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1 2017 年 嘉 定 区 文 广 局文 教 结 合 系 列 活 动 项 目财 政 支 出 绩 效 评 价 报 告 委 托 单 位 ： 嘉 定 区 财 政 局预 算 单 位 ： 嘉 定 区 文 广 局评 价 机 构 ： 上 海 祁 骋 商 务 咨 询 有 限 公 司二 零 一 八 年 六 月 2 目 录摘 要 . 3一 、 项 目 基 本 情 况 .2（ 一 ） 概 况 .7（ 二 ） 预 算 资 金 来 源 及 使 用 情 况 . 1 0（ 三 ） 项 目 的 组 织 相 关 方 . 1 5（ 四 ） 项 目 实 施 内 容 . 2 0（ 五 ） 项 目 管 理 制 度 . 2 5（ 六 ） 项 目 绩 效 目 标 . 2 6 二 、 绩 效 评 价 工 作 情 况 .2 7（ 一 ） 绩 效 评 价 目 的 . 2 7（ 二 ） 绩 效 评 价 过 程 . 2 9（ 三 ） 绩 效 评 价 原 则 及 方 法 . 2 9（ 四 ） 数 据 采 集 方 法 及 过 程 . 3 3三 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析 .4 9（ 一 ） 总 体 评 价 结 论 . 4 9（ 二 ） 具 体 绩 效 分 析 . 5 1四 、 项 目 主 要 经 验 及 做 法 、 存 在 的 问 题 和 建 议 . 6 2（ 一 ） 存 在 的 问 题 . 6 2 （ 二 ） 建 议 和 改 进 措 施 . 6 3五 、 附 件 .6 4附 件 1 -项 目 所 涉 合 同 .6 5附 件 2 -文 化 场 馆 参 观 活 动 计 划 安 排 表 . 7 2附 件 3 -国 家 公 共 文 化 服 务 体 系 示 范 区 中 期 督 查 专 报 .7 5附 件 4 -项 目 相 关 政 策 文 件 . 7 8附 件 5 -社 会 调 查 问 卷 .8 9附 件 6 -访 谈 记 录 .9 9附 件 7 -评 价 底 稿 .1 0 3 附 件 8 -专 家 意 见 修 改 对 照 表 . 1 4 2 3 摘 要一 、 概 述（ 一 ） 背 景 与 目 的“ 文 教 结 合 ” 是 近 年 来 上 海 市 大 力 推 动 的 一 项 重 要 工 作 ； 具 体 是指 ： 文 化 部 门 和 教 育 部 门 ， 通 过 协 同 合 作 、 优 势 互 补 及 资 源 共 享 ， 在建 设 人 才 队 伍 、 提 升 人 文 素 养 、 创 新 发 展 模 式 及 弘 扬 传 统 文 化 等 方 面进 行 持 续 、 深 入 、 有 益 的 探 索 和 尝 试 。2013 年 ， 上 海 市 设 立 了 “ 文 教 结 合 工 作 协 调 小 组 办 公 室 ” ， 先后 发 布 了 第 一 轮 （ 2013 年 -2015年 ） 和 第 二 轮 （ 2016年 -2018年 ） 上海 市 文 教 结 合 三 年 行 动 计 划 ， 并 每 年 编 制 下 发 文 教 结 合 工 作 要 点 。 嘉 定 区 地 处 上 海 市 西 北 ， 属 文 化 古 城 ， 素 有 “ 教 化 嘉 定 ” 的 美 誉 ，近 年 来 始 终 致 力 于 公 共 文 化 服 务 体 系 的 建 设 与 完 善 ， 在 全 市 乃 至 全 国范 围 内 均 受 到 各 级 领 导 与 社 会 公 众 的 高 度 认 可 。基 于 上 述 背 景 ， 嘉 定 区 文 化 广 播 影 视 管 理 局 与 教 育 局 为 积 极 响 应文 件 精 神 ， 于 2016 年 联 合 发 布 了 嘉 定 区 关 于 推 进 “ 文 教 结 合 ” 工作 的 指 导 意 见 ， 并 据 此 由 嘉 定 区 文 化 广 播 影 视 管 理 局 设 立 了 “ 文 教结 合 系 列 活 动 ” 这 一 经 常 性 活 动 类 项 目 ， 旨 在 通 过 活 动 开 展 ， 以 区 内青 少 年 为 主 要 对 象 ， 进 一 步 推 动 素 质 教 育 ， 提 高 公 众 文 化 素 养 ， 扩 充文 化 人 才 储 备 ， 营 造 文 化 氛 围 。（ 二 ） 内 容 与 资 金2017 年 嘉 定 区 文 化 广 播 影 视 管 理 局 “ 文 教 结 合 系 列 活 动 ” 项 目 的 预 算 金 额 为 276.07 万 元 ， 全 部 由 嘉 定 区 财 政 一 般 公 共 预 算 资 金 承担 ， 截 止 到 年 末 ， 预 算 执 行 金 额 为 269.93万 元 ， 预 算 执 行 率 为 97.77%。项 目 下 设 3个 子 项 目 ， 分 别 为 “ 文 化 场 馆 参 观 互 动 活 动 ” 、 “ 江桥 小 学 文 教 结 合 试 点 ” 及 “ 爱 赏 嘉 定 文 化 寻 宝 活 动 ” ， 具 体 内 容 如 下 ： 4 子 项 目 名 称 子 项 目 内 容 简 介 支 出 明 细 用 途 说 明 预 算 金 额 （ 万 元 ） 对 应 工 作 要 点 或 行 动 计 划文 化 场 馆参 观 互 动活 动 1、 文 化 场 馆 参 观 ， 组 织 并 接 送 区 内 近5万 名 在 校 青 少 年 至 区 内 各 文 化 场 馆参 观 学 习 ； 辅 以 讲 座 、 课 件 播 放 、 海报 展 示 、 宣 传 片 播 放 等 互 动 内 容 ； 租 车 费 接 送 学 生 用 车 152.00 学 生 美 育 发 展 常 态 化学 生 阅 读 习 惯 与 阅 读 素 养 推 广讲 课 费 活 动 讲 座 讲 师 劳 务 10.00课 件 制 作 费 制 作 课 件 15.00志 愿 者 服 务 费 活 动 现 场 志 愿 者 5.00宣 传 设 计 制 作 费 制 作 海 报 、 宣 传 册 19.072、 非 遗 巡 展 ， 文 化 配 送 工 作 ， 制 作 非遗 文 化 展 板 ， 配 送 至 各 学 校 进 行 巡 展 物 流 费 展 板 运 输 3.00 中 华 优 秀 传 统 文 化校 园 传 承 弘 扬非 遗 巡 展 展 板 制 作 6.003、 演 出 观 摩 ， 购 置 文 化 演 出 门 票 ， 交由 教 育 局 委 托 其 发 放 给 艺 术 特 长 师 生 文 化 演 出 观 摩 费 门 票 购 置 6.00 文 化 艺 术 人 才 引 进 培 训 培 养小 计 216.07 - 江 桥 小 学文 教 结 合试 点 1、 改 造 工 程 ， 根 据 分 时 开 放 需 求 对 开放 入 口 及 校 内 文 化 场 馆 小 规 模 改 造 设 施 改 造 费 校 安 工 程及 场 馆 改 造 5.00 文 教 资 源 双 向 流 通学 生 阅 读 习 惯 与 阅 读 素 养 推 广学 生 艺 术 实 习 实 践文 艺 平 台 打 造 与 提 升2、 场 馆 运 营 ， 配 置 必 要 的 人 员 、 团 队 ，管 理 周 末 书 房 ， 设 计 组 织 剧 院 活 动 场 馆 运 营 费 周 末 开 放 图 书 馆及 剧 院 活 动 15.00小 计 20.00 -爱 赏 嘉 定文 化 寻 宝 1、 活 动 开 展 ， 编 印 宣 传 普 及 刊 物 作 为奖 品 ， 设 计 、 策 划 、 筹 备 开 展 活 动 刊 物 编 印 编 印 活 动 奖 品 8.24 互 联 网 +文 教 结 合文 化 寻 宝 活 动 筹 备 、 举 办 活 动 19.002、 配 套 设 备 ， 安 装 维 护 参 与 者 记 录POS机 ， 连 通 电 子 校 园 卡 系 统 POS机 安 装 维 护 安 装 维 护 记 录 设 备 12.76 文 教 “ 融 合 ”小 计 40.00 -合 计 276.07 - 5 二 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析2017 年 嘉 定 区 文 广 局 “ 文 教 结 合 系 列 活 动 ” 项 目 的 绩 效 得 分 为88.70分 ， 评 价 结 论 为 “ 良 ” ， 评 价 结 果 显 示 ， 项 目 实 施 情 况 良 好 ，能 够 有 效 推 进 全 市 文 教 结 合 工 作 的 任 务 部 署 ， 且 对 嘉 定 区 参 评 全 国 公共 文 化 服 务 体 系 示 范 区 起 到 了 较 强 的 支 撑 作 用 ； 但 项 目 在 预 算 编 制 细化 度 、 供 应 商 监 管 考 核 及 管 理 制 度 建 设 等 方 面 有 待 加 强 。三 、 主 要 经 验 做 法 、 问 题 和 建 议（ 一 ） 主 要 经 验 和 做 法1、 全 面 推 进 工 作 要 点 ， 有 效 支 撑 示 范 区 创 建2017 年 嘉 定 区 文 广 局 文 教 结 合 系 列 活 动 项 目 经 过 精 心 设 计 ， 内容 较 为 丰 富 ， 包 括 文 化 场 馆 参 观 互 动 、 非 遗 /戏 曲 进 校 园 、 江 桥 小 学 文 教 结 合 试 点 及 爱 赏 嘉 定 文 化 寻 宝 等 多 项 ， 各 项 活 动 内 容 均 在 不 同 程度 上 与 当 年 度 上 海 市 文 教 结 合 工 作 要 点 相 匹 配 ， 能 够 对 文 教 结 合 工 作的 全 面 开 展 起 到 积 极 的 推 进 作 用 ； 此 外 ， 2017 年 7 月 ， 嘉 定 区 在 国家 公 共 文 化 服 务 体 系 示 范 区 创 建 工 作 的 中 期 督 查 中 获 得 了 优 异 成 绩 ，工 作 专 报 中 特 别 提 及 了 区 内 文 教 结 合 工 作 ， 即 项 目 实 施 有 效 支 撑 了 嘉定 区 国 家 公 共 文 化 服 务 体 系 的 创 建 。2、 文 教 结 合 体 系 完 整 ， 实 施 计 划 明 确 合 理评 价 过 程 中 发 现 ， 嘉 定 区 文 教 结 合 系 列 活 动 项 目 虽 立 项 时 间 不长 ， 但 工 作 体 系 较 为 完 整 ， 具 体 是 指 ：一 是 涵 盖 历 史 、 文 学 、 美 术 、 音 乐 、 表 演 艺 术 等 多 个 文 化 领 域 ；二 是 覆 盖 全 区 286所 学 校 近 5万 名 不 同 年 龄 段 的 学 生 ， 且 形 成 了 良 性 闭 合 的 系 统 循 环 （ 随 学 生 年 龄 滚 动 变 化 活 动 内 容 和 主 题 ） ； 三 是 通 过提 供 平 台 、 营 造 氛 围 和 激 励 机 制 ， 促 进 青 少 年 对 文 化 活 动 的 参 与 兴 趣和 积 极 性 ， 使 辖 区 内 青 少 年 的 文 化 活 动 不 再 局 限 于 校 内 活 动 安 排 ；此 外 ， 评 价 组 查 阅 项 目 实 施 计 划 发 现 ， 计 划 内 容 翔 实 完 整 ， 各 项工 作 与 对 应 的 时 间 节 点 列 示 明 确 ， 充 分 考 虑 了 主 要 受 益 对 象 为 在 校 青 6 少 年 的 特 点 ， 尽 可 能 规 避 了 影 响 正 常 教 学 工 作 的 情 况 ； 社 会 调 查 结 果显 示 ， 校 方 对 活 动 安 排 合 理 性 的 认 可 度 达 94%。（ 二 ） 存 在 的 问 题1、 预 算 编 制 尚 需 加 强 ， 资 金 拨 付 有 待 完 善评 价 过 程 中 发 现 ， 项 目 预 算 主 要 采 用 历 史 成 本 及 市 场 询 价 两 种 方式 确 定 ， 但 细 化 度 有 所 欠 缺 ， 预 算 单 价 及 数 量 的 明 确 性 有 待 加 强 ， 尚需 进 一 步 贯 彻 落 实 现 行 的 财 政 管 理 要 求 ； 此 外 ， 部 分 项 目 资 金 采 取 一次 性 拨 付 的 方 式 执 行 ， 与 合 同 条 款 中 的 分 批 付 款 要 求 不 符 ， 在 一 定 程度 上 弱 化 了 主 管 部 门 的 监 管 抓 手 ， 可 能 影 响 监 管 考 核 的 执 行 有 效 性 。2、 合 同 管 理 有 所 不 足 ， 管 理 制 度 尚 需 完 善评 价 组 查 阅 项 目 所 涉 的 服 务 合 同 ， 发 现 部 分 小 额 合 同 （ 如 海 报 、 宣 传 册 页 制 作 合 同 等 ） 的 要 素 有 所 欠 缺 ， 具 体 是 指 服 务 要 求 明 确 性 及合 同 条 款 细 致 度 等 方 面 ； 此 外 ， 评 价 过 程 中 发 现 ， 嘉 定 区 文 广 局 虽 在项 目 实 施 过 程 中 较 好 的 履 行 了 管 理 职 能 ， 但 部 分 管 理 环 节 缺 少 书 面 、标 准 、 规 范 的 管 理 制 度 ， 如 供 应 商 监 管 考 核 、 项 目 成 果 分 析 制 度 等 。（ 三 ） 建 议 和 改 进 措 施1、 提 高 项 目 预 算 细 化 度 ， 分 批 拨 付 相 关 资 金建 议 嘉 定 区 文 广 局 按 照 现 行 的 财 政 管 理 要 求 ， 加 强 预 算 编 制 细 化度 ， 梳 理 各 类 子 项 目 及 活 动 内 容 的 预 算 构 成 ， 明 确 预 算 单 价 及 数 量 ，或 形 成 便 于 理 解 的 对 应 关 系 ； 同 时 严 格 执 行 合 同 条 款 ， 对 大 额 合 同 ，如 租 车 费 进 行 分 批 付 款 ， 巩 固 监 管 抓 手 ， 提 高 财 政 资 金 使 用 效 率 。2、 进 一 步 完 善 合 同 条 款 及 管 理 制 度 建 议 嘉 定 区 文 广 局 在 现 有 基 础 上 ， 为 项 目 所 涉 的 各 管 理 环 节 建 立书 面 、 规 范 的 管 理 制 度 ， 进 一 步 提 高 项 目 管 理 的 有 序 性 及 有 效 性 ； 并对 项 目 合 同 进 行 统 筹 管 理 ， 提 高 针 对 小 额 合 同 在 条 款 细 致 度 及 服 务 要求 明 确 性 等 方 面 的 要 求 ， 逐 步 加 强 项 目 的 精 细 化 管 理 水 平 。 7 嘉 定 区 文 化 广 播 影 视 管 理 局文 教 结 合 系 列 活 动 项 目财 政 支 出 绩 效 后 评 价 报 告一 、 项 目 基 本 情 况（ 一 ） 概 况1、 项 目 立 项 的 背 景 和 目 的文 教 结 合 工 作 是 本 市 素 质 教 育 的 重 要 组 成 部 分 ， 具 体 是 指 ： 文 化部 门 和 教 育 部 门 协 同 合 作 优 势 互 补 、 通 过 文 化 及 教 育 资 源 的 共 享 ， 建设 双 向 服 务 文 化 和 教 育 的 跨 界 人 才 队 伍 、 开 展 师 生 人 文 综 合 素 养 普 及提 升 工 作 、 传 承 弘 扬 社 会 主 义 核 心 价 值 观 和 中 华 优 秀 传 统 文 化 并 打 造文 化 艺 术 传 播 与 发 展 新 模 式 。 2013 年 ， 上 海 市 为 全 面 落 实 国 家 和 上 海 市 中 长 期 教 育 改 革 和 发展 规 划 纲 要 ， 促 进 本 市 文 化 、 教 育 事 业 紧 密 合 作 、 深 度 融 合 和 协 同 发展 ， 有 力 支 撑 本 市 到 2020 年 率 先 基 本 建 成 国 际 文 化 大 都 市 、 率 先 实现 教 育 现 代 化 ， 设 立 了 “ 上 海 市 文 教 结 合 工 作 协 调 小 组 办 公 室 ” ， 并发 布 了 第 一 轮 上 海 市 文 教 结 合 三 年 行 动 计 划 （ 2013-2015） ；2015 年 末 ， 随 着 计 划 的 有 序 推 进 ， 本 市 文 教 结 合 工 作 取 得 了 初步 成 效 ， 在 此 基 础 上 ， 本 市 发 布 了 第 二 轮 上 海 市 文 教 结 合 工 作 三 年行 动 计 划 （ 2016-2018年 ） ， 旨 在 进 一 步 “ 促 进 师 生 人 文 综 合 素 养 ，彰 显 文 教 结 合 牵 引 效 应 ， 双 向 增 强 文 教 能 级 ” ；嘉 定 区 文 化 广 播 影 视 管 理 局 （ 以 下 简 称 “ 文 广 局 ” ） 为 响 应 上 级文 件 号 召 ， 于 2016 年 发 布 了 嘉 定 区 关 于 推 进 “ 文 教 结 合 ” 工 作 的 指 导 意 见 ， 文 件 指 出 ： “ 要 将 创 新 思 路 、 打 破 围 墙 、 资 源 共 享 、 合作 共 赢 的 思 路 落 实 到 一 系 列 文 教 结 合 活 动 的 具 体 开 展 上 ” ， 并 据 此 设立 了 “ 文 教 结 合 ” 这 一 经 常 性 项 目 ， 旨 在 通 过 文 教 系 列 活 动 （ 包 括 组织 文 化 场 馆 参 观 、 文 化 展 览 校 园 配 送 、 周 末 书 房 /剧 场 试 点 、 “ 爱 赏嘉 定 ” 趣 味 活 动 等 ） 的 开 展 ， 达 到 深 化 素 质 教 育 ， 提 升 师 生 人 文 综 合 8 素 养 的 目 的 。项 目 内 容 及 立 项 目 的2017 年 嘉 定 区 文 教 结 合 系 列 活 动 项 目 共 含 有 3 个 子 项 目 ：一 是 文 化 场 馆 参 观 互 动 活 动 ， 文 广 局 通 过 与 教 育 局 的 沟 通 协 调 ，排 摸 区 内 幼 儿 园 至 高 中 学 生 的 课 程 安 排 ， 以 购 买 服 务 的 形 式 ， 委 托 第三 方 运 输 公 司 协 助 ,组 织 全 区 各 年 龄 层 次 的 学 生 赴 区 内 各 文 化 场 馆 参观 ， 并 根 据 场 馆 特 色 及 学 生 年 龄 段 ， 制 作 不 同 类 型 的 课 件 用 于 配 套 场馆 参 观 活 动 ， 同 时 组 织 开 展 文 化 配 送 活 动 ， 包 括 非 遗 进 校 园 、 文 化 演出 观 摩 等 ， 让 学 生 切 实 感 受 传 统 文 化 的 魅 力 ；二 是 江 桥 小 学 文 教 结 合 试 点 ， 通 过 前 期 调 研 和 意 向 征 询 ， 2017年 5月 ， 嘉 定 区 文 广 局 选 定 江 桥 小 学 为 试 点 ， 经 过 小 规 模 的 校 安 工 程 改 造 ， 率 先 打 破 学 校 围 墙 ， 推 出 学 校 图 书 馆 和 剧 场 资 源 对 外 分 时 开 放的 文 化 服 务 ， 实 现 教 育 资 源 与 文 化 资 源 的 双 向 流 通 ； 通 过 委 托 第 三 方的 形 式 对 周 末 书 房 及 剧 院 进 行 运 行 ， 丰 富 区 内 市 民 的 公 共 文 化 选 择 ，推 动 全 民 阅 读 和 艺 术 普 及 ；三 是 爱 赏 嘉 定 活 动 ， 委 托 第 三 方 策 划 设 计 趣 味 寻 宝 活 动 并 在 嘉 定区 内 各 文 化 场 馆 中 （ 部 分 场 馆 与 参 观 活 动 交 叉 ） 具 体 开 展 ， 通 过 文 化及 教 育 领 域 各 自 的 平 台 进 行 网 络 推 广 宣 传 ， 吸 引 区 内 学 生 家 庭 自 发 参加 ， 同 时 在 场 馆 内 安 装 、 维 护 POS 机 ， 以 便 系 统 后 台 统 计 参 与 人 数 等数 据 （ 与 教 育 系 统 电 子 学 生 卡 平 台 相 连 ， 参 与 者 可 刷 卡 记 点 作 为 课 外文 教 活 动 的 记 录 ， 用 于 教 育 系 统 对 学 生 的 综 合 评 价 ） 。2017 年 嘉 定 区 文 广 局 “ 文 教 结 合 系 列 活 动 ” 项 目 的 总 体 目 的 是 ： 贯 彻 落 实 全 市 文 教 结 合 工 作 任 务 部 署 ， 围 绕 素 质 教 育 ,积 极 落 实 学 校德 育 美 育 工 作 和 文 化 活 动 相 结 合 ， 通 过 分 时 开 放 式 校 园 ， 逐 步 推 动 文化 教 育 资 源 的 双 向 流 通 ， 并 通 过 各 类 渠 道 的 宣 传 推 广 ， 吸 引 区 内 学 生家 庭 自 发 参 加 课 外 文 化 拓 展 活 动 ； 同 时 通 过 项 目 的 有 效 实 施 ， 为 嘉 定区 创 建 全 国 公 共 文 化 服 务 体 系 示 范 区 奠 定 良 好 基 础 。 具 体 目 的 如 下 ： 9 1） 贯 彻 落 实 文 件 要 求 ， 结 合 嘉 定 区 特 色 及 现 状 ， 制 定 文 教 结 合工 作 方 案 ， 有 序 推 进 上 海 市 文 教 结 合 三 年 行 动 计 划 ；2） 组 织 开 展 文 化 场 馆 参 观 ， 在 培 育 区 内 学 生 文 化 兴 趣 及 素 养 的同 时 ， 提 高 文 化 场 馆 利 用 率 ， 并 开 展 文 化 配 送 进 校 园 等 活 动 ， 通 过 文化 活 动 的 层 层 渗 透 ， 在 校 园 内 外 营 造 良 好 的 文 教 结 合 氛 围 ；3） 以 江 桥 小 学 为 试 点 ， 率 先 尝 试 分 时 向 公 众 开 放 校 内 文 化 设 施 ，实 现 教 育 资 源 与 文 化 资 源 双 向 流 通 ， 提 供 更 为 丰 富 的 公 共 文 化 选 择 ；4） 以 “ 爱 赏 嘉 定 ” 为 媒 介 ， 宣 传 并 吸 引 学 生 家 庭 自 发 参 与 课 外趣 味 文 化 活 动 ， 通 过 学 生 带 动 家 长 ， 共 同 提 高 文 化 素 养 及 兴 趣 ；5） 以 “ 文 教 结 合 系 列 活 动 ” 项 目 为 切 入 点 及 展 示 窗 口 ， 通 过 深化 项 目 实 施 ， 争 创 国 家 公 共 文 化 服 务 体 系 示 范 区 。 项 目 立 项 依 据1） 关 于 加 快 构 建 现 代 公 共 文 化 服 务 体 系 的 意 见 （ 国 务 院 办 公 厅 发 ） 加 快 构 建 国 家 现 代 公 共 文 化 服 务 体 系 ， 包 括 统 筹 推 进 公 共 文 化服 务 均 衡 发 展 ， 增 强 公 共 文 化 服 务 发 展 动 力 ， 加 强 公 共 文 化 产 品 和 服务 供 给 ， 推 进 公 共 文 化 服 务 与 科 技 融 合 发 展 ， 促 进 地 方 主 管 部 门 依 法组 织 、 有 效 提 升 公 共 文 化 设 施 建 设 、 管 理 和 服 务 水 平 ， 切 实 履 行 “ 加大 公 共 文 化 服 务 保 障 力 度 ” 职 责 。 2） 公 共 文 化 服 务 保 障 法 国 家 鼓 励 和 支 持 公 共 文 化 服 务 与 学 校 教 育 相 结 合 ， 充 分 发 挥 公共 文 化 服 务 的 社 会 教 育 功 能 ， 提 高 青 少 年 思 想 道 德 和 科 学 文 化 素 质 。国 家 鼓 励 和 支 持 机 关 、 学 校 、 企 业 事 业 单 位 的 文 化 体 育 设 施 向 公 众 开 放 。 各 级 人 民 政 府 应 当 充 分 利 用 公 共 文 化 设 施 ， 促 进 优 秀 公 共 文 化 产品 的 提 供 和 传 播 ， 支 持 开 展 全 民 阅 读 、 全 民 普 法 、 全 民 健 身 、 全 民 科普 和 艺 术 普 及 、 优 秀 传 统 文 化 传 承 活 动 。 3） 上 海 市 文 教 结 合 三 年 行 动 计 划 （ 2016-2018 年 ） 优 化 组 织 领 导 与 推 进 机 制 ， 优 化 人 才 引 进 与 培 养 机 制 ， 优 化 文 1 0 艺 活 动 与 教 育 实 践 对 接 机 制 ， 优 化 中 华 优 秀 传 统 文 化 传 播 机 制 ， 优 化学 习 与 阅 读 环 境 ， 优 化 经 费 投 入 与 项 目 遴 选 机 制 ， 保 障 各 项 德 育 美 育活 动 的 顺 利 开 展 ， 全 面 实 现 学 生 的 素 质 教 育 ， 为 本 市 实 现 教 育 现 代 化和 国 际 文 化 大 都 市 提 供 有 力 支 撑 。 各 区 县 文 广 局 负 责 辖 区 内 具 体 活动 的 落 实 工 作 ， 落 实 好 场 馆 、 人 员 和 经 费 。 4） 嘉 定 区 关 于 推 进 “ 文 教 结 合 ” 工 作 的 指 导 意 见 以 社 会 主 义 核 心 价 值 观 为 引 领 ， 坚 持 “ 创 新 思 路 、 打 破 围 墙 、资 源 共 享 、 合 作 共 赢 ” 的 工 作 思 路 ， 深 入 推 进 “ 文 教 结 合 ” 工 作 ， 不断 丰 富 “ 教 化 嘉 定 ” 的 品 质 内 涵 ， 不 断 提 升 公 共 服 务 总 体 水 平 ， 为 嘉定 争 创 国 家 公 共 文 化 服 务 体 系 示 范 区 打 下 坚 实 基 础 。 嘉 定 区 整 体 规 划了 学 生 的 德 育 、 美 育 实 践 活 动 标 准 ， 结 合 实 际 文 化 资 源 ， 因 地 制 宜 开 展 各 类 活 动 来 提 升 学 生 人 文 综 合 素 养 。 区 财 政 局 落 实 保 障 ， 列 入 年 度财 政 预 算 ， 确 保 设 施 改 造 、 活 动 开 展 经 费 足 额 到 位 。 2、 项 目 预 算 资 金 来 源 及 使 用 情 况（ 1） 预 算 资 金 来 源2017 年 嘉 定 区 文 广 局 文 教 结 合 系 列 活 动 项 目 的 年 初 预 算 总 额 为301.07万 元 ， 调 整 后 预 算 为 276.07万 元 ， 预 算 资 金 全 部 由 嘉 定 区 财政 一 般 公 共 预 算 资 金 承 担 ， 截 止 到 2017 年 12 月 31日 ， 项 目 已 全 部完 成 ， 预 算 执 行 金 额 为 269.93万 元 ， 调 整 后 预 算 执 行 率 为 97.77%。近 年 项 目 预 算 安 排 及 支 出 情 况 如 下 表 所 示 ： 1 1 表 1.1-历 年 预 算 安 排 与 执 行 情 况 表 ， 单 位 ： 万 元 (截 至 2017年 12 月 31日 )年 度 子 项 目 名 称 预 算 金 额 执 行 金 额2016年 租 车 费 151.70 149.20文 教 结 合 经 费 100.00 81.50合 计 251.70 230.702017年 文 化 场 馆 参 观 互 动 216.07 210.19江 桥 小 学 文 教 结 合 试 点 20 20爱 赏 嘉 定 40 39.73合 计 276.07 269.93注 ： 2016 年 爱 赏 嘉 定 作 为 独 立 项 目 安 排 预 算 ， 未 在 表 中 体 现 ，后 在 系 统 中 查 阅 并 确 定 其 预 算 及 执 行 金 额 均 为 50万 元 ； 此 前 年 度 项目 相 关 数 据 未 在 财 务 系 统 中 记 录 ， 故 表 中 仅 列 式 了 2016年 及 2017年 的 数 据 ， 但 总 体 来 看 ， 项 目 预 算 及 执 行 金 额 在 近 年 内 处 于 稳 定 态 势 ，未 发 现 明 显 、 剧 烈 的 波 动 或 差 异 。（ 2） 预 算 编 制 情 况2017年 嘉 定 区 文 广 局 文 教 结 合 系 列 活 动 项 目 分 为 3个 子 项 目 （ 文化 场 馆 参 观 、 江 桥 小 学 文 教 结 合 试 点 及 爱 赏 嘉 定 ） ， 其 预 算 金 额 及 占比 情 况 如 下 图 所 示 ： 图 1.1-子 项 目 预 算 金 额 及 占 比 示 意 图2 1 6 .0 7 万 元4 0 万 元2 0 万 元 1 2 项 目 预 算 编 制 过 程 中 ， 主 要 使 用 历 史 成 本 法 与 市 场 询 价 法 ， 结 合本 项 目 及 文 广 局 同 类 项 目 的 历 年 实 施 经 验 ， 预 估 所 需 经 费 ， 3个 子 项目 共 计 含 有 三 级 预 算 明 细 13项 ， 具 体 的 预 算 编 制 明 细 如 下 表 所 示 ： 1 3 表 1.2-2017 年 文 教 结 合 系 列 活 动 项 目 预 算 编 制 明 细 表 ， 单 位 ： 元子项 目 预 算 明 细 调 整 后预 算 金 额 用 途 与 测 算 过 程文 化 场 馆参 观互 动活 动 租 车 费 1,520,000 历 史 成 本 与 市 场 询 价 ， 通 过 公 开 招 投标 确 定 ， 用 于 接 送 近 全 区 约 290所 学校 近 5万 名 学 生 参 观 文 化 场 馆 ；讲 课 费 100,000 市 场 询 价 ， 按 200元 /课 时 500课 时测 算 ， 用 于 聘 用 场 馆 讲 座 老 师课 件 制 作 费 150,000 市 场 询 价 ， 制 作 公 共 文 化 保 障 服 务法 动 画 数 字 课 件 ， 在 学 校 和 公 共 文化 场 馆 播 放 ， 预 估 12万 元 ；场 馆 参 观 活 动 配 套 的 ppt、 课 件 制 作 、视 频 拍 摄 剪 辑 预 估 3万 元志 愿 者 服 务 费 50,000 按 100元 500人 次 测 算 ， 用 于 配 备学 生 参 观 场 馆 时 的 服 务 志 愿 者宣 传 册 页 设 计 制 作 费 190,700 市 场 询 价 ， 文 化 场 馆 参 观 介 绍 宣 传 手册 设 计 制 作 需 22700元 ， 公 共 文 化 服务 保 障 法 宣 传 海 报 、 宣 传 册 设 计 制 作需 168000元非 遗 进 校 园展 览 制 作 费 60,000 市 场 询 价 ， 用 于 把 各 级 非 遗 内 容 制 作成 展 板 送 到 各 校 巡 展 用 ， 经 费 用 于 展示 内 容 的 制 作物 流 费 30,000 市 场 询 价 ， 用 于 文 化 活 动 配 送 及 艺 术展 览 品 （ 包 括 非 遗 进 校 园 展 板 ） 的 相关 运 输 费演 出 观 摩 费 60,000 市 场 询 价 ， 按 240元 *250张 测 算 确 定 ，用 于 向 嘉 定 保 利 剧 院 购 置 演 出 门 票 ，委 托 教 育 局 代 为 落 实 具 体 发 放 事 宜 （ 对 象 为 在 校 师 生 ）江 桥小 学文 教结 合试 点 设 施 改 造 费 50,000 市 场 询 价 ， 委 托 第 三 方 对 江 桥 小 学 进行 小 规 模 校 安 工 程 及 图 书 馆 改 造 ， 以达 到 对 外 开 放 的 目 的场 馆 运 营 费 150,000 市 场 询 价 ， 委 托 第 三 方 运 营 江 桥 小 学剧 院 活 动 及 周 末 开 放 的 图 书 馆爱 赏嘉 定 刊 物 编 印 82,400 市 场 询 价 ， 按 3000本 *27.47元 测 算 ，刊 物 作 为 宣 传 及 活 动 奖 品 用爱 赏 嘉 定 文 化寻 宝 活 动 190,000 市 场 询 价 ， 用 于 委 托 第 三 方 落 实 大 赛试 题 、 维 护 网 络 环 境 、 设 计 制 作 奖 品 、组 织 现 场 咨 询 及 领 奖 等 工 作博 物 馆 （ 艺 术 馆 ） 场 馆POS机 安 装 及 维 护 127,600 市 场 询 价 ， 按 22家 5800元 测 算 ，用 于 安 装 、 维 护 电 子 学 生 卡 POS机 ，连 接 教 育 系 统 平 台 进 行 记 录 几 分 析 合 计 2,760,700 - 1 4 （ 3） 预 算 执 行项 目 所 涉 的 13项 预 算 内 容 中 ， 除 “ 志 愿 者 服 务 费 ” 和 “ 讲 课 费 ”采 取 费 用 报 销 的 方 式 支 出 外 ， 其 余 11项 均 通 过 委 托 服 务 供 应 商 完 成 ，均 与 服 务 供 应 商 签 订 了 合 同 （ 共 计 13份 ） ； 其 中 文 化 场 馆 参 观 互 动子 项 目 中 的 “ 租 车 费 ” 因 金 额 较 大 ， 采 取 公 开 招 标 的 方 式 确 定 服 务 供应 商 ， 其 余 服 务 供 应 商 均 通 过 比 价 或 直 接 委 托 确 定 （ 服 务 费 标 的 均 小于 公 开 招 标 限 额 ， 即 20万 元 ） ； 截 止 到 2017 年 12月 31日 ， 嘉 定 区文 教 结 合 系 列 活 动 项 目 共 计 执 行 财 政 预 算 269.93万 元 ， 调 整 后 预 算执 行 率 达 97.77%， 经 财 务 凭 证 及 项 目 资 料 查 阅 ， 未 执 行 金 额 （ 6.14万 元 ） 为 常 规 结 余 ， 已 由 财 政 收 缴 ， 具 体 预 算 执 行 明 细 如 下 表 所 示 ： 表 1.3-项 目 预 算 执 行 明 细 表 ， 单 位 ： 万 元子项 目 三 级科 目 预 算金 额 合 同 价 执 行金 额 资 金 流 向文 化场 馆 租 车 152 150.304 150.304 勇 盛 汽 车 租 赁 有 限 公 司课 件 15 12 12 大 趣 科 技 发 展 有 限 公 司2.8412 2.8412 裕 玺 文 化 传 媒 有 限 公 司宣 传 19.07 16.8 16.8 城 市 动 漫 出 版 传 媒 有 限 公 司2.2 2.2 睿 姿 文 化 传 媒 有 限 公 司非 遗 6 5.8 5.8 汉 未 央 传 统 文 化 促 进 中 心演 出 6 6 6 保 利 剧 院 管 理 有 限 公 司 物 流 费 3 2.88 2.88 特 锐 艺 术 展 览 服 务 公 司志 愿 者 5 - 1.37 志 愿 者讲 课 费 10 - 10 场 馆 参 观 活 动 讲 师江 桥小 学 改 造 费 5 5 5 马 陆 建 筑 安 装 有 限 公 司运 营 15 15 15 恒 恺 文 化 传 播 有 限 公 司爱 赏嘉 定 刊 物 8.24 7.9722 7.9722 翠 鸟 网 络 科 技 有 限 公 司活 动 19 19 19 隆 缔 文 化 传 媒 有 限 公 司POS机 12.76 12.76 12.76 健 生 信 息 技 术 发 展 有 限 公 司合 计 276.07 - 269.93 - 1 5 注 ： 表 中 所 涉 的 合 同 中 基 本 注 明 了 中 标 价 的 明 细 组 成 及 付 款 方式 ， 故 评 价 组 将 其 纳 入 了 方 案 附 件 ， 详 见 附 件 1；3、 项 目 实 施 情 况（ 1） 项 目 的 内 容 、 范 围 和 起 始 期项 目 内 容 ：1） 文 化 场 馆 参 观 互 动 活 动文 教 结 合 系 列 活 动 中 规 模 最 大 的 活 动 内 容 ， 嘉 定 区 文 广 局 在 与 教育 局 充 分 对 接 的 基 础 上 ， 按 区 内 各 学 校 的 课 程 安 排 ， 制 定 文 化 场 馆 参观 活 动 计 划 表 ， 覆 盖 区 内 286所 学 校 近 5万 名 不 同 年 龄 段 的 学 生 （ 从幼 儿 园 至 高 中 ） ， 根 据 学 生 的 年 龄 安 排 适 应 的 场 馆 （ 图 书 馆 、 博 物 馆 、美 术 馆 等 ） 及 主 题 活 动 （ 参 观 、 艺 术 讲 座 等 ） ， 计 划 表 下 发 后 由 教 育 局 协 助 与 校 方 进 行 实 时 的 沟
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