2017 年“校园运行管理经费”项目支出绩效评价报告.pdf

1 2017 年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 绩 效 评 价 报 告（ 中 共 上 海 市 委 党 校 上 海 行 政 学 院 ）根 据 上 海 市 财 政 局 关 于 印 发 的通 知 （ 沪 财 绩 2014 年 22 号 文 ） 的 精 神 ， 为 了 进 一 步 加 强 财 政 支 出绩 效 管 理 ， 现 受 中 共 上 海 市 委 党 校 上 海 行 政 学 院 （ 以 下 简 称 ： 校 院 ）的 委 托 ， 上 海 泰 乙 税 务 师 事 务 所 对 2017 年 该 校 院 的 “ 校 园 运 行 管 理 经费 ” 项 目 开 展 财 政 支 出 绩 效 评 价 工 作 。 为 保 证 评 价 工 作 的 科 学 性 、 严谨 性 、 可 行 性 和 时 效 性 ， 根 据 财 政 部 、 市 财 政 局 有 关 绩 效 评 价 规 定 的要 求 制 定 本 绩 效 评 价 报 告 。 根 据 上 海 市 财 政 局 绩 效 评 价 的 相 关 要 求 ， 设 定 本 次 评 价 的 主 要 内容 为 ： 项 目 立 项 情 况 ， 包 括 战 略 目 标 的 适 应 性 、 立 项 依 据 充 分 性 、 项目 立 项 规 范 性 ， 项 目 绩 效 目 标 合 理 性 和 绩 效 指 标 的 明 确 性 ； 项 目 管 理情 况 ， 包 括 项 目 投 入 管 理 、 财 务 管 理 和 项 目 实 施 ； 项 目 绩 效 目 标 的 实现 程 度 ， 包 括 是 否 达 到 预 定 产 出 和 效 果 等 ； 需 要 评 价 的 其 他 内 容 。一 、 项 目 基 本 情 况（ 一 ） 概 况1、 立 项 背 景 及 目 的校 院 创 建 于 1949 年 6 月 ， 文 革 期 间 被 撤 销 ， 1977 年 11月 复 校 。 1986 年 ， 经 市 委 和 市 政 府 批 准 ， 上 海 市 委 党 校 兼 办 上 海 市 行 政 管 理 干部 学 院 。 1989 年 ， 上 海 市 行 政 管 理 干 部 学 院 更 名 为 上 海 行 政 学 院 ， 实行 “ 两 块 牌 子 、 一 套 班 子 ” 的 管 理 体 制 。校 院 是 上 海 市 委 直 接 领 导 下 培 养 党 员 领 导 干 部 和 理 论 干 部 的 学校 ， 是 市 委 的 哲 学 社 会 科 学 研 究 机 构 ， 是 市 培 训 轮 训 党 员 干 部 的 基 地 ，也 是 培 训 公 务 员 、 培 养 公 共 管 理 人 员 和 政 策 研 究 人 员 、 开 展 社 会 科 学研 究 和 决 策 咨 询 的 机 构 。 2 校 院 围 绕 “ 教 学 、 科 研 、 队 伍 、 后 勤 和 党 建 ” 五 大 战 略 目 标 开 展工 作 。 其 中 ， 教 学 是 校 院 的 中 心 工 作 ， 围 绕 教 学 开 展 科 研 、 师 资 队 伍建 设 、 学 员 管 理 等 工 作 ， 并 做 好 后 勤 管 理 服 务 、 信 息 化 建 设 、 党 建 等支 持 性 工 作 。为 了 维 持 校 院 校 园 的 正 常 运 行 ， 教 学 计 划 顺 利 实 施 ， 保 障 学 员 各项 学 习 培 训 工 作 计 划 完 成 ， 需 要 对 校 院 的 各 项 教 学 楼 、 办 公 楼 和 学 员的 餐 厅 住 宿 场 所 等 建 筑 实 施 管 理 、 对 校 院 的 各 项 环 境 进 行 维 护 管 理 、各 类 设 备 实 施 维 护 保 养 、 保 障 各 项 能 源 供 应 等 等 ， 由 此 产 生 的 各 项 费用 设 立 了 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 。2017 年 校 院 的 “ 校 园 运 行 管 理 费 ” 主 要 还 是 实 施 学 校 运 行 能 源 费支 付 、 校 园 日 常 维 修 维 护 、 校 园 后 勤 保 障 工 作 等 正 常 的 经 费 保 障 ， 当 年 有 了 进 一 步 加 大 引 进 人 才 工 作 的 计 划 和 经 费 支 持 以 及 保 障 上 海 市 政协 会 议 实 施 工 作 等 内 容 。2017 年 校 院 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 年 初 预 算 30,615,705.00元 ， 调 整 后 预 算 30,970,705.00 元 。 实 际 执 行 数 为 29,175,021.64元 。预 算 执 行 率 为 94.2%。“ 校 园 运 行 管 理 费 ” 项 目 的 实 施 目 的 是 为 维 持 校 院 2017年 各 项 教学 培 训 工 作 和 教 职 员 工 日 常 工 作 的 正 常 运 行 ， 同 时 服 务 好 来 参 加 教 育培 训 的 各 位 学 员 的 学 习 培 训 和 日 常 生 活 ， 为 校 园 营 造 一 个 良 好 教 学 环境 。 2017 年 校 院 “ 校 园 运 行 管 理 费 ” 项 目 主 要 实 施 了 ： 各 项 日 常 维 修维 护 、 安 保 设 备 维 护 、 各 项 后 勤 保 障 工 作 、 校 园 绿 化 环 境 维 护 等 同 时 加 强 了 人 才 引 进 的 战 略 工 作 的 实 施 。 增 加 了 保 障 市 政 协 会 务 工 作 经 费的 项 目 内 容 。2、 项 目 立 项 依 据（ 1） 中 国 共 产 党 党 校 工 作 条 例 ： 其 中 对 各 地 各 级 党 校 设 立 的体 制 、 基 本 任 务 、 教 学 要 求 、 科 学 研 究 等 职 责 范 围 作 了 较 为 详 细 的 规 3 定 。 （ 2） 维 持 校 院 校 园 运 行 所 需 要 的 维 修 维 护 合 同 、 后 勤 保 障 相 关 合同 等 。（ 3） 校 院 2017年 度 校 园 运 行 管 理 经 费 各 项 工 作 计 划 内 容 ， 规定 了 年 度 项 目 的 工 作 目 标 。（ 4） 校 院 引 进 人 才 的 战 略 计 划 。3、 预 算 资 金 来 源 及 使 用 情 况（ 1） 2017 年 校 院 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 年 初 预 算30,615,705.00 元 ， 调 整 后 预 算 30,970,705.00 元 。 实 际 执 行 数 为29,175,021.64元 。 （ 2） 预 算 资 金 来 源 ： 市 级 财 政 拨 款（ 3） 资 金 使 用 ：表 1： 2017年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 预 算 及 使 用 情 况 表单 位 ： 元预 算 申 报 内 容 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 实 际 执 行 数学 员 食 堂 运 行 费 3,366,000.00 3,366,000.00 3,366,000.00校 园 绿 化 经 费 1,494,000.00 1,494,000.00 1,400,072.00 日 常 维 修 维 护 4,231,705.00 4,231,705.00 4,228,481.24专 用 设 备 保 养 年 检 测 试 1,149,000.00 1,149,000.00 1,146,014.00校 园 运 行 能 源 费 12,800,000.00 12,800,000.00 12,800,000.00校 资 产 保 险 490,000.00 490,000.00 459,300.00爱 卫 经 费 720,000.00 720,000.00 715,154.40医 务 室 委 托 管 理 费 900,000.00 900,000.00 900,000.00 4 人 才 公 租 房 费 1,890,000.00 1,890,000.00 1,890,000.00人 才 引 进 专 项 经 费 2,000,000.00 2,000,000.00 340,000.00市 政 协 会 议 用 款 1,575,000.00 1,575,000.00 1,575,000.00校 院 能 源 费 - 355,000.00 355,000.00合 计 30,615,705.00 30,970,705.00 29,175,021.64校 院 2017 年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 实 施 起 始 期 限 ： 2017 年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 。4、 项 目 实 施 情 况（ 1） 校 园 设 施 设 备 维 修 维 护 ： 2017年 的 校 院 的 设 施 设 备 维 修 维 护 工 作 ， 有 以 下 几 个 方 面 构 成 。 第 一 ， 由 校 物 业 管 理 方 负 责 实 施 ， 由 校后 勤 管 理 处 负 责 监 管 的 校 园 日 常 设 备 维 护 工 作 ， 第 二 ， 各 项 校 园 专 用设 备 的 专 业 维 护 保 养 工 作 。（ 2） 校 园 运 行 能 源 ： 占 整 个 校 园 运 行 费 用 42.56%的 能 源 经 费 支 出 ，是 校 园 运 行 费 用 中 较 为 重 要 的 组 成 部 分 ， 主 要 是 校 园 日 常 水 、 电 、 煤气 等 能 源 费 用 ， 合 理 节 约 的 使 用 ， 及 时 缴 纳 各 项 能 源 费 用 是 保 障 整 个校 园 日 常 运 行 的 基 础 。（ 3） 后 勤 管 理 及 服 务 保 障 工 作 ： 2017年 校 院 的 “ 校 园 运 行 管 理 经费 ” 项 目 后 勤 保 障 主 要 实 施 保 障 学 员 食 堂 的 日 常 运 行 ， 满 足 教 师 学 员的 就 餐 需 求 ； 校 园 医 务 室 的 托 管 ， 解 决 日 常 学 员 的 医 务 救 助 需 求 ； 监管 物 业 管 理 工 作 ， 保 障 物 业 管 理 公 司 各 项 工 作 措 施 的 落 实 到 位 ； 校 园 后 勤 管 理 处 进 一 步 实 施 围 绕 校 园 规 划 全 局 ， 做 好 环 境 规 划 ， 建 设 美 丽校 园 的 工 作 。（ 4） 校 园 人 才 引 进 工 作 ： 2017年 的 校 园 人 才 引 进 工 作 ， 主 要 是 实施 高 端 人 才 的 引 进 考 察 、 落 实 引 进 人 才 的 住 房 补 助 、 科 研 启 动 经 费 等待 遇 ； 同 时 根 据 需 要 协 助 解 决 高 端 人 才 家 属 工 作 调 动 、 子 女 入 学 、 户口 申 报 等 问 题 。 5 （ 5） 校 园 其 他 运 行 工 作 ： 2017年 校 院 的 校 园 其 他 运 行 费 用 主 要 实施 了 校 园 部 分 资 产 的 保 险 费 用 的 支 付 。 另 外 ， 市 政 协 的 相 关 会 议 在 校院 举 行 ， 因 此 ， 相 应 的 会 议 后 勤 保 障 服 务 、 场 地 落 实 布 置 等 费 用 支 出是 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 的 组 成 内 容 。5、 项 目 组 织 及 管 理2017 年 校 院 的 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 ， 在 组 织 机 构 的 设 置 上 ，主 要 涉 及 校 园 的 安 全 保 卫 处 、 后 勤 服 务 中 心 、 后 勤 管 理 处 、 物 业 管 理公 司 等 部 门 。 各 部 门 或 公 司 根 据 自 身 日 常 管 理 要 求 ， 结 合 项 目 实 施 的内 容 ， 制 定 相 应 的 工 作 计 划 ， 实 施 具 体 工 作 。 主 要 的 组 织 管 理 是 以 部门 负 责 分 类 管 理 ， 结 合 市 场 购 买 服 务 的 方 式 实 施 。 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 总 的 组 织 管 理 流 程 如 下 ：确 定 工 作 内 容 落 实 实 施 部 门 （ 需 要 购 买 服 务 的 ， 经 过 合 规 的程 序 确 定 服 务 机 构 ） 校 园 领 导 等 审 核 同 意 后 勤 相 关 部 门 负责 实 施 的 监 管 （ 或 组 织 实 施 ） 总 结 考 核 实 施 结 果 。表 2： 2017年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 组 织 管 理 部 门 情 况 表序 号 项 目 工 作 名 称 具 体 负 责 部 门 项 目 承 办 单 位1 校 园 设 施 设 备 维修 维 护 后 勤 管 理 处安 全 保 卫 处 上 海 新 世 纪 房 产 服 务 有 限 公司 等 2 校 园 运 行 能 源 后 勤 管 理 处后 勤 服 务 中 心财 务 处 能 源 服 务 经 营 公 司3 校 园 后 勤 管 理 及服 务 保 障 后 情 服 务 中 心后 勤 管 理 处 绿 化 园 艺 经 营 公 司4 校 园 人 才 引 进 工作 人 事 处 人 事 处5 校 园 运 行 其 他 工作 后 勤 管 理 处后 勤 服 务 中 心 相 关 的 清 洁 服 务 经 营 公 司 等 6 6、 项 目 预 算 资 金 管 理 流 程2017 年 校 院 的 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 的 预 算 资 金 管 理 的 部 门 是 校园 财 务 处 。 由 财 务 处 根 据 各 项 目 涉 及 的 部 门 申 报 资 料 ， 负 责 汇 总 ， 制定 专 项 预 算 再 向 市 财 政 局 申 报 。 预 算 经 费 的 支 付 ， 是 由 各 部 门 根 据 计划 制 定 经 费 预 算 内 容 ， 报 财 务 处 经 校 园 领 导 审 核 后 实 施 。预 算 资 金 的 申 报 流 程 如 下 ：各部门申报 分管校领导财务处预算申请市财政局审批通过预算批复报送预算工作计划（ 二 ） 绩 效 目 标1、 项 目 总 体 目 标根 据 校 院 的 工 作 战 略 ， 明 确 中 心 工 作 是 教 学 ， 围 绕 教 学 ， 开 展 科研 、 师 资 队 伍 建 设 、 学 员 管 理 等 工 作 ， 并 做 好 后 勤 管 理 服 务 、 信 息 化 建 设 、 党 建 等 支 持 性 工 作 。 因 此 ， 后 勤 管 理 处 是 支 持 校 园 中 心 工 作 的一 个 重 要 环 节 ， 而 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 正 是 该 项 工 作 实 施 的 具体 化 。 所 以 ， 确 立 2017 年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 的 总 体 目 标 是 ：做 好 后 勤 管 理 服 务 工 作 ， 保 障 校 院 中 心 工 作 和 其 他 工 作 的 顺 利 进 行 。2、 2017年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 具 体 绩 效 目 标（ 1） 项 目 决 策 ： 考 核 项 目 立 项 和 项 目 目 标 设 立 7 （ 2） 项 目 管 理 ： 考 核 投 入 管 理 、 财 务 管 理 、 项 目 实 施 等（ 3） 项 目 绩 效 ： 考 核 项 目 产 出 和 项 目 效 益计 划 完 成 情 况（ 1） 2017 年 校 园 教 学 计 划 完 成 情 况 ， 目 标 值 100%（ 2） 校 园 设 施 设 备 维 修 维 护 计 划 完 成 率 ， 目 标 值 100%（ 3） 后 勤 管 理 及 服 务 保 障 工 作 计 划 完 成 率 ， 目 标 值 100%（ 4） 校 园 人 才 引 进 工 作 计 划 完 成 率 ， 目 标 值 100%（ 5） 校 园 运 行 其 他 工 作 计 划 完 成 率 ， 目 标 值 100%考 核 时 效 指 标（ 1） 校 园 卫 生 工 作 完 成 的 及 时 性 情 况 ， 目 标 值 100%（ 2） 校 园 各 项 维 修 维 护 工 作 完 成 及 时 性 ， 目 标 值 100% 考 核 完 成 的 质 量 指 标（ 1） 2017 年 各 项 培 训 教 学 服 务 的 事 故 发 生 情 况（ 2） 维 修 维 护 工 作 质 量 情 况（ 3） 校 园 环 境 优 良 情 况 调 查 ， 目 标 值 100%项 目 效 果（ 1） 项 目 的 可 持 续 发 展 情 况（ 2） “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 实 施 满 意 度 调 查 ,目 标 值 95%二 、 绩 效 评 价 工 作 情 况（ 一 ） 绩 效 评 价 目 的1、 由 于 评 价 是 从 预 算 单 位 的 项 目 资 金 来 源 、 支 出 、 效 果 几 方 面 进 行 的 ， 所 以 其 目 的 之 一 是 可 以 使 预 算 单 位 增 强 专 项 资 金 支 出 的 规 范 性和 合 理 性 的 管 理 ， 更 好 地 发 挥 公 共 财 政 资 金 对 专 用 资 金 项 目 的 促 进 和推 进 作 用 ， 提 高 财 政 专 项 资 金 支 出 的 效 益 和 效 果 。2、 通 过 对 校 院 2017 年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 实 施 内 容 的 评价 ， 凸 显 出 后 勤 保 障 工 作 对 支 持 校 园 围 绕 “ 教 学 科 研 ” 中 心 的 工 作 战略 的 重 要 性 合 不 可 或 缺 的 地 位 。 8 3、 通 过 评 价 可 以 对 项 目 资 金 使 用 和 项 目 实 施 过 程 中 存 在 的 问 题 提供 有 针 对 性 的 评 价 建 议 ， 为 预 算 单 位 加 强 预 算 管 理 、 合 理 编 制 项 目 预算 ， 最 后 有 效 地 组 织 实 施 提 供 有 益 的 政 策 建 议 和 参 考 。（ 二 ） 评 价 对 象 和 范 围评 价 对 象 ：校 院 2017 年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 实 施 内 容 。评 价 范 围 ：2017 年 校 院 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 年 初 预 算 30,615,705.00元 以 及 实 际 执 行 情 况 。 （ 三 ） 绩 效 评 价 原 则 、 评 价 方 法 等1、 指 标 体 系 设 计 的 原 则（ 1） 系 统 性 原 则 。 项 目 政 策 目 标 中 的 决 策 类 指 标 具 有 前 后 呼 应 的关 系 ， 所 以 在 设 计 相 关 指 标 和 考 核 分 数 时 ， 应 当 以 系 统 性 考 虑 其 联 动的 特 点 ， 保 括 部 分 产 出 类 指 标 ， 我 们 也 按 系 统 性 原 则 考 虑 指 标 的 设 计和 运 用 。（ 2） 实 用 性 原 则 。 在 充 分 考 虑 指 标 能 切 实 反 映 出 项 目 实 际 结 果 的前 提 下 ， 对 相 关 数 据 的 可 获 取 性 和 可 度 量 性 ， 协 调 各 种 数 据 源 ， 做 到“ 来 源 可 靠 、 度 量 一 致 ” ， 避 免 评 估 时 的 主 观 随 意 性 。（ 3） 有 效 性 原 则 ， 所 有 设 计 使 用 的 指 标 体 系 应 当 与 被 评 估 项 目 政策 的 内 涵 与 结 构 相 符 合 ， 能 够 反 映 项 目 政 策 绩 效 的 主 要 特 征 。 2、 绩 效 评 价 方 法根 据 上 海 市 财 政 局 关 于 印 发 的通 知 （ 沪 财 绩 2014 年 22 号 文 ） 的 关 于 绩 效 评 价 方 法 的 要 求 ， 针 对校 院 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 的 具 体 内 容 ， 拟 采 用 以 下 评 价 方 法 ：（ 1） 比 较 法 。 本 次 评 价 的 项 目 为 校 院 多 年 来 已 经 实 施 项 目 ， 我 们拟 通 过 历 史 记 录 的 对 比 评 价 项 目 绩 效 目 标 实 际 实 现 程 度 。 9 （ 2） 因 素 分 析 法 。 对 项 目 的 结 果 ， 我 们 拟 从 其 成 因 进 行 分 析 ， 对构 成 因 素 的 要 点 和 结 果 情 况 ， 逐 一 分 析 考 核 ， 最 终 的 出 项 实 际 结 的 客观 必 然 性 。（ 四 ） 数 据 采 集 方 法 及 过 程数 据 采 集 的 方 式 包 括 ： 项 目 各 类 申 报 资 料 收 集 、 工 作 计 划 和 总 结资 料 、 实 施 社 会 调 查 、 查 询 国 家 已 经 公 布 的 数 据 。具 体 实 施 过 程 如 下 ：1、 到 项 目 管 理 和 实 施 部 门 收 集 申 报 资 料 、 工 作 计 划 和 总 结 。2、 组 织 召 开 项 目 实 施 部 门 讨 论 会 ， 收 集 意 见 和 项 目 信 息3、 网 上 查 询 与 项 目 有 关 的 数 据 资 料 。 （ 五 ） 绩 效 评 价 实 施 过 程1、 开 展 前 期 调 研 （ 2018年 4月 ）针 对 校 院 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 概 况 。 参 与 项 目 有 关 的 部 门人 员 的 讨 论 会 和 项 目 管 理 部 门 的 沟 通 会 ， 与 项 目 涉 及 的 管 理 部 门 充 分沟 通 ， 充 分 了 解 项 目 绩 效 评 价 有 关 的 对 象 内 容 和 收 集 评 价 所 需 的 政 策文 件 及 资 料 。2、 调 查 取 数 （ 2018年 5 月 ）根 据 数 据 收 集 方 案 ， 通 过 一 系 列 座 谈 会 、 研 讨 会 和 相 关 部 门 组 织的 项 目 沟 通 会 进 行 部 分 调 查 取 数 ， 确 保 数 据 来 源 的 可 靠 和 取 数 过 程 的合 理 合 规 。3、 撰 写 绩 效 评 价 报 告 （ 2018年 6 月 ） 根 据 财 政 相 关 文 件 政 策 对 绩 效 评 价 的 要 求 撰 写 绩 效 评 价 报 告 。（ 1） 绩 效 目 标 、 评 价 指 标 体 系 、 主 要 业 绩 、 问 题 分 析 、 对 策 建 议有 鲜 明 逻 辑 关 系 。（ 2） 建 议 具 有 针 对 性 ， 对 项 目 存 在 的 具 体 问 题 ， 如 制 度 管 理 和 绩效 目 标 实 施 方 面 的 需 针 对 性 较 强 地 反 映 问 题 。 10 （ 3） 提 出 的 问 题 建 议 应 具 可 整 改 和 操 作 性 。（ 六 ） 绩 效 评 价 的 局 限 性2017年 校 院 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 涉 及 校 园 多 个 管 理 部 门 ，且 大 部 分 内 容 均 由 社 会 购 买 服 务 实 施 的 ， 所 以 涉 及 较 多 的 项 目 参 与 单位 ， 涉 及 评 价 的 数 据 采 集 量 较 大 ， 涵 盖 面 广 ， 给 本 次 绩 效 评 价 带 来 一定 难 度 。 另 外 ， 由 于 受 评 价 的 实 施 过 程 中 的 时 间 、 人 力 投 入 等 因 素 影响 ， 客 观 上 限 制 了 本 次 评 价 的 全 面 性 。 综 上 所 述 ， 本 次 评 价 存 在 一 定客 观 上 的 局 限 性 。三 、 评 价 结 论 与 绩 效 分 析 （ 一 ） 评 价 结 论1、 评 价 结 果校 院 2017年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 的 绩 效 评 分 结 果 为 94.76分 ， 根 据 相 关 规 定 ， 其 绩 效 评 级 为 优 。 具 体 评 分 如 下 ：一 级指 标 二 级 指 标 三 级 （ 及 以 上 ） 指 标 权 重 指 标权 重 绩 效分 值A 项 目决 策10 A1项 目 的立 项 A11“ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 的 立 项 与 国 家 相 关 政策 要 求 的 适 应 性 3 100% 3A12“ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 立 项 依 据 充 分 性 情 况 3 100% 3A2项 目 的目 标 4 A21“ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 设 立 的 绩 效 目 标 合 理性 4 50% 2B项 目管 理24 B1投 入管 理 4 B11项 目 整 体 预 算 执 行 率 4 94.2% 3.76B2财 务管 理 6 B21项 目 资 金 使 用 的 合 规 性 情 况 3 100% 3B22财 务 管 理 制 度 健 全 性 3 100% 3 B3项 目 B31项 目 实 施 过 程 中 管 理 制 度 的 健 全 情 况 5 100% 5 11 实 施 14 B32已 有 的 项 目 管 理 制 度 的 实 际 执 行 情 况 5 100% 5B33目 前 已 经 建 立 实 施 的 管 理 机 构 情 况 4 100% 4 C项 目绩 效66 C1项 目产 出 43 C11“ 校 园 运行 管 理 经费 ” 项 目 计划 完 成 情况20 C111 2017年 校 园 教 学 计 划 完 成 情 况 5 100% 5C112校 园 日 常 维 修 维 护 计 划 完 成 率 4 100% 4C113校 园 绿 化 环 境 计 划 完 成 率 2 100% 2C114爱 卫 工 作 计 划 完 成 率 2 100% 2C115人 才 引 进 工 作 计 划 完 成 率 3 50% 1.5C116政 协 会 议 执 行 完 成 率 2 100% 2C117能 源 经 费 使 用 情 况 ， 3 100% 3C121各 项 有 时 效 性工 作 完 成的 及 时 性情 况 8 C1211“ 爱 卫 ” 工 作 完 成 的 及 时 性 情 况 4 100% 4C1212设 备 维 修 维 护 完 成 及 时 性 4 100% 4C13各 类 工作 质 量 考核 情 况12 C131 2017年 运 行 服 务 事 故 发 生 情 况 5 100% 5C132人 才 引 进 工 作 效 果 3 50% 1.5C133维 修 维 护 工 作 质 量 情 况 3 100% 3C134校 园 环 境 优 良 情 况 调 查 3 100% 3 C2项 目 效益 23 C21项 目 的可 持 续 发展 情 况 C211“ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 今 后 的持 续 发 展 前 景 6 100% 6C22“ 校 园运 行 管 理经 费 ” 项 目实 施 满 意度 调 查 C221项 目 管 理 者 满 意 度 5 100% 5C222校 园 教 师 满 意 度 6 100% 6C223学 员 满 意 度 6 100% 6绩 效 分 合 计 100 - 94.76 12 2、 项 目 的 主 要 绩 效 ：（ 1） 2017年 校 院 全 面 完 成 了 年 度 各 项 教 学 培 训 计 划 。 总 校 院 办 班192期 ， 培 训 学 员 13633人 次 。 5所 分 校 院 共 办 班 432期 ， 培 训 学 员 33666人 次 。 完 成 5 期 领 导 干 部 进 修 班 、 2期 中 青 年 干 部 培 训 班 、 4期 正 处 级干 部 轮 训 班 、 1期 乡 镇 街 道 党 （ 工 ） 委 书 记 班 、 1期 行 政 处 长 进 修 班 、4期 处 级 领 导 职 务 公 务 员 任 职 班 等 常 规 主 体 班 次 的 办 班 工 作 。 会 同 市 有关 部 门 新 办 委 托 培 训 班 30余 期 。 承 办 委 托 入 国 （ 境 ） 培 训 项 目 26个 。承 办 本 市 领 导 干 部 出 国 （ 境 ） 培 训 项 目 5 期 。（ 2） 根 据 2017 年 各 类 设 施 设 备 的 维 护 保 养 计 划 ， 完 成 了 所 有 的设 备 维 护 维 修 保 养 ， 保 障 了 校 园 运 行 所 需 的 各 项 设 施 、 设 备 的 正 常 运行 。 （ 3） 按 计 划 完 成 了 校 园 绿 化 、 环 境 卫 生 等 保 持 校 园 环 境 优 化 的 工作 。 针 对 学 员 的 住 宿 、 餐 饮 服 务 等 后 勤 保 障 ， 学 校 后 勤 管 理 部 门 也 能按 计 划 布 置 落 实 ， 全 年 无 相 关 的 服 务 事 故 发 生 。（ 4） 在 以 下 几 方 面 实 施 了 年 度 人 才 引 进 工 作 ：坚 持 政 治 标 准 和 业 务 能 力 标 准 并 重 ， 成 功 招 录 7 名 应 届 博 士 毕 业生 （ 首 次 招 录 3 名 A类 博 士 毕 业 生 ） 。 5 位 教 师 入 选 上 海 市 马 克 思 主 义理 论 学 科 发 展 支 持 计 划 。 选 派 9 位 教 师 赴 国 （ 境 ） 外 访 学 。 选 派 7 位教 师 到 政 府 部 门 或 基 层 挂 职 锻 炼 。（ 5） 校 院 的 部 门 建 设 和 制 度 管 理 建 设 较 完 善 ： 行 政 管 理 职 能 部 门15个 ， 包 括 ： 办 公 室 、 组 织 人 事 处 、 计 划 财 务 处 等 等 。 修 订 完 善 教 职工 考 核 、 事 业 单 位 岗 位 设 置 、 事 业 编 制 人 员 聘 用 合 同 订 立 办 法 等 规 章 制 度 。 推 进 行 政 部 门 工 作 职 责 、 事 业 单 位 编 制 管 理 、 马 克 思 主 义 学 院机 构 设 置 等 专 项 研 究 。 所 以 部 门 建 设 较 为 完 善 ， 各 部 门 和 管 理 机 勾 的制 度 也 较 为 完 整 。 使 得 项 目 今 后 的 可 持 续 发 展 有 了 较 为 良 好 的 基 础 保障 。 （ 6） 项 目 的 社 会 效 益 较 好 ： 在 领 导 干 部 进 修 班 、 中 青 年 干 部 培 训 13 班 进 行 了 项 目 制 教 学 运 行 模 式 的 探 索 ， 主 体 班 学 员 对 教 学 质 量 总 体 评价 保 持 在 4.90分 以 上 （ 满 分 5 分 ） ， 对 专 职 教 师 授 课 平 均 满 意 率 达 93%以 上 。 委 托 培 训 班 次 中 ， 委 托 方 对 培 训 总 体 满 意 率 保 持 100%。做 好 市 委 交 办 的 专 题 学 习 班 这 一 重 大 培 训 任 务 。 通 过 严 把 计 划 会商 、 计 划 制 定 、 计 划 执 行 、 教 学 服 务 、 后 勤 保 障 等 流 程 ， 确 保 各 步 骤零 失 误 、 各 环 节 零 差 错 ， 办 班 成 效 多 次 得 到 市 领 导 和 学 员 的 肯 定 。认 真 抓 好 “ 2+X” 高 端 专 题 培 训 项 目 ， 圆 满 完 成 “ 2+X” 班 次 6期 ，培 训 学 员 489人 次 （ 其 中 市 管 干 部 302人 次 ） 。承 办 委 托 入 国 （ 境 ） 培 训 项 目 26个 ， 承 办 领 导 干 部 出 国 （ 境 ） 培训 项 目 5期 ， 国 际 化 办 学 的 特 色 进 一 步 显 现 。（ 7） 项 目 实 施 后 ， 针 对 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 中 的 后 勤 保 障 、 后 勤 服 务 、 教 学 环 境 等 内 容 设 计 了 相 应 的 问 卷 ， 进 行 了 各 项 满 意 度 调查 ， 统 计 结 果 显 示 各 项 满 意 度 高 于 95%， 表 明 校 园 的 教 学 和 人 文 环 境 提升 ， 项 目 的 实 施 整 体 效 益 情 况 优 良 。（ 二 ） 具 体 绩 效 分 析1、 A 项 目 决 策 （ 权 重 10分 ） ： 其 中 A1 项 目 立 项 （ 6 分 ） 和 A2 项目 目 标 （ 4 分 ） 一 级 指 标 二 级 指 标 三 级 （ 及 以 上 ） 指 标 权 重 指 标 权 重 绩 效 分 值A项 目决 策10 A1项 目 的立 项 A11“ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目的 立 项 与 国 家 相 关 政 策 要 求 的适 应 性 3 100% 3A12“ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目立 项 依 据 充 分 性 情 况 3 100% 3A2项 目 的目 标 4 A21“ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目设 立 的 绩 效 目 标 合 理 性 4 50% 2 14 合 计 - - 10 - 8A111“ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 的 立 项 与 国 家 相 关 政 策 要 求 的 适应 性 中 国 共 产 党 党 校 工 作 条 例 是 为 适 应 中 国 特 色 社 会 主 义 事 业 发展 的 要 求 ， 进 一 步 完 善 中 国 共 产 党 党 校 教 育 体 系 ， 推 进 党 校 工 作 的 科学 化 、 规 范 化 、 制 度 化 ， 根 据 中 国 共 产 党 章 程 、 中 华 人 民 共 和国 公 务 员 法 和 有 关 法 律 法 规 ， 结 合 党 校 工 作 实 际 而 制 定 的 。 中 国 共 产 党 党 校 工 作 条 例 ： 其 中 对 各 地 各 级 党 校 设 立 的 体 制 、基 本 任 务 、 教 学 要 求 、 科 学 研 究 等 职 责 范 围 作 了 较 为 详 细 的 规 定 。 所 以 ， 项 目 本 身 立 项 内 容 、 立 项 目 标 与 党 的 建 设 和 党 员 干 部 的 教 育 培 训的 发 展 战 略 目 标 也 相 适 应 。A121“ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 立 项 依 据 充 分 性 情 况具 体 考 核 项 目 立 项 的 政 策 文 件 支 持 度 。从 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 目 前 已 存 在 的 项 目 依 据 的 文 件 政 策有 ： 中 国 共 产 党 党 校 工 作 条 例 ： 其 中 对 各 地 各 级 党 校 设 立 的 体 制 、基 本 任 务 、 教 学 要 求 、 科 学 研 究 等 职 责 范 围 作 了 较 为 详 细 的 规 定 。 维持 校 院 校 园 运 行 所 需 要 的 维 修 维 护 合 同 、 后 勤 保 障 相 关 合 同 等 。 其 中明 确 了 项 目 需 要 实 施 的 具 体 内 容 。 校 院 2017 年 度 校 园 运 行 管 理 经 费各 项 工 作 计 划 内 容 ， 规 定 了 年 度 项 目 的 工 作 目 标 。 A211“ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 设 立 的 绩 效 目 标 合 理 性审 核 校 院 在 编 制 2017年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 的 各 项 绩 效 目标 ， 未 能 全 面 达 到 细 化 和 量 化 的 要 求 ， 部 分 产 出 项 目 的 目 标 与 绩 效 考核 所 需 的 目 标 匹 配 度 不 够 。 根 据 财 政 局 对 绩 效 目 标 编 制 的 要 求 ， 项 目的 绩 效 目 标 的 合 理 性 存 在 不 够 完 善 的 地 方 。 15 根 据 指 标 评 分 细 则 ， 扣 减 权 重 2分 。2、 B 项 目 管 理 （ 权 重 24 分 ） ： 其 中 B1 投 入 管 理 （ 4分 ） 、 B2 财务 管 理 （ 6 分 ） 、 B3 项 目 实 施 （ 16分 ）