2017 年常态花卉布置项目绩效评价报告.pdf

上海市 财政项目支出绩效评价报告 项目名称： 2017 年常态花卉布置 项目 项目单位：上海市绿化管理指导站 主管部门：上海市绿化和市容管理局 委托单位：上海市绿化管理指导站 评价机构：上海大华工程造价咨询有限公司 二 一 七 年 十二 月 I 目 录 摘 要 . 1 前 言 . 6 一、项目基本情况 . 8 （一）概况 . 8 （二）绩效目标 . 17 二、绩效评价工作情况 . 19 （一）绩效评价目的 . 19 （二）绩效评价工作方案制定过程 . 19 （三）绩效评价原则、评价方法等 . 19 （四）绩效评价实施过程 . 20 （六）绩效评价的局限性 . 22 三、评价结论和绩效分析 . 23 （一）评价结论 . 23 （二）具体绩效分析 . 24 四、主要经验及做法、存在的问题和建议 . 35 （一）取得的成效 . 35 （二）存在问题和建议 . 36 五、其他需说明的问题 . 38 附 表 : 2017 年常态花卉布置绩效指标评分表 1 摘 要 一、概述 上海市“ 常态花卉布置 ”项目自 2011 年始己实施六年，在绿化景 观面貌提升、花卉品种推广等方面取得了显著成效，进一步提升了上 海花卉布置的园艺水平。“十三五”期间，根据关于本市花卉景观 常态布置工作的实施意见（试行）的相关要求，上海市绿化管理指 导站继续实施“常态花卉布置”项目。 2017 年 常态花卉布置项目是 为进一步落实中央城市工作会议精 神，全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以上海 城市更新为契机，围绕“改善生态环境，加强绿色建筑和生态街区 建设”的重点内容，进一步优化城市公共空间绿化景观， 着力打造 绿化特色明显、基础设施完备、城市风貌完好、空间开放共享的特 色街区和绿化特色道路，实现城市绿色空间的有机更新，通过推广 引领应用一批适生性优异，优质优价、观赏性突出的新优木本和草 本花卉，在十三五期间丰富提升本市重要区域的常态花卉景观布置 水平 。 因此， 2017 年常态花卉布置项目 是贯彻 上海市绿化和市容管理 局十三五规划的 建设项目， 项目 在 重点区域、重要道路 展示 新优花 卉品种 应用效率和配置形式，加快新优植物的推广与应用 ，提升城市 整体绿化品质。 通过“五 .一”和“十 .一”期间重点区域和重要道路 上布置的各种花卉，使全 市的花卉景观面貌得以继续保持和提升，让 上海市民充分感受到了节日的欢快气氛和生态环境渐变的美好，为国 家的重大活动日增添形象，有效提升了重点区域花卉的景观面貌，促 进了行业园艺技术水平提高，提升了城市的整体绿化景 观面貌。 2 本项目于 2016 年 8 月开始前期准备，编制项目建设实施方案。 2016 年 10 月 13 日 ， 上海市绿化和市容管理局 核发 关于 的批复 。批复原则同意实施 2017 年常态花卉布 置 项目，按照城维项目管理办法，抓紧完成集中采购招标流程，确保 春季花卉的生产时间。 过程中， 加强花卉生产过程 监管与配送管理， 保证花卉生产质量与种植效果。做好马当路、延福绿地、肇家浜路、 泸定路等新优植物配送区域的后续效果跟踪，加强新优品种的养护技 术指导，发挥市级配送花卉的示范引导作用。做好过程资料收集与整 理工作通过评估与总结，不断筛选抗性强、观赏期长的新优花卉品种， 以提升本市常态花卉布置水平。 2017 年常态花卉布置 项目共采购一、二年生花卉、宿根地被和花 灌木计 23 种， 39 个品种 ，合同数量 60.058万盆 。 以中心城区、主要 区域和主要道路应用为重点，结合绿化特色道路等建设，和对 新优植 物的集中应用，逐步体现示范效果，除中 心城区的人民广场、外滩、 静安寺、徐家汇等区域的景观效果外，更逐步培育提升了新村路、泸 定路、和马当路等绿化特色，在加强养护景观的基础上，进一步展示 了新优植物的示范效果。 项目预算金额 500 万元。资金来源为市财政拨款。项目列入 2017 年上海市城市维护项目计划。 项目已完成 在 “五一、十一”两个节庆期间绿化景观布置 示范， 提升了 重点区域、重点道路的花卉布置景观效果，构建良好的生态环 境。 二、评价结论和绩效分析 （一）评价结论 3 经对项目全面梳理与深入分析，对各绩效指标进行综合评分，本 项目绩效最终评分为 97.1 分 （满分 100 分），绩效评级为 “优秀 ”。其 中：项目决策得分 10 分（满分 10 分），项目管理得分 24.5 分（满分 25 分），项目绩效得分 62.6 分（满分 65 分）。 （二）绩效分析 2017 年常态花卉布置产生主要绩效如下： 1、项目实现 常态花卉布置效果 目标 ， 美化 城市生态 环境。 本项目 根据本市花卉景观常态布置工作实施意见、关于本市 绿化特色街区建设的实施意见的要求，提出十三五期间，丰富提升 本市重要区域的常态花卉景观布置，围绕“改善生态环境，加强绿色 建筑和生态街区建设”的重点内容，贯彻创新、协调、绿色、开放、 共享的发展理念 。 2017 年常态花卉布置 项目按照既定实施方案，完成了合格苗木采 购、 苗木质量 过程监管、重点路段花卉布置、新优植物种植养护与技 术指导等工作。在“ 五一 ” 劳动节和 “ 十一 ” 国庆节期间 ，为 重点区 域重要道路 示范应用 了 各种色彩丰富花卉、给整个街区增添不少亮 点， 以 千姿百态的鲜花笑迎来自五湖四海的贵宾， 整个城市 洋溢着节 日的气氛，使重点街区面貌焕然一新，舒适怡人，使市民充分感受到 节日气氛和生活的美好，提升重点区域绿地景观面貌作用 非常显著， 推进了绿化特色道路等建设 ，提升了城市整体绿化品质。 2、 项目指导并促进新优植物在全市的推广 应用。 2017 年常态花卉布置 项目配送的一、二年生花卉、宿根地被和花 灌木计 23 种， 39 个品种 ，推广的新优品种数占到总品种数的 30%以 4 上，极大的丰富了上海市花卉种类和景观类型，提高观赏效果，提升 城市优美景观。 2017 年推出的新优草花与宿根地被有：海棠“巨无霸”、 藿香蓟“蓝色视野”、春心花系列、萼状金丝桃、藤本月季“安吉拉”、 美国紫薇、穗花牡荆、百子莲、多色一串红等新优 品 种。相比同种类 花卉，这些花卉品种系列花期长，花色鲜艳，更适应上海气候特点， 景观效果更好。其中穗花牡荆为花灌木，花大，穗状花序近圆锥形， 花蓝色， 花期长，适 于种植在花街、街心花园和花 境等；百子莲为南 非著名花卉，又称“非洲百合”，也叫爱情花，花序硕大、花色淡雅、 夏季少花季节开花，可作花境、盆花、切花。这两种花卉更耐高温、 抗性更好，花期更长、 花瓣 更 鲜艳美丽 ，受到市民的热烈欢迎。 3、 项目的实施，促进行业园艺水平的提高。 上海市绿化管理指导站专业人员具有较为丰富的园艺管理 技术 ， 并与上海园林科研单位建立了良好的合作关系。一方面，通过加强对 花卉生产商的全过程监管和指导，提高花卉生产商的园艺水平和产品 质量；另一方面，通过对花卉布置完成后的巡查监管，加强了对各区 绿 化相关专业人员的花卉园艺布置工作的指导，在花卉科研成果与实 际花卉应用中建立了良好的沟通纽带，促进行业园艺水平的提高。 三、存在问题和建议 （一）项目存在的问题 1、项目 招投标进度滞后 。 本项目于 2017 年 2 月 23 日发布招标公告，标志项目招投标工作 启动， 2017 年 3 月 9 日开标，项目分为六个标包， 2017 年 3 月 17 日 评标，确定中标单位， 2017 年 3 月 22 日签订合同。合同签订日距离 “五一”花卉布置期仅仅一个月时间，由于项目花卉采购总量达 60.058 5 万株，每个标段采购数较大，需要较长的准备期。 2、个别路段花卉养护 管理不到位 根据项目访谈及现场踏勘，发现个别路段和区域 对示范应用 、布 置的花卉养护不到位，同期布置的花卉、类似品种苗木，不同地段因 养护造成不同效果。 （二）建议及改进措施 1、 尽早开展招投标工作，建立供应商储备库。 项目立项审核通过后，应尽早开展招标工作，为供应商提供足够 的服务准备、供应时间，提高采购质量，降低采购费用，提升项目品 质和目标。此外由于该项目属于常规性项目，建议项目单位可通过考 察供应商的技术、设备、场地实力，选取具有相应资质的单位进入储 备库。建立合格供应商储备库，可有效扩大供应商数量，形成良性竞 争 机制，同时供应商对采购苗木种类、品种有较深了解，可提高采购 效果。 2、加强景观养护监管机制 针对个别路段花卉布置景观养护不到位，制定相应监管机制，明 确奖惩办法，让城市美景持续化，延长布置花卉的寿命期。通过制度 化奖惩机制，提高养护人员积极性，以获得更优美环境，提高财政资 金经济效益。 6 前 言 开展绩效评价的背景 受 上海市绿化管理指导站 委托， 我上海大华工程造价咨询有限 公司 承担 “2017 年常态花卉布置 ” 项目 预算 绩效评价工作。 项目工作 人员 根据上海市财政局 上海市预算绩效管理实施办法 （沪财绩 201422 号） 文 件精神和方法 ，遵循 “独立、客观、公正、科学 ”的原 则对项目进行绩效分析与评价。 通过对 2017 年常态花卉布置项目 的实施全过程进行分析，评价 项目前期决策程序的科学性、合理性，评价项目管理的规范性、有效 性， 评价 项目 取得的 效益 与 效果。 通过对上述三个方面的分析评价，总结项目在实施全过程中取得 的经验及存在的问题，促使财政投资政策、导向趋于合理，财政资金 使用合规，项目管理高效，项目绩效目标实现，为今后 财政 资金管理 提供可行性参考建议。 评价方式 根据 既定的 绩效评价工作方案，绩效评价组展开资料收集与调研 工作，使用的绩效评价 方法包括材料评估法和调研评估法。材料评估 由绩效评价组根据项目单位提供的项目实施资料，对绩效指标目标完 成情况进行评价；调研评估是针对在材料评估中所发现的问题，由绩 效评价组进行实地考察、调研，通过与项目单位负责人、实施单位负 责人等相关人员进行座谈； 项目组成员实地走访等 方式进行满意度调 查。 7 在对项目实施情况和项目所涉及的实施内容、资金到位及支付、 项目管理制度建设及执行情况、财务管理制度建设与执行情况、项目 产出及效益、公众满意度等情况进行充分的调查分析、评价的基础上 编制绩效评价报告。 8 一、项目基本情况 （一）概 况 1.立项背景及目的 立项背景 上海市“ 常态花卉布置 ”项目自 2011 年始己实施六年，在绿化景 观面貌提升、花卉品种推广等方面取得了显著成效，进一步提升了上 海花卉布置的园艺水平。“十三五”期间，根据关于本市花卉景观 常态布置工作的实施意见（试行）的相关要求，上海市绿化管理指 导站继续实施“常态花卉布置”项目。 2017 年 常态花卉布置项目是 为进一步落实中央城市工作会议精 神，全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以上海 城市更新为契机，围绕“改善生态环境，加强绿色建筑和生态街区 建设”的重点内容，进一步优化 城市公共空间绿化景观，着力打造 绿化特色明显、基础设施完备、城市风貌完好、空间开放共享的特 色街区和绿化特色道路，实现城市绿色空间的有机更新，通过推广 引领应用一批适生性优异，优质优价、观赏性突出的新优木本和草 本花卉，在十三五期间丰富提升本市重要区域的常态花卉景观布置 水平 。 因此， 2017 年常态花卉布置项目 是贯彻 上海市绿化和市容管理 局十三五规划的 建设项目， 项目 在 重点区域、重要道路 展示 新优花 卉品 种应用效率和配置形式，加快新优植物的推广与应用 ， 提升城市 整体绿化品质。 通过“五 .一”和“十 .一”期间重点区域和重要道路 上布置的各种花卉，使全市的花卉景观面貌得以继续保持和提升，让 9 上海市民充分感受到了节日的欢快气氛和生态环境渐变的美好，为国 家的重大活动日增添形象，有效提升了重点区域花卉的景观面貌，促 进了行业园艺技术水平提高，提升了城市的整体绿化景观面貌。 项目目的简述 为本市特色街区建设提供适生上海的新优花卉 品种 和配置形式， 打造区域绿化特色和亮点，注重绿化从量变到质变的提升，进一步推 广优质苗木，提升本市整体城市绿化品质。 构建城市景观布置的生态多样性，推广绿化建设维护的“低碳”、 “节约化”，以采购推广应用多年生的花灌木、地被 宿根植物为主， 起到“当年布置、当年成景、常年见效”的目的。 进一步试点探索提高绿化景观布置设计与配色的能力，注重提升 花卉景观布置施工质量的精细化 为本市重大活动提供苗木应急储备。 2. 预算资金来源及使用情况 项目预算 2017 年常态花卉布置项目预算金额为 500.00 万元，主要 用 于购 置一二年生花卉 、 宿根地被 和花灌木 ， 预算 全部由市财政投入资金。 序号 项目 数量（万盆） 预算金额（万元） 1 一二年生草花 54.2 60.058 200 500 2 宿根地被 4.7 29.8 3 花灌木 1.158 270.2 资金来源 项目预算金额 500 万元， 资金来源为市级城市维护资金。项目列 10 入 2017 年上海市城市维护项目计划。 资金使用情况 本项目 2017 年安排预算经费 500 万元， 合同金额 499.27 万元， 根据合同约定，在各标包合同签订且买方收到卖方按合同规定提交的 履约保证金和预付款等额的银行保函和收款凭证后，买方在十个工作 日内支付货款的 50%，共计 250 万元，剩余合同金额待审价结束支付。 目前项目审价已结束，执行金额为各标包合同总价，即 499.27 万元。 项目资金使用情况表 序号 项目包段 单位 合同金额（ 万元） 执行金额 （万元） 1 草花包一 上海鸿园花卉专业合作社 69.875 69.875 2 草花包 二 上海源怡种苗有限公司 61.8 61.8 3 草花包 三 上海教大农业科技有限公司 42.955 42.955 4 新优花街植物包一 上海舒 情 花卉专业合作社 82.3 82.3 5 新优花街植物包 二 上海上房园艺有限公司 104.65 104.65 6 新优花街植物包 三 上海东篱园林绿化有限公司 137.69 137.69 7 合计 499.27 499.27 3、 实施情况 项目实施 内容 2017 年常态花卉 布置 项目 共采购一、二年生花卉、宿根地被和花 灌木计 23 种， 39 个品种 ，合同数量 60.058 万盆，实际供货 60.058 万 盆 。采购分为 6 个包，分别是草花包 3 个、新优花街植物包 3 个。采 购主要包件品种和数量如下表： 11 2017 年常态花卉 布置 采购一览表 包件 名称 数量（株） 草花包一 比哥海棠 190000 蜀葵 25000 草花包二 比哥海棠 100000 超级海棠 20000 草花包三 藿香 蓟 77000 一串红 120000 新优花街 植物包一 百日草 100000 火炬花 7000 玉簪花系列 20000 山茶 100 束花茶花 2000 北美海棠系列 520 园艺八仙花系列 1900 新优花街 植物包 二 百子莲 10000 桔梗 10000 豆梨 300 紫薇 80 日本红枫 130 高杆红花继木 5 新优花街 植物包 三 帚桃系列 2200 美国紫薇 2300 美人梅 1000 日本多花紫藤 1000 （ 1） 草花 应用：一、二年生草花应用主要配送以中心城区的主 要区域，主要道路，兼顾市郊地区，重点区域、重要道路定点集 中示 范，打造区域亮点，凸显示范效应。应用范围包括人民广场区域 、外 滩区域（含北外滩）、静安寺区域、徐家汇区域、五角场区域、陆家 嘴区域、火车站区域（上海火车站、上海南站）、中山公园、延安路、 淮海路、南京西路、肇嘉浜路 -徐家汇路、虹桥路、四川北路、天目西 路、世纪大道等。各区根据市级常态花卉布置重点范围，结合区域行 政中心、商业服务设施、旅游景点等设置情况，确定区级常态花卉布 置的重点范围。 （ 2）多年生草花及花灌木 应用 ：根据各区特色街区、绿化特色 12 道路及绿道等创建要求确 定应用区 域，通过集中应用和示范，打造绿 地和道路的植 物景观特色，形成一路一花、一街一景的植物景观。普 陀的新村路，徐汇的肇嘉浜路和杨浦的创智天地、长宁的黄金城道等。 项目完成情况 项目 于 2017 年 3月完成前期准备工作，确定合格供应商； 2017 年 4 月至 2017 年 9 月底 完成新优植物的应用和 配置指导工作，期间项 目人员于“五一”、“十一”前对各供应商花卉培育情况实地检查与监 管，花卉布置期间进行现场巡查指导 ； 2017 年 10 月底，完成项目 过 程性资料收集和整理工作，并总结项目实施成果； 2017 年 11 月完成 项目审价工作。 4、 组织及管理 项目组织 本项目组织包括主管部门 、项目单位、招标代理单位、 花卉供应 商 等。 （ 1）主管部门：上海市绿化和市容管理局 负责制定绿化、市容环境卫生、林业和城管执法科技发展规划、 年度计划；负责组织实施绿化、市容环境卫生、林业信息化重大项目 建设；负责项目规划立项、项目实施方案 审批 ，参与项目招投标的监 督管理，负责项目质量安全监督、竣工验收备案等事项和日常监督管 理。 （ 2）项目单位：上海市绿化管理指导站 上海市绿化管理指导站成立于 80 年代初，经过近 30 年的建设， 发展成为集绿化技术研究、技术管理、技术服务、技术培训、科普宣 13 传于一体的绿化技术研究和管 理单位。通过项目建设实施，上海绿化 管理指导站在植物学研究和绿地生态群落研究试点推广方面，形成项 目工作团队，指导本市花卉布置，开展老绿地改造，推进植物群落结 构调整，打造绿地特色。 项目实施中 负责编制、申报项目资金预算 ； 负责 园林绿化 项目建 设管理，包括招标工作、资金支付审批、质量安全管理、竣工验收， 养护 管理等。 负责本市园林行业的绿化宣传，指导，管理，服务和古 树名木管理等。 （ 3） 招标代理单位 ： 上海银锦建设工程咨询有限公司 负责 开展项目政府采购工作，主要编制招标文件，办理政府采购 手续；向投标人发放招标文件，组织招标 文件答疑会；接收投标单位 按规定递交的投标书，按期开标；组织专家评标，确定中标候选单位， 发中标通知书；编制评标报告。 （ 4） 花卉供应商 ： 上海鸿园花卉专业合作社（草花包一）、上海源怡种苗有限公司 （草花包二）、上海教大农业科技有限公司（草花包三）、上海 舒情花 卉专业合作社（新优花街植物包一）、上海上房园艺有限公司（新优 花街植物包二）、上海东篱园林绿化有限公司（新优花街植物包三）。 负责 花卉培育工作，接受项目单位监督指导， 严格按照合同 内容 要求， 按时按批提供合格花卉品种 ， 质量达到规范要求 。 管理流程 本项目 为市绿化站 日常维护类项目， 实施环节包括 前期调研、 制 定完善新优植物采购计划、完成区县特色道路、花卉街区布置、特色 14 绿地等布置区域的调研、 编制 专项资金评审项目申报文本、向 市 绿化和市容局上报立项并取得 批复、 项目 招标采购、 项目的新优植物 的配送和配置指导工作 、 项目过程性资料收集和整理，并总结项目实 施成果、项目审价 结算等程序。具体流程如下图所示： 维护类项目管理流程图 15 实际执行情况 （ 1）前期准备阶段 本项目为 上海市绿化和市容管理局城市维护项目 ， 项目于 2016 年下半年开展了前期的调研，了解新优植物的生产情况和区县 2017 绿化工作计划；根据本市绿化十三五规划绿化建设目标，在此基础上 制定年度采购计划，确定项目新优植物花卉品种和数量；根据项目实 施的季节性特点进行政府采购流程；根据项目性质和实施规范流程， 目前已委托招标代理 上海银锦建设工程咨询有限公司开展项目 政府采购工作。同时项目向上级主管单位上海市绿化和市容管理局提 交 2017 年常态花卉布置项目上海市市级财政专项资金评审项目申 报文本， 2016 年 10 月 13 日 上海市绿化和市容管理局核发关于 2017 年“常态花卉布置”项目的批复，根据本市花卉景观常态布置工 作实施意见等 相关要求， 批复原则同意实施 2017 年常态花卉布置 项目， 投资 金额 500 万元。 （ 2）招标采购 根据上海市财政局审批， 项目 启动政府采购 工作， 项目 划分 6 个 标 ，分别为草花包一、草花包二、草花包三、新优花街植物包一、新 优花街植物包二、新优花街植物包三。 主要开展的集中采购工作如下： 项目 于 2017 年 2 月 23 日通过“上海政府采购网”发布招标公告， 标记项目招投标工作启动，投标截止及开标时间为 2017 年 3 月 16 日， 2017 年 3 月 17 日经评标委员会评审，确定各标包中标人， 2017 年 3 月 22 日招标代理机构上海银锦建设工程咨询有限 公司发出中标通 知书， 2017 年 3 月 22 日上海市绿化指导站与各中标商签订合同，合 同价即中标价。招投标具体情况如下： 16 中标内容与金额情况表 序号 名称 中标单位 中标金额 （万元） 数量 （万株） 1 草花包一 上海鸿园花卉专业合作社 69.875 12.5 2 草花包二 上海源怡种苗有限公司 61.8 12 3 草花包三 上海教大农业科技有限公司 42.955 19.7 4 新优花街植物包一 上海 舒 情 花 卉专业合作社 82.3 13.152 5 新优花街植物包二 上海上房园艺有限公司 104.65 2.056 6 新优花街植物包三 上海东篱园林绿化有限公司 137.69 0.65 7 小计 499.27 60.058 （ 3）实施阶段 2017 年常态花卉布置项目 共采购草花及新优花街植物 23 种， 39 个品种 ，合同数量 60.058 万盆 。花卉品种以观赏价值高、观赏期长、 抗性强的新优花卉品种为主，成熟的优良品种为辅。项目根据不同季 节市场优质花卉供应的能力，在保持重点围绕“五一”、“国庆”两个 时间节点确定花卉采购数量和比例的前提下，增加了花卉的新优品种 如 :蜀葵、巨无霸海棠、藿香蓟及冰岛虞美人等品种，丰 富植物种类。 新优花街植物以地被、花灌木为主，选择原则是花期长， 抗性好、表 现佳的花卉植物品种，并选择一些耐荫的植物，在较荫的绿地及行道 树下的生长不受影响，如玉簪、石蒜等。同时为打造花街及特色绿化 景观道路，选择了月季、紫薇等花灌木。 根据项目实施方案草花主要应用在中心城区的主要区域和主要 道路，兼顾市郊地区，围绕重点区域、重要道路集中定点供应，以 点、 线、面结合，进一步凸显示范效应，打造区域亮点。点和面上，以观 赏性强的新优花卉为主，凸显景观的变化和提升。应用范围有人民广 17 场区域、外滩区域（含北外滩）、 静安寺区域、徐 家汇区域、五角场 区域、浦东陆家嘴区域、火车站区域（上海火车站、上海南站）肇家 浜路 徐家汇路、四川北路、虹桥路、武宁路、长寿路、世纪大道等。 各区县根据市级花卉常态布置重点范围，结合区域行政中心、商业服 务设施、放游景点等设置情况，确定区级花卉常态布置重点范围，落 实具体地块。其它公共绿地应按照绿地等级配置相应比例的花坛花 境。 项目为继续创导低碳的节约化园林，在个别区的绿地中尝试半成 品及籽播花卉等自然花丛的花卉布置形式。同时，为做好 2017“常态 花卉布置”工作，在徐汇的肇家浜路、普陀的新村路及泸定路等道路 做绿化特色 道路的示范工作，取得了一定成效，将为明年的绿化特色 街区做了探索，打造具有观赏性的“一季有花，四季有景”的特色绿 化街区，实现城市绿化景观的多样与创新。 在实施过程中， 项目 单位 加强监督检查管理，分别于 2017 年 8 月 5 日、 9 月 1 日对鸿园、源怡、教大、舒情 4 家花卉供应、生产企 业进行实地检查与监管，对生产企业培植情况中存在的问题和取得成 果做详尽分析，并提出整改措施。以指导生产企业按期按质提供优质 花卉，实现项目配送任务。 （ 4）竣工阶段 项目于 2017 年 10 月完成 花卉配送、布置、指导工作，通过总结 成果，理清花卉配送数量 ，并及时上报结算情况。 （二）绩效目标 1、总目标 18 本项目绩效目标是 为本市节庆以及重大活动期间重要道路重点 区域绿化景观提升提供保障；通过项目试点推广新优植物品种和应用 新形式，构建良好的生态环境，提升上海国际化大城市绿化环境质量。 2、 细化的绩效 目标 为全面衡量项目绩效目标实现程度，绩效目标分解为产出目标和 效益目标。 项目产出目标细分为数量目标、质量目标、时效目标和成本目标。 结合项目特点，以合同规定及相关规范为标准，数量目标要求实际完 成工程任务数量与合同约定数量比达到 100%；质量目标以 关于本 市花卉景观常态 布置工作的实施意见（试行） 标准为要求；时效目 标以工程主要节点完成时间及总进度要求为目标；成本目标以项目批 复的 预 算为控制标准，要求项目 实际 成本控制 标准 范围内；在数量、 质量、时效、成本四个方面对工程产出效果全面评价程。 项目效益目标从社会效益、经济效益、环境效益和可持续性发展 能力等方面评价实现情况。按照项目实施方案及立项决策提出效益目 标， 2017 年 常态花卉布置社会效益目标是 为 重要道路重点区域提供绿 化景观保障，构建良好的生态环境，提升上海国际化大城市绿化环境 质量 ；经济效益目标是通过城市优美的绿化环境，提升城市品 位带动 经济、投资的提升 ；环境效益目标是 确保重点区域、重点道路的花卉 布置景观效果，使重点街区面貌焕然一新，舒适怡人； 影响力和可持 续性能力建设目标 是 通过项目试点推广新优植物品种和应用新形式， 总结经验， 为下年度创建特色绿化街区做探索，实现城市绿化景观的 多样与创新。 19 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 通过本次绩效评价，全面摸排项目的实施情况，了解 2017 年 常 态花卉布置 项目 财政资金的使用合规性、项目管理状况，评价项目绩 效目标完成情况，总结项目取得的成果及存在问题，提高财政资金的 使用质量与效率。 （二）绩效评 价工作方案制定过程 通过前期调研以及对相关文件的解读，并根据绩效评价的基本原 理、原则和特点，结合项目单位申报绩效目标制定绩效评价工作方案。 绩效评价工作方案既满足财政支出项目绩效评价的一般要求，又能体 现 园林绿化 工程项目自身的特点。 工作方案 对 项目基本情况 进行深入全面了解 ， 重点 项目立项背景 和目的 、 项目 立项依据、项目预算 及资金来源 执行情况、 项目实施内 容及组织管理情况；通过对项目的全面梳理后， 结合绩效目标申报表 提出绩效目标 ，建立绩效评价 指标体系； 明确项目评价工作分工合作 及组织实施方法，为完成绩效评价报告形成指导性建 议。 （三）绩效评价原则、评价方法等 1、绩效评价原则 （ 1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有 效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。 （ 2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠， 依法公开并接受监督。 （ 3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评 20 价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 2、评价方法 本项目进行绩效评价时采用比较法、 成本效益分析法、公众评判 法等方法。 比较法：充分运用项目实施方案及报告批复、项目 合同内容 及 金 额、 上海市 绿化和市 容管理局 发布的 文件、规范 等资料，对比项目实 际情况，找出差异与不足，对项目的各项绩效目标进行分析与评价。 成本效益分析法：通过比较项目的全部成本和效益来评估项目价 值的一种方法，对项目内容分解、预算分解和目标分解并对比分析， 分析项目的实际成本情况与取得效益。 公众评判法：对项目相关单位如 管理 部门 、 项目 负责人做访谈和 调研，从不同角度了解项目实施的产出和效果。 同时通过实地走访、 调研 ，对项目产生的效果进行评判，以评价绩效目标实现程度。 其他：项目单位评价法、因素分析法等。 （ 四 ）绩效评价实施过程 评价小组在工作方案指 导下，开展绩效评价工作。广泛收集项目 资料并分析项目情况，采用深度访谈与 实地走访 调查相结合的方法收 集一手数据，通过对资料分析、研究、总结，运用对比法、逻辑分析 法对指标体系评分，得出项目取得的成绩，指出项目存在的问题，提 出相关建议。 1、资料文献收集 （ 1）项目单位各项管理制度文件 21 收集项目单位制定的有关项目立项、招标（采购）、质量、工期、 投资、 监督管理 、财务管理等各项管理制度文件，用以评价项目管理 制度的健全性； （ 2）项目建设实施各项资料 收集项目实施各项资料，包括上报的项目实施方案、项目实施方 案批复、招标（ 采购）各项文件、合同文件、 过程管理 资料、竣工验 收资料、施工总结报告等各项项目管理资料，用以评价项目管理制度 执行； （ 3） 项目运营养护资料 收集项目运营养护期各项资料，用以评价项目运营养护管理可持 续性。 2、访谈与 实地调研 为更进一步了解项目建设和实施的各项情况，评价小组与 主管部 门、 建设单位 负责人 深入访谈 ；通过实地调研了解项目产出效果 。 3、分析研究 按照制定的绩效评价指标体系，根据以上收集的文献资料、访谈 与 调研情况 等，对各项绩效评价指标进行分析与评价。 4、归纳总结 在充分调研、分析的基础上，对项目取得的成 效与经验、项目存 在的问题进行归纳总结，并提出相关建议。 5、形成报告 在资料收集、访谈、 实地调研 、分析研究、归纳总结的基础上， 22 编制报告初稿，并按照委托方和专家评审的意见对报告进行修改，形 成绩效评价最终报告。 （六）绩效评价的局限性 无 23 三、评价结论和绩效分析 （一）评价结论 1、评价结果 本次评价，通过资料查阅、现场调研、 项目相关者 访谈， 2017 年 常态花卉布置绩效进行逐项打分、客观评价，最终评分结果：总得分 为 97.1 分，绩效评级为 “优秀 ”。各部分权重和绩效分值如下表所示： 2017 年 常态花卉布置绩效评分汇 总表 指标 A.项目决策 B.项目管理 C.项目绩效 合计分值 权重 10 25 65 100 分值 10 24.5 62.6 97.1 得分率 100% 98% 96.31% 97.1% 2. 主要绩效 2017 年常态花卉布置产生主要绩效如下： 1、项目合同内容完成，实现 花街、常态花卉布置效果 目标。 本项目 根据本市花卉景观常态布置工作实施意见、关于本市 绿化特色街区建设的实施意见的要求，提出十三五期间，丰富提升 本市重要区域的常态花卉景观布置，围绕“改善生态环境，加强绿色 建筑和生态街区建设”的 重点内容，贯彻创新、协调、绿色、开放、 共享的发展理念。 2017年常态花卉布置布置区域涉及上海 全部 16个区的重点区域， 供应花卉植株健壮、苗木规格整齐、蓬径达到要求、叶色正、叶片舒 展、无脱脚、花色鲜艳、花朵美丽，花卉质量合格；花卉整体布置效 果良好，同时项目圆满完成五一 、 十一花卉布置，项目绩效目标总体 24 实现 。 2、提升重点区域绿地景观面貌，优化 城市生态 环境。 “五一 ”、 “十一 ”，特别迎十九大是 期间重点街区摆放了各种花卉， 色彩丰富、给整个街区增添不少亮点，千姿百态的花含苞怒放，笑迎 来自五湖四海的贵宾，洋溢着节日的 气氛，展示着 “城市，让生活更美 好 ”主题，提升重点区域绿地景观面貌作用明显。 3、 项目的实施，促进行业园艺水平的提高。 上海市绿化管理指导站专业人员具有较为丰富的园艺管理水平， 并与上海园林科研单位建立了良好的合作关系，对花卉应用品种科研 成果有深刻的理解。一方面，通过加强对花卉生产商的全过程监管和 指导，提高花卉生产商的园艺水平和产品质量；另一方面，通过对花 卉布置完成后的巡查监管，加强了对各区绿化相关专业人员的花卉园 艺布置工作的指导，在花卉科研成果与实际花卉应用中建立了良好的 沟通纽带，促进行业园艺水平的提高。 （ 二）具体绩效分析 以 绩效评价指标体系 3 级指标为单位，对项目绩效指标分为较好、 需改进类别具体分析。 1、绩效较好的指标 A 项目决策 A1 项目立项 A1.1 战略目标适应性 本项目的主要目标是为本市节庆以及重大活动期间重要道路、重 25 点区域绿化景观提升提供 技术示范， 通过项目试点推广新优植物品种 和应用新形式，构建良好的生态环境，提升上海国际化大城市绿化环 境质量。项目单位为市绿化指导站，其部门目标包括：负责园林绿化 项目建设管理，负责本市园林行业的绿化宣传，指导，管理，服务和 古树名木管理等。根据上海市绿化和市容管理局十三 五规划，绿 化市容要满足城市生态发展，进一步提升城市绿化景观，构建国际化 大都市的环境品质。因此，项目立项与实施部门相适应，具有一致性， 项目的立项实施与上海市绿化市容发展政策和方向对应，是城市维护 常规性项目。 根据评价标准该指标评分值为 2 分（满分 2 分）。 A1.2 立项依据充分性 上海市自 2012 年实施“常态花卉布置”，主要为落实市委、市政 府关于建立世博后城市管理长效机制的工作要求，保持世博期间优美 的绿化景观面貌 ，为形成本市花卉景观常态长效的管理机制提供技术 保障。根据关于本市花卉景观常态布置工作的实施意见 (试 行 )的 相关要求，上海市绿化管理指导站在历年项目实施 的基础上开展 2017 年“常态花卉布置”项目。项目于 2016 年下半年开展了前期的调研， 了解新优植物的生产情况和区县 2017 绿化工作计划；在此基础上制 定年度采购计划，确定项目新优植物花卉品种和数量。项目单位上海 市绿化指导站制定了上海市绿化指导站市级城市维护项目管理办 法，对项目立项制定了管理制度，本项目在立项过程中严格按照制 度执行，相关管理制度执行有效。 根据评价标准该指标评分值为 2 分（满分 2 分）。 A1.3 项目立项规范性 26 项目按照上海市市级城市维护项目管 理暂行办法（市政府 【 2010】 76 号）、关于市级城市维护资金项目立项管理的暂行规定 （市建交委【 2011】 496 号）、本市绿化市容行业市级城市维护项目 管理暂行办法（市绿化市容局【 2012】 316 号）、上海市绿化指导站 市级城市维护项目管理办法要求，进行立项申报程序。项目以上 海市市级财政专项资金评审项目申报文本方式申报，经上海市绿化 和市容局批复后立项。项目属于常规性绿化维护项目，申报程序合理， 资料齐全，符合立项制度要求。 根据评价标准该指标评分值为 2 分（满分 2 分）。 A2 项目目标 A2.1 绩效目 标合理性 本项目的绩效目标是本项目绩效目标是为本市节庆以及重大活 动期间重要道路重点区域绿化景观提升提供保障；通过项目试点推广 新优植物品种和应用新形式，构建良好的生态环境，提升上海国际化 大城市绿化环境质量。项目绩效目标依据是上海市绿化和市容管理 局十三五规划提出的景观建设要求，花街、花卉布置内容与客观现 状需求相符，绩效目标全面反映项目实施的效益效果。本项目预算 500 万元，经过实施过程检验，与目标内容相匹配。 根据评价标准该指标评分值为 2 分（满分 2 分）。 A2.2 绩效指标明确性 项目绩效指标符合项目实际，工程 内容清晰、制定了细化的标准、 依据本市花卉景观常态布置工作实施意见、关于本市绿化特色街 区建设的实施意见等相关要求，项目指标具有可衡量性。项目绩效 27 指标与年度计划相对应，与预算投资额相匹配，并按原计划完成。 根据评价标准该指标得分 2 分（满分 2 分）。 B 项目管理 B1 投入管理 B1.1 预算执行率 依据项目结算审价报告， 项目实际支出金额 499.27 万元，预算 金额 500 万元，项目预算执行率 99.85%。 根据评价标准该指标评分值为 2 分（满分 2 分）。 B1.2 资金到位率 本项目资金来源为市级城市维护资金，采用财 政直拨方式。 2017 年项目实际到位资金 499.27 万元，计划投入资金 499.27 万元，资金 到位率 100%。 根据评价标准该