2017 年度“政协委员履职工作经费”项目绩效评价报告.pdf

1 财政项目支出绩效评价报告 项目名称：2017年度“政协委员履职工作经费”项目 项目单位：上海市政协办公厅 主管部门：上海市政协办公厅 委托单位：上海市政协办公厅 评价机构：上海文韦道财务咨询有限公司 2018年8月20日 2 2017年度“政协委员履职工作经费”项目摘要 概述 中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国 共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发 扬社会主义民主的重要形式,是国家治理体系的重要组成部分，是具有 中国特色的制度安排。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主 题。人民政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协上海 市委员会（以下简称市政协）是中国人民政治协商会议地方委员会。 在中共上海市委领导下，市政协围绕全市中心工作、积极履行职 能，通过召开全体会议等，就本市政治、经济、文化、社会、生态文 明建设中的重大问题，积极协商建言；通过组织委员视察、提案等， 对本市实施国家宪法、法律和法规，重大方针政策的贯彻执行，以及 国家机关及其工作人员的工作，开展民主监督。围绕全市经济社会发 展中的重要问题和关于群众切身利益的现实问题，开展调查研究，认 真咨政建言，以调研报告、委员建言等形式，为党委和政府科学决策 提供有益参考，切实发挥人民政协在促进经济社会发展中的独特优势 和积极作用。 委员是政协工作的主体，政协履行三项职能，必须以委员履职为 基础。政协履职质量、建言实效必须以委员高质量的履职活动为依托。 在2017年市政协办公厅财政预算中，设立了“政协委员履职工作经费” 项目，主要包括：政协委员履职，历届委员活动费，视察费。 一、评价结论和绩效分析 （一）评价结论 在对2017年上海市政协办公厅“政协委员履职工作经费”项目财 政支出绩效进行了客观公正的评价后，项目得分为91.05分。根据上 海市财政局关于印发的通知（沪 3 财绩2014年22号文）结合本次评价得分值，上海市政协办公厅“政 协委员履职工作经费”项目本次绩效评级为优。 2017年“履职工作经费”项目绩效评价指标得分情况统计表 一级 指标 二级指 标 三级指标 四级指标 权重 指标权 重结果 绩效分 值 A11 战略目 标适应性 A111项目对发扬社会 主义民主政策的重要 性 100% 4 A1项目 的立项 A12 立项依 据的充分性 A121“政协委员履职 工作经费”项目的政 策文件支持度 100% 2 A21 绩效目 标的合理性 A211履职经费项目绩 效目标合理性 4 75% 3 A 项目 决策 14 A2项目 的目标 8 A22 绩效指 标的明确性 A221履职经费项目绩 效指标设立情况 4 75% 3 B1投入 管理4 B11 预算执 行率 B111项目实施内容的 预算执行率 4 80.97% 3.24 B21 资金使 用情况 B211项目资金使用合 规性情况 5 100% 5 B2财务 管理11 B22 财务管 理制度健全 性 B221项目实施所依据 的财务管理制度健全 性 6 100% 6 B 项目 管理 27 B3项目 实施12 B31 项目管 理制度的健 全性 B311项目实施所依据 的管理制度的健全性 8 50% 4 4 B32 项目现 有管理制度 执行的有效 性 B321项目实施过程中 的管理制度的执行有 效性 50% 2 C111现职委员履职计 划完成率 6 100% 6 C112历届委员活动计 划完成率 5 100% 5 C11 项目计 划实际完成 率 C113委员视察计划完 成率 5 100% 5 C121委员履职计划完 成及时率 6 100% 6 C12 项目完 成及时率 C122委员视察计划完 成及时率 5 100% 5 C1项目 产出33 C13 项目完 成的质量情 况 C131 委员工作的高 效性 6 100% 6 C21 项目的 被认可度 C211 委员提交的提 案被立案情况 5 96.17% 4.81 C22 项目对 我国政治体 制的重要性 C221项目的可持续发 展的必要性情况 7 100% 7 C23 职能部 门对项目的 认可情况 C231 职能部门的满 意度 100% 9 C 项目 绩效 59 C2项目 效益26 C24 经费使 用的效益情 况 C241经费使用的经济 性和社会性情况 5 100% 5 5 绩效分合计 100 - 91.05 （二）项目实施情况 1、政协委员履职 政协委员履职工作，包括委员的学习培训，对内交流，委员界别 活动，委员联谊活动，特邀监督员活动，反映社情民意信息工作等。 通过学习培训交流，组织相关活动、促进政协委员能更好地参与政治 协商、民主监督和参政议政，从而能够更高效地履行政协委员的职能。 2、视察工作 委员视察是人民政协履行职能的一项政治活动，是政协履行民主 监督职能的主要形式之一，是人民政协组织委员深入实际、深入基层， 深入现场，对党和国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中 重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题的研究解决， 进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督。 3、组织历届政协委员活动 定期组织历届政协委员开展活动、进行培训，组织学习，联络感 情，增进友谊，反映社情民意，共同为上海的经济发展和社会和谐献 计出力。 二、项目的经验和建议 （一）项目绩效 1、上海市政协办公厅“政协委员履职工作经费”项目总体绩效目 标为：及时组织开展各项政协委员的履职活动工作，保障政协委员高 效地履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。上海市政协办公厅 2017年的“政协委员履职工作经费”项目预算批复为1,536.00万元， 实际支付额为1,243.76万元，预算执行率为80.97%。 2、该项目的具体绩效： （1）项目产出情况 6 项目实施后，在计划时间内完成了所有的履职工作和活动，及时 性情况和质量情况均较好，为保障顺利高效地履行上海市政协职能起 到了相应的作用。 2017年上海市政协现职委员履职的工作包括学习培训、委员界别 活动、反映社情民意信息工作、委员联谊活动、委员考察、委员慰问、 特邀监督员活动等。在上海市政协办公厅的支持帮助下，现职政协委 员高效、顺利地完成了上述履职工作及活动。 2017年上海市政协历届委员活动包括组织政协之友社、华夏经济 促进会和科技成果转化促进会三个团体的活动。在上海市政协办公厅 的支持下，历届委员活动得以顺利开展。 2017年上海市政协委员视察交流活动包括围绕张江科学城建设、 黄浦江两岸公共空间贯通等，组织开展监督性强的视察调研；开展宗 教人才培养课题调研，走访宗教团体和部分委员及场所，加强与民族 宗教界代表人士的沟通交流；举办“庆祝香港回归20周年”沪港合作 与发展研讨会，召开华侨华人经理人座谈会，举办“一带一路与 上海”研讨会等，加强与港澳台人士、非公有制经济人士、出国和归 国留学人员的联系和交流，加强同外国议会及类似组织、重要智库、 主流媒体、知名人士对话交流。视察交流活动能帮助委员更好地了解 社情民意，同时采用更先进的方法为党和国家提出更合理有效的意见 建议。在政协办公厅的支持下，视察交流活动也得到圆满完成。 （2）项目的效果指标 2017年度上海市政协办公厅“政协委员履职工作经费”项目实施 后，针对项目所涉及的各职能部门设计了相关的问卷调查，调查项目 实施的满意度情况。上海市政协各职能部门的满意度的调查结果，满 意度96.5%；该指标达到了绩效目标设定的95%的目标值，显示出项目 的结果情况较好。 上海市政协办公厅在对委员履职经费的管理中，根据实际情况， 做到不浪费经费，节约经费，取得一定经济效益，同时通过项目实施 7 达到了“增民利，得民心”的社会效应。 （二）存在的问题 1、2017年上海市政协办公厅“政协委员履职工作经费”项目的预 算编制不够完善、预算执行率不够理想。 项目经费的绩效指标编制还不够明确、细化，项目的实际开展情 况与预算编制存在一定的偏差，预算执行率较低。项目的预算明细金 额与实际执行金额之间存在差异，因此预算的编制计划还不够完善。 2、2017年上海市政协办公厅关于“政协委员履职工作经费”项目 在组织开展各项履职工作的实施过程中有相应管理制度的支持，但是 部分子项目工作存在管理制度不够健全和完善的问题。 （三）建议 1、建议进一步完善预算编制，强化预算绩效管理。在编制项目预 算时，应当进一步规范和明确相应的绩效指标，结合项目现实的相关 因素，尽可能将绩效目标细化和量化。在项目实际开展情况与预算编 制的计划开展情况发生偏离时，及时进行预算调整，提高财政资金的 使用效率。 2、建议针对子项目的管理实施，进一步建立和完善对相关政协履 职的工作中会议及活动等方面的管理制度和考核制度等。在实施项目 的过程中，按照相关的管理制度和措施进行操作，加强对管理制度执 行的监督，使得项目的实施更趋规范和高效。