2017 年度妇女儿童公益咨询项目绩效评价报告.pdf

财政项目支出绩效评价报告 项目名称： 2017 年度妇女儿童公益咨询项目 项目单位： 上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园） 委托单位：上海市妇女联合会 评价机构：上海社会科学院政府绩效评估中心 2018 年 6 月 1 摘 要 一、概述 上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）根据上海市妇女 儿童“十三五”发展规划提出的“发展多样化社区教育模式” “提供亲子教育、养老等方面的知识辅导”“加强家政行业的规 范化、信息化、职业化建设”“鼓励社会组织和企业提供更多以 社区为基础的公共服务产品”等各项要求和任务，积极打造巾帼 园的品牌优势，运用自身及社区、社会组织的师资、场地等优势 资源，组织实施“妇女儿童公益咨询”项目，具体实施内容落地 为“公益讲座”、“社会组织配套公益服务”、“咨询辅导”等子项 目，由市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）具体负责，实施周期 为 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。专项预算资金 176 万元，实 际支出 175.9744 万元，预算执行率 99.99%。 二、评价结论和绩效分析 该项目总得分为 92.1 分，绩效评级为优。其中，项目决策 得分 10 分，项目管理得分 22.9 分，项目绩效得分 59.2分。 2017 年度上海市妇联“妇女儿童公益咨询”项目绩效目标完成情况： （ 1）投入目标：预算执行率 99.99%,资金使用与预算相符，专 项的财务管理制度和实施管理制度得到有效执行，确保了财政资 金使用的合规性和有效性。（ 2）产出目标： 2017 年度“妇女儿 童公益咨询”项目各子项目均完成了年度实施计划，项目产出质 量良好。（ 3）效益目标：项目的实施丰富了妇女儿童公益咨询的 2 内容，扩大了公益咨询服务的影响力，在公益咨询的理念、类型、 形式等方面进行了创新，项目利益相关方满意度良好。 三、经验教训和建议 （一）主要经验及做法 1、把握社会需求，有效拓展妇女儿童公益咨询的服务空间。 项目把满足和引导社会上对妇女儿童公益咨询的需求放在 首要位臵，将开展市场调查、需求分析，以及推广宣传分别作为 项目启动、项目实施及控制阶段的重要工作。在广泛开展需求调 研的基础上，上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）制定了项 目计划书，设计了面向妇女儿童以及退休人员等相关群体的 100 场知识课堂进社区活动，满足了亲子教育、职业发展、身心健康 等方面的需求；抓住三八妇女节、六一儿童节的结点，专门开展 了针对妇女儿童发展需要的公益讲座、公益集市、亲子游园等多 项活动；实施持续一年的正常家庭与自闭症家庭“一对一”帮扶 计划，以引起 社会对自闭症家庭更广泛的关爱和支持；为有特长 的妇女儿童提供展示家政技能、舞蹈创编能力的平台。通过这种 形式，各子项目均取得了良好的社会效益，直接服务近万人次， 创出了妇女儿童公益咨询的品牌。 2、坚持有效创新，探索妇女儿童公益咨询的新模式、新方 法。 项目把创新作为提高公益咨询效益的主动力。在组织形式方 面，立足于项目社会效益最大化，积极拓宽多主体共同参与、多 目标相互呼应的途径，实现活动参与方、服务提供者的角色共建。 3 在活动载体方面，从引导社会对公益咨询的需求出发，加大新平 台的建设力度，例如，与第六届“小蓓蕾杯”全国 青少年国际标 准舞大赛同步举办上海首届国标创编舞大赛，既保留了传统的比 赛项目，又为广大学生提供了展示自我的新舞台。在宣传手段方 面，除在传统媒体上发布活动预告和动态之外，更多地运用微信 公众平台、网络媒体等新型宣传渠道，既进一步扩大了公益咨询 活动的社会影响力，也为公众有效参与提供了新的途径。 3、突出广泛参与，打造服务妇女儿童的责任共同体。 上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）发挥承担本市妇女 儿童公益咨询的职能作用，一方面充分依托在各子项目上有专长 的专家学者、对公益咨询有热情的优秀女性，以及在公益咨询的 组织实施方面有专业经验的社会组织，牵头举办高质量活动，使 妇女儿童公益咨询活动的目的、意义、作用，为更多的群众所认 知、认可，共同为促进妇女儿童身心健康做出贡献，另一方面专 门设臵“社会组织配套公益服务”子项目，由社会组织主办承办 相关活动，在深度参与的过程中，进一步增强推进、做精妇女儿 童公益咨询的责任意识。同时，通过落实上海市妇联和上海市家 协的家政标准 化体系试点项目，加强对家政管理及家政服务人员 的标准化培训，使她们同步掌握工作规范专业技能和专业意识； 通过开展巾帼志愿者培育，建立起一支有热情、有能力、有责任 的巾帼志愿者队伍。 4、注重规范操作，加强专门制度和措施建设。 在上海市妇联有关项目经费管理的制度基础上，上海市妇女 儿童服务指导中心（巾帼园）围绕提升专项绩效，从三个方面开 4 展制度和措施建设：建立了以财务管理制度、财务报销制度 为主体的经费管理制度体系；制定了妇女儿童公益咨询项目实施 计划方案，明确了项目计划进度，确立了从项目启动、项目计划、 项目实施及 控制一直到项目总结的完整的项目管理工作流程；针 对每个子项目的具体活动，提前制定并有效执行工作方案。同时， 加强公益咨询的实体建设，正式举行巾帼园志愿者服务基地揭牌 仪式，标志着以家庭助急、助老服务、婚恋服务、心理咨询、法 律维权、道路维护、微博保障、助学帮困为主要内容的巾帼园志 愿者服务走向体系化、专业化。 （二）存在的问题 在项目执行过程中，部分子项目的进度和效果，与项目预期 目标产生一定偏差。例如， 100 场知识课堂进社区活动，前 8 个 月只完成了 40场，而后 4个月每月举办 15 场以上，存在前松后 紧现象；在组织和运营“小 蓓蕾”艺术团少儿合唱团的工作中， 虽然有具体方案，但对场地容纳量、合作方对接度等因素考虑不 周，临时改为 青少年声乐赏析 讲座；对参加“关爱自闭症儿童公 益活动”的家庭结对工作跟进性不足，在结对初期，未产生家庭 融合的应有效应，经过中期纠偏后，项目执行方改进了家庭结对 活动的推进方式，并邀请自闭症儿童参加“橄榄球主题少儿冬令 营”。 （三）建议和改进措施 1、进一步加强对项目执行全过程的管理。 妇女儿童公益咨询项目涉及面较广，参与的社会组织较多， 项目推进过程中存在着出现不确定、不可控因素的可能性。项目 5 组织方除了按照规范程序开展项目申报、实施之外，还应指导、 督促子项目的工作小组，增强工作的预判性，及时发现可能影响 子项目进行的实施条件变化、社会环境变化、参与对象变化，并 与相关的组织机构共同开展工作，尽最大可能减少干扰因素，确 保项目能够实现预期目标、达到预期效应。 2、及时转化妇女儿童发展的社会需求。 妇女儿童对自身发展有什么样的需求，决定了公益咨询活动 应当在什么方向予以强化。项目组织方应进一步增强对社会需求 的敏感性，在深入研究需求产生原因的基础上，主动设计公益咨 询活动的主题、目标、内容和形式，最大程度地实现 活动的社会 效益。 6 前 言 为贯彻财政支出预算绩效管理思想，强化预算支出责任理 念，受上海市妇女联合会委托，上海社会科学院政府绩效评估中 心作为第三方绩效评价机构，承担 2017 年度“妇女儿童公益咨 询”项目绩效评价工作。本次评价方式为绩效后评价，绩效评价 工作按照上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩 2014 22 号）的要求展开。 一、项目基本情况 （一）项目概况 1立项的背景及目的 上海市妇女儿童“十三五”发展规划提出，儿童是国家 的未来，妇女是推动社会发展的主要参与者，扎实推动妇女儿童 事业又好又快发展，事关社会和谐稳定，事关国家繁荣富强。规 划同时指出，面对机遇与挑战，本市妇女儿童发展的某些领域 与实现“国内领先、国际先进”的战略目标仍然存在一定差距。 只有进一步解决妇女 儿童发展面临的突出问题，不断优化妇女 儿童发展的社会环境，才能促进妇女儿童的全面发展。规划 专门提出，要继续坚持保障妇女儿童发展权利和权益，不断完善 妇女儿童公共服务体系。 上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）根据规划提出 的“发展多样化社区教育模式”“提供亲子教育、养老等方面的 知识辅导”“加强家政行业的规范化、信息化、职业化建设”“鼓 励社会组织和企业提供更多以社区为基础的公共服务产品”等各 7 项要求和任务，积极打造巾帼园的品牌优势，运用自身及社区、 社会组织的师资、场地等优势资源，组织实施“妇女儿童公益咨 询”项目，具体实施内容落地为“公益讲座”、“社会组织配套公 益服务”、“咨询辅导”等子项目，以实现关爱妇女儿童、服务社 区家庭的宗旨和功能，提升广大女性综合素质，提高儿童艺术修 养，倡 导健康生活方式，关爱弱势群体，促进社会和谐发展。 2预算资金来源及使用情况 2017 年度“妇女儿童公益咨询”项目的预算资金为 176 万 元，由上海市财政经费支出。实际支出金额 175.9744 万元，预 算单位是上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园），项目时间从 2017 年 1 月 1 日开始至 2017 年 12 月 31 日为止。具体如表 1-1 所示。 表 1-1 项目预算资金及使用情况 单位：元 项目名称 预算数 支出数 余额 公益讲座 480000.00 479896.00 104.00 社会组织配套公益服务 870000.00 869991.00 9.00 咨询辅导 410000.00 409857.00 143.00 合计 1760000.00 1759744.00 256.00 3实施情况 项目实施期为 2017 年 1 月 1日至 2017 年 12 月 31 日。主要 内容分为三个子项目，分别是： 1、公益讲座； 2、社会组织配套 公益服务； 3、咨询辅导。三个子项目均由上海市妇女儿童服务 8 指导中心（巾帼园）具体负责。 3.1“公益讲座”子项目实施情况 2017 年度“公益讲座”子项目实际完成 100 场知识课堂进 社区；举办“魅力女性 智爱孩子”六一公益讲座 3场；家政标 准化培训 160 学时；家政技能厨艺比拼赛前培训。共覆盖 4300 余人次。 表 1-2 “知识课堂进社区”实施情况 序 号 项目主要内容 工作目标 是否 完成 主题 日期 参与人群 邀请 人数 实到 人数 1 小儿推拿 2017-02-16 女性、妈妈 40 35 是 2 手动集市 2017-02-26 儿童、亲子 100 112 是 3 青春永驻 老年塑体分享课 2017-03-03 老人 23 20 是 4 亲子折纸乐园 2017-03-05 儿童、亲子 24 22 是 5 女人为什么一定要有钱 2017-03-08 女性、妈妈 22 21 是 6 川崎玫瑰 2017-03-09 女性 30 28 是 7 梦幻音乐剧 2017-03-10 女性 30 26 是 8 微景森林 2017-03-13 女性 23 21 是 9 巾帼花艺会 2017-03-21 女性 25 25 是 10 青春舞蹈交流会 2017-03-24 老人 25 22 是 11 读书交友会 2017-03-31 女性 22 20 是 12 婚姻亲子成长乐园 2017-03-31 女性 22 22 是 13 智慧拆书 让你的书不再白读 2017-04-06 全年龄 22 21 是 14 妈妈班水墨画 2017-04-09 女性、妈妈 23 23 是 15 如何和孩子做朋友 2017-04-12 家长 50 48 是 16 名医坐堂 健康人生 2017-04-16 老人 200 180 是 17 女子防身术 2017-04-18 女性 20 18 是 18 烘焙纷享会 2017-04-20 女性 20 20 是 19 蝶古巴特 2017-04-24 女性 22 21 是 9 20 如何提高孩子行动力 2017-04-25 家长 21 21 是 21 最强大脑 开启孩子的大脑潜能 2017-04-30 亲子 30 29 是 22 阳光之送温暖 2017-05-08 智障人士 40 64 是 23 家庭成长乐园 2017-05-15 女性 23 20 是 24 喜悦曼陀罗课程 2017-05-15 女性 24 22 是 25 备战青春期 2017-05-22 家长 23 23 是 26 别让自己的能力被束缚 2017-05-25 全年龄 21 21 是 27 欢乐儿童节 奇妙游园会 2017-05-28 儿童、亲子 500 500 是 28 九型人格沙龙 2017-06-07 女性 30 28 是 29 寻龙点穴闯五关 2017-06-10 儿童、亲子 50 48 是 30 百变艺术折纸 2017-06-24 儿童、亲子 50 80 是 31 为了爱 2017-06-24 全年龄 50 70 是 32 中医养生 合理膳食 2017-07-12 老人 50 30 是 33 图解思考力 2017-07-13 全年龄 20 12 是 34 秘密花田 2017-07-15 亲子 30 32 是 35 “爱肝护肝”知识讲座 2017-07-22 全年龄 30 78 是 36 芳香之旅 找寻宁静的心灵 2017-07-22 女性 20 21 是 37 汉字解码 2017-07-29 亲子 20 26 是 38 多肉微景 2017-08-10 老人 30 18 是 39 彩虹之旅闯七关 2017-08-13 亲子 30 25 是 40 七彩纸艺 2017-08-17 亲子 30 34 是 41 烘焙纷享会 2017-08-18 老人 30 20 是 42 以爱的名义 2017-08-19 全年龄 100 55 是 43 超级麦霸 让孩子自信展现 2017-08-22 亲子 40 23 是 44 纸上艺术 2017-08-24 老人 30 21 是 45 七夕特别活动 2017-08-26 青年 30 34 是 46 插花艺术 2017-08-31 老人 30 20 是 47 金融理论初级知识讲座 2017-09-01 全年龄 30 30 是 48 如何培养孩子的台风 2018-09-04 亲子 40 20 是 49 跌倒坠床的日常预防及处理 2017-09-06 老人 30 30 是 50 快乐游戏乐园 2017-09-07 老人 30 20 是 51 中国茶艺礼仪学习 2017-09-11 女性 30 21 是 10 52 品茗用水的学问 2017-09-11 女性 30 20 是 53 水墨写意 2017-09-13 老人 20 20 是 54 创意蝴蝶 2017-09-13 全年龄 20 20 是 55 堆布艺术画 2017-09-14 老人 30 20 是 56 了解孩子 成就孩子 2017-09-20 小学生家长 100 71 是 57 冰皮月饼的制作 2017-09-21 老人 30 18 是 58 以爱的名义 2017-09-23 全年龄 30 49 是 59 国画牡丹 2017-09-25 老人 20 19 是 60 走进绿茶的世界 2017-09-25 女性 20 19 是 61 彩妆 2017-09-26 全年龄 40 34 是 62 欢乐撑伞舞 2017-09-27 女性 20 18 是 63 手绘桃花源 2017-09-27 老人 20 19 是 64 圆形折扇 2017-09-28 老人 20 19 是 65 衍纸 2017-10-12 老人 20 21 是 66 捏泥人儿 2017-10-13 老人 20 20 是 67 纽扣画 2017-10-19 老人 20 20 是 68 小学生心理教育知识讲座 2017-10-21 家长 20 21 是 69 茶与玻璃杯 2017-10-23 女性 20 21 是 70 工笔画 .牡丹 2017-10-25 老人 20 22 是 71 重阳灯谜会 2017-10-26 老人 20 20 是 72 可丽饼 2017-11-02 老人 20 23 是 73 创意黏土玩偶 2017-11-09 老人 30 22 是 74 爱的领悟 2017-11-12 全年龄 50 49 是 75 中国茶 2017-11-13 女性 20 22 是 76 沪剧 2017-11-16 老人 20 21 是 77 精油口红 2017-11-21 女性 20 21 是 78 工笔仕女图 2017-11-22 老人 20 22 是 79 恰恰舞 2017-11-22 女性 20 21 是 80 读书分享 2017-11-23 老人 20 22 是 81 感恩节特别活动 2017-11-25 亲子 50 46 是 82 毛毛球创意画 2017-11-30 老人 20 23 是 83 如何开发儿童的大脑 2017-12-02 家长 20 21 是 11 84 十大教养问答 2017-12-03 家长 20 21 是 85 创意贺卡 2017-12-07 老人 20 26 是 86 健康管理 2017-12-08 全年龄 20 20 是 87 感觉统合 2017-12-09 亲子 20 20 是 88 工笔 2017-12-11 老人 20 20 是 89 伦巴舞的学习 2017-12-12 女性 20 20 是 90 国画学习班 2017-12-13 老人 20 20 是 91 声乐 2017-12-13 老人 20 20 是 92 生态瓶 2017-12-14 老人 20 20 是 93 川崎玫瑰 2017-12-15 女性 20 21 是 94 汉字解码 2017-12-15 儿童 30 32 是 95 如何跟你的孩子当朋友 2017-12-16 家长 20 21 是 96 拆书分享 2017-12-17 全年龄 30 31 是 97 木兰扇 2017-12-19 女性 20 19 是 98 基础乐理 2017-12-20 老人 20 21 是 99 仕女图 2017-12-20 老人 20 20 是 100 圣诞帽 2017-12-21 老人 20 21 是 2017 年“知识课堂进社区”系列百场主题活动累计举办 100 场，邀请人数 3495 人，实际参与 3378 人，平均每场活动的参与 人数为 34人。 表 1-3 “魅力女性 智爱孩子”六一公益讲座实施情况 序 号 项目主要内容 是否 完成 主题 日期 主讲人 1 让我们荡起双桨 如 何做好家长 2017 年 5 月 31 日 上海市妇女儿童服务 指导中心（巾帼园） 办公室主任 魏迎娣 是 2 与青春共舞 与 中学生共创支持性的共 2017 年 6 月 1 日 南京亲范学堂家庭教育指 导中心主任 殷飞 是 12 生关系 3 儿童常见意外伤害的初 步救治与防范 2017 年 6 月 2 日 上海市儿童医院 护理部主任 陆群峰 是 2017 年“魅力女性 智爱孩子”六一公益讲座参与逾 500 人次。 表 1-4 家政标准化培训实施情况 课时 内 容 备 注 10 母婴护理服务提供规范 314 名家政员分为 4 个班次参 训，每班次为 40 课时。 10 保洁服务提供规范 10 居家养老服务提供规范 10 居家家务服务提供规范 3.2“社会组织配套公益服务”子项目实施情况 2017 年度“社会组织配套公益服务”子项目实际举办“爱 上海、爱家庭、爱生活 群星汇东方，巾帼展风采”庆三八“公 益集市”及东方明珠粉红灯光亮灯活动，组织 660 位优秀女性代 表，开展上海市优秀女性和团队公益咨询和义诊服务 ， 绿色、生 态、环保和安全的 DIY 互动体验 ， “上海市最美家庭”秀秀我家 的传家宝特色手工艺和非物质遗产创意作品互动展示；举办青 少年声乐艺术公益讲座、“六一”亲子游园会、关爱自闭症儿童 公益活动、第六届“小蓓蕾”杯全国青少年国际标准舞大赛暨上 海首届国标创编舞大赛、“家 +”生活艺术节暨第二届“巾帼杯” 家政技能大赛 厨艺比拼活动。 3.3“咨询辅导”子项目实施情况 2017 年度“咨询辅导”子项目实际完成巾帼志愿服务项 目计划书；开展“巾帼志愿赋能”培训 3 期，志愿者通识培训， 以及“当星空遇见花海”活动专项培训、“上海市第九届婚恋博 13 览会志愿者岗位培训”；组 织上海市第四届家庭服务博览会现场 服务咨询；举办“童梦星空，绿岛追风”橄榄球主题少儿冬令营。 4组织及管理 4.1 组织结构 上海市妇联 2017 年度“妇女儿童公益咨询”项目主管部门 为上海市妇女联合会，上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园） 负责项目的具体落实。项目具体组织结构如图 1-1 所示。 图 1-1 “妇女儿童公益咨询”项目组织结构 4.2 项目管理措施和制度 专项支出管理方面，市妇联制定有财务收支预决算管理规 定、预算专项用款计划申报的规定、关于公务经费支出报销 的规定等。上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）制定有财 务管理制度、财务报销制度等。 项目管理方面，上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）制 定有上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园） 2017 年活动方 案、妇女儿童公益咨询项目实施计划方案，确定了项目计划 进度和项目管理工作流程，确保三个子项目规范、有效落实。同 上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园） 项目活动和咨询部 公益 讲座 社会组织配 套公益服务 咨询 辅导 14 时，针对各个子项目的具体组成部分，分别制定了爱上海、爱 家庭、爱生活 群星汇东方，巾帼展风采庆三八“公益集市” 及东方明珠粉红光亮灯活动执行方案关于组建和运营“小蓓 蕾”艺术团少儿合唱团的方案高雅声乐公益讲座策划书“六 一”亲子游园会活动方案“当星空遇见花海”公益活动方案 2017 第六届“小蓓蕾”杯全国青少年国际标准舞大赛暨上海 首届国标创编舞大赛方案“家 +”生活艺术节暨第二届“巾帼 杯”家政技能大赛 厨艺比拼活动方案巾帼志愿服务项目 计划书上海市第四届家庭服务博览会方案等。 项目实施方面，在项目启动阶段，开展市场调查、需求分析， 接洽合作 单位，明确项目负责人；在项目计划阶段，制定项目计 划，配臵工作小组，编制、确定项目预算，组织动员和培训，签 订相关合同，落实项目经费；在项目实施及控制阶段，根据项目 进度明确分工，跟踪项目实施进度，及时沟通调整，记录督察项 目实施情况，及时修正，推广宣传，配合项目实施；在项目总结 阶段，收集相关活动备案资料、推广宣传信息，编写项目总结报 告，自我评价项目成效。 （二）绩效目标 通过各种形式的咨询和培训服务，为广大妇女、儿童和家庭 提供亲子教育、两性关系、阳光心态、职业发展、身心健康、婚 恋障碍等方面的心理咨询服务，为家庭和 谐作出积极贡献。 1“公益讲座”子项目年度绩效目标 面向妇女、儿童、老人以及特殊群体，在本市社区中举办 100 期涉及日常生活、学习等各方面内容的知识课堂，丰富社区 15 文化生活，普及各类知识；举办以“亲子教育、成长健康、少儿 急救”为主题的 3 期“六一公益讲座”，为家长提供针对性的指 导服务；开展 160 课时的家政管理和家政服务人员的标准化培 训，落实市妇联和上海市家协推进的家政标准化体系试点项目； 在“家 +”生活艺术节暨第二届“巾帼杯”家政技能大赛期间， 对参赛选手进行厨艺培训。 2“社会组织配套公益服务”子项目年度绩效目标 通过向社会组织购买服务，集中社会资源，组织开展上海优 秀女性庆三八公益集市、全国青少年国际标准舞大赛暨上海首届 国际创编舞大赛、青少年声乐艺术公益讲座、“六一”亲子游园 会、关爱自闭症儿童公益活动、第四届家博会系列活动、“家 +” 生活艺术节等公益活动，扩大社会对妇女儿童公益服务的支持度 和参与度。 3“咨询辅导”子项目年度绩效目标 制定巾帼志愿服务项目计划书，组织开展志愿者培训 6 期，开展上海市第四届家庭服务博览会现场服务咨询，举办“童 梦星空，绿岛追风”橄榄球主题少儿冬令营。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 1通过对项目设立的背景和意义、项目内容、项目现状的 深入调研和分析，了解 2017 年度“妇女儿童公益咨询”项目实 施情况，为全面、客观、公正对项目作出绩效评价提供依据； 2通过评价，揭示 2017年度“妇女儿童公益咨询”项目产 出和效果情况，反映整体绩效情况； 16 3通过对项目管理、资金使用情况、执行情况和取得的成 效进行评价 ，总结经验，发现问题并提出合理化的改进意见和建 议，以提升政府资金的使用效益。 （二）绩效评价工作方案制定过程 通过调研以及对相关文件的解读，设计针对性的绩效评价指 标体系，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点 ，按照规范 的工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作 （三）绩效评价原则、评价方法等 1绩效评价的原则 1.1 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和 有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方 法。 1.2 公正公开。绩效评价客观、公正、标准统一、资料可靠， 依法公开。 1.3 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评 价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 2绩效评价的要求 2.1 在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中 介组织复查，与问卷调研相结合的形式，以保证各项指标的真实 性。 2.2 保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信 力。 2.3 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、 结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操 17 作性改进建议。 3评价指标体系及标准 指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评 价的依据，基础表是支持评价的基础数据。评价指标体系分别从 项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对其财政支出进行评价， 权重分别为 10%、 25%、 65%。 指标权重设计遵循以结果为导向的原则，并适度关注过程管 理。本次绩效评价的指标权重设计，在上海市财政支出绩效评价 指标框架的基础上对二、三级指标进行细化，根据二、三级指标 与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性，以及对一级指标的影 响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。 评价标准主要是参照计划标准制定，根据项目执行的实 际情 况与计划情况相比较进行评价。 表 2-1 2017 年度“妇女儿童公益咨询”专项绩效评价指标体系 一级 指标 权 重 二级 指标 权 重 三级 指标 权重 指标解释 A： 项目 决策 10 A1：项目 立项 7 A11：专项目 标适应性 4 是否能够支持妇联部门目标的实现， 是否符合妇联规划的优先发展重点。 A12：立项依 据充分性 3 项目立项是否有充分依据，是否有相 关批准文件，是否与妇联的职能密切 相关。 A2：项目 目标 3 A13：绩效目 标合理性 3 绩效目标是否具有科学性、可衡量 性、可达到性和明确性，项目内容与 目标的相符性。 B： 项目 管理 25 B1：投入管理 8 B11：预算执 行率 4 预算执行率 =实际支出 /实际到位预 算 100%，判断项目预算与实际支出 的比较情况。 B12：预算合 理性 4 编制预算的依据充分、合理、科学。 18 B2：财务 管理 8 B21：财务管 理制度健全 性 2 财务管理制度是否健全。 B22：资金使 用与预算相 符性 3 项目资金支出是否严格以预算为依 据，各子项目实际资金支出与预算偏 离度。 B23：财务管 理制度执行 情况 3 专项资金是否专款专用，各项财务管理制度执行情况。 B3：项目 实施 9 B31：实施管 理制度健全 性 4 项目实施管理制度是否健全。 B32：实施管 理制度执行 情况 5 项目实施管理制度执行情况及质量控制情况。 C： 项目 绩效 65 C1：项目 产出 40 C11：“公益 讲座”计划 完成率 8 “公益讲座”完成情况。 C12：“社会 组织配套公 益服务”计 划完成率 9 “社会组织配套公益服务”完成情况。 C13：“咨询 辅导”计划 完成率 8 “咨询辅导”完成情况。 C14：项目完 成质量情况 9 各个子项目的实施是否达到预期目 标。 C15：项目完 成及时性 6 各个子项目按期实施完成。 C2：项目 效益 25 C21：丰富妇 女儿童公益 咨询内容 6 丰富公益咨询在女性综合素质、儿童 艺术修养、健康生活方式和弱势群体 关爱等方面的服务内容。 C22：扩大妇 女儿童公益 咨询的社会 影响力 6 吸引社会组织、家庭和个人积极参与公益咨询活动。 C23：公益咨 询的创新 6 根据效益要求，实现妇女儿童公益咨 询方式方法的创新。 C24：利益相 关方满意度 7 各个利益相关方对项目实施效果的 满意度。 4评价方法 本次主要采用因素分析法，采取数据对比，标准和抽样调查 相结合，同时辅以深入访谈、现场勘查、资料研究等方法。 19 （四）证据收集方法 评估组综合运用以下方法收集证据： 1文件研读。通过研读与妇女儿童公益咨询项目有关的国 家、上海市、上海市妇联、上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼 园）的相关文件资料来获取证据。 2文档检查。通过检查妇女儿童公益咨询项目实施的过程 文件和总结统计文档获取信息。 3调研访谈。评估组通过与专项实施相关部门的工作人员 进行交流访谈获取信息。 （五）绩效评价实施过程 绩效评价实施过程分四个阶段： 第一阶段：前期调研，准确掌握项目基本情况； 第二阶段：确定绩效评价工作方案； 第三阶段：调查取数，实施绩效评价工作； 第四阶段：完成绩效评价报告。 三、评价结论和绩效分析 （一）评价结论 运用由项目组研发的评价指标体系及评分标准，通过数据采 集、分析及问卷调查等评价方法，对 2017 年度“妇女儿童公益 咨询”项目的绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分 92.1 分，属于“优秀”。其中，项目决策类指标权重为 10分，得分为 10 分；项目管理类指标权重为 25 分，得分为 22.9 分；项目绩 效类指标权重为 65分，得分为 59.2 分。 （二）具体绩效分析 20 1项目决策 项目决策从项目立项和项目目标两个方面进行评价。该项一 级指标满分值 10 分，专项得分值 10 分。 表 3-1 项目决策评价 一级指标 二级指标 三级指标 满分值 得分值 A 项目决策 10 A1 项目立项 （ 7） A11：专项目标适应性 4 4 A12：立项依据充分性 3 3 A2 项目目标 （ 3） A21：绩效目标合理性 3 3 小计 10 10 A11 专项目标适应性： 项目实施符合上海市妇女儿童发展 “十三五”规划，对于进一步促进推进本市妇女儿童的身心健 康，具有十分重要的现实意义。在确定项目的具体内容时，以上 海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）承担“本市妇女儿童公益 咨询”等职责，以及所属部门的职能定位和项目组织实践经验为 依据，确定项目活动和咨询部为项目实施的牵头部门。专项实施 与部门职能目标的匹配度高，适应性好。该指标得 4 分。 A12 立项依据充分性： 立项依据中国妇女发展纲要 （ 2011-2020）、中国儿童发展纲要（ 2011-2020），以及上海 市妇女儿童发展“十三五”规划，以相关政策、妇女儿童事业的 发展规划为依据，依据充分。该指标得 3 分。 A13 绩效目标合理性： 该专项由三个子项构成，根据各个子 项目绩效目标的设定情况（详见报告正文中的“绩效目标”部分） 可知，本专项绩效目标合理可行。该指标得 3 分。 21 2项目管理 项目管理从投入管理、财务管理和项目实施三个方面进行评 价。该项一级指标满分值 25分，专项的分值 22.9 分。 表 3-2 项目管理评价 一级指标 二级指标 三级指标 满分值 得分值 B 项目管理 25 B1 投入管理 （ 8） B11：预算执行率 4 3.9 B12：预算合理性 4 4 B2 财务管理 （ 8） B21：财务管理制度健全性 2 2 B22：资金使用与预算相符性 3 3 B23：财务管理制度执行情况 3 3 B3 项目实施 （ 9） B31：实施管理制度健全性 4 4 B32：实施管理制度执行情况 5 3 小计 25 22.9 B11 预算执行率： 该专项 2017 年项目实际到位预算为 1,760,000 元，实际支出为 1,759,744 元（详见报告正文中的“预 算资金来源及使用情况”部分），预算执行率为 99.99%。该指标 得 3.9 分。 B12 预算合理性： 2017 年专项主要预算编制依据充分、合理、 科学，包括预算单价、预算数量等计算依据充分。该指标得 4分。 B21 财务管理制度健全性： 项目的评审依据上海市市级财 政专项资金评审管理暂行办法。市妇联制定了上海市妇联财 务收支预决算管理规定、上海市妇联预算专项用款计划申报的 规定、上海市妇联关于公务经费支出报销的规定。上海市妇 22 女儿童服务指导中心（巾帼园）制定了财务管理制度、财务 报销制度 。该专项建立了完善的项目财务管理制度和内控制度。 该指标得 2 分。 B22 资金使用与预算相符性： 专项各子项目实际资金支出与 预算基本相符。该指标得 3 分。 B23 财务管理制度执行情况： 上海市妇女儿童服务指导中心 （巾帼园）通过财务管理制度、财务报销制度，对项目经 费实行全过程管理，确保项目经费专款专用。办公室严格执行相 关规定的开支范围及标准，按照批准的支出预算，审核办理各项 支出，并定期汇总分析执行情况，将收支执行情况及时反馈，将 预算执行情况和绩效评估情况纳入工作目标考核。中心对各项支 出是否真实可靠，各项收入是 否全部纳入预算，有无漏编、重编， 预算是否严格按照批准的项目执行，有无随意调整预算或变更项 目等行为事项进行监督。评估组查验了财务制度执行情况，专项 资金专款专用，合规性良好。该指标得 3 分。 B31 实施管理制度健全性： 专项除了明确项目负责人、建立 专项工作小组、健全工作小组工作职责和工作制度外，还制定了 上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园） 2017 年活动方案、 妇女儿童公益咨询项目实施计划方案、巾帼志愿服务项目计 划书以及各类活动、比赛的具体执行方案。该指标得 4 分。 B32 实施管理制度执行情况： 上海市妇女儿童服务指导中心 （巾帼园）履行项目管理主体责任，相关管理制度和措施执行情 况较好，但个别子项目的投入存在及时性不足、项目执行和管理 过程存在偏差的问题。该指标得 3 分。 23 3项目绩效 项目绩效从项目产出、项目效益两个方面进行评价。该项一 级指标满分值 65 分，专项的分值 59.2 分。 表 3-3 项目绩效评价 一级指标 二级指标 三级指标 满分值 得分值 C 项目绩效 65 C1 项目产出 （ 40） C11：“公益讲座”子项目 计划完成率 8 8 C12：“社会组织配套公益服务” 子项目计划完成率 9 9 C13：“咨询辅导”子项目计划完 成率 8 8 C14：项目完成质量情况 9 7 C15：项目完成及时性 6 5 C2 项目效益 （ 25） C21：丰富妇女儿童公益咨询内 容 6 4 C22：扩大妇女儿童公益咨询的 社会影响力 6 6 C23：公益咨询的创新 6 6 C24：利益相关方满意度 7 6.2 小计 65 59.2 C11“公益讲座”子项目计划完成率： 专项实际完成 100 场 知识课堂进社区，“魅力女性智爱孩子”六一公益讲座，家政 管理及家政服务人员标准化培训，家政技能厨艺比拼赛前培训等 项目。该指标得 8 分。 C12“社会组织配套公益服务”子项目计划完成率： 专项实 际完成“群星汇东方，巾帼展风采”庆三八“公益集市”，高雅 声乐赏析系列活动，“六一”亲子游园活动，“关爱自闭症儿童公 24 益活动”，第六届“小蓓蕾”杯全国青少年国际标准舞大赛暨上 海首届国标创编舞大赛，“家 +”生活艺术节暨第二届“巾帼杯” 家政技能大赛 厨艺比拼活动等项目。该指标得 9 分。 C13“咨询辅导”子项目计划完成率： 专项实 际完成巾帼 志愿服务项目计划书，开展巾帼志愿者培育活动 6 期，以及第 四届家博会现场服务咨询、“童梦星空，绿岛追风”橄榄球主题 少儿冬令营。该指标得 8 分。 C14 项目完成质量情况： 项目总体完成质量达标，但“公益 讲座”子项目中的知识课堂进社区的实施效果与预期目标存在一