率 67.39%。 具体补贴 人员 数量 统计情况 及具体支付金额 如下表所示： 表 1.3 人数及发放金额统 计表 时间 支内回沪人员帮困补助 支内回沪人员帮困补 助分档补助 支内回沪人员帮困补 助节日补助 人数 （人） 金额 （元） 人数 （人） 金额 （元） 人数 （人） 金额 （元） 第一 季度 3356 3488266 - - - - 第二 季度 3346 2386908 - - - - 第三 季度 3360 1646130 3360 153432 3360 3800 具体的资金拨付流程图如下图 所示： 港融投资 绩效跟踪评价报告 12 图 1.3资金拨付流程图 （五）项目所包含子项目的完成 计划及现阶段完成情况 根据绩效评价目标管理要求，在绩效跟踪自评初期已制定了项目 绩效目标和绩效指标，并确立了本次跟踪选择的绩效指标和目标值， 各实施单位根据年度计划实施工作，至 2017年 8月 11日所有工作已 按计划全部落实，执行情况良好。明细如下： 表 1.4 项目计划完成情况表 计划完成内容 计划安排 完成情况 更新系统人数核对信息 2017年 1月 已完成 根据上海市相关部门复审 要求确定新养老收入金额 17年 2月 -17年 3月 已完成 进行居委的宣传工作 17年 3月 已完成 每季度发放补助资金 17年 3月 -17年 12月 完成第二 季度 二、项目完成情况及偏差分析 根据绩效评价目标管理要求，在绩效跟踪评价初期已确立了本次 跟踪选择的绩效指标和目标值，明细如下： 社区受理 中心救助科 街道保障办 审核 社区受理 中心财务科 上海银行 支内回沪 补助人员 额度批复 下拨 根据每季的申请金额 按照时间节点发放 港融投资 绩效跟踪评价报告 13 表 2.1指标明细表 指标名称 年度目标 阶段目 标值 标准依据 数据来源 跟踪选 择 A 立项 立项规范性 100% 同左 政策要求 古美路街道社区事 务受理服务中心 立项流程规范性 100% 同左 政策规定 古美路街道社区事 务受理服务中心 项目绩效目标明确可量化性 100% 同左 部门规定 古美路街道社区事 务受理服务中心 B 管理 项目管理制度的建立与执行 100% 同左 部门规定 古美路街道社区事 务受理服务中心 中标公司项目管理制度的建立 与执行 100% 同左 部门规定 古美路街道社区事 务受理服务中心 合同签订和执行情况 100% 同左 部门规定 古美路街道社区事 务受理服务中心 预算资金执行率 100% 30% 部门规定 古美路街道社区事 务受理服务中心 财务管理制度建立与执行 100% 同左 部门规定 古美路街道社区事 务受理服务中心 C 产出 项目完成率 100% 80% 年初计划 古美路街道社区事 务受理服务中心 项目开展及时性 100% 同左 年初计划 古美路街道社区事 务受理服务中心 受益人资格审核率 100% 同左 年初计划 古美路街道社区事 务受理服务中心 （一）投入类指标完成情况及偏差分析 投入类指标共设置了 2个指标二级指标，各指标完成情况如下： 表 2.2投入类指标完成情况表 指标 类型 指标名称 指标细化 完成情况 好 较好 一般 差 A投入 A1项目立项 A11项目立项规范性 A12立项流程规范性 A2绩效目标 A21.项目绩效目标明确可量 化性 港融投资 绩效跟踪评价报告 14 A11.项目立项规范性： 本项目属基础类民生项目，每年由 古美路街道社区事务受理服 务中心 组织实施，立项依据充分。有项目申请开展及批复的相关文件， 立项规范性良好。 故本指标完成情况“好”。 A12. 立项流程规范性 ： 项目立项过程中，由社区事务受理中心向社区保障办进行申请， 经社区保障办审核后向区财政申请，经过区财政审批后正式立项，立 项流程规范。 A21.项目绩效目标明确可量化性： 本项目的绩效目标为按时完成全年度的补助金发放工作 。 数量目 标： 2017年度实现对 7500名支内回沪人员提供补助 ， 补助 完成率， 目标值 100%。 质量目标： 2017年补助资金足额发放率 ，目标值 100%； 时效目标： 每季度发放， 1 月、 4 月、 7 月、 10 月月底发放，发 放 及时率，完成率目标值 100%； 项目绩效目标可量化性与可考察性较强，能够支持项目效果的 实现。 故本指标完成情况“好”。 （二）过程类指标完成情况及偏差分析 过程类指标共设置了 2个指标二级指标，各指标完成情况如下： 表 2.3管理类指标完成情况表 指标 类型 指标名称 指标细化 完成情况 好 较好 一般 差 B管理 B1业务管理 B11项目管理制度的健全性 B12项目管理制度的执行情况 B2财务管理 B21预算资金执行率 B22财务管理制度建立与执行 港融投资 绩效跟踪评价报告 15 B11项目管理制度的健全性： 项目的管理制度包括人员审核管理制度、资金审核管理制度、地 区回访管理制度、人员档案建立制度等。古美路街道社区事务受理中 心的管理制度建设较为健全，可以保障项目的顺利开展。 B12. 项目管理制度的执行情况 ： 项目管理、考核制度执行情况好， 大部分管理制度有台账记录 ， 但是，相关人员档案建立有待加强， 故本指标完 成情况“较好” 。 B21预算资金执行率： 项目总预算金额为 1139.3万元。截止 8月底，实际支付 767.8536 万元，执行率 67.39%。 资金支付按照计划完成，故本指标完成情况 “好”。 B22. 财务管理制度建立与执行： 财务管理制度执行情况良好。项目资金按照既定的政策制度执 行，包括预算编制、收支审批、资金拨付和资金监管等方面。记账凭 证后附有发票、银行回单、协议书等必要的凭证，相关银行回单的收 款方与项目应收方一致，不存在挪用、挤占、虚列支出等情况。 （三）产出类指标完成情况及差异分析 产出类指标共设置了 3个 指标二级指标，各指标完成情况如下： 表 2.4 产出类绩效指标完成情况表 一级指标 二级指标 目标值 完成情况 目标全部完成可能性 C产出 C1项目完成率 100% 80% 能够完成 C2项目开展及时性 100% 同左 能够完成 C3受益人资格审核率 100% 同左 能够完成 C1项目完成率 截至 2017 年 8 月 31 日项目完成率达到 90%，按时发放三个季 度的补贴款，具体计划及项目完成情况如下表所示： 港融投资 绩效跟踪评价报告 16 表 2.5项目计划完成情况表 计划完成内容 计划安排 权重占比 完成占比 更新系统人数核 对信息 2017年 1月 25% 25% 根据上海市相关部门复 审要求确定新养老收入 金额 17年 2月 -17年 3月 25% 25% 进行 居委 的宣传工作 17年 3月 25% 25% 每季度发放补助资金 17年 3月 -17年 12月 25% 15% 合计 100% 90% C2项目完成及时性 在三个子项目发放补贴的项目进展中，古美路街道社区事务受理 中心均能及时统计人数，按时发放补贴，项目完成及时率达到 100%， 项目及时率好。 C3受益人资格审核率 项目中关于补贴发放的人员资格认定， 均严格按照市级和区级文 件中规定 的相关标准进行，包括 关于本市支援外地建设退休（职） 回沪定居人员帮困补助标准的通知 沪工总权 2016211号文 等 ， 项目执行中，严格按文件要求进行审核工作，受益人资格审核率为 100%。 三、项目跟踪情况判定 经我公司评估，古美路街道支内回沪项目按计划实施，项目所需 的相关制度基本健全，执行总体有效，效果良好，项目运行正常。 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预 测 项目没有影响绩效目标完成的问题，但是 项目存在 管理上的 问题 是： 预算编制缺乏科学性，项目在编制预算时，仅根据上一年度的预 港融投资 绩效跟踪评价报告 17 算金额进行相应的增加，在项目资金的需求方面没有做出合理化、细 化的预估和测算。 五、建议和改进措施 1） 建议在编制预算是根据人数、单价的模式编制预算，可以根 据“应保尽保”的原则编制预算以保障每一个补助人员的权益，同时 如有人数变动，应在年中及时进行调整。 上海港融投资管理有限公司 2017年 11月 港融投资 绩效跟踪评价报告 18 附表 1 绩效管理项目基本情况表 绩效管理项目基本情况表 项目单位（盖章）： 单位： 万元 项目名称 2017年度 古美路街道支内回沪 项目 项目类别 一次性项目 经常性项目 项目概况简介 项目立项程序和依据描述 为了化解上海多年“支援外地建设退休（职）回沪定居人员”生活 等方面陷于困境的“历史遗留问题”，上海市政府提出“对因历史 原因形成的特殊困难群体，政府 必须用公共财力予以帮助，使他们 能够增加收入、生活水平得到改善”。 2007 年上海市总工会、劳动和社会保障局、民政局、医疗保险局 和市财政局联合印发了关于实施本市支援外地建设退休（职）回 沪定居人员帮困补助的通知（沪工总保 200735 号），通知规 定帮困补助对象为本市户籍并由本市动员分配支援外地建设，在外 地办理退休（职）手续，享受外地社会保险待遇，经本市公安机关 批准，报入本市常住户口（或按规定已领取“上海市居住证”）的 支内、支疆（新疆生产建设兵团）、上山下乡知青、异地安置离退 休干部等人员；上述人员的外省市籍 配偶中，按照国家有关规定， 在外地办理退休（职）手续，享受外地社会保险待遇，经本市公安 机关批准，报入本市常住户口（或按规定已领取“上海市居住证”） 的人员。上山下乡知青及外省市籍配偶中，因养老收入水平目前尚 未列入补助对象范围的，可列入生活补助及节日补助范围。 项目实施的组织管理情况、资金安排和预算执行情况 ： 该项工作主 要分为材料收集、收入审核、系统调标录入和整理归档四大步骤。 资金情况： 项目总预算金额为 1139.3万元。截止 8月 31日，实际 支付 767.8536万元，执行率 67.39%。 项目设立要解决的问 题（目的） ： 对本市支援外地建设退休（职） 回沪定居人员实施帮困补助，积极化解历史遗留问题，维护社会和 谐稳定；通过帮困补助，有效缓解本市支援外地建设退休退职回沪 定居人员的实际生活困难，帮助困难人员解决生活救助问题，更好 的做好古美路街道辖区内的社会救助工作。 港融投资 绩效跟踪评价报告 19 项目绩效目标 ： 对本市支援外地建设退休（职）回沪定居人员实施 帮困补助，积极化解历史遗留问题，维护社会和谐稳定；通过帮困 补助，有效缓解本市支援外地建设退休退职回沪定居人员的实际生 活困难，帮助困难人员解决生活救助问题，更好的做好古美路街道 辖区内的社会救助工作。 （ 1）产出目标 数量目标： 2017年度实现对 7500名支内回沪人员提供补助，补助 完成率，目标值 100%； 质量目标： 2017年补助资金足额发放率，目标值 100%； 时效目标：每季度发放， 1月、 4月、 7月、 10月月底发放，发放 及时率，完成率目标值 100%； 4、 项目完成及时率 100% 项目起始日期： 2017年 1月 项目完成日期： 2017年 12月 项目总预算 1139.3万 项目当年预算 1139.3万 项目上年预算额 - 项目上年预算执行数 - 项目资金构成情况 区级财政预算安排 ： - 镇级财政配套安排： 1139.3万 其他自筹资金安排： - 项目负责人： 杜亚飞 联系电话： 34172504 港融投资 绩效跟踪评价报告 20 附表 2 项目绩效目标及指标完成计划表 ： 项目绩效目标及指标完成计划表 项目单位（盖章）： 单位：万元 项目整体绩效目标完成计划 项目整体绩效目标 年度目标值 项目整体绩效目标阶段性完成计划 C1项目完成率 80% 1-3月 C2项目开展及时性 100% 1-3月 C3受益人资格审核率 100% 1-3月 项目绩效指标完成计划 项目所包含的子项目（或活动） 子项目名称 /明细 预算金额 产出类指标 及年度目标 值 效果类指标 及年度目标 值 产出类绩效指标阶段性完成计划 子项目 1 子项目 2 子项目 3 港融投资 绩效跟踪评价报告 21 附 表 3项目实施工作计划完成情况及制度保障 ： 项目实施工作计划完成情况及制度保障 项目单位（盖章）： 单位：万元 单位： 万元 预算 安排 （万 元） 实际 执行 金额 计划执 行金额 资金使用 与计划进 度是否一 致 项目完成 比例（提 供书面依 据） 项目是否 按计划时 间进度进 行 保证目标实现相对应 的管理制度和措施 （包括业务管理和财 务管理） 对应制度、措施 的关联度分析 项目执行过程中是否有 效执行相关制度 是 否 是 否 名称 文号 很 好 较好 一般 缺失 有效 基本有 效 未执 行 总项目 内容： 1139. 3 767.8 536 - 子项目 内容： 1、 2、 3、 4、 港融投资 绩效跟踪评价报告 22