2017 年“校园运行管理经费”(三分院）项目支出绩效评价报告.pdf

1 2017 年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 绩 效 评 价 报 告（ 中 共 上 海 市 委 党 校 第 三 分 校 上 海 行 政 学 院 第 三 分 院 ）根 据 上 海 市 财 政 局 关 于 印 发 的通 知 （ 沪 财 绩 2014 年 22 号 文 ） 的 精 神 ， 为 了 进 一 步 加 强 财 政 支 出绩 效 管 理 ， 现 受 中 共 上 海 市 委 党 校 第 三 分 校 上 海 行 政 学 院 第 三 分 院 （ 以下 简 称 ： 第 三 分 校 院 ） 委 托 ， 上 海 泰 乙 税 务 师 事 务 所 对 2017年 该 校 院的 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 开 展 财 政 支 出 绩 效 评 价 工 作 。 为 保 证 评价 工 作 的 科 学 性 、 严 谨 性 、 可 行 性 和 时 效 性 ， 根 据 财 政 部 、 市 财 政 局有 关 绩 效 评 价 规 定 的 要 求 制 定 本 绩 效 评 价 报 告 。 根 据 上 海 市 财 政 局 绩 效 评 价 的 相 关 要 求 ， 设 定 本 次 评 价 的 主 要 内容 为 ： 项 目 立 项 情 况 ， 包 括 战 略 目 标 的 适 应 性 、 立 项 依 据 充 分 性 、 项目 立 项 规 范 性 ， 项 目 绩 效 目 标 合 理 性 和 绩 效 指 标 的 明 确 性 ； 项 目 管 理情 况 ， 包 括 项 目 投 入 管 理 、 财 务 管 理 和 项 目 实 施 ； 项 目 绩 效 目 标 的 实现 程 度 ， 包 括 是 否 达 到 预 定 产 出 和 效 果 等 ； 需 要 评 价 的 其 他 内 容 。一 、 项 目 基 本 情 况（ 一 ） 概 况1、 立 项 背 景 及 目 的第 三 分 校 院 前 身 为 中 共 上 海 市 建 设 和 交 通 工 作 委 员 会 党 校 ， 成 立于 1985 年 7 月 。 近 30 年 来 ， 原 建 设 交 通 党 校 坚 持 党 校 姓 党 ， 围 绕 中 心 、 服 务 大 局 ， 为 建 设 交 通 领 域 培 养 干 部 作 出 了 积 极 贡 献 。 学 校 曾 多次 获 得 市 文 明 单 位 称 号 ， 多 次 获 得 全 国 党 校 系 统 、 上 海 市 党 校 系 统 的科 研 工 作 组 织 奖 。2013 年 2 月 25日 ， 中 共 上 海 市 委 办 公 厅 转 发 市 委 组 织 部 、 市 编办 关 于 优 化 本 市 党 校 体 制 推 进 大 口 党 校 资 源 整 合 的 实 施 意 见 的 通 知 ，将 本 市 6 所 大 口 党 校 整 合 成 5 所 市 委 党 校 分 校 。 7 月 11 日 ， 上 海 市 党校 资 源 整 合 优 化 工 作 会 议 召 开 并 举 行 揭 牌 仪 式 ， 第 三 分 校 院 正 式 成 立 。 2 学 校 设 有 办 公 室 、 教 务 处 、 学 员 工 作 处 、 行 政 处 、 综 合 教 研 中 心 、图 文 信 息 中 心 6个 部 门 。学 校 以 相 关 理 事 单 位 （ 城 市 建 设 交 通 领 域 和 市 委 、 市 府 相 关 综 合委 办 局 ） 的 处 级 和 大 中 型 企 事 业 单 相 当 层 级 的 领 导 成 员 及 后 备 干 部 的教 育 培 训 为 己 任 ， 立 足 行 业 、 服 务 上 海 、 辐 射 长 三 角 、 面 向 全 国 ， 努力 建 成 教 学 特 色 鲜 明 、 办 学 模 式 多 元 、 师 资 队 伍 精 干 、 设 施 手 段 先 进 、综 合 管 理 精 细 的 现 代 化 干 部 培 养 主 阵 地 。 分 校 院 成 立 以 来 ， 认 真 贯 彻中 央 和 市 委 关 于 加 强 干 部 教 育 培 训 的 有 关 精 神 要 求 ， 全 面 对 接 中 共 上海 市 委 党 校 上 海 行 政 学 院 五 大 战 略 ， 开 展 “ 对 接 研 究 、 对 照 研 究 、 对象 研 究 ” ， 努 力 提 高 办 学 质 量 水 平 ； 制 订 了 未 来 两 年 发 展 规 划 ， 明 确了 发 展 目 标 ； 调 整 教 学 功 能 布 局 ， 整 治 了 校 园 环 境 面 貌 ； 加 强 与 理 事 单 位 的 战 略 服 务 合 作 ， 构 建 了 6 个 互 动 平 台 ； 开 展 党 的 群 众 路 线 教 育实 践 活 动 和 “ 知 我 党 校 、 爱 我 党 校 、 兴 我 党 校 ” 、 “ 增 强 定 力 、 增 强活 力 、 增 强 合 力 ” 的 主 题 教 育 活 动 ， 初 步 完 成 创 建 工 作 ， 迈 开 了 科 学发 展 的 坚 实 步 伐 。2017 年 第 三 分 校 院 设 立 了 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 ， 该 项 目 包含 了 对 校 园 的 环 境 、 绿 化 进 行 维 护 管 理 、 对 学 校 设 施 实 施 维 护 保 养 、并 且 保 障 各 项 能 源 得 以 正 常 供 应 等 工 作 ， 旨 在 维 持 第 三 分 校 院 校 园 的正 常 运 行 ， 支 持 教 学 陪 训 计 划 顺 利 实 施 ， 保 障 学 员 各 项 学 习 培 训 工 作计 划 能 按 时 完 成 。2017 年 第 三 分 校 院 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 预 算 9,682,685.00元 。实 际 执 行 数 为 8,870,481.10元 。 主 要 实 施 了 以 下 工 作 ： 学 校 运 行 能 源 、 校 园 日 常 维 修 维 护 、 校 园 绿 化 经 费 等 。2、 项 目 立 项 依 据（ 1） 中 国 共 产 党 党 校 工 作 条 例 ： 其 中 对 各 地 各 级 党 校 设 立 的体 制 、 基 本 任 务 、 教 学 要 求 、 科 学 研 究 等 职 责 范 围 作 了 较 为 详 细 的 规定 。 3 （ 2） 中 共 上 海 市 委 党 校 分 校 管 理 暂 行 条 例 ： 对 分 校 的 设 立 从机 制 和 管 理 上 作 了 进 一 步 的 明 确 。（ 3） 维 持 第 三 分 校 院 的 校 园 运 行 所 需 要 的 各 项 维 修 保 养 业 务 合同 、 绿 化 养 护 合 同 等 。（ 4） 第 三 分 校 院 2017 年 度 校 园 运 行 管 理 经 费 各 项 工 作 计 划 内容 ， 明 确 了 年 度 的 工 作 目 标 。3、 预 算 资 金 来 源 及 使 用 情 况（ 1） 2017 年 第 三 分 校 院 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 预 算 计 划 为9,682,685.00元 ， 实 际 执 行 预 算 8,870,481.10 元 。（ 2） 预 算 资 金 来 源 ： 市 级 财 政 拨 款 。 （ 3） 资 金 使 用 ：2017年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 预 算 及 使 用 情 况 表单 位 ： 元预 算 申 报 内 容 预 算 申 报 预 算 批 复（ 调 整 ） 实 际 执 行 数能 源 费 1,104,000.00 1,104,000.00 930,657.62宣 传 费 444,000.00 444,000.00 259,536.29运 行 费 3,467,238.00 3,467,238.00 3,423,114.20电 教 设 施 维 护 费 599,500.00 599,500.00 596,800.00 绿 化 维 护 费 300,000.00 300,000.00 272,701.99物 业 管 理 费 3,767,947.00 3,767,947.00 3,387,671.00合 计 9,682,685.00 9,682,685.00 8,870,481.10第 三 分 校 院 2017 年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 实 施 起 始 期 限 ：2017年 1 月 1 日 至 2017 年 12月 31日 。4、 项 目 实 施 情 况 4 （ 1） 校 方 每 日 对 校 园 植 被 进 行 巡 视 ， 发 现 问 题 及 时 与 绿 化 公 司 协调 解 决 。 在 养 护 、 更 换 、 修 剪 和 施 肥 等 重 要 节 点 ， 如 ， 立 春 ， 入 秋 ，入 冬 等 季 节 ， 加 强 与 绿 化 公 司 沟 通 ， 按 计 划 圆 满 完 成 2017 年 第 三 分 校院 校 园 室 外 绿 化 养 护 更 换 工 作 ， 提 高 了 校 园 植 被 绿 化 覆 盖 率 ， 包 括 现有 植 被 的 养 护 ,部 分 植 被 的 更 换 。 。（ 2） 物 业 管 理经 市 政 府 采 购 平 台 公 开 招 标 ， 上 房 物 业 服 务 股 份 有 限 公 司 承 担 校院 物 业 管 理 工 作 （ 以 下 简 称 物 管 处 ） 。 物 管 处 下 设 保 安 部 、 工 程 部 、保 洁 部 、 会 务 部 ， 工 作 中 协 同 一 致 ， 相 互 配 合 。 安 全 管 理 。 加 强 校 区 安 全 巡 逻 ， 严 格 落 实 巡 逻 制 度 。 根 据 校 区实 际 情 况 ， 新 增 加 电 子 巡 更 仪 ， 规 范 队 员 的 巡 逻 路 线 ， 定 时 定 点 巡 逻 。 保 安 部 规 定 每 两 周 一 次 例 会 ， 一 次 集 中 学 习 ， 增 加 训 练 ， 内 强 素 质 ，外 树 形 象 。 会 务 服 务 。 制 定 岗 位 培 训 和 专 业 技 能 培 训 计 划 并 严 格 实 施 ， 锻炼 出 一 支 专 业 技 能 完 善 、 能 吃 苦 耐 劳 、 精 神 面 貌 良 好 的 会 务 服 务 团 队 ， 保 洁 服 务 。 制 定 岗 位 职 责 和 工 作 流 程 ， 加 强 员 工 培 训 ， 针 对 不同 季 节 变 化 ， 操 作 上 提 出 不 同 要 求 并 做 好 相 应 措 施 。 工 作 中 巡 视 和 检查 相 结 合 ， 发 现 问 题 及 时 处 理 。 维 修 服 务 。 定 期 排 摸 检 查 校 园 设 施 设 备 情 况 ， 持 证 上 岗 ， 迅 速处 置 设 备 故 障 事 故 ， 要 求 做 好 台 账 记 录 和 保 管 工 作 。 。（ 3） 实 施 校 园 各 类 设 备 维 护 维 修 保 养 工 作 ， 保 障 日 常 运 行 的 硬 件设 施 能 高 效 提 供 服 务 。 （ 4） 餐 饮 、 住 宿 管 理 例 会 制 度 。 建 立 联 席 例 会 制 度 ， 定 期 召 开 会 议 ， 及 时 协 调 解 决服 务 中 发 生 的 问 题 ， 提 高 餐 饮 住 宿 服 务 质 量 。 月 报 制 度 。 落 实 每 月 工 作 报 告 制 度 ， 就 本 月 完 成 工 作 情 况 、 存在 问 题 、 需 协 调 事 项 和 意 见 建 议 等 进 行 报 告 。 5 考 核 制 度 。 实 施 季 度 、 半 年 及 全 年 考 核 制 度 ， 对 服 务 人 员 进 行定 期 考 核 ， 提 高 服 务 人 员 工 作 积 极 性 和 服 务 技 能 。 评 价 制 度 。 实 施 班 次 评 价 制 度 ， 每 期 主 体 班 次 均 对 餐 饮 住 宿 服务 进 行 评 价 ， 对 学 员 提 出 的 意 见 建 议 采 取 措 施 进 行 改 。 。（ 5） 保 障 校 园 能 源 的 正 常 供 应 。这 是 校 园 运 行 费 用 中 较 为 重 要 的 部 分 ， 主 要 是 校 园 日 常 水 、 电 、煤 气 等 能 源 费 用 ， 合 理 节 约 的 使 用 ， 及 时 缴 纳 各 项 能 源 费 用 是 保 障 整个 校 园 日 常 运 行 的 基 础 。5、 项 目 组 织 及 管 理2017年 第 三 分 校 院 的 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 ， 在 组 织 机 构 的 设 置 上 ， 校 院 主 要 设 有 办 公 室 、 教 务 处 、 学 员 工 作 处 、 行 政 处 、 综 合教 研 中 心 、 图 文 信 息 中 心 办 公 室 、 教 务 处 、 行 政 处 等 部 门 。 各 部 门 根据 自 身 日 常 管 理 要 求 ， 结 合 项 目 实 施 的 内 容 ， 制 定 相 应 的 工 作 计 划 ，实 施 具 体 工 作 。 主 要 的 组 织 管 理 是 以 部 门 负 责 分 类 管 理 ， 结 合 市 场 购买 服 务 的 方 式 实 施 。“ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 总 的 组 织 管 理 流 程 如 下 ：确 定 工 作 内 容 落 实 实 施 部 门 （ 需 要 购 买 服 务 的 ， 经 过 合 规 的程 序 确 定 服 务 机 构 ） 校 院 领 导 等 审 核 同 意 后 勤 相 关 部 门 负责 实 施 的 监 管 （ 或 组 织 实 施 ） 总 结 考 核 实 施 结 果 。2017 年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 组 织 管 理 部 门 情 况 表 序 号 项 目 名 称 具 体 负 责 部 门 项 目 承 办 单 位1 电 教 设 施 维 护 费 ： 电 教 基 础 设施 服 务 经 费 图 文 信 息 中 心 上 海 中 信 信 息 发 展 股 份 有限 公 司2 能 源 费 ： 电 费 、 燃 气 费 、 水 费 行 政 处 国 网 上 海 市 电 力 公 司 、 上 海城 投 水 务 集 团 公 司 、 上 海 大众 燃 气 有 限 公 司 6 3 校 园 餐 饮 、 住 宿 运 行 经 费 （ 人员 +日 常 经 费 ） 行 政 处 上 海 易 昂 人 才 服 务 有 限 公司 +三 分 校4 校 园 室 外 绿 化 维 护 费 行 政 处 上 海 奇 力 园 林 绿 化 有 限 公司5 校 园 物 业 管 理 费 行 政 处 上 海 上 房 物 业 服 务 股 份 有限 公 司6 宣 传 费 ： 铸 魂 杂 志 经 费 及校 园 网 站 改 版 及 运 行 维 护 费 办 公 室 -6、 项 目 预 算 资 金 管 理 流 程2017年 第 三 分 校 院 的 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 的 预 算 资 金 管 理 的 部门 是 校 院 行 政 处 。 由 行 政 处 根 据 各 项 目 涉 及 的 部 门 申 报 资 料 ， 负 责 汇总 ， 制 定 专 项 预 算 再 向 市 财 政 局 申 报 。 预 算 经 费 的 支 付 ， 是 由 各 部 门 根 据 计 划 制 定 经 费 预 算 内 容 ， 经 校 院 领 导 审 核 报 行 政 处 相 关 财 务 管 理人 后 实 施 。预 算 资 金 的 申 报 支 付 流 程 如 下 ：各 部 门 申 报主 管 领 导学 校 行 政 处报 送 预 算 工 作 计 划 预 算 申 请市 财 政 局审 批 通 过 预 算 批 复（ 二 ） 绩 效 目 标1、 总 体 目 标根 据 第 三 分 校 院 的 工 作 战 略 ， 明 确 中 心 工 作 是 城 市 建 设 交 通 领 域和 市 委 、 市 府 相 关 综 合 委 办 局 的 干 部 培 训 。 而 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 7 项 目 正 是 保 障 这 一 中 心 工 作 的 顺 利 开 展 的 基 础 工 作 ， 根 据 这 一 要 点 ，确 立 第 三 分 校 院 2017年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 的 总 体 目 标 是 ： 做好 后 勤 管 理 服 务 工 作 ， 保 障 第 三 分 校 院 2017 年 各 类 干 部 培 训 工 作 的 顺利 进 行 。2、 2017年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 具 体 绩 效 目 标（ 1） 项 目 决 策 ： 考 核 项 目 立 项 和 项 目 目 标 设 立（ 2） 项 目 管 理 ： 考 核 投 入 管 理 、 财 务 管 理 、 项 目 实 施 等（ 3） 项 目 绩 效 ： 考 核 项 目 产 出 和 项 目 效 益计 划 完 成 情 况a、 2017 年 物 业 管 理 经 费 计 划 完 成 情 况 ， 目 标 值 100% b、 校 园 日 常 维 修 维 护 工 作 计 划 完 成 率 ， 目 标 值 100%c、 校 园 绿 化 工 作 计 划 完 成 率 ， 目 标 值 100%d、 各 项 能 源 保 障 工 作 情 况 ， 目 标 值 100%考 核 时 效 指 标日 维 修 维 护 工 作 完 成 的 及 时 性 情 况 ， 目 标 值 100%考 核 完 成 的 质 量 指 标2017 校 园 运 行 管 理 各 项 工 作 质 量 情 况项 目 效 果a、 项 目 的 可 持 续 发 展 情 况 b、 项 目 的 认 可 度 ， 上 级 部 门 对 相 关 课 题 调 研 报 告 的 评 价 情 况 。c、 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 实 施 满 意 度 调 查 （ 主 要 考 核 学 员 教师 对 校 园 环 境 满 意 度 和 对 校 园 设 备 实 施 运 行 的 满 意 度 ） ,目 标 值 95%。二 、 绩 效 评 价 工 作 情 况（ 一 ） 绩 效 评 价 目 的1、 由 于 评 价 是 从 预 算 单 位 的 项 目 资 金 来 源 、 支 出 、 效 果 几 方 面 进 8 行 的 ， 所 以 其 目 的 之 一 是 可 以 使 预 算 单 位 增 强 专 项 资 金 支 出 的 规 范 性和 合 理 性 的 管 理 ， 更 好 地 发 挥 公 共 财 政 资 金 对 专 用 资 金 项 目 的 促 进 和推 进 作 用 ， 提 高 财 政 专 项 资 金 支 出 的 效 益 和 效 果 。2、 通 过 对 第 三 分 校 院 2017 年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 实 施 内容 的 评 价 ， 反 映 第 三 分 校 院 各 项 设 备 设 施 的 运 转 情 况 和 校 园 环 境 改 善情 况 。3、 通 过 评 价 可 以 对 项 目 资 金 使 用 和 项 目 实 施 过 程 中 存 在 的 问 题 提供 有 针 对 性 的 评 价 建 议 ， 为 预 算 单 位 加 强 预 算 管 理 、 合 理 编 制 项 目 预算 ， 最 后 有 效 地 组 织 实 施 提 供 有 益 的 政 策 建 议 和 参 考 。 （ 二 ） 评 价 对 象 和 范 围评 价 对 象 ：第 三 分 校 院 2017 年 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 的 实 施 内 容 。评 价 范 围 ：2017年 第 三 分 校 院 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 预 算 9,682,685.00元 。 （ 三 ） 绩 效 评 价 原 则 、 评 价 方 法 等1、 指 标 体 系 设 计 的 原 则（ 1） 系 统 性 原 则 。 项 目 政 策 目 标 中 的 决 策 类 指 标 具 有 前 后 呼 应 的关 系 ， 所 以 在 设 计 相 关 指 标 和 考 核 分 数 时 ， 应 当 以 系 统 性 考 虑 其 联 动 的 特 点 ， 保 括 部 分 产 出 类 指 标 ， 我 们 也 按 系 统 性 原 则 考 虑 指 标 的 设 计和 运 用 。（ 2） 实 用 性 原 则 。 在 充 分 考 虑 指 标 能 切 实 反 映 出 项 目 实 际 结 果 的前 提 下 ， 对 相 关 数 据 的 可 获 取 性 和 可 度 量 性 ， 协 调 各 种 数 据 源 ， 做 到“ 来 源 可 靠 、 度 量 一 致 ” ， 避 免 评 估 时 的 主 观 随 意 性 。（ 3） 有 效 性 原 则 ， 所 有 设 计 使 用 的 指 标 体 系 应 当 与 被 评 估 项 目 政策 的 内 涵 与 结 构 相 符 合 ， 能 够 反 映 项 目 政 策 绩 效 的 主 要 特 征 。 9 2、 绩 效 评 价 方 法根 据 上 海 市 财 政 局 关 于 印 发 的通 知 （ 沪 财 绩 2014 年 22 号 文 ） 的 关 于 绩 效 评 价 方 法 的 要 求 ， 针 对第 三 分 校 院 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 的 具 体 内 容 ， 拟 采 用 以 下 评 价方 法 ：（ 1） 比 较 法 。 本 次 评 价 的 项 目 为 市 委 党 校 、 行 政 学 院 多 年 来 已 经实 施 项 目 ， 我 们 拟 通 过 历 史 记 录 的 对 比 评 价 项 目 绩 效 目 标 实 际 实 现 程度 。 （ 2） 因 素 分 析 法 。 对 项 目 的 结 果 ， 我 们 拟 从 其 成 因 进 行 分 析 ， 对构 成 因 素 的 要 点 和 结 果 情 况 ， 逐 一 分 析 考 核 ， 最 终 的 出 项 实 际 结 的 客观 必 然 性 。 （ 四 ） 数 据 采 集 方 法 及 过 程数 据 采 集 的 方 式 包 括 ： 项 目 各 类 申 报 资 料 收 集 、 工 作 计 划 和 总 结资 料 、 实 施 社 会 调 查 、 查 询 国 家 已 经 公 布 的 数 据 。具 体 实 施 过 程 如 下 ：1、 到 项 目 管 理 和 实 施 部 门 收 集 申 报 资 料 、 工 作 计 划 和 总 结 。2、 组 织 召 开 项 目 实 施 部 门 讨 论 会 ， 收 集 意 见 和 项 目 信 息 。3、 网 上 查 询 与 项 目 有 关 的 数 据 资 料 。（ 五 ） 绩 效 评 价 实 施 过 程1、 开 展 前 期 调 研 （ 2018 年 4 月 ） 针 对 第 三 分 校 院 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 概 况 。 参 与 项 目 有 关的 部 门 人 员 的 讨 论 会 和 项 目 管 理 部 门 的 沟 通 会 ， 与 项 目 涉 及 的 管 理 部门 充 分 沟 通 ， 充 分 了 解 项 目 绩 效 评 价 有 关 的 对 象 内 容 和 收 集 评 价 所 需的 政 策 文 件 及 资 料 。2、 调 查 取 数 （ 2018年 5 月 ）根 据 数 据 收 集 方 案 ， 通 过 座 谈 会 等 沟 通 方 式 进 行 部 分 调 查 取 数 ， 10 通 过 网 络 公 开 数 据 的 收 集 等 ， 确 保 数 据 来 源 的 可 靠 和 取 数 过 程 的 合 理合 规 。3、 撰 写 绩 效 评 价 报 告 （ 2018年 6 月 ）根 据 财 政 相 关 文 件 政 策 对 绩 效 评 价 的 要 求 撰 写 绩 效 评 价 报 告 。（ 1） 绩 效 目 标 、 评 价 指 标 体 系 、 主 要 业 绩 、 问 题 分 析 、 对 策 建 议有 鲜 明 逻 辑 关 系 。（ 2） 建 议 具 有 针 对 性 ， 对 项 目 存 在 的 具 体 问 题 ， 如 制 度 管 理 和 绩效 目 标 实 施 方 面 的 需 针 对 性 较 强 地 反 映 问 题 。（ 3） 提 出 的 问 题 建 议 应 具 可 整 改 和 操 作 性 。 （ 六 ） 绩 效 评 价 的 局 限 性第 三 分 校 院 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 受 评 价 的 实 施 过 程 中 的 时间 、 人 力 投 入 等 因 素 影 响 ， 客 观 上 限 制 了 本 次 评 价 的 全 面 性 。 综 上 所述 ， 本 次 评 价 存 在 一 定 客 观 上 的 局 限 性 。三 、 评 价 结 论 与 绩 效 分 析（ 一 ） 评 价 结 论1、 评 价 结 果第 三 分 校 院 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 的 绩 效 评 分 结 果 为 90.3分 ，根 据 相 关 规 定 ， 其 绩 效 评 级 为 优 。 具 体 评 分 如 下 ： 一 级指 标 二 级 指 标 三 级 （ 及 以 上 ） 指 标 权 重 指 标 权 重 绩 效 分 值A项 目决 策10 A1 项 目 的立 项 4 A11 “校 园 运 行 管 理 经 费 ”项 目 的 立 项 与国 家 相 关 政 策 要 求 的 适 应 性 2 100% 2A12“校 园 运 行 管 理 经 费 ”项 目 立 项 依 据充 分 性 情 况 2 100% 2A2 项 目 的目 标 6 A21“校 园 运 行 管 理 经 费 ”项 目 设 立 的 绩效 目 标 合 理 性 3 50% 1.5A22“校 园 设 施 专 项 维 修 ”项 目 设 立 的 绩效 指 标 明 确 性 3 50% 1.5 11 B项 目管 理25 B1 投 入 管理 3 B111 项 目 整 体 预 算 执 行 率 3 91.61% 2.75B2 财 务 管理 10 B211 项 目 资 金 使 用 的 合 规 性 情 况 5 100% 5B221 财 务 管 理 制 度 健 全 性 5 80% 4B3 项 目 实施 12 B311 各 项 目 实 施 过 程 中 管 理 制 度 的 健全 情 况 5 50% 2.5B321 已 有 的 项 目 管 理 制 度 的 实 际 执 行情 况 3 50% 1.5B331 目 前 已 经 建 立 实 施 的 管 理 机 构 情况 4 100% 4 C项 目绩 效65 C1 项 目 产出 40 C11“校 园 运行 管 理 经 费 ”项 目 计 划 完成 情 况25 C111 2017 年 物 业 管 理经 费 计 划 完 成 情 况 8 100% 8C112 校 园 日 常 维 修 维护 工 作 完 成 情 况 6 100% 6C113 校 园 绿 化 工 作 完成 情 况 6 100% 6C114 校 园 能 源 供 应 工作 完 成 情 况 5 100% 5C12 工 作 完成 的 及 时 性情 况 5 C121 学 校 日 常 运 行 管理 工 作 完 成 的 及 时 性 情况 5 100% 5 C13 各 类 工作 质 量 考 核情 况 10 C131 2017 校 园 运 行 管理 各 项 工 作 质 量 情 况 10 100% 10C2项 目 效 果25 C21 项 目 的可 持 续 发 展情 况 C211“校 园 运 行 管 理 经费 ”项 目 今 后 的 持 续 发 展前 景 6 83.33% 5C22 项 目 的认 可 度 C221 上 级 部 门 对 相 关调 研 报 告 的 评 价 4 100% 4C23 项 目 实 施 满 意 度 情况 C231 学 校 管 理 者 对 学校 的 运 行 管 理 和 后 勤 保障 工 作 的 满 意 度 7 96 6.72C232 培 训 学 员 对 学 校培 训 课 程 及 校 园 环 境 的满 意 度 8 97.87% 7.83绩 效 分 合 计 100 - 90.3 12 2、 项 目 的 主 要 绩 效 ：（ 1） 实 施 校 园 各 类 设 备 维 护 维 修 保 养 工 作 ， 保 障 日 常 运 行 的 硬 件设 施 能 高 效 提 供 服 务 。（ 2） 校 方 每 日 对 校 园 植 被 进 行 巡 视 ， 发 现 问 题 及 时 与 绿 化 公 司 协调 解 决 。 在 养 护 、 更 换 、 修 剪 和 施 肥 等 重 要 节 点 ， 如 ， 立 春 ， 入 秋 ，入 冬 等 季 节 ， 加 强 与 绿 化 公 司 沟 通 ， 按 计 划 圆 满 完 成 2017 年 第 三 分 校院 校 园 室 外 绿 化 养 护 更 换 工 作 ， 提 高 了 校 园 植 被 绿 化 覆 盖 率 ， 包 括 现有 植 被 的 养 护 ,部 分 植 被 的 更 换 。（ 3） 物 管 处 在 校 院 行 政 处 的 监 管 和 指 导 下 ， 经 物 业 工 作 满 意 度 测评 ， 服 务 质 量 和 满 意 度 下 半 年 度 较 上 半 年 度 有 了 较 大 提 升 ， 特 别 是 会 务 服 务 ， 在 下 半 年 度 满 意 度 测 评 中 ， 以 全 优 的 成 绩 ， 领 先 于 其 他 服 务条 线 。第 三 分 校 院 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 持 续 发 展 情 况 较 好 。 校 院根 据 上 级 主 管 部 门 要 求 ， 设 有 办 公 室 、 教 务 处 、 学 员 工 作 处 、 行 政 处 、综 合 教 研 中 心 、 图 文 信 息 中 心 等 6 个 部 门 。 并 制 定 了 相 应 的 管 理 制 度和 规 章 。 所 以 ， 部 门 建 设 和 制 度 管 理 建 设 较 完 善 ， 使 得 项 目 今 后 的 可持 续 发 展 有 了 较 为 良 好 的 基 础 保 障 。抽 样 调 查 的 结 果 显 示 学 校 的 满 意 度 结 果 都 高 于 95%， 因 此 项 目 的 实施 整 体 情 况 优 良 。 （ 二 ） 具 体 绩 效 分 析1、 A 项 目 决 策 （ 权 重 10 分 ） ： 其 中 A1 项 目 立 项 （ 4 分 ） 和 A2 项目 目 标 （ 6 分 ） 13 一 级指 标 二 级 指 标 三 级 （ 及 以 上 ） 指 标 权 重 指 标 权 重 绩 效 分 值A项 目决 策10 A1项 目 的立 项 4 A11“校 园 运 行 管 理 经 费 ”项 目 的 立 项 与国 家 相 关 政 策 要 求 的 适 应 性 2 100% 2A12“校 园 运 行 管 理 经 费 ”项 目 立 项 依 据充 分 性 情 况 100% 2A2项 目 的目 标 6 A21“校 园 运 行 管 理 经 费 ”项 目 设 立 的 绩效 目 标 合 理 性 3 50% 1.5A22“校 园 设 施 专 项 维 修 ”项 目 设 立 的 绩效 指 标 明 确 性 3 50% 1.5 合 计 10 - 7（ 1） A1 项 目 的 立 项A11“ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 的 立 项 与 国 家 相 关 政 策 要 求 的 适 应性 根 据 中 国 共 产 党 党 校 工 作 条 例 ， 其 中 明 确 党 校 的 基 本 任 务 是 ：培 训 轮 训 各 级 党 员 领 导 干 部 及 后 备 干 部 ， 培 养 理 论 干 部 ；在 党 校 的 设 置 体 制 中 又 明 确 中 央 党 校 和 地 方 党 校 ， 可 设 立 分 校 。同 时 要 求 党 校 建 立 健 全 行 政 、 后 勤 工 作 的 各 项 规 章 制 度 ， 按 照 管 理 科 学 化 和 服 务 规 范 化 的 要 求 进 行 各 项 必 要 的 改 革 ， 提 高 管 理 水 平 、服 务 质 量 和 后 勤 保 障 能 力 。党 校 工 作 所 需 经 费 ， 列 入 各 级 政 府 年 度 财 政 预 算 ， 确 保 党 校 教 学科 研 、 学 科 建 设 和 行 政 后 勤 等 各 方 面 工 作 的 需 要 。所 以 ， 第 三 分 校 院 的 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 的 立 项 与 国 家 相关 政 策 要 求 的 适 应 性 情 况 较 好 。A12校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 立 项 依 据 充 分 性 情 况（ 1） 中 国 共 产 党 党 校 工 作 条 例 ： 其 中 对 各 地 各 级 党 校 设 立 的 14 体 制 、 基 本 任 务 、 教 学 要 求 、 科 学 研 究 等 职 责 范 围 作 了 较 为 详 细 的 规定 。 （ 2） 市 委 组 织 部 、 市 编 办 关 于 优 化 本 市 党 校 体 制 推 进 大 口 党 校资 源 整 合 的 实 施 意 见 ： 上 海 市 委 对 党 校 优 化 及 资 源 整 合 提 出 的 一 系列 实 施 意 见 。（ 3） 中 共 上 海 市 委 党 校 分 校 管 理 暂 行 条 例 ： 对 分 校 的 设 立 从机 制 和 管 理 上 作 了 进 一 步 的 明 确 。（ 4） 第 三 分 校 院 2017 年 度 校 园 运 行 管 理 经 费 各 项 工 作 计 划 内容 ， 明 确 了 年 度 的 工 作 目 标 。所 以 ， 2017 年 第 三 分 校 院 的 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 立 项 依 据 充 分 性 情 况 较 好 。（ 2） A2 项 目 的 目 标A21“ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 设 立 的 绩 效 目 标 合 理 性项 目 的 绩 效 目 标 合 理 性 指 标 主 要 是 考 核 项 目 的 绩 效 目 标 设 立 是 否有 科 学 性 与 合 理 性 等 。第 三 分 校 院 2017 年 度 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 为 了 保 障 第 三 分校 院 的 干 部 培 训 步 入 正 轨 ； 培 训 质 量 稳 步 提 升 ； 办 学 特 色 初 步 凝 练 ；科 研 决 咨 取 得 突 破 ； 队 伍 建 设 有 序 推 进 ； 管 理 服 务 不 断 规 范 ； 党 群 工作 有 序 开 展 ； 制 度 建 设 成 效 显 著 。 由 于 在 申 报 项 目 时 未 建 立 完 善 的 绩 效 指 标 ， 所 以 第 三 分 校 院 2017年 度 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 的 绩 效 目 标 还 不 够 明 确 ， 根 据 评 分 细则 ， 扣 减 权 重 1.5分 。A22 项 目 设 立 的 绩 效 指 标 明 确 性根 据 上 海 市 财 政 局 关 于 印 发 的 15 通 知 （ 沪 财 绩 2014 年 22 号 文 ） 对 财 政 支 出 绩 效 评 价 的 相 关 要 求 ，项 目 立 项 时 所 设 定 的 绩 效 目 标 应 当 是 清 晰 、 细 化 和 具 备 可 衡 量 性 。而 第 三 分 校 院 的 “ 校 园 运 行 管 理 经 费 ” 项 目 ， 由 于 在 申 报 项 目 时未 建 立 完 善 的 绩 效 指 标 ， 所 以 项 目 的 绩 效 指 标 的 确 定 也 不 够 健 全 和 完善 ， 根 据 评 分 细 则 ， 扣 减 权 重 1.5分 。2、 B.项 目 管 理 （ 权 重 25 分 ） ： 其 中 B1 投 入 管 理 （ 3分 ） 、 B2 财务 管 理 （ 10 分 ） 、 B3 项 目 实 施 （ 12 分 ） 一 级指 标 二 级 指 标 三 级 （ 及 以 上 ） 指 标 权 重 指 标 权 重 绩 效 分 值B项 目管 理25 B1 投 入 管理 3 B111 项 目 整 体 预 算 执 行 率 3 91.61% 2.75B2 财 务 管理 10 B211项 目 资 金 使 用 的 合 规 性 情 况 5 100% 5B221 财 务 管 理 制 度 健 全 性 5 80% 4B3 项 目 实 施 12 B311各 项 目 实 施 过