2017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目支出绩效评价报告.pdf

上海市财政支出绩效评价 工作报告 项目名称： 2017年度上海市干部教育中心 在线学习工作经费 主管部门：中共上海市委组织部 项目单位：上海市干部教育中心 委托单位：上海市干部教育中心 评价机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所 2018年 6月 20日 2017年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告 2 目 录 摘 要 . 3 前 言 . 11 一、项目基本情况 . 12 （一）立项背景及目的 . 12 （二）历史延革 . 14 （三）项目立项 . 14 （四）项目立项依据 . 15 （五）预算资金来源及使用情况 . 15 （六）项目实施情况 . 16 （七）项目组织及管理 . 21 （八）项目绩效目标 . 25 1、项目总体目 标 . 25 2、项目具体绩效目标 . 25 二、绩效评价工作情况 . 27 （一）绩效评价目的 . 27 （二）评价依据 . 27 （三）绩效评价工作方案制定过程 . 28 （四）绩效评价原则、评价方法 . 28 （五）绩效评价实施情况 . 28 （六）绩效评价的局限性 . 29 三、评价结论及绩效分析 . 30 （一）评价结论 . 30 （二）具体绩效分析 . 33 四、业绩及经验做法、存在的问题与困难、建议和措施 . 42 （一）业绩及经验做法 . 42 （二）存在的问题与困难 . 45 （三）建议和改进措施 . 46 2017年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告 3 摘 要 概述 为了落实上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预 算绩效管理意见的通知（沪府办发 2013 55 号）的文件精神，上 海市干部教育中 心对 “ 2017年度上海市干部教育中心在线学习工作经 费项目”（以下简称“在线学习工作经费项目”）进行绩效评价 。 为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，发挥财政资金对 项目 的支持作用，进一步加强对项目的管理工作，确保 在线学习工作 经费项目 的正常实施，受 上海市干部教育中心 的委托，瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）上海分所承担“ 在线学习工作经费项目” 的绩 效评价工作。 本次绩效评价目的是对“在线学习工作经费项目”的实施情况、 资金使用情况、制度建设及执行情况和取得的成效进行评价，总结经 验，发现问题，提出改进的意见和建议 。 评价结论 2017年度“在线学习工作经费项目”财政预算资金为 1031万元 ， 实际支出为 991.2万元，预算执行率为 96.14%。 与 2016年度预算执行 率 96.70%持平，预算执行率高 。 项目决策方面：项目与国家及市级的战略目标一致、项目实施与 部门责职相符、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标较合理、 指标明确。 项目管理方面：预算编制合理、成本控制良好、预算执行率高、 财务管理制度建立且执行、项目管理制度建立且执行情况良好、在资 2017年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告 4 金使用与会计信息管理方面情况良好，政府采购程序执行好、合同管 理规范、未发现不 合规情况、项目管理制度建立且执行情况较好。 项目绩效方面： 网络培训课件开发完成率 100%、项目完成及时且 所有课程均已上线运行； 学员联系系统开发完成率 100%、网络培训课 件采购完成率 100%、 课件审看及评审完成率 100%、 学员考试通过率较 高 91.48%、系统运行稳定性况较好、长效管理制度建立、 在线课程的 满意度也较高 82.05%。上海干部教育中心 2017年度 在线学习工作经费 项目财政支出绩效评价最终评分结果为 90.45分，属于“ 优 ”。 绩效分析 1. 项目主要绩效方面： 1）成本控制率为 96.43%，成本控制情 况较好。 2）预算执行率为 96.14%，与上年度预算执行率 96.70%持平，预 算执行率高 。 3）资金合规性检查良好，评价小组对 59.13%的项目支出资金进行 抽凭审核，未发现使用范围不合规、费用支出超标准、审批手续不合 规、会计处理不正确、原始附件不齐全、资金支付进度不匹配等情况 。 4）项目管理制度的建立与执行情况较好，干教中心建立了有关项 目管理制度及规范，且执行情况良好。 5）项目 100%按计划工作量且 100%按时完成，并通过专家评审 100% 投入使用。 2017年 12月，上海华师智慧信息技术有限公司根据合同要 求，组 织评审专家对 2017年度开发的课件进行了评审，按照课程主题方向、 课程形式、课程制作单位、专家组有针对性地审看了部分课件。评审 2017年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告 5 意见， 课件验收合格 。 学员联系系统由 调研投票应用系统开发、学习圈建设开发、学习 助手设计开发三个子项目组成，通过公开招标方式确定 由上海信息产 业 (集团 )有限公司按照合同要求开发完成，并投入使用。 6） 学员在学率高达 98.15%，学员考试通过率较高达到 91.48%。 2017年在线学习干部数 102174人， 2017年在线注册干部数 104096 人，学员在学率 98.15%。 2017 年考试通 过的学员数 95228 人， 2017 年在线注册干部数 104096人，学员考试通过率 91.48%。 7） 系统运行稳定性况较好 根据 对学员的调查问卷统计，针对“ 开展在线学习时，网络环境 良好，视频播放流畅”这一满意度问题， 在受访的 5961学员 中， 37.66% 表示 十分符合 ， 43.55%表示 比较符合 , 16.44%表示 一般， 1.71%表示 比 较不符合， 0.64%表示 十分不符合 。经加权统计，该指标平均得分为 4.16 分，学员平均满意度为 83.2%。 系统运行稳定性况较好。 8） 长效管理制度建立 本项目的实施目标是通过对“上海干部 在线学习城”网站的课程 内容和平台建设，充分利用现代信息化手段，创新干部教育培训方法 新思路，确保干部教育网络培训的有效开展，更好的完成本市干部教 育培训的任务。 2012 年针对“上海干部在线学习城”的建设与维护， 通过多年项目实施的经验，干教中心制定了上海干部在线学习城制 度规范， 制定了包括管理办法、分级管理、学员服务、 学员活动工作规范、网上专题班工作规范、课程资源建设 规范、课件制作内容规范、课件制作技术规范、日常运 行维护规范、信息安全规范、应急管理规范等 11项规范制 度 ，从制度上保证了项目持续有效规范的开展。 长效管理制度建立。 9） 网络培训满意度较高 2017年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告 6 为全面了解学员在线学习满意度，为 2018年干部教育工作提供 指导，特开展 2017年度上海市干部在线学习满意度调研。通过线上问 卷调研方式开展满意度调研。 总体来看，课程整体满意度为 83.31%， 处于中上水平。对于在线学习课程的每一项满意度指标，均有超过 80% 的干部学员认为达到了自己心里的满意程度。培训的目标、方式、师 资和设备，课程的设计、内容，课程支持、互动、考评和实效等方面 均达到了较高的满意度。 为全面了管理员对在线学习满意 度，为 2018年干部教育工作提 供指导，特开展 2017年度上海市干部在线学习满意度调研。通过线上 问卷调研方式开展满意度调研。 总体来看，课程整体满意度为 80.16% 处于中上水平。对于在线学习课程的每一项满意度指标，均有超过 80% 的管理者认为达到了自己心里的满意程度。在培训的管理、课程的时 效性、授课教师的专业性、课程考核的有效性等方面均达到了较高的 满意度。 业绩及经验做法、存在的问题与困难、建议和措施 （一）业绩及经验做法 1.主要业绩 1）在线课程按计划开发完成并验收合格且通过第三方评审上线运 行 干教中心的科 学人文素养教育课件、业务知识教育课件、移动课 件、政策法规教育课件、政治理论教育课件 等 5类在线 课程于 2017年 10月 30日完成了开发工作，并由 干教中心组织 对课程成果进行验收 。 干教中心 委托上海华师智慧信息技术有限公司 ，对 2017年度定制的在 线课件进行评审。并于 2017年 12月 7日取得了 2017年度上海市干 2017年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告 7 部教育中心定制课件评审报告，评审结论：上述课程验收合格，建 议将这些课程早日上线，并在运行中逐步完善。 2）学员联系系统开发完成 为了提高学员联系的效率，获取学员对在线学习的相关信息及满 意度，帮助学员更好地利 用在线学习资源。干教中心着手开发 学员联 系系统 ，该系统由 调研投票应用系统开发、学习圈建设开发、学习助 手设计开发三个子项目组成，通过公开招标方式 由上海信息产业 (集团 ) 有限公司按照合同要求开发完成，验收合格并投入使用。 3） 学员考试通过率较高 2017年考试通过的学员数为 95228人， 2017年在线注册干部数为 104096 人，学员考试通过率 =考试通过的学员数 /在线注册干部数 *100%=95228/104096*100%=91.48%，学员考试通过率较高。 2.经验做法 1）干教中心经验做法 自 2005年“上海干部 在线学习城”开通以来，面向全市党政机关、 企事业单位干部、企业经营管理人员和专业技术人员开展网络培训， 截止 2017年底，全市共有约 74万人次的干部学员参加了在线学习。 “上海干部在线学习城” ，是国内各省市第一家干部教育网络培 训网站，多年来运行良好，已形成了一定的品牌，多次接待中央相关 领导和兄弟省市单位的交流学习，已成为上海干部教育培训的重要组 成部分。 多年来总结经验有： 分层分级管理，逐级落实责任； 整合教育资源，丰富培训内容； 健全学习制度，强化教学管理； 2017年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告 8 加强课程推荐，开发移动载体； 挖掘海量数 据，优化服务功能； 形成项目规范，加强项目管理。 总的来说领导重视是关键，敢于创新是动力，形成机制是保障。 2）课件开发公司经验做法 为保证在线课件的录制质量，成立专家授课组、设计策划组、拍 摄制作组、内审检测组四个项目实施小组，各个小组均有负责人， 组 织实施严格按照定制的流程，分为：立项表、预约老师、拍摄、剪辑、 整理文稿、定制 PPT、审核、修改、再审核、课件合成、出片审核的步 骤进行。使得课件开发工作按计划顺利完成。 3）系统运维公司经验做法 上海信息产业 (集团 )有限公司 已经承接上海干教网近 10年的上海 干部学 习城项目（ 2007年起），上海信产在 2017年度的实施中，本着 重点项目重点保障的原则，安排由高级工程师和 PMP 证书的党员项目 经理负责制定全年的项目计划，并提供机房安全保障人员，日常系统 服务人员；同时安排了 6名常驻人员配合上海干网做好日常运行工作； 为上海干网项目的顺利运营提供了技术保障，并顺利按照合同要求， 完成并通过验收。 （二）存在的问题与困难 1.项目实施方面 1）部分学员年度培训学时未达标 根据关于 2017学年上海干部网络培训招生工作的通知， 2017 年度全市干部网络培训学时有明确数量要求，但根据干 教中心提供的 网络学员学时统计，仍有部分学员未完成相应学时要求。 2017年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告 9 2）财政预算年度与学习年度、系统运维期不匹配 财政预算是按自然年计算（公历 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日），而在线学习学年是跨自然年的（公历 2017年 3月 1日至 2018 年 2月底），因此在各项目开展、特别是运维项目开展上存在时间不匹 配。 因此部分 子 项目预算未能在 财政预算年度内使用完毕，对预算执 行率造成一定的影响。 3）指导专家与授课教师难邀请 根据对课件开发公司的访谈，课件开发公司提出， 在本项目实施过程 中，在课程的立项时，指导专家比较 难请，尤其是有些政策指导性的 课程很难邀请到相关部委领导来进行授课指导 。 很多老师不能及时填 写立项表，尤其在暑假期间，外出旅游较多，很难预约到录课时间 ， 且 很多老师也不愿意面对镜头。 （三）建议和改进措施 1.对项目实施方面的建议 1）加强反馈沟通机制 由于干教中心没有行政管理职能，目前只是提供网络培训服务。 针对 部分学员 实际培训学时未达标这一问题，建议干教中心加强 及时 与学员单位的反馈沟通 并跟进。同时，建议市委组织部与上级主管部 门制定相关考评办法，增强干部的学习培训意识。 2） 调整预算 2017年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告 10 针对财政预算年度与学习年度 、系统运维期不匹配，而造成 部分 子项目 年度预算未能在 财政预算年度内使用完毕 这一问题，建议 干教 中心 在制订项目预算申报时，可将上年度部分子项目的质保金（项目 尾款）并入当年预算，将本年度可能发生的部分子项目的质保金（项 目尾款）在财政年度预算调整时及时进行调整，以确保预算执行的高 效准确。 3）课件开发公司建立专家库体系、开发教师预约程序 针对课件开发公司提出的指导专家与授课教师难邀请这一问 题。建议课件开发公司在干教中心的协助下建立 政策指导性专家库体 系与授课老师专家库体系 ，对专家的资质认定、专业特长、联系方式、 劳务费 用标准等进行建档。 建议课件开发公司开发教师预约平台：在线课件录制过程中各 授课老师的时间是最大变数，为了方便老师可以灵活利用碎片化时间， 协助老师排期，建议课件公司开发 “教师预约平台”，移动与 PC 端 同步操作，保证时间与信息上的同步与对等，可缩短因突发状况导致 的录制空挡，统筹保证录制进度，增强进度保障措施与相关系统的协 调配合措施。 3.其他建议 1）合理规划调整子项目 近年来由于人力、服务及相关成本的上涨，为保证关键子项目的 顺利实施，通过 合理规划调整， 压缩部分不是更为紧需的子项目，经 过拆借调整项目内预算，最 终基本满足项目的整体实施。 2）强化前期沟通，合理操作流程 建议 课程的立项阶段，上海市干部教育中心能起主导作用，和指 导专家能初步沟通好课程主题方向，给予 课件开发公司更多的课件制 2017年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告 11 作时间，来提高课件的制作水平与质量 。 3）合理安排培训内容，提升学习积极性 根据对学员与管理员的问卷调查分析， 中心学员参与在线学习的积极 性较低，且学员学习成效不高是目前在线学习城存在的主要问题之一。 建议合理安排实用性的 培训内容、 提供多样性的 培训方式 提升学员的 学习积极性 。 2017年度上海市干部教育中心 在 线学习工作经费项目绩效评价报告 前 言 为了落实上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预 算绩效管理意见的通知（沪府办发 2013 55 号）的文件精神，加 强财政支出管理，提高财政资金使用效益，发挥财政资金对上海市干 2017年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告 12 部教育中心“在线学习工作项目”的支持作用，进一步加强对项目的 管理工作。受上海 干教中心 委托，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 上海分所（以下简称“瑞华事务所”）对“ 2017 年度上海市干部教育 中心在线学习工作经费项目”（以下简称“在线学习工作经费项目”） 进行绩效评价。同时参照上海市预算绩效 管理实施办法（沪财绩 201422号）的规定，撰写本项目绩效评价报告 本次绩效评价目的是对“在线学习工作经费项目”的实施情况、 资金使用情况、制度建设及执行情况和取得的成效进行评价，总结经 验、发现问题、提出改进的意见和建议。 一、项目基本情况 （一）立项背景及目的 2002年 11月 8日至 14日，中国共产党第十六次全国代表大会召 开， 中央提出“ 建设高素质的领导干部队伍，形成朝气蓬勃、奋发有 为的领导层。按照革命化、年轻化、知识化、专业化方针，建设一支 能够担当重任、经得起风浪考验的高素质的领导干部队伍 。 ” 为贯 彻中央“大规模地培训干部”的战略，上海市委领导针对上 海干部教育培训工作面临的新情况和新问题，提出了充分利用现代信 息化手段，通过构建上海干部教育培训的网络平台 “上海干部在线 学习城”，利用网络学习的方式来创新干部教育培训方法的新思路。 根据市委领导的指示精神，市委组织部会同市委党校、市人事局、市 信息委等单位就筹建“上海干部在线学习城”进行了可行性研究，经 过反复论证和比较， 2004年 6月 16日 ，市委组织部会同市人事局、市 信息委 向市发改委递交了关于申请 “上海干部在线学习城” 立项建 设的函（沪委组 2004050号） ， 7月份正式批准立项 开始 实施，同 年 11 月份“上海干部在线学习城” 建成 投入试运行，全市有 6000 名 学员参加了试点学习。 2017年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告 13 经过 学员们的 试点学习与信息反馈， 2005年 1月 9日，市干部教 育领导小组会议讨论同意：在全市干部中开展通过“上海干部在线学 习城”进行在线学习； 2005年 1月 10日， “上海干部在线学习城” 正式开通 ； 2005年 1月 20日，市委组织部下发了关于在全市干部中 开展在线学习的通知 （沪委组 2005发字 6号）； 2005年 3月 1日， 面向上海市所有干部教育培训的“上海干部在线学习城”正式开学。 2006年 12月 1日，由中共上海市委组织部、中共上海市委党校、 上海市人事局及上海市信息化委员会联合发布了关于加强“ 上海干 部在线学习城 ”学习管理工作的意见（沪委组 2006发字 68号）， 从参加对象、学习内容、学习方式、组织管理等方面，对在线学习工 作给予了指导意见。 为了加强“ 上海干部在线学习城 ”的管理， 2012 年 8 月，上海市 干部在线学习服务中心，制定了上海市在线学习城制度规范，制 定了包括管理办法、分级管理、学员服务在内的 11项规 范制度，从制度上保证了在线学习工作的开展。 2013 年 12 月 24，中共上海市委发布了中共上海市委印发 的通知， 明确了党政干部网 络培训的量化指标，为配合规划的落实，干部在线根据规划要求逐年 扩大网络培训的覆盖率，这对在线学习的内容建设和平台软硬件建设 都提出新的要求。 自 2005年 “上海干部在线学习城” 开通以来， 面向全市党政机关、 企事业单位干部、企业经营管理人员和专业技术人员开展网络培训， 截止 2016 年，全市 共有约 64 万人次 的干部学员参加学习，年平均参 学人数 5.3 万人。干部在线一直坚持定制开发为主、采购租赁为辅的 工作方针，年平 均新增课程量 400小时，其中超过 70%的课程为自主定 制开发。 2017年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告 14 （ 二 ） 历史延革 1.实施单位 上海市干部教育中心是上海市委组织部下设的事业单位，承担领 导干部政治、业务培训及其他各类培训，主要任务是围绕上海经济社 会发展的中心任务，秉承开拓、务实、严谨、创优的宗旨，创新教学 模式，提供优质服务，着力提升领导干部的管理水平和综合能力。中 心下设教学部、技术部、学员部、办公室四个部门，目前共有在编人 员 10 人。原来在其下挂牌的上海干部在线学习城服务中心，自 2005 年上海干部在线学习城正式运行以来一直承担整个网站平台的开发完 善和日常营运管理工作， 2014年下半年经市委组织部部务会讨论决定 ， 将“ 上海干部在线学习城服务中心 ” （以下简称“服务中心”）与“ 上 海市干部教育中心 ”， 两中心合并 为“ 上海市干部教育中心 ” （以下 简称“干教中心”），成为全额拨款的事业单位 。 2.项目经费 2005 年“上海干部在线学习城”正式开通，服务中心经费来源采 取自收自支的方式，以每人每年 300 元的标准向干部学员收取学费， 主要用于网络培训内容建设、学员联系服务、网络培训软硬件系统维 护开发及网络教育日常费用等。 2014年由于体制调整，两中心合并后， 上海干部在线 学习城服务中心并入上海市干部教育中心， 2015 年起不 再向学员收取学费， 2016年度起 在线学习工作经费全部由 市 财政划拨。 （ 三 ）项目立项 上海干部在线学习城 工作经费项目是一项经常性实施项目， 2015 年 起，干教中心为 上海干部在线学习城 工作经费项目，向市财政提出 项目立项申请，获得了立项批复并实施完成。 2016年 9月， 上 海市干部教育中心根据实际工作需要向市委组织 部及相关机关部门提出 2017年度专项经费申请，报分管部领导、相关 2017年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告 15 机关部门审批后，确定立项项目，并按市财政局及相关机关部门要求， 填列三级明细科目申报表。 部办公室及相关机关部门汇总审核后，报部长会议讨论审定经费 总额，形成 2017年度预算一上数据上报市财政局及相关机关部门。市 财政局及相关机关部门批复一下控制数后，部办公室根据批复资金总 量，结合上年度专项经费使用、结余情况对专项经费进行总体调配， 与干教中心沟通确认后提交部务会审议通过，形成预算二上数据上报 市财政局及相关机关部门。 2017 年 2 月， 市财政局及相关机关部门年 度预算 （二下） 批复后，部办公室将各专项正式批复数发放 至 干教中 心，作为预算执行依据，同时抄送分管部领导。 （ 四 ）项目立项依据 （ 1） 中国共产党第十 六次全国代表大会上的报告 （ 2002年）； （ 2） 关于在全市干部中开展在线学习的通知 （沪委组 2005 发字 6号） （ 3）关于加强“ 上海干部在线学习城 ”学习管理工作的意见 （沪委组 2006发字 68号）； （ 4）中共上海市委印发 的通知； （ 5）上海市在线学习城制度规范； （ 6）上海市经济信息化委、市财政局关于做好 2017 年度市本 级信息化项目支出预算有关工作的通知（沪经信委 2016206号） ； （ 7） 中共上海市委组织部办公室关于 2017 学 年上海干部网络 培训招生工作的通知 。 （ 五 ） 预算资金来源及使用情况 干教中心 2016 年度在线学习工作经费项目，预算为 1031 万元， 截止 2016年 12月 31日 实际支出为 996.93万元 ，预算执行率为 96.70%。 干教中心 2017 年度在线学习工作经费项目预算批复为 1031 万 2017年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告 16 元， 其项目构成内容 包括：网络培训 593万元、学员联系 51万元 、 系 统运维及学习支持 387万元。 截止 2017年 12月 31日， 干教中心 2017 年度 在线学习工作经费项目 实际支出为 991.2 万元，预算执行率为 96.14%。 项目内容预算与实际支出情况 如下表一所示： 表一 2017年度在线学习工作经费预算及执行情况表 序号 内容 预算金额（万元） 支出金额（万元） 1 网络培训 593.00 558.80 2 学员联系 51.00 381.60 3 系统运维及学习支持 387.00 50.80 合计 1031.00 991.20 （ 六 ）项目实施情况 1.项目实施内容 在线学习工作经费项目的实施内容主要分为三个方面，分别是： 1） 网络培训 内容： 网络培训内容建设主要包括课程资源建设和数 字资源建设，课程资源用于干部学员在线学习，是网络培训的 主要内 容 。 2） 学员联系 服务： 学员联系服务主要是解决处理学员日常在线学 习中遇到问题及其他服务 。 3） 系统运维及学习支持 外包： 主要是在线学习平台日常软硬件的 维护和更新 。 根据干教中心提供的项目支出申报表，在线学习工作经费项 目具体预算明细如下表二所示： 表二 2017年度在线学习工作经费申报明细表 单位：万元 项目明细 预算金额 政府采购方式 一 网络培训 593.00 1 PC端课件采购 22.50 2017年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告 17 项目明细 预算金额 政府采购方式 2 供给侧研究及年度课程 12.00 3 科学人文素养教育课件开发 80.00 分散采购 4 课件审看及评审验收 58.50 分散采购 5 数字资料库年费 40.00 分散采购 6 业务知识教育课件开发 80.00 分散采购 7 移动课件采购 22.50 8 移动课件开发 30.00 分散采购 9 移动课件转化 7.50 10 政策法规教育课件开发 80.00 分散采购 11 政治理论教育课件开发 160.00 分散采购 二 系统运维及学习支持 51.00 1 网络培训满意度调查及绩效评估 10.00 2 学员热线外包服务费 16.00 3 学员在线学习交互内容审核外包服务费 25.00 分散采购 三 学员联系 387.00 1 移动学习系统运维 13.00 2 第三方测评 10.00 3 调研投票应用系统开发 12.00 4 个性化学习定制系统二期 25.00 分散采购 5 网络教育行为统计分析系统升级 19.00 6 系统运维 -软件部分 140.00 分散采购 7 系统运维 -硬件部分 135.00 分散采购 8 电子签到软件运维 1.00 9 学习圈建 设开发 18.00 10 学习助手设计开发 14.00 合计 1031.00 2.项目实施期 “上海干部在线学习城”采取学年制，每年 3月 1日开学， 3月至 12月底为正式学习期，次年 1月至 2月底为补学补考期。 其中网络培训内容建设的课件定制开发和网络培训软硬件系统维 护的软件开发 ， 于 每年 第 1季度开始筹备实施，集中在第 2、 3季度完 成。网络培训内容建设的数字资源建设、网络培训软硬件系统维护的 日常维护更新、学员联系服务则贯穿于整个学年。 3.项目实施过程 1）发布培训招生通知 2017年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告 18 2017 年 2 月， 中共上海市委组织部办公室、中共上海市委党校办 公室、上海市经济和信息化委员会办公室、上海市人力资源和社会保 障局办公室 ，联合发布了 中共上海市委组织部办公室关于 2017学年 上海干部网络培训招生工作的通知 ，面 向 上海 市干部，包括党政干 部、企业经营管理人员和专业技术人员都应纳入网络培训范围。 并要 求 各级领导干部应积极带头参加网络培训。 2）委托招标代理 干教中心通过政府采购平台电子集市采购，委托上海信息投资咨 询有限公司 （以下简称“上投公司”） ，作为 2017年度 在线学习工作 经费项目的代理招标机构，全面负责项目实施过 程中所有的公开招标 工作。 3）组织实施招标 与服务采购 2017 年 3 月， 干教中心 启动项目的公开招标工作，与上投公司相 继签订 了 15份 上海市政府采购委托协议 书。根据协议约定，上 投 公司根据 干教中心 提出项目采购需求，实施公开招标流程， 并于 2017 年 9月， 完成了所有的招标流程 。招投标 具体实施情况如下表三所示： 表三 2017年度在线学习工作经费招投标情况表 单位：万元 项目明细 预算金额 (万元 ) 中标价 合同价 合同实施单位 服务采购 方式 一 网络培训 593.00 558.80 558.80 1 PC端课件采购 22.50 21.00 21.00 国家行政学院音像出版社 公开招标 2 供给侧研究及年度课程 12.00 11.80 11.80 华东师范大学 公开招标 3 科学人文素养教育课件开发 80.00 78.00 78.00 华东师范大学 公开招标 4 课件审看及评审验收 58.50 58.00 58.00 上海华师智慧信息技术有限公司 公开招标 5 数字资料库年费 40.00 40.00 40.00 上海上图书店 单一来源 6 业务知识教育课件开发 80.00 60.40 60.40 上海电信达信息技术有限公司 公开招标 2017年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告 19 项目明细 预算金额 (万元 ) 中标价 合同价 合同实施单位 服务采购 方式 7 移动课件采购 22.50 29.10 29.10 北京国恒智林文化传播有限公司 公开招标 8 移动课件转化 7.50 9 移动课件开发 30.00 28.00 28.00 上海信息产业 (集团 )有限公司 公开招标 10 政策法规教育课件开发 80.00 78.50 78.50 上海易邦人力资源服务有限公司 公开招标 11 政治理论教育课件开发 160.00 154.00 154.00 上海仪电鑫森科技发展有限公司 公开招标 二 系统运维及学习支持 51.00 34.80 50.80 1 网络培训满意度调查及绩效评估 10.00 9.80 9.80 华东师范大学 公开招标 2 学员热线外包服务费 16.00 16.00 上海信息化服务 公司 报领导后签订合同 3 学员在线学习交 互内容审核外包 服务费 25.00 25.00 25.00 华东师范大学 公开招标 三 学员联系 387.00 373.00 381.60 1 移动学习系统运维 13.00 13.00 13.00 上海理想信息产业 单一来源 2 第三方测评 10.00 7.60 上海市信息安全测评认证中心 报领导后签订合同 3 个性化学习定制系统二期 25.00 25.00 25.00 华东师范大学 公开招标 4 网络教育行为统计分析系统升级 19.00 19.00 19.00 华东师范大学 公开招标 5 系统运维 -软件部分 140.00 140.00 140.00 上海信息产业 (集团 )有限公司 公开招标 6 系统运维 -硬件部分 135.00 135.00 135.00 上海信息产业 (集团 )有限公司 公开招标 7 电子签到软件运维 1.00 1.00 上海烁技信息技术有限公司 报领导后签订合同 8 调研投票应用系统开发 12.00 41.00 41.00 上海信息产业 (集 团 )有限公司 公开招标 9 学习圈建设开发 18.00 上海信息产业 (集团 )有限公司 公开招标 10 学习助手设计开发 14.00 上海信息产业 (集团 )有限公司 公开招标 合计 1031.00 966.6 991.2 2017年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告 20 4） 合同实施 2017 年 4 月起， 通过公招标与单一来源采购的服务， 干教中心与 各中标供应商签订 服务 合同，项目进入主体实施阶段。 部分未达到公 开招标的服务，通过报领导后签订服务合同，并按合同约定实施。 4.项目完成情况 干部网络培训作为干部教育培训的重要方式之一，与脱产培训相 互补充， 截止 2017年 12月 31日，上海市干部教育中心在线学习工作 经费项目总体完成情况良好，基本实现了： 充分利用现代信息化手段， 创新干部教育培训方法新思路，确保干部教育网络培训的有效开展， 最大程度的调动干部的学习积极性，满足学习的个性化需求，提高 学 习培训的实际效果，完成本市干部教育培训的任务。 较好地完成了设 定的年度绩效果目标， 其中： 1）产出方面 通过过公开招标方式，选取了 8 家合格供应商， 完成了网络培 训课件开发及学员联系系统开发工作，按照合同约定内容完成，包括： 科学人文素养教育课件开发、业务知识教育课件开发、移动课件开发、 政策法规教育课件开发、 政治理论教育课件开发 、调研投票应用系统 开发、学习圈建设开发、学习助手设计开发。 通过过公开招标方式，选取了 2 家合格供应商， 完成了网络培 训课件采购工作，包括： PC端课件采购、移动课件采购。 通过过公开招标 方式，选取了 1 家合格供应商 完成了课件审看 及评审 工作 ，并获取了评审报告。 2）效果方面 网络培训课件开发合格：根据 上海华师智慧信息技术有限公司 出具的评审报告， 2017 年度开发的科学人文素养教育课件、业务知识 教育课件、移动课件、政策法规教育课件、政策法规教育等 5类 课件， 均验收合格并上线运行。 2017年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告 21 学员注册率： 2017年度全市干部学员在线注册率较上年度提升， 达到 90%。 学员在学率高： 2017 年度全市注册的干部学员在线学习率达 98.15%。 学员考试通过率高： 2017 年度学员在线学习，考试通过率较高 达 91.48%。 系统运行稳定性较好：根据对学员的调研分析，在线学习应用 系统在使用过程中的可用性、稳定性、可靠性均达到比较稳定的状态， 平均满意度达 83.2%。 （ 七 ）项目组织及管理 1.项目实施部门及其职责 1）预算资金拨付单位：上海市财政局 （以下简称“市财政局”） ， 负责项目预算资金的审批与专项资金的拨付。 2） 上级主管单位： 中共上海市委组织部 （以下简称“市委组织部”）， 作为项目主管单位，对项目的实施进行指导和监督。负责项目资金预 算管理 、 项目的督办、以及对财政资金使用情况进行监督检查。 3） 项目实施单位 ： 干教中心 ， 作为项目具体预算单位，负责整个 项目的运作 ，与各利益相关方之间的 沟通、协调，确保在线学习工作 经 费项目的顺利实施。 4）招标代理单位： 干教中心 通过政府采购平台，确定上 海信息投 资咨询有限公司（以下简称“上投公司”）作为 本项目的招标代理单 位，负责项目实施过程中所涉及的招标工作的全过程代理。 5）子项目服务单位：上投公司通过公开招标、单一来源采购等方 式，评选出：国家行政学院音像出版社、华东师范大学、上海华师智 慧信息技术有限公司、上海上图书店、上海电信达信息技术有限公司、 北京国恒智林文化传播有限公司、上海信息产业 (集团 )有限公司、上 海仪电鑫森科技发展有限公司、上海理想信息产业等公司作业为各子 2017年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告 22 项目的服务单位，签订服务合同，提供在线学习工作经费项目的课件 开发验收、系统运维及学员服务等相关服务，保障在线学习项目的安 全、正常、有效地开展。 2.管理实施流程 1）项目组织管理流程 本项目是干教中心报市财政局立项的常规性项目，根据财政下发 的立项批复，部分子项目通过政府采购分散采购方式确定供应商，干 教中心委托 上投公司代理整个项目的招投工作的开展。 干教中心在线学习工作经费项目的组织管理流程图如下图一所 示： 审批拨付 预算上报 上报 督 察 政府采购委托 监督 汇报 签订业务 委托 合同 代理招标 子项目实施单位 徐汇区 退休职 工管理 委员会 市委组织部 （上级主管单位） 干教中心 （项目实施单位） 上投公司 （招标代理单位） 市 财政局 （上级主管单位） 上海 理想 信息产业 上海电信 达信息 北京国恒智 林文化传播 国家行政学院 音像出版社 上海 信息产 业（集团） 上海上 图书店 华东师 范大学 上海华师 智慧信息 上海易邦 人力资源 上海仪电 鑫森科技 2017年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告 23 图一 项目组织管理流程图 2）资金拨付流程 2017 年度 在线学习工作经费项目 预算资金为市级公共财政预算资 金，列入 上海市干部教育中心部门预算， 由市财政局全额拨付 。 本项目由干教中心根据项目年度目标编制项目预算，报市委组织 部批准后向上海市财政局申请项目预算。得到市财政局的项目预算批 复后，干教中心根据预算金额， 委托 上投公司作为 本项目的招标代理 单位，负责项目实施过程中所涉及的招标工作的全过程 代理 。 招标工 作完成后，干教中心与各中标供应商签订服务合同。根据合同付款约 定条款，干教中心向市财政提交拨款申请提请付款，财政集中支付中 心审核后以直接支付方式将项目资金拨付至各合同服务供应商进行付 款。 干教 中心根据市财政局