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上海市嘉定区 2017 年财政支出项目 绩效跟踪评价报告 项目名称： 万人就业项目 主管部门： 上海市嘉定区徐行镇人民政府 项目单位： 徐行镇林业养护服务社、助残服务社、助老服务社、河道 保洁服务社、社会协管服务社 委托单位： 上海市嘉定区徐行镇财政所 评价机构： 苏州百签商务咨询有限公司（签章） 撰写日期： 2017 年 9 月 二零一 七 年 九 月 上海市嘉定区 2017 年财政支出项目 绩效跟踪评价报告 项目名称：万人就业项目 评价机构：苏州百签商务咨询有限公司 主管部门：上海市嘉定区徐行镇人民政府 项目单位：徐行镇 林业养护服务社、助残服务社、助老服务社、 河道保洁服务社、社会协管服务社 委托单位：上海市嘉定区徐行镇财政所 有 效 性：封面加盖评价机构公章有效 撰 写 人：郑广成 页码数：共计 26页（含封面、目录、封底、内容、附件等）。 撰写人： 苏州百签商务咨询有限公司（签章） 2017 年 09 月 27 日 目 录 摘要 . 1 一、项目基本情况 . 3 （一）项目名称 . 3 （二）项目起止日期 . 3 （三）项目主要内容 . 3 （四）项目资金投入安排情况 . 5 二、绩效目标的核对和确定情况 . 8 （一）项目绩效目标设定情况 . 8 （二）项目绩效目标核对和确定情况（如有调整，应说明原因） . 9 三、项目组织实施情况 . 10 （一）项目组织情况 . 10 （二）项目管理及实施情况 . 11 （三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明 . 12 四、项目 绩效情况 . 13 （一）项目产出目标、效果目标的实现情况 . 13 （二）项目绩效情 况分析 . 14 （三）项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明 . 14 五、问题、纠偏措施和建议 . 15 （一）主要问题 . 15 （二）改进措施 . 15 （三）纠偏情况 . 16 （四）有关建议 . 17 六、其他需要说明的问题 . 18 附件 1-1 . 19 附件 1-2 . 20 附件 1-3 . 21 附件 2-1 . 22 附件 2-2 . 23 1 摘要 根据上海市人民政府办公厅关于转发市人力资源社会保障局等 十部门关于调整完善本市“万人就业项目”协管员队伍管理工作指导 意见的通知（沪府办发 2013 9号）文件精神，为进一步规范 “万 人就业项目 ”运作，理顺管理机制，提高工作效能，按照 “ 管理下沉、 队伍整合、推动转制、规范运作 ” 的总体思路 ， 上海市嘉定区人民政 府办公室 印发关于调整完善“万人就业项目”协管员队伍管理的实 施方案的通知（嘉府办发 2013 46号 ）文件用于嘉定区 各镇人民 政府 开展实施万人就业项目，徐行镇万人就业项目下设 林业养护 服务社、助残服务社、助老服务社、河道保洁服务社、社会协管服务 社 等 5个分社，负责七支队伍的管理 ，以满足嘉定区徐行镇社会管理 工作需要。 该 项目按照 上海市嘉定区人民政府办公室印发关于调整完善 “万人就业项目”协管员队伍管理的实施方案的通知 （嘉府办发 2013 46号 ）、 上海市人力资源与社会保障局、上海市财政局联合 颁发的关于印发 “万人就业项目 ”队伍岗位补贴资金拨付的操作意见 的通知（沪人社就 2013 596号） 、 关于调整本市万人就业项 目 社会服务 类队伍等公益性岗位从业人员收入标准的通知（沪人社 就发 2015 23号） 、关于本区万人就业项目协管队伍经费审批管 理办法和资金拨付 操作规程 的通知（嘉财 2014 11号） 的要求， 该项目 2017年度总预算为 1900万元，资金由嘉定区、徐行镇按 1:1比 例进行配套，专项经费主要用于社会服务人员、社会协管人员的工资 2 发放、队 伍管理和日常运作产生的装备、设备、办公、维修、奖惩考 核等相关费用，以保障万人就业项目的顺利开展，实现“万人就业项 目”队伍的稳定建设，满足辖区社会管理和服务需要。开展各项管理 工作，合理使用资金，做好员工工资发放、工作管理和考核，以满足 社会服务、社会协管工作的需要。 跟踪发现， 徐行镇万人就业项目组建 徐行镇林业养护服务社、 助残服务社、助老服务社、河道保洁服务社、社会协管服务社 等 5个 分社，负责七支队伍的管理，满足了徐行镇社会管理工作的需要，按 照上级政策文件规定薪资标准和徐行镇相关配套政策，完善了徐行镇 社会服务、 社会协管人员薪酬体系，推进了上海协管队伍建设，提升 了社会服务人员服务能力，促进了市民就业，截至跟踪日期（ 2017 年 9月 20日），其中 区配套预算 9,500,000.00元 ，已 使用 4,639,689.00 元 ， 预算资金执行率为 48.84%， 镇 区配套预算 9,500,000.00元， 已 使 用 3,937,248.00元 ， 预算资金执行率为 41.44%， 专项经费主要用于社 会服务人员、社会协管人员的工资发放、队伍管理和日常运作产生的 装备、设备、办公、维修、奖惩考核等相关费用，队伍服务社会的能 力和深度不断增强，有效补充了社会管理新鲜力量，推进了社会的多 元化管理，满足了社会管理需要，促进了社会和谐。 评价工作组对项目单位及施工单位提供的资料、数据、情况进行 了独立、客观、科学的审核、分析，对项目目前实施完成的情况和取 得的实际成效开展调研，并通过项目数据采集及分析，形成了财政支 出绩效跟踪评价报告。 3 一、项目基本情况 （一）项目名称 项目名称：万人就业项目 （二）项目起止日期 项目起止日期： 2017 年 01 月 01 日 2017 年 12 月 31 日 项目跟踪日期： 2017 年 08 月 15 日 2017 年 09 月 20 日 （三）项目主要内容 徐行镇万人就业项目下设 林业养护服务社、助残服务社、助 老服务社、河道保洁服务社、社会协管服务社 等 5个分社，负责七支 队伍的管理，以满足嘉定区徐行镇社会管理工作需要，服务社服务主 要内容如下： 1.林业养护服务社 负责辖区内公益林的修剪、锄草、施肥、防病治虫等工作。加强 辖区内公益林的资源管理，积极向公民宣传有关林业的法律法规，保 护好公益林，做好防火、防盗工作，确保公益林安全。配合镇及上级 林业管理部门对公益林资源的调査，接受对公益林管理的技术指导和 监督。 2.助残服务社 宣传贯彻国家、省、市有关残疾人工作的方针政策和法律法规， 承担社区残疾人工作的具体事物，向社区居委会提出开展社区残疾人 工作计划、意见和方案，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残 疾人需求和愿望，教育残疾人遵纪守法，自觉履行公民义务，做文明 4 市民，组织动员辖 区社会力量，开展各种形式助残扶残活动，倡导社 会服残助残新风，掌握社区残疾人基本情况，并建立相关档案负责纳 入城市低保的残疾人救助和残疾人、零时救助工作，并建立相关档案 做到一户一档，实行动态管理，协助街道、社区做好有关残疾人康复、 教育、就业、扶贫、基本生活保障、权益保障和稳定工作，开展社区 残疾人文化、体育、健身活动，活跃社区残疾人生活，完成上级残联 交办的其他工作和任务。 3.助老服务社 遵守助老服务员职业道德及各项规章制度。 坚持“关爱老人、 热心服务、诚实守信”的服务原则，做到衣着整洁、用语文明、服务 热情、爱岗 敬业，持证上岗。积极参加社区组织的各项业务学习和培 训，服从社区居家养老服务站的调度安排和监督管理，按时保质保量 完成各项服务工作。耐心与老人交流沟通，了解服务对象的生活、心 理状况，熟练掌握相关服务知识和服务技能，严格遵守各项工作的操 作程序和服务标准。尊重老人的生活习俗、习惯，不打探老人隐私， 在服务过程中不得以任何理由擅自接受服务对象馈赠的财务。熟知各 种求救电话，工作中如遇到意外和突发事件，必须采取积极的防范和 救助措施，避免不良后果的发生。做好日常服务工作记录，及时反映 居家养老服务中出现的新情况、新问题，协助社 区居家养老服务站不 断提高服务质量和服务水平。 4.河道保洁服务社 负责河道的日常管理和养护，及时打捞和清除河道内的各种漂浮 5 物、垃圾和水生植物（包括水花生、浮萍等）。向村民宣传有关河道 管理的规章制度，制止单位和个人向河道内和河坡上倾倒生活、建筑 垃圾、排放工业污水及各类有毒有害物质，制止在河坡上堆放物料， 并及时清除。加强对河道的管理，河道内无乱占乱挖和无填、堵、束 现象，发现上述现象应立即进行制止，并在第一时间内向上级管理部 门汇报。 5.社会协管服务社 沿街立面装修的监管，招牌、广告牌设置的监管，渣土运输、消 纳的监管，店铺超出门窗经营，沿街晾晒，公共场所派发小广告等、 排放污水，消防栓取水，挖掘道路有没有经过审批之类，查处违章建 筑、破坏树木、破坏绿化设施的行为、处罚经营场所噪音、直接向河 道排污、无照的流动摊贩、工地不采取措施防止扬尘等一些行为、处 理机动车和非机动车在人行道、广场的乱停放。 （四）项目资金投入安排情况 1.资金来源 徐行镇 万人就业项目 资金由上海嘉定区财政局和上海市嘉定 区徐行镇财政所按比例进行配套补贴，资金由 徐行镇林业养护服务 社、助残服务社、助老服务社、河道保洁服务社、社会协管服务社 等 项目单位按照预算申请，上级根据万人就业队伍编制规模核定补贴数 额，资金最终由上海市嘉定区徐行镇财政所监督使用。该项目总补贴 预算为 1900万元，由区、街道按 1:1比例进行配套。 6 2.预算情况 表 1 徐行镇 万人就业项目 预算 汇总表 （单位：元） 序号 类别 队伍名称 预算金额 区财政拨款 镇财政拨款 1 社会服 务 林业养护 1,626,401.15 940,961.15 685,440.00 2 助残服务 285,870.15 155,910.15 129,960.00 3 助老服务 225,634.11 121,666.11 103,968.00 4 河道保洁 1,193,428.59 760,882.59 432,546.00 5 社会协 管 房屋协管 5,245,603.00 2,660,269.00 2,585,334.00 6 社区综合 7 社区保安 合计 19,000,000.00 9,500,000.00 9,500,000.00 3.资金使用 项目资金能按照队伍业务分类进行设置，依据关于本区万人就 业项目协管队伍经费审批管理办法和资金拨付 操作规程 的通知（嘉 财 2014 11号）和嘉定财政局关于 2014年本区 “万人就业项目 ”协 管类队伍调整转制后有关问题的意见 、关于本区“万人就业项目” 协管类队伍调整从业人员收入标准有关问题的意见等相关规定设置 预算表，在预算的基础上合理使用资金，该资金主要用于“基本工资、 津贴补贴 、 其他工资福利 、 奖金 、 福利费 、 社保金 、 聘用工资 ”等， 部分作为管理和装备费用，工资体系完善，发放及时，按照月度发放 基本工资、基本考核奖 、加班费、其他福利、社保等，考核奖按照季 度进行使用和发放，员工费用根据实际编制直接按照月度报表进行发 放到位，管理费用和装备费用主要通过“申报季度资金使用计划 -上 海市嘉定区徐行镇财政所审批 -资金使用和报销”的流程使用资金， 7 资金使用完全按照上级的标准和规范使用，实际使用和财政支付完全 统一，资金使用规范，项目整体资金使用情况如表 2所示。 表 2 徐行镇万人就业项目 资金使用情况 (单位： 元 ) 序号 队伍名称 区拨资金 实际 支出 镇拨资金 实际 支出 1 林业养护 940,961.15 4,639,689.00 685,440.00 3,937,248.00 2 助残服务 155,910.15 129,960.00 3 助老服务 121,666.11 103,968.00 4 河道保洁 760,882.59 432,546.00 5 社会协管 2,660,269.00 2,585,334.00 合计 8,576,937.00 4.预算资金执行率 徐行镇万人就业项目 专项经费主要用于社会服务人员、社会 协管人员的工资发放、队伍管理和日常运作产生的装备、设备、办公、 维修、奖惩考核等相关费用，该项目 2017年度预算为 19,000,000.00 元， 截至跟踪日期（ 2017年 9月 20日），实际使用资金 8,576,937.00 元 （其中区拨资金使用 4,639,689.00元 ， 镇拨资金使用 3,937,248.00 元 ）， 预算资金执行情况见下表： 表 3 徐行镇万人就业项目 区 预算资金执行率 （单位：元） 序号 队伍名称 区拨资金 支出 区预算资金执行率 1 万人就业项目 9,500,000.00 4,639,689.00 48.84% 表 4 徐行镇万人就业项目 镇 预算资金执行率（单位：元） 序号 队伍名称 区拨资金 支出 区预算资金执行率 1 万人就业项目 9,500,000.00 3,937,248.00 41.44% 8 二、绩效目标的核对和确定情况 （一）项目绩效目标设定情况 依据上海市嘉定区人民政府办公室印发关于调整完善“万人就 业项目”协管员队伍管理的实施方案的通知（嘉府办发 2013 46 号 ）文件指导嘉定区 各镇人民政府 开展实施万人就业项目，徐行镇万 人就业项目下设 林业养护服务社、助残服务社、助老服务社、河道 保洁服务社、社会协管服务社 等 5个分社，负责七支队伍的管理， 完 善了徐行镇社会协管员的薪酬体系，保障了协管人员就业质量， 满足 了徐行镇社会管理工作的需要。绩效目标设定如表 5所示： 表 5 绩效目标设定情况 序号 目标 目标值 1 编制科学、合理的徐行镇万人就业 项目预算。 徐行镇林业养护服务社、助残服务社、助老 服务社、河道保洁服务社、社会协管服务社 按上 级工资标准、 装备、设备、办公、维修、奖惩考 核等 薪酬体系 结合上年度资金执行情况，编制 2017 年项目预算 并上报嘉定区、徐行镇。 2 申请徐行镇万人就业项目财政专 项资金。 向 嘉定区、 徐行镇人民政府申请 万人就业项目 专 项资金 。 3 开展各项社会管理 、 社会服务工作 。 徐行镇林业养护服务社、助残服务社、助老服务 社、河道保洁服务社、社会协管服务社 安排各自 队伍开展 2017 年度徐行镇辖区内 林业养护服务 工作、助残服务工作、助老服务工作、河道保洁 服务工作、社会协管服务工作 。 4 规范财务流程、专款专用，会计工作 规范标准。 资金使用严格按照 嘉定区、 徐行镇财务审批制 度、财政资金拨付和经费支出审批实施办法等规 定。 5 资金拨付后 ， 及时做好 队员工资 支付 工作 。 按照 徐行镇薪酬系统标准， 足额发放员工的工 资 ，保障项目顺利实施。 9 （二）项目绩效目标核对和确定情况（如有调整，应说明原因） 万人就业项目 属于社会公益事业，主要由政府主导，通过 成立公益性劳动组织、采用政府购买方式，吸纳安置大量失业人员 ， 让 失业人群尤其是就业困难群体得到了基本的工作保障，实现了社 会稳定， 根据实际调研、走访和行业专家咨询，在与主管部门协商 的情况下，对绩效目标进行了一定的调整，主要将“财政资金到位 情况、项目社会效益和影响力”纳入项目绩效目标，调整后的绩效 目标如表 6 所示： 表 6 绩效目标调整情况 序号 目标 目标值 1 编制科学、合理的徐行镇 万人就业项目预算。 徐行镇林业养护服务社、助残服务社、助老服务社、 河道保洁服务社、社会协管服务社 按上级工资标准、 装备、 设备、办公、维修、奖惩考核等薪酬体系 结合上年度资金 执行情况，编制 2017 年项目预算并上报嘉定区、徐行镇。 2 申请徐行镇万人就业项 目财政专项资金。 向嘉定区、徐行镇人民政府申请万人就业项目专项资 金 。 3 开展各项社会管理 、 社会服 务工作 。 徐行镇林业养护服务社、助残服务社、助老服务社、 河道保洁服务社、社会协管服务社 安排各自队伍开展 2017 年度徐行镇辖区内 林业养护服务工作、助残服务工作、助 老服务工作、河道保洁服务工作、社会协管服务工作 。 4 规范财务流程、专款专用， 会计工作规范标准。 资金使用严格按照嘉定区、徐行镇财务审批制度、财 政资金拨付和经费支出审批实施办法等规定。 5 区、镇两级财政资金到位率 资金到位符合规定，项目开展顺利。 6 资金拨付后 ， 及时做好 队员 工资 支付工作 。 按照徐行镇薪酬系统标准， 足额发放员工的工资 ，保 障项目顺利实施。 7 社会效益 提高 了 社会服务响应及时性、社会工作服务质量和服 务深度，促进了 城市管理的 个 性化管理 水平， 降低了人力 成本，又解决了社会就业，满足社会管理工作的要求 。 8 持续影响力 为社会长久发展培育社会协管和服务人力资源队伍，社会多元化管理机制形成，推进社会和谐与文明发展。 10 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况 主管部门 ：上海市嘉定区徐行镇人民政府 通过 上海市嘉定区人民政府办公室印发关于调整完善“万人就 业项目”协管员队伍管理的实施方案的通知（嘉府办发 2013 46 号 ）、 上海市人力资源与社会保障局、上海市财政局联合颁发的关 于印发 “万人就业项目 ”队伍岗位补贴资金拨付的操作意见的通知 （沪人社就 2013 596号） 、 关于调整本市万人就业项目 社会服 务 类队伍等公益性岗位从业人员收入标准的通知（沪人社就发 2015 23号） 、关于本区万人就业项目协管队伍经费审批管理办 法和资金拨付 操作规程 的通知（嘉财 2014 11号） 来监督协菊园 新区万人就业项目队伍 建设和业务管理工作，重点规范和监督资金的 使用。 项目 单位： 徐行镇林业养护服务社、助残服务社、助老服务社、 河道保洁服务社、社会协管服务社 依据 关于本区万人就业项目协管队伍经费审批管理办法和资金 拨付 操作规程 的通知（嘉财 2014 11号） 、 上海市嘉定区人民政 府办公室印发关于调整完善“万人就业项目”协管员队伍管理的实 施方案的通知（嘉府办发 2013 46号 ） 以及上级各项工作要求和 会议决议，不断健全项目管理制度、完善项目组织机构和管理体制， 做好员工培训、工作指导和业务考核工作，重点精准员工的工资数额 并保障及时发放。 11 表 7 上海市嘉定区徐行镇万人就业项目组织机构 上海市嘉定区徐行镇人 民政府 林业养护服务社 助老服务社 助残服务社 河道保洁服务社 社会协管服务社 通过健全组织机构，由上海市嘉定区徐行镇人民政府筹协调管理 该项目，并建立人事、财务等独立部门，建立五个社会服务社负责协 各条线社会服务工作，根据上级万人就业项目社会协管队伍转制要 求，将 房屋协管 、 社区综合 、 社区保安 归并 徐行镇 社会协管服务社 管 理， 共同 做好 徐行镇 万人就业项目的业务管理工作。 （二）项目管理及实施情况 上海市嘉定区 徐行镇人民政府 严格按照上级文件要求，不断完善 管理制度，不断健全制度体系和工作标准，主要工作实施如下： （ 1）制订了 社会协管服务社章程 、 协管服务社团队规章 制度 、 经费支出审批制度和财政资金申请办法 、各个条线的工 作职责和考核标准，对业务范围、工作对象、资产管理、工作决算、 理事会管理做了明确的规定， 作为 上海市嘉定区 徐行镇 万人就业项目 管理重要制度标准和依据； （ 2）在完成协管队伍转制的基础上， 逐步 健全工作体系，健全 季度考核奖、加班费、福利、社保等薪资标准，健全了社会协管队伍 的工资体系和发放标准 ， 不断健全社会服务队伍规模，按照市区劳动 保障标准，按岗进行社会服务人员的工资核定和方法，尤其是林业养 护、河道保洁等关乎城区环境的重要项目，劳动强度大、具有一定技 12 术水平，为保证重点队伍的稳定性，参照城区劳动工人标准，不断提 高他们的薪资待遇，调动了员工的工作积极性； （ 3） 七 支队伍在服务社的管理下，制定各自的岗位职责、管理 和考核办法，对劳动纪律、工作职责、工作绩效、行为规范、考 核细 节和标准明确界定，以全面、细致的管理好各自的队伍，保障员工“劳 有所得”的幸福感，提高了工作的透明度和公正性，提高了员工作积 极性 ； （ 4） 万人就业项目 专项经费主要用于社会服务人员、社会协管 人员的工资发放、队伍管理和日常运作产生的装备、设备、办公、维 修、奖惩考核等相关费用， 对员工的工资足额发放到位 。 （三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明 1.项目管理制度还需健全。 管理制度对工作职责和考核标准做的比较深入，体系比较完整， 对于员工工作程序流程、投诉处理办法、对各个分社的考核管理制 度 还不够健全。 2.队伍建设还需加强。 徐行镇 万人就业项目 队伍比较稳定， 但是社会服务队伍变 动率相对较大， 对于社会服务队伍的培训和指导机制有待不断完善， 社会服务人员的待遇与社会协管员差距较大，有待于不断提升 ，队 伍的 文化水平有待于不断提高，以满足社会管理专业化需要。 13 四、项目绩效情况 （一）项目产出目标、效果目标的实现情况 徐行镇万人就业 项目 能够 按照 “ 管理下沉、队伍整合、推动 转制、规范运作 ” 的总体思路 、 嘉定区万人就业项目 指导 性文件 及相 关标准开展各项工作，整体开展顺利，项目跟踪日期为 2017年 08月至 2017年 09月，跟踪期间项目目标实现情况如表 8所示 : 表 8 项目目标实现情况 一级 目标 二级 目标 三级目标 三级目标值 目标完成 （截至跟踪日期） 产出 目标 质量 目标 符合上级政策标准 按照相关政策文件，完成 项目 所有工作。 按照相关政策文件， 完成 项目 所有工作。 数量 目标 区级财政资金到位率 100% 100% 镇级财政资金到位率 100% 100% 林业养护服务工作完成率 徐行镇辖区内林业养护工作 1-8 月工作 100%完成。 100% 助残服务 工作完成率 徐行镇辖区内 助残服务 工作 1-8 月工作 100%完成。 100% 助老服务工作完成率 徐行镇辖区内 助老服务 工作 1-8 月工作 100%完成。 100% 河道保洁服务 工作完成率 徐行镇辖区内 河道保洁 工作 1-8 月工作 100%完成。 100% 社会协管服务 工作完成率 徐行镇辖区内 社会协管 工作 1-8 月工作 100%完成。 100% 区预算资金执行率 90%以上 48.84% 镇预算资金执行率 90%以上 41.44% 效果 目标 社会效 益 目标 解决就业质量情况 100% / 影响力 目标 群众满意度 90%及以上 / 可持续 目标 万人就业项目建设性与影 响力 为社会长久发展培育社会 协管和 社会 服务队伍 ， 社 会多元化管理机制形成， 推进社会和谐与文明发 展。 为社会长久发展培育 社会协管和 社会 服务 队伍 ， 社会多元化管 理机制形成，推进社 会和谐与文明发展。 14 （二）项目绩效情况分析 1.徐行镇 万人就业项目是上海市嘉定区“万人就业项目”的 一部分， 项目严格按照 嘉定区 下发的实施方案 开展各项 社会 管理 、社 会服务 工作， 工作比较规范 ， 资金使用合理 、 合规； 2.依据上级文件要求， 万人就业项目专项资金实行“当年预拨、 次年清算” ， 区 、 镇两级资金 100%拨付到位 ； 3.徐行镇林业养护服务社、助残服务社、助老服务社、河道保洁 服务社、社会协管服务社 100%完成了 2017年 1月 -8月徐行镇林业养护 服务工作、助残服务工作、助老服务工作、河道保洁服务工作、 社会 协管服务工作 ； （ 4） 徐行镇林业养护服务社、助残服务社、助老服务社、河道 保洁服务社、社会协管服务社 对员工的工资足额发放到位 。 （三）项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说 明 1.项目偏差情况 徐行镇万人就业项目区配套预算 9,500,000.00 元，已使用 4,639,689.00 元 ，预算资金执行率为 48.84%， 镇 区配套预算 9,500,000.00 元，已 使用 3,937,248.00 元 ，预算资金执行率为 41.44%。 2.偏差原因 依据上级文件要求， 万人就业项目专项资金实行“当年预拨、 次年清算”。 15 五、问题、纠偏措施和建议 （一）主要问题 1.项目预算资金执行率较低。 徐行镇万人就业项目 资金实行“当年预拨、次年清算” ， 截至跟踪日期（ 2017 年 9 月 20 日）， 区配套预算 9,500,000.00 元， 已使用 4,639,689.00 元 ，预算资金执行率为 48.84%， 镇 区配套预 算 9,500,000.00 元，已 使用 3,937,248.00 元 ，预算资金执行率为 41.44%。 2.项目管理制度还需健全 。 管理制度对工作职责和考核标准做的比较深入，体系比较完整， 对于员工工作程序流程、投诉处理办法、对各个分社的考核管理制 度 还不够健全。 3.队伍建设还需加强 。 徐行镇 万人就业项目 队伍比较稳定， 但是 社会服务队伍变 动率相对较大， 对于社会服务队伍的培训和指导机制有待不断完善， 社会服务人员的待遇与社会协管员差距较大，有待于不断提升 ， 队 伍 的 文化水平有待于不断提高，以满足社会管理专业化需要。 （二）改进措施 1.项目单位在编制预算时， 结合上年度 预算执行情况，分析预 算执行存在的不足，紧跟徐行镇的发展规划和社会化管理工作的发 展，结合上级社会协管和社会服务任务指标和工作标准，合理设置 万人就业项目队伍的编制人数，分类设置项目预算金额，将预算分 16 类项目尽可能明细，确保预算的全面性、深入性和长远性，缩小资 金执行和预算之间的差距 ； 2.根据社会协管和社会服务的工作特点和职责要求，设计各个 岗位工作流程，提高工作过程化管理力度，完善协管工作中投诉处 理办法，不断健全各个服务分社的工作管理制度，尤其是考核管理 制度，加强员工的信息化管理，提高管理效率、 深度和力度 。 3.进一步 分析和梳理 协管员和社会服务人员的工作内容，合理 规划人员编制数量，按照人员总编制和协管工作任务量进行人员招 聘，实现队伍规模和社会管理工作的高度一致；加强社会服务人员 的培训，不断提高社会服务人员 的素质和专业化服务能力，进一步 改革社会服务人员的薪资待遇，提高社会服务人员的工作积极性和 热情，降低人员变动率，使得队伍建设更加稳定。 （三）纠偏情况 1.针对 项目 预算资金执行率较低 ， 各服务社根据 2017 年 1 月至 8 月实际使用资金情况，按需申请调整预算 ； 2.针对 项目管理制度还需健全 问题 ， 各服务社 需 逐步完善服务 社内部管理制度、考核制度及投诉处理机制 ； 3.针对 队伍建设还需加强 问题， 徐行镇依据上海市、嘉定区上 级文件开展新一轮万人就业项目要求，逐步建立健全徐行镇特色的 队伍招聘及建设长效管理机制，保障队伍建设的稳定性。 17 （四）有关建议 建议在今后 根据社会协管和社会服务的工作特点和职责要求， 设计各个岗位工作流程，提高工作过程化管理力度，完善协管工作 中投诉处理办法，不断健全各个服务分社的工作管理制度，尤其是 考核管理制度，加强员工的信息化管理，提高管理效率、深度和力 度。进一步分析和梳理协管员和社会服务人员的工作内容，合理规 划人员编制数量，按照人员总编制和协管工作任务量进行人员招聘， 实现队伍规模和 社会管理工作的高度一致；加强社会服务人员的培 训，不断提高社会服务人员的素质和专业化服务能力，进一步改革 社会服务人员的薪资待遇，提高社会服务人员的工作积极性和热情， 降低人员变动率，使得队伍建设更加稳定。对于不断壮大的协管和 服务队伍，逐步引入信息化人力资源管理，提高管理管理工作的准 确性和及时性，更有利于社会协管人力资源的信息库建设。 18 六、其他需要说明的问题 该项目主要跟踪上海市嘉定区徐行镇万人就业项目，重点 跟踪该项目的资金到位率、资金使用率、工作完成率、管理及实施 规范性，并对万人就业项目完成 后 的项目效果和效益进行分析，从 多角度对项目进行跟踪评价，对项目整体健康运行起到监督、指导 作用，为后继项目开展提出建议。 该项目跟踪阶段处于项目实施阶段。 后附绩效跟踪表 1(1-1,1-2,1-3） 绩效跟踪表附件 2(2-1,2-2） 。 附件1-1 填报单位（盖章） 项目名称 一次性项目 事业/专业类 政府采购类 政策补贴类 基本建设工程类 信息化建设工程类 其他类 项目概况 项目相关资源投 入和制度建设情 况 年 度 绩效目标 需要说明的 其他问题 填报单位负责人：王健明 填表人：孔小兵 19 项目类别 项目立项 情况 项目资金 1.区财政拨款：9,500,000.00元，跟踪期内已使用 4,639,689.00元，预算资金执行率为 48.84%。 2.镇财政拨款：9,500,000.000元，跟踪期内已使用 3,937,248.00元，预算资金执行率为 41.44%。 （1）万人就业项目建立健全社会协管服务社、林业养护服务社、助残服务社、助老服务社、河道保洁服务社等5个分社。 （2）制订了上海嘉定区徐行社会协管服务社章程、徐行协管服务社团队规章制度、经费支出审批制度和财政资金申请 办法、各个条线的工作职责和考核标准，对业务范围、工作对象、资产管理、工作决算、理事会管理做了明确的规定，作为上海 市嘉定区徐行镇万人就业项目管理重要制度标准和依据，在管理制度和财务制度较为规范。 （1）徐行镇社会协管服务社、林业养护服务社、助残服务社、助老服务社、河道保洁服务社按上级工资标准、装备、设备、办公 、维修、奖惩考核等薪酬体系结合上年度资金执行情况，编制2017年项目预算并上报嘉定区、徐行镇； （2）向嘉定区、徐行镇人民政府申请万人就业项目专项资金； （3）徐行镇社会协管服务社、林业养护服务社、助残服务社、助老服务社、河道保洁服务社安排各自队伍开展2017年度徐行镇辖 区内林业养护服务工作、助残服务工作、助老服务工作、河道保洁服务工作、社会协管服务工作； （4）资金使用严格按照嘉定区、徐行镇财务审批制度、财政资金拨付和经费支出审批实施办法等规定； （5）资金到位符合规定，项目开展顺利； （6）按照徐行镇薪酬系统标准，足额发放员工的工资，保障项目顺利实施。 项目资金使用透明、准确、公正。 填报日期：2017年09月20日 依据上海市嘉定区人民政府办公室印发关于调整完善“万人就业项目”协管员队伍管理的实施方案的通知（嘉府办发2013 46号）、上海市人力资源与社会保障局、上海市财政局联合颁发的关于印发“万人就业项目”队伍岗位补贴资金拨付的操作意见 的通知（沪人社就2013596号）、关于调整本市万人就业项目社会服务类队伍等公益性岗位从业人员收入标准的通知 （沪人社就发201523号）、关于本区万人就业项目协管队伍经费审批管理办法和资金拨付操作规程的通知（嘉财2014 11号）等文件要求。 必要性:1、万人就业项目是为应对社会经济转型、解决社会大龄失业人群托底就业问题而出台的一个民生项目，实现了社会稳 定； 2、该项目的主要提供的是社会公共服务和承担一部分社会管理职责，一方面既能够解决公共产品供给不足的问题，另一方面 也能极大改善社会就业困难群体的就业局面。 可行性:1.该项目为长期性项目，自2003年启动以来经历了十多年的发展，项目长期保持稳定运行，对实现就业尤其是就业困难人 员的就业稳定起到了关键作用。2.在面临经济社会不断变化的当下，万人就业项目也在做出相应调整，协管员队伍转制工作便是在 市、区两级政府的统筹规划下，与时俱进，依据社会发展做出的重要改变。 3.项目补贴延续了以往的政策执行周期及执行方式， 在具体的条款方面进行了修订完善。 一、项目总预算：19,000,000.00元 二、当年预算：19,000,000.00元 （一）财政拨款 项目负责人：朱文龙、袁杏妹、张英芳、吴建民、 高海峰 联系人：朱文龙、袁杏妹、张英芳、吴建民、 高海峰 联系电话：59908599、13817587586、59552395 、59553198、59559875 起始日期： 2017年01月01日 结束日期： 2017年12月31日 根据上海市人民政府办公厅关于转发市人力资源社会保障局等十部门关于调整完善本市“万人就业项目”协管员队伍管理 工作指导意见的通知（沪府办发20139号）文件精神，为进一步规范“万人就业项目”运作，理顺管理机制，提高工作效 能，按照“管理下沉、队伍整合、推动转制、规范运作”的总体思路，上海市嘉定区人民政府办公室印发关于调整完善“万人 就业项目”协管员队伍管理的实施方案的通知（嘉府办发201346号）文件用于嘉定区各镇人民政府开展实施万人就业项 目，徐行镇万人就业项目下设社会协管服务社、林业养护服务社、助残服务社、助老服务社、河道保洁服务社等5个分社，负 责七支队伍的管理，以满足嘉定区徐行镇社会管理工作需要。 该项目按照上海市嘉定区人民政府办公室印发关于调整完善“万人就业项目”协管员队伍管理的实施方案的通知（嘉府办发 201346号）、上海市人力资源与社会保障局、上海市财政局联合颁发的关于印发“万人就业项目”队伍岗位补贴资金拨付 的操作意见的通知（沪人社就2013596号）、关于调整本市万人就业项目社会服务类队伍等公益性岗位从业人员收入标准 的通知（沪人社就发201523号）、关于本区万人就业项目协管队伍经费审批管理办法和资金拨付操作规程的通知（嘉 财201411号）的要求，该项目2017年度总预算为1900万元，资金由嘉定区、徐行镇按1:1比例进行配套，专项经费主要用于社 会服务人员、社会协管人员的工资发放、队伍管理和日常运作产生的装备、设备、办公、维修、奖惩考核等相关费用，以保障万 人就业项目的顺利开展，实现“万人就业项目”队伍的稳定建设，满足辖区社会管理和服务需要。开展各项管理工作，合理使用 资金，做好员工工资发放、工作管理和考核，以满足社会服务、社会协管工作的需要。 财政项目支出绩效目标申报表（ 项目总体情况） （ 2017年） 苏州百签商务咨询有限公司 金额单位：元 万人就业项目 经常性项目 中期预算试点项目 附件1-2 名称 金额 起止日期 责任部门 责任 人 主要目的和 成果 一级目标 三级目标 质量目标 符合上级政策标准 区级财政资金到位率 镇级财政资金到位率 林业养护服务工作完成 率 助残服务工作完成率 助老服务工作完成率 河道保洁服务工作完成 率 社会协管服务工作完成 率 区预算资金执行率 镇预算资金执行率 社会效益目 标 解决就业质量情况 影响力目标 群众满意度 可持续目标 万人就业项目建设性与 影响力 填报单位负责人：王健明 填表人：孔小兵 社会协管服务社 / 助老服务社 / 河道保洁服务社 / 项 目 构 成 绩 效 目 标 主体活动(作 业、任务） 和对应产出 的详细描述 产出目标 效果目标 数量目标 （1）徐行镇社会协管服务社、林业养护服务社、助残服务社、助老服务社、河道保洁服务社按上级工资标准、装备、设备、办公、维修、奖惩 考核等薪酬体系结合上年度资金执行情况，编制2017年项目预算并上报嘉定区、徐行镇； （2）向嘉定区、徐行镇人民政府申请万人就业项目专项资金； （3）徐行镇社会协管服务社、林业养护服务社、助残服务社、助老服务社、河道保洁服务社安排各自队伍开展2017年度徐行镇辖区内林业养护 服务工作、助残服务工作、助老服务工作、河道保洁服务工作、社会协管服务工作； （4）资金使用严格按照嘉定区、徐行镇财务审批制度、财政资金拨付和经费支出审批实施办法等规定； （5）资金到位符合规定，项目开展顺利； （6）按照徐行镇薪酬系统标准，足额发放员工的工资，保障项目顺利实施。 100% / 徐行镇辖区内助残服务工作1-8月工作100%完成。 90%及以上 / 为社会长久发展培育社会协管和社会服务队伍，社会多 元化管理机制形成，推进社会和谐与文明发展。 / 填报日期：2017年09月20日 20 项 目 构 成 明 细 子项目名称 金额（万元） 依据 90%以上 / 90%及以上 / 100
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