2017 年度政协“专门委员会工作经费”项目绩效评价报告.pdf

1 财政项目支出绩效评价报告 项目名称：2017年度政协“专门委员会工作经费” 项目 项目单位：上海市政协办公厅 主管部门：上海市政协办公厅 委托单位：上海市政协办公厅 评价机构：上海文韦道财务咨询有限公司 2018年8月20日 2 2017年度政协“专门委员会工作经费”项目摘要 概述 中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国 共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发 扬社会主义民主的重要形式,是国家治理体系的重要组成部分，是具有 中国特色的制度安排。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主 题。人民政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协上海 市委员会（以下简称市政协）是中国人民政治协商会议地方委员会。 根据中国人民政治协商会议章程第三十九条“中国人民政治 协商会议全国委员会根据工作需要，设立若干专门委员会及其他工作 机构，由常务委员会决定”的规定，上海市政协设置以下十个专门委 员会和一个指导组：学习委员会、提案委员会、经济委员会、人口资 源环境建设委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族和 宗教委员会、文史资料委员会、港澳台侨委员会、对外友好委员会和 地区政协联络指导组。 专门委员会是政协常委会和主席会议领导下的工作机构，是政协 联系委员的重要渠道，在政协工作中具有基础性作用。专门委员会（指 导组）工作是上海市政协工作的重要基础，是上海市政协履行政治协 商、民主监督、参政议政职能的重要方式。专门委员会（指导组）的 任务是：组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律，结合实施 政协年度协商计划，组织调查研究，开展协商议政，加强民主监督， 提出意见、建议和提案；团结和联系委员及各族各界人士，积极反映 社情民意；维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，加强同各 国人民的友好往来与合作；组织各种活动，积极为委员知情出力、履 行职责创造条件。 3 为保障上海市政协专委会（指导组）职能的正常运作，规范高效 地完成各专委会工作、履行各部门职责，相关工作经费通过“专门委 员会工作经费”项目财政专项拨款解决。上海市政协办公厅确立了2017 年度“专门委员会工作经费”预算项目，由十个专门委员会和一个指 导组的工作经费预算构成。 一、评价结论和绩效分析 （一）评价结论 在对2017年上海市政协办公厅“专门委员会工作经费”项目财政 支出绩效进行了客观公正的评价后，项目得分为90.62分。根据上海 市财政局关于印发的通知（沪财绩 2014年22号文）结合本次评价得分值，上海市政协办公厅“专门委员 会工作经费”项目本次绩效评级为优。 2017年“专门委员会工作经费”项目绩效评价指标得分统计表 一级 指标 二级指 标 三级（及以上）指标 权重 指标权重 结果 绩效分值 A11项目与预算部门职能目标要求 的适应性 100% 4 A1项目 的立项 A12立项依据的充分性 100% 2 A21项目绩效目标的合理性 66.67% 2 A 项目 决策 12 A2项目 的目标 A22绩效目标的明确性 33.33% 1 B1投入 管理6 B11预算执行率 6 68.68% 4.12 B21资金使用的合规性情况 5 100% 5 B2财务 管理10 B22财务管理制度健全性 5 100% 5 B31项目管理制度的健全性 6 50% 3 B 项目 管理 25 B3项目 实施9 B32项目现有管理制度执行的有效性 3 50% 1.5 4 C111政协会议的完成 情况 5 100% 5 C112调研考察视察工 作完成情况 5 100% 5 C113接待工作完成情 况 4 100% 4 C114学习与研讨工作 完成情况 4 100% 4 C11 项目计 划完成情况 23 C115界别活动完成情 况 5 100% 5 C121政协会议完成的 及时性情况 3 100% 3 C122调研考察视察工 作完成的及时性情况 3 100% 3 C123接待工作完成的 及时性情况 3 100% 3 C124学习与研讨工作 完成的及时性情况 3 100% 3 C12 项目完 成及时性情 况15 C125界别活动完成的 及时性情况 3 100% 3 C131调研考察视察报 告的质量情况 3 100% 3 C1项目 产出44 C13 项目完 成的质量情 况6 C132学习研讨论文的 质量情况 3 100% 3 C211委员提案被立案 情况 5 100% 5 C21项目的 社会效益 10 C212反映民生民情情 况 5 100% 5 C221职能部门的满意 度 5 100% 5 C 项目 绩效 63 C2项目 效益19 C22 项目的 满意度9 C222接待人员满意度 4 100% 4 绩效分合计 100 - 90.62 （二）项目实施情况 项目主要实施完成了政协会议、调研考察视察工作、学习与研讨 5 及界别活动等工作。 1、政协会议：通过召开专题议政性常委会议、专题协商会、专题 通报会等政协会议，结合实施政协年度协商计划，组织调查研究，开 展协商议政，加强民主监督，提出意见、建议和提案。 2、调研考察视察工作：通过组织委员开展调研考察视察工作，结 合实施政协年度协商计划，组织调查研究，开展协商议政，加强民主 监督，提出意见、建议和提案，为党委和政府科学决策提供有益参考， 切实发挥人民政协在促进经济社会发展中的独特优势和积极作用。 3、学习与研讨：通过各类专题学习会、研讨会等，提升市政协政 治协商、民主监督、参政议政的能力。 4、界别活动：通过开展形式多样的界别活动，汇集委员意见，发 挥界别效能，发挥界别优势，强化界别间联合，增进界别与市政府相 关部门之间的协商沟通。 二、项目的经验和建议 （一）项目绩效 1、上海市政协办公厅“专门委员会工作经费”项目总体绩效目标 为：完成各专委会政协会议、调研考察视察工作、学习与研讨工作及 界别活动等工作的经费支付，确保各部门工作经费到位及时，满足上 海市政协专门委员会日常工作需要，保障其正常履行相关职能。2017 年“专门委员会工作经费”项目总预算额为 460 万元，实际执行了 315.92万元，预算执行率为68.68%。 2、项目产出 从项目产出情况看，项目能按年度计划及时间要求完成政协会议、 调研考察视察工作、学习与研讨工作及界别活动，项目的及时性有较 6 好的保证；并且调研项目的调研考察视察报告的质量情况较好，学习 研讨论文的质量情况较好，所以项目的整体产出情况优良。 3、项目效益 2017年市政协“专门委员会工作经费”项目的社会效益较好，共 收到委员提案810件，其中779件已立案，共收到社情民意信息6366 件，经编辑向全国政协办公厅报送309期，向市委、市领导报送186 期，转送有关部门415期，较好地反映了民生情况。针对项目实施了 满意度调查，满意度均大于95%，因而项目的整体效益较好。 （二）存在的问题 1、预算执行率仅为68.68%，项目的实际执行情况与工作计划之间 具有一定的出入，预算编制的明细内容在科学性和精细化方面还需进 一步提高。个别专委会的执行率较低，导致项目预算执行时产生了一 定的偏差。 2、该项目的过程管理制度不够健全，有待完善。各专委会（指导 组）在组织开展各项工作时有相应管理制度的支持，但是对具体子项 目的过程管理，尚未形成完善的管理体系。 （三）建议 1、建议预算单位进一步提高和完善预算编制的科学性和精细化， 根据各个专委会（指导组）的具体工作，尽可能地完善预算申报的二、 三级预算科目明细内容的编制，从而可以提高预算编制精准性，强化 预算绩效管理。 2、建议预算单位进一步建立各专委会（指导组）的具体子项目的 过程管理体系，通过完善相关实施细则，加强经费执行的监督，把握 具体子项目的实施进度。