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1 2017 年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 绩 效 评 价 报 告（ 中 共 上 海 市 委 党 校 第 五 分 校 上 海 行 政 学 院 第 五 分 院上 海 市 经 济 管 理 干 部 学 院 )为 加 强 中 共 上 海 市 委 党 校 第 五 分 校 上 海 行 政 学 院 第 五 分 院 （ 上 海市 经 济 管 理 干 部 学 院 ） （ 以 下 简 称 ： 第 五 分 校 院 ） 财 政 项 目 资 金 管 理 ，强 化 支 出 责 任 ， 提 高 财 政 资 金 的 使 用 效 益 ， 建 立 科 学 、 合 理 的 财 政 支出 绩 效 评 价 管 理 体 系 ， 提 高 财 政 资 金 的 使 用 效 益 ， 根 据 上 海 市 财 政 局印 发 的 关 于 印 发 的 通 知 （ 沪 财 绩201422 号 ） 等 文 件 精 神 ， 第 五 分 校 院 委 托 上 海 泰 乙 税 务 师 事 务 所 对 2017 年 度 校 园 运 行 管 理 费 项 目 进 行 绩 效 评 价 。 本 次 评 价 遵 循 “ 科 学 规范 、 公 正 公 开 、 分 类 管 理 、 绩 效 相 关 ” 的 原 则 ， 运 用 科 学 、 合 理 的 绩效 评 价 指 标 、 评 价 标 准 和 评 价 方 法 ， 对 第 五 分 校 院 2017年 度 校 园 运 行管 理 费 项 目 的 经 费 决 策 、 经 费 管 理 及 经 费 使 用 的 绩 效 情 况 进 行 客 观 、公 正 的 评 价 。一 、 部 门 基 本 情 况（ 一 ） 概 况1、 立 项 背 景 及 目 的第 五 分 校 院 是 根 据 上 海 市 委 决 定 ， 于 2013年 7 月 由 原 市 工 业 党 校 （ 国 资 委 党 校 ） 、 上 海 市 经 济 管 理 干 部 学 院 （ 上 海 企 业 管 理 培 训 中 心 ）与 原 市 经 济 党 校 整 合 组 建 而 成 。 第 五 分 校 院 、 上 海 市 经 济 管 理 干 部 学院 实 行 一 体 化 办 学 ， 2014 年 9 月 ， 经 市 委 市 政 府 同 意 ， 校 院 增 挂 上 海行 政 学 院 第 五 分 院 牌 子 。第 五 分 校 院 根 据 原 来 工 业 系 统 的 办 学 宗 旨 ， 是 作 为 上 海 工 业 系 统培 育 高 级 经 营 管 理 人 才 及 党 务 干 部 的 学 校 ， 现 在 改 制 为 专 业 党 校 后 ， 2 在 保 持 了 原 来 的 教 学 特 色 后 ， 坚 持 “ 党 校 姓 党 ” 的 原 则 ， 将 行 业 中 党员 干 部 队 伍 的 教 育 培 训 作 为 今 后 又 一 工 作 重 点 。 为 了 维 持 第 五 分 校 院的 正 常 运 行 ， 教 学 计 划 顺 利 实 施 ， 保 障 学 员 各 项 学 习 培 训 工 作 计 划 完成 ， 需 要 对 校 园 的 各 项 教 学 楼 、 办 公 楼 和 学 员 的 餐 厅 住 宿 场 所 等 建 筑实 施 管 理 、 对 校 园 的 各 项 环 境 进 行 维 护 管 理 、 各 类 设 备 实 施 维 护 保 养 、保 障 各 项 能 源 供 应 、 保 障 校 外 校 区 运 行 、 办 刊 经 费 充 足 等 ， 创 造 整 洁 、文 明 、 安 全 、 舒 适 的 学 习 、 工 作 环 境 。2017 年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 ， 主 要 是 校 园 设 备 维 护 保 养 、校 园 内 外 运 行 维 护 、 物 业 管 理 等 工 作 ， 旨 在 为 了 校 园 运 行 中 的 各 项 日常 维 修 维 护 、 设 备 维 护 、 各 项 能 源 后 勤 保 障 工 作 、 校 园 办 刊 经 费 保 障 、 校 园 绿 化 环 境 维 护 等 。 保 障 了 各 项 日 常 工 作 的 正 常 运 行 。2、 项 目 立 项 依 据（ 1） 中 国 共 产 党 党 校 工 作 条 例 ： 其 中 对 各 地 各 级 党 校 设 立 的体 制 、 基 本 任 务 、 教 学 要 求 、 科 学 研 究 等 职 责 范 围 作 了 较 为 详 细 的 规定 。 （ 2） 中 共 上 海 市 委 党 校 分 校 管 理 暂 行 条 例 ： 对 分 校 的 设 立 从机 制 和 管 理 上 作 了 进 一 步 的 明 确 。（ 3） 维 持 第 五 分 校 院 的 校 园 运 行 所 需 要 的 各 项 维 修 保 养 业 务 合同 、 绿 化 养 护 合 同 等 。 （ 4） 第 五 分 校 院 2017 年 度 校 园 运 行 管 理 经 费 各 项 工 作 计 划 内容 ， 明 确 了 年 度 的 工 作 目 标 。3、 预 算 资 金 来 源 及 使 用 情 况（ 1） 2017 年 第 五 分 校 院 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 预 算 计 划 为13,490,000.00元 ， 实 际 执 行 预 算 13,237,174.39元 。 3 （ 2） 预 算 资 金 来 源 ： 财 政 补 助 收 入 ， 事 业 收 入 ， 纳 入 预 算 的 政 府性 收 入 。（ 3） 资 金 使 用 ：2017年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 预 算 及 使 用 情 况 表单 位 ： 元综 合 项 目 预 算 申 报 内容 预 算 申 报 预 算 批 复 （ 调 整 ） 实 际 执 行 数技 防 监 控改 造 技 防 监 控 改造 2,000,000.00 2,000,000.00 1,881,892.00 能 源 费 能 源 费 900,000.00 900,000.00 900,000.00维 修 管 理费 物 业 管 理 费 8,080,000.00 8,080,000.00 8,052,218.00维 修 （ 护 ） 费 990,000.00 990,000.00 990,000.00食 堂 管 理 费 480,000.00 480,000.00 478,000.00楼 舍 运 行费 学 员 楼 运 行费 520,000.00 520,000.00 520,000.00办 刊 、 学 报经 费 学 报 经 费 180,000.00 180,000.00 154,536.59办 刊 经 费 340,000.00 340,000.00 260,527.80 合 计 13,490,000.00 13,490,000.00 13,237,174.39第 五 分 校 院 2017 年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 实 施 起 始 期 限 ： 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 。4、 项 目 实 施 情 况（ 1） 监 管 全 年 的 物 业 管 理 计 划 的 制 定 和 考 核 要 求 ， 确 保 校 园 所 有物 业 的 管 理 在 高 效 有 序 的 情 况 下 进 行 工 作 。 全 面 实 施 ISO 质 量 体 系 ，有 效 加 强 了 对 管 理 工 作 的 检 查 落 实 、 工 作 有 效 评 价 ， 完 善 落 实 了 各 项检 查 制 度 。 4 对 校 园 的 各 项 计 划 内 的 整 体 设 备 设 施 进 行 了 全 面 的 检 查 及 日 常 维修 保 养 工 作 ， 定 期 检 查 重 点 设 施 设 备 安 全 ， 针 对 涉 及 到 存 在 安 全 隐 患问 题 的 进 行 重 点 检 修 及 防 护 ， 并 完 成 了 相 关 的 工 程 ， 通 过 验 收 达 到 预期 要 求 。按 计 划 完 成 了 学 校 学 员 宿 舍 的 各 项 用 品 的 更 新 、 清 洁 等 工 作 。 同时 对 校 院 在 其 他 地 方 的 校 区 运 行 实 施 了 相 应 的 管 理 和 支 持 工 作 ， 保 障了 该 部 分 校 区 的 正 常 运 行 。 按 时 支 付 相 应 的 校 园 能 源 经 费 的 支 付 ， 保障 校 园 各 项 日 常 工 作 的 顺 利 进 行 。（ 2） 加 强 后 勤 服 务 社 会 化 ， 加 强 服 务 监 管 工 作 ， 推 动 行 政 后 勤 工作 在 指 导 、 管 理 、 监 督 方 面 职 能 的 重 点 。 （ 3） 校 园 管 理 部 门 认 真 执 行 校 院 的 各 项 工 作 计 划 ， 制 定 和 完 善 学校 院 突 发 公 共 事 件 应 急 处 置 预 案 ， 确 保 校 院 财 产 ， 教 职 工 、 学 员 、 员工 的 人 身 安 全 。 协 调 物 业 管 理 服 务 的 提 供 者 ， 提 供 相 关 服 务 ， 建 立 健全 各 项 服 务 规 范 ， 制 订 相 应 管 理 标 准 、 服 务 标 准 、 考 核 标 准 实 施 全 程考 核 ， 有 效 保 障 和 促 进 校 院 干 部 教 育 培 训 和 各 项 工 作 正 常 运 转 。5、 项 目 组 织 及 管 理2017年 第 五 分 校 院 的 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 ， 在 组 织 机 构 的设 置 上 ， 校 院 主 要 涉 及 管 理 处 、 会 务 部 、 工 程 部 、 保 安 部 、 宿 管 部 、保 洁 部 等 部 门 。 各 部 门 根 据 自 身 日 常 管 理 要 求 ， 结 合 项 目 实 施 的 内 容 ， 制 定 相 应 的 工 作 计 划 ， 实 施 具 体 工 作 。 主 要 的 组 织 管 理 是 以 部 门 负 责分 类 管 理 ， 结 合 市 场 购 买 服 务 的 方 式 实 施 。“ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 总 的 组 织 管 理 流 程 如 下 ：确 定 工 作 内 容 落 实 实 施 部 门 （ 需 要 购 买 服 务 的 ， 经 过 合 规 的程 序 确 定 服 务 机 构 ） 校 院 领 导 等 审 核 同 意 后 勤 相 关 部 门 负 5 责 实 施 的 监 管 （ 或 组 织 实 施 ） 总 结 考 核 实 施 结 果 。2017 年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 组 织 管 理 部 门 情 况 表序 号 项 目 名 称 具 体 负 责 部 门 工 作 承 办 单 位1 物 业 管 理 费 行 政 处 、 物 业 管 理 处 上 海 锦 江 物 业 管 理 有 限 公 司2 日 常 维 修 （ 护 ） 费 行 政 处 -3 能 源 费 行 政 处 - 4 学 员 楼 运 行 费 物 业 管 理 处 上 海 锦 江 物 业 管 理 有 限 公 司5 技 防 监 控 改 造 费 物 业 管 理 处 上 海 锦 江 物 业 管 理 有 限 公 司6 食 堂 社 会 化 管 理 费 行 政 处 上 海 蕊 和 餐 饮 管 理 有 限 公 司7 办 刊 经 费 办 公 室 、 科 研 咨 询 中 心 -8 学 报 经 费 科 研 咨 询 中 心 -6、 项 目 预 算 资 金 管 理 流 程2017年 第 五 分 校 院 的 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 的 预 算 资 金 管 理 的 部 门 是 校 院 行 政 处 。 由 行 政 处 根 据 各 项 目 涉 及 的 部 门 申 报 资 料 ， 负 责 汇总 ， 制 定 专 项 预 算 再 向 市 财 政 局 申 报 。 预 算 经 费 的 支 付 ， 是 由 各 部 门根 据 计 划 制 定 经 费 预 算 内 容 ， 经 校 院 领 导 审 核 报 行 政 处 相 关 财 务 管 理人 后 实 施 。一 、 绩 效 目 标1、 总 体 目 标 6 根 据 第 五 分 校 院 2017 年 管 理 处 工 作 计 划 ， “ 校 园 运 行 管 理 经费 ” 项 目 是 基 础 工 作 ， 根 据 这 一 要 点 ， 确 立 第 五 分 校 院 2017年 “ 校 园运 行 管 理 经 费 ” 项 目 的 总 体 目 标 是 ： 开 展 工 作 做 好 后 勤 管 理 服 务 工 作 ，保 障 第 五 分 校 院 中 心 工 作 和 其 他 工 作 的 顺 利 进 行 。2、 2017年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 具 体 绩 效 目 标（ 1） 项 目 决 策 ： 考 核 项 目 立 项 和 项 目 目 标 设 立（ 2） 项 目 管 理 ： 考 核 投 入 管 理 、 财 务 管 理 、 项 目 实 施 等（ 3） 项 目 绩 效 ： 考 核 项 目 产 出 和 项 目 效 益计 划 完 成 情 况 a、 办 刊 学 报 出 版 完 成 率 ， 目 标 值 100%b、 校 园 运 行 管 理 维 修 维 护 工 作 计 划 完 成 率 ， 目 标 值 100%c、 教 学 楼 、 宿 舍 楼 设 施 更 新 计 划 完 成 率 ， 目 标 值 100%d、 各 项 能 源 保 障 工 作 情 况 ， 目 标 值 100%e、 技 防 监 控 改 造 费 ， 目 标 值 100%考 核 时 效 指 标校 园 日 常 维 修 维 护 工 作 完 成 的 及 时 性 情 况 ， 目 标 值 100%考 核 完 成 的 质 量 指 标2017校 园 运 行 维 护 各 项 工 作 质 量 情 况 项 目 效 果a、 项 目 的 可 持 续 发 展 情 况b、 项 目 的 认 可 度 ， 上 级 部 门 对 相 关 课 题 调 研 报 告 的 评 价 情 况 。c、 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 实 施 满 意 度 调 查 （ 主 要 考 核 学 员 教师 对 校 园 环 境 满 意 度 和 对 校 园 设 备 实 施 运 行 的 满 意 度 ） ， 目 标 值 95%。 7 二 、 绩 效 评 价 工 作 情 况（ 一 ） 绩 效 评 价 目 的1、 由 于 评 价 是 从 预 算 单 位 的 项 目 资 金 来 源 、 支 出 、 效 果 几 方 面 进行 的 ， 所 以 其 目 的 之 一 是 可 以 使 预 算 单 位 增 强 专 项 资 金 支 出 的 规 范 性和 合 理 性 的 管 理 ， 更 好 地 发 挥 公 共 财 政 资 金 对 专 用 资 金 项 目 的 促 进 和推 进 作 用 ， 提 高 财 政 专 项 资 金 支 出 的 效 益 和 效 果 。2、 通 过 对 第 五 分 校 院 2017 年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 实 施 内容 的 评 价 ， 反 映 第 五 分 校 院 各 项 设 备 设 施 的 运 转 情 况 和 校 园 环 境 改 善情 况 。3、 通 过 评 价 可 以 对 项 目 资 金 使 用 和 项 目 实 施 过 程 中 存 在 的 问 题 提 供 有 针 对 性 的 评 价 建 议 ， 为 预 算 单 位 加 强 预 算 管 理 、 合 理 编 制 项 目 预算 ， 最 后 有 效 地 组 织 实 施 提 供 有 益 的 政 策 建 议 和 参 考 。（ 二 ） 评 价 对 象 和 范 围评 价 对 象 ：第 五 分 校 院 2017 年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 的 实 施 内 容 。评 价 范 围 ：2017年 第 五 分 校 院 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 预 算 13,490,000.00元 。 （ 三 ） 绩 效 评 价 原 则 、 评 价 方 法 等1、 指 标 体 系 设 计 的 原 则（ 1） 系 统 性 原 则 。 项 目 政 策 目 标 中 的 决 策 类 指 标 具 有 前 后 呼 应 的关 系 ， 所 以 在 设 计 相 关 指 标 和 考 核 分 数 时 ， 应 当 以 系 统 性 考 虑 其 联 动的 特 点 ， 包 括 部 分 产 出 类 指 标 ， 我 们 也 按 系 统 性 原 则 考 虑 指 标 的 设 计 8 和 运 用 。（ 2） 实 用 性 原 则 。 在 充 分 考 虑 指 标 能 切 实 反 映 出 项 目 实 际 结 果 的前 提 下 ， 对 相 关 数 据 的 可 获 取 性 和 可 度 量 性 ， 协 调 各 种 数 据 源 ， 做 到“ 来 源 可 靠 、 度 量 一 致 ” ， 避 免 评 估 时 的 主 观 随 意 性 。（ 3） 有 效 性 原 则 ， 所 有 设 计 使 用 的 指 标 体 系 应 当 与 被 评 估 项 目 政策 的 内 涵 与 结 构 相 符 合 ， 能 够 反 映 项 目 政 策 绩 效 的 主 要 特 征 。2、 绩 效 评 价 方 法根 据 上 海 市 财 政 局 关 于 印 发 的通 知 （ 沪 财 绩 2014 年 22 号 文 ） 的 关 于 绩 效 评 价 方 法 的 要 求 ， 针 对 第 五 分 校 院 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 的 具 体 内 容 ， 拟 采 用 以 下 评 价方 法 ：（ 1） 比 较 法 。 本 次 评 价 的 项 目 为 市 委 党 校 、 行 政 学 院 多 年 来 已 经实 施 项 目 ， 我 们 拟 通 过 历 史 记 录 的 对 比 评 价 项 目 绩 效 目 标 实 际 实 现 程度 。 （ 2） 因 素 分 析 法 。 对 项 目 的 结 果 ， 我 们 拟 从 其 成 因 进 行 分 析 ， 对构 成 因 素 的 要 点 和 结 果 情 况 ， 逐 一 分 析 考 核 ， 最 终 的 出 项 实 际 结 的 客观 必 然 性 。（ 四 ） 数 据 采 集 方 法 及 过 程 数 据 采 集 的 方 式 包 括 ： 项 目 各 类 申 报 资 料 收 集 、 工 作 计 划 和 总 结资 料 、 实 施 社 会 调 查 、 查 询 国 家 已 经 公 布 的 数 据 。具 体 实 施 过 程 如 下 ：1、 到 项 目 管 理 和 实 施 部 门 收 集 申 报 资 料 、 工 作 计 划 和 总 结 。2、 组 织 召 开 项 目 实 施 部 门 讨 论 会 ， 收 集 意 见 和 项 目 信 息 。 9 3、 网 上 查 询 与 项 目 有 关 的 数 据 资 料 。（ 五 ） 绩 效 评 价 实 施 过 程1、 开 展 前 期 调 研 （ 2018 年 4 月 ）针 对 第 五 分 校 院 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 概 况 。 参 与 项 目 有 关的 部 门 人 员 的 讨 论 会 和 项 目 管 理 部 门 的 沟 通 会 ， 与 项 目 涉 及 的 管 理 部门 充 分 沟 通 ， 充 分 了 解 项 目 绩 效 评 价 有 关 的 对 象 内 容 和 收 集 评 价 所 需的 政 策 文 件 及 资 料 。2、 调 查 取 数 （ 2018 年 4 月 ）根 据 数 据 收 集 方 案 ， 通 过 座 谈 会 等 沟 通 方 式 进 行 部 分 调 查 取 数 ， 通 过 网 络 公 开 数 据 的 收 集 等 ， 确 保 数 据 来 源 的 可 靠 和 取 数 过 程 的 合 理合 规 。3、 撰 写 绩 效 评 价 报 告 （ 2018年 5 月 ）根 据 财 政 相 关 文 件 政 策 对 绩 效 评 价 的 要 求 撰 写 绩 效 评 价 报 告 。（ 1） 绩 效 目 标 、 评 价 指 标 体 系 、 主 要 业 绩 、 问 题 分 析 、 对 策 建 议有 鲜 明 逻 辑 关 系 。（ 2） 建 议 具 有 针 对 性 ， 对 项 目 存 在 的 具 体 问 题 ， 如 制 度 管 理 和 绩效 目 标 实 施 方 面 的 需 针 对 性 较 强 地 反 映 问 题 。（ 3） 提 出 的 问 题 建 议 应 具 可 整 改 和 操 作 性 。 （ 六 ） 绩 效 评 价 的 局 限 性第 五 分 校 院 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 受 评 价 的 实 施 过 程 中 的 时间 、 人 力 投 入 等 因 素 影 响 ， 客 观 上 限 制 了 本 次 评 价 的 全 面 性 。 综 上 所述 ， 本 次 评 价 存 在 一 定 客 观 上 的 局 限 性 。三 、 评 价 结 论 与 绩 效 分 析 10 （ 一 ） 评 价 结 论1、 评 价 结 果第 五 分 校 院 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 的 绩 效 评 分 结 果 为 95.5分 ，根 据 相 关 规 定 ， 其 绩 效 评 级 为 优 。 具 体 评 分 如 下 ：一 级指 标 二 级 指 标 三 级 （ 及 以 上 ） 指 标 权 重 指 标 权 重 绩 效 分 值A项 目 决 策13 A1项 目 的立 项 7 A11“校 园 运 行 管 理 经 费 ”项 目 的 立 项 与 国 家相 关 政 策 要 求 的 适 应 性 100% 4A12“校 园 运 行 管 理 经 费 ”项 目 立 项 依 据 充 分性 情 况 3 100% 3A2项 目 的目 标 6 A21“校 园 运 行 管 理 经 费 ”项 目 设 立 的 绩 效 目标 明 确 性 6 50% 3B项 目管 理27 B1投 入 管理 4 B11 项 目 整 体 预 算 执 行 率 4 100% 4B2财 务 管理 9 B21 项 目 资 金 使 用 的 合 规 性 情 况 4 100% 4B22 财 务 管 理 制 度 健 全 性 5 100% 5B3项 目 实施 14 B31 项 目 实 施 过 程 中 管 理 制 度 的 健 全 情 况 6 75% 4.5B32 已 有 的 项 目 管 理 制 度 的 实 际 执 行 情 况 4 100% 4 B33 目 前 已 经 建 立 实 施 的 管 理 机 构 情 况 4 100% 4C项 目绩 效60 C1 项 目产 出 32 C11“校 园 运 行管 理 经 费 ”项 目计 划 完 成 情 况 C111 学 报 、 办 刊 完 成 情况 5 100% 5C112 校 园 运 行 管 理 维 修管 理 工 作 计 划 完 成 率 6 100% 6C113 教 学 楼 宿 舍 管 理 完成 率 6 100% 6C114 各 项 能 源 保 障 工 作情 况 5 100% 5C115 技 防 监 控 改 造 费 6 100% 6 C12 时 效 性 工作 完 成 的 及 时性 情 况 C121 校 园 日 常 维 修 管 理工 作 完 成 的 及 时 性 情 况 6 100% 6C2 项 目效 益 28 C21 项 目 可 持续 发 展 情 况 C211“校 园 运 行 管 理 经 费 ”项 目 可 持 续 发 展 性 8 100% 8 11 C22 校 园 满 意度 情 况 C221 项 目 管 理 者 满 意 度 6 98.2% 6C222 教 职 员 工 满 意 度 6 96.7% 6C223 学 员 满 意 度 6 98.1% 6绩 效 分 合 计 100 - 95.52、 项 目 的 主 要 绩 效（ 1） 2017 年 整 体 校 园 内 外 运 行 无 重 大 差 错 ， 加 强 服 务 监 管 工 作 ，加 强 后 勤 管 理 社 会 化 ， 开 展 工 作 做 好 后 勤 管 理 服 务 工 作 ， 基 本 保 障 第五 分 校 院 中 心 工 作 和 其 他 工 作 的 顺 利 进 行 ， 为 校 园 有 效 运 行 提 供 了 良好 的 基 础 保 障 。 对 校 园 内 的 物 业 工 作 进 行 了 高 效 的 管 理 与 检 查 ， 保 证 充 足 的 能 源供 应 ， 对 校 院 整 体 设 备 设 施 进 行 了 全 面 的 检 查 及 日 常 维 修 保 养 工 作 ，定 期 检 查 重 点 设 施 设 备 安 全 ， 保 证 了 校 园 运 行 的 安 全 情 况 。 完 成 2017年 度 校 园 运 行 的 各 项 工 作 计 划 ， 并 且 对 及 时 性 和 质 量 情 况 能 有 相 应 的保 障 。 最 终 保 障 校 园 运 行 工 作 顺 利 实 施 。2017年 ， 第 五 分 校 院 自 3 号 教 学 楼 投 用 以 来 ， 院 校 单 日 学 员 人 数较 以 往 均 有 所 增 长 ， 累 计 接 待 了 住 宿 班 级 35个 11016人 次 ， 使 用 客 房情 况 ： 标 间 527间 、 单 件 492间 ； 住 宿 费 用 合 计 人 民 币 1479500 元 。（ 二 ） 项 目 效 益 （ 1） 第 五 分 校 院 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 的 部 门 建 设 基 本 能 符合 校 园 运 行 的 基 本 需 要 ， 使 得 项 目 今 后 的 可 持 续 发 展 有 了 较 为 良 好 的基 础 保 障 。（ 2） 各 满 意 度 调 查 结 果 ， 显 示 满 意 度 结 果 都 高 于 95%， 因 此 项 目的 实 施 整 体 效 果 情 况 优 良 。 12 （ 三 ） 具 体 绩 效 分 析1、 A 项 目 决 策 （ 权 重 11 分 ） ： 其 中 A1 项 目 立 项 （ 6 分 ） 和 A2项目 目 标 （ 5 分 ）一 级指 标 二 级 指 标 三 级 （ 及 以 上 ） 指 标 权 重 指 标 权 重 绩 效 分 值A项 目决 策13 A1 项 目 的立 项 7 A11 “校 园 运 行 管 理 经 费 ”项 目 的 立项 与 国 家 相 关 政 策 要 求 的 适 应 性 100% 4A12“校 园 运 行 管 理 经 费 ”项 目 立 项依 据 充 分 性 情 况 3 100% 3A2 项 目 的 目 标 6 A21“校 园 运 行 管 理 经 费 ”项 目 设 立的 绩 效 目 标 明 确 性 6 75% 3合 计 13 - 10A11“ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 的 立 项 与 国 家 相 关 政 策 要 求 的 适 应性 根 据 党 校 工 作 条 例 国 家 中 长 期 教 育 改 革 和 发 展 规 划 纲 要 ：其 中 对 各 地 各 级 党 校 设 立 的 体 制 、 基 本 任 务 、 教 学 要 求 、 科 学 研 究 等职 责 范 围 作 了 较 为 详 细 的 规 定 。 而 校 园 运 行 就 是 为 了 实 现 党 校 的 上 述各 项 任 务 和 要 求 ， 保 障 党 校 的 职 责 履 行 。 同 时 要 求 党 校 建 立 健 全 行 政 、 后 勤 工 作 的 各 项 规 章 制 度 ， 按 照 管理 科 学 化 和 服 务 规 范 化 的 要 求 进 行 各 项 必 要 的 改 革 ， 提 高 管 理 水 平 、服 务 质 量 和 后 勤 保 障 能 力 。所 以 ， 第 五 分 校 院 的 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 的 立 项 与 国 家 相关 政 策 要 求 的 适 应 性 情 况 较 好 。A12“ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 立 项 依 据 充 分 性 情 况 13 （ 1） 中 国 共 产 党 党 校 工 作 条 例 ： 其 中 对 各 地 各 级 党 校 设 立 的体 制 、 基 本 任 务 、 教 学 要 求 、 科 学 研 究 等 职 责 范 围 作 了 较 为 详 细 的 规定 。 （ 2） 中 共 上 海 市 委 党 校 分 校 管 理 暂 行 条 例 ： 对 分 校 的 设 立 从机 制 和 管 理 上 作 了 进 一 步 的 明 确 。（ 3） 维 持 第 五 分 校 院 的 校 园 运 行 所 需 要 的 委 托 物 业 管 理 维 修 合同 、 通 勤 租 赁 合 同 等 。 对 项 目 实 施 的 内 容 作 了 较 为 具 体 的 规 定 。（ 4） 第 五 分 校 院 2017 年 度 校 园 运 行 管 理 经 费 各 项 工 作 计 划 内容 ， 明 确 了 年 度 的 工 作 目 标 。所 以 ， 2017 年 第 五 分 校 院 的 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 立 项 依 据 充 分 性 情 况 较 好 。A211“ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 设 立 的 绩 效 目 标 明 确 性审 核 第 五 分 校 院 编 制 2017 年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 的 各 项 绩效 目 标 ， 在 根 据 财 政 局 对 绩 效 目 标 编 制 的 要 求 ， 编 制 相 应 的 项 目 绩 效目 标 时 ， 对 项 目 的 绩 效 目 标 、 指 标 设 立 等 方 面 不 够 明 确 清 晰 ， 不 够 细化 完 善 ， 也 没 能 达 到 具 体 化 、 量 化 等 要 求 。根 据 评 分 细 则 ， 扣 减 权 重 分 3 分 。2、 B 项 目 管 理 （ 权 重 29 分 ） ： 其 中 B1投 入 管 理 （ 4 分 ） 、 B2财 务 管 理 （ 11 分 ） 、 B3 项 目 实 施 （ 14 分 ）一 级指 标 二 级 指 标 三 级 （ 及 以 上 ） 指 标 权 重 指 标 权 重 绩 效 分 值B项 目管 理27 B1 投 入 管 理 4 B11 项 目 整 体 预 算 执 行 率 4 100% 4B2 财 务 管 理 9 B21 项 目 资 金 使 用 的 合 规 性 情 况 4 100% 4B22 财 务 管 理 制 度 健 全 性 5 100% 5 14 B3 项 目 实 施14 B31 项 目 实 施 过 程 中 管 理 制 度 的健 全 情 况 6 75% 4.5B32 已 有 的 项 目 管 理 制 度 的 实 际执 行 情 况 4 100% 4B33 目 前 已 经 建 立 实 施 的 管 理 机构 情 况 4 100% 4合 计 27 - 25.5（ 1） B1 投 入 管 理B111项 目 整 体 预 算 执 行 率2017 年 第 五 分 校 院 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 预 算 额 13,490,000.00元 。 实 际 执 行 额 为 13,237,174.39 元 ， 预 算 执 行 率 98.13%。 根 据 评 分 细 则 ， 该 指 标 得 满 分 。（ 2） B2 财 务 管 理B21项 目 资 金 使 用 的 合 规 性 情 况审 核 相 关 资 金 使 用 的 财 务 资 料 ， 项 目 资 金 的 使 用 有 完 整 的 申 报 审批 程 序 、 使 用 内 容 符 合 预 算 批 复 的 用 途 。同 时 为 了 确 定 项 目 资 金 在 各 项 目 实 施 单 位 的 使 用 是 否 符 合 相 关 规定 ， 根 据 评 价 数 据 的 重 要 性 原 则 ， 对 项 目 涉 及 的 财 务 、 项 目 实 施 资 料进 行 了 相 应 的 抽 查 ， 无 预 算 资 金 违 规 使 用 情 况 发 现 。 B221财 务 管 理 制 度 健 全 性审 核 相 关 的 财 务 管 理 制 度 ， 第 五 分 校 院 制 定 了 财 务 管 理 制 度 、 财 政 资 金 管 理 办 法 固 定 资 产 管 理 办 法 院 （ 校 ） 综 合 改 建 项目 财 务 管 理 的 规 定 。 等 财 务 管 理 制 度 ， 项 目 的 预 算 支 付 实 行 付 款 审批 制 度 、 有 相 关 的 审 核 监 管 制 度 。 15 （ 3） B3 项 目 实 施B31项 目 实 施 过 程 中 管 理 制 度 的 健 全 情 况 ：第 五 分 校 院 在 实 施 “ 校 园 运 行 管 理 ” 项 目 中 ， 有 关 于 印 发 综 合改 建 项 目 组 和 监 督 组 工 作 职 责 的 通 知 （ 沪 经 院 办 发 （ 2002） 第 028号 ） 及 项 目 管 理 及 监 督 的 工 作 职 责 ， 但 是 审 核 相 关 内 容 ， 在 专 项 工 作的 年 度 监 督 考 核 和 对 服 务 提 供 的 对 象 等 缺 乏 相 应 的 监 管 、 考 核 等 制 度建 设 。根 据 评 分 细 则 ， 扣 减 1.5分 。B32已 有 的 项 目 管 理 制 度 的 实 际 执 行 情 况 审 核 相 关 的 具 体 实 施 项 目 管 理 制 度 、 项 目 实 施 结 束 后 的 总 结 资 料等 ， 第 五 分 校 院 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 ， 在 执 行 各 自 的 现 有 的 项目 管 理 制 度 措 施 时 效 果 较 好 ， 具 体 反 映 在 计 划 实 施 的 项 目 能 按 工 作 计划 开 展 、 实 施 、 结 项 ， 没 有 因 管 理 的 原 因 造 成 项 目 出 现 重 大 问 题 。所 以 ， 项 目 对 已 有 的 项 目 管 理 制 度 的 实 际 执 行 情 况 较 好 。B33目 前 已 经 建 立 实 施 的 管 理 机 构 情 况第 五 分 校 院 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 ， 在 组 织 机 构 的 设 置 上 ，主 要 涉 及 校 院 的 办 公 室 、 教 务 处 、 学 员 处 、 行 政 处 等 部 门 。 各 部 门 根据 自 身 日 常 管 理 要 求 ， 结 合 项 目 实 施 的 内 容 ， 制 定 相 应 的 工 作 计 划 ， 实 施 具 体 工 作 。 主 要 的 组 织 管 理 是 以 部 门 负 责 分 类 管 理 ， 结 合 市 场 购买 服 务 的 方 式 实 施 。“ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 总 的 组 织 管 理 流 程 如 下 ：确 定 工 作 内 容 落 实 实 施 部 门 （ 需 要 购 买 服 务 的 ， 经 过 合 规 的 16 程 序 确 定 服 务 机 构 ） 校 院 领 导 等 审 核 同 意 后 勤 相 关 部 门 负责 实 施 的 监 管 （ 或 组 织 实 施 ） 总 结 考 核 实 施 结 果 。所 以 ， 项 目 对 已 有 的 项 目 管 理 制 度 的 实 际 执 行 情 况 较 好 。3、 C 项 目 绩 效 （ 权 重 60 分 ） ： 其 中 C1 项 目 产 出 （ 32 分 ） 和 C2项 目 效 果 （ 28 分 ）一 级指 标 二 级指 标 三 级 （ 及 以 上 ） 指 标 权 重 指 标 权 重 绩 效 分 值 C项 目绩 效60 C1 项目 产出 32 C11“校 园 运 行管 理 经 费 ”项 目计 划 完 成 情 况 C111 学 报 、 办 刊 完 成 情况 5 100% 5C112 校 园 运 行 管 理 维修 管 理 工 作 计 划 完 成 率 6 100% 6C113 教 学 楼 宿 舍 管 理完 成 率 6 100% 6C114 各 项 能 源 保 障 工作 情 况 5 100% 5C115 技 防 监 控 改 造 费 6 100% 6C12 时 效 性 工作 完 成 的 及 时性 情 况 C121 校 园 日 常 维 修 管理 工 作 完 成 的 及 时 性 情况 6 100% 6C2 项目 效益 28 C21 项 目 可 持续 发 展 情 况 C211“校 园 运 行
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