2017 年度徐汇区教育局教学专用设备项目绩效评价报告.pdf

上海市徐汇区财政项目支出绩效评价报告 项目名称： 2017 年度徐汇区教育局教学专用设备项目 项目实施单位：徐汇区教育局校舍基建管理站 项目主管部门：上海市徐汇区教育局 委托单位： 上海市徐汇区教育局 评价机构：上海华炬会计师事务所有限公司 2018年 7 月 23 日 评价机构： 上海华炬会计师事务所有限公司 评价责任人：赵国理（总经理、主任会计师、注册会计师） 联系方式： 13391367568 撰稿人：姚敏（注册会计师） 联系方式： 13901880466 电子邮箱： 复审人：何玉梅（经济师、国际管理会计师） 联系方式： 13801996179 终审人：赵国理（注册会计师） 联系方式： 13391367568 目 录 摘要 . 2 一、项目概况 . 7 （一）项目立项的背景 和目的 . 7 （二）项目情况说明 . 10 （三）项目绩效目标 . 12 （四）项目预算执行情况 . 13 （五）项目绩效完成情况 . 13 （六）项目的相关方及其关联 . 27 （七）项目的组织及管理 . 28 二、绩效评价工作情况 . 31 （一）评价目的 . 31 （二）评价依据 . 31 （三）评价方案制定过程 . 32 （四）绩效评价体系 . 32 （五）绩效评价实施情况 . 33 三、评价结论和绩效分析 . 34 （一）评价结论 . 34 （二）绩效分析 . 35 四、评价意见 . 44 （一）主要经验 . 44 （二）存在的问题 . 45 （三）改进措施 . 46 评价报告附件 . 48 附件 1教学专用设备购置项目绩效评价指标体系评分一览表 . 49 附件 2评价指标工作底稿 . 56 附件 3访谈情况汇总分析报告 . 87 附件 4社会调查分析报告 . 89 附件 5基础数据表 . 100 2 摘 要 一、 项目基本情况 教育投入是支撑教育事业发展的物质基础。根据徐汇区中长期 教育改革和发展规划纲要（ 2010-2020）的要求，年度教学专用设 备购置保障徐汇区中小学和幼儿园日益发展的教育装备需求。 教学专 用 设备 主要包括 学校技防及安全设备 、 厨房设备、监控系统、电子设 备、影像设备、通讯设备、 实验室教学专用设备、体育设备、 幼儿园 大型户外、室内玩具、 大修专用室设备 等 。 徐汇区学校教学设备随着 使用年限的逐年增加、教育改革的要求，以及新开办学校及相关单位 大修、扩充改建的需要，都会不断产生教学专用设备更新或添置。徐 汇区教育局遵循财政局和其他相关部门的要求，在达到了一定的使用 年限且不能继续使用或是新增使用需求后才准予更新添置，每年会有 一定比例的专用室设备进行更新或是添置。 按照徐汇区教育局局属常 用固定资产使用年限表，专用设备中除 幼儿园户外大型游乐设施、室 内游乐设施和玩具外，其他教学专用设备使用年限一般 6 年 -10 年。 因此为辖区内学校购置教室专用设备是徐汇区教育局每年度的常规 工作。 2017 年度教学专用设备 项目的实施范围是 2017年上海市徐汇 区教育系统管辖范围内的公办中小学、幼儿园及部分区教育局单位。 项目年初预算 3900 万元， 年中预算调减了 230 万元，调整后预算为 3670万元。 项目购置内容为教学专用设备。 项目所涉及的 48个中学、 24 所小学、 36 所幼儿园， 2 所单位 的 8 个包件均通过公开招标的方 式 ，采取 分散采购的形式 择优 确定供应商。 二、绩效 评价情况 （一） 评价结论 在项目评价工作中，评价组 通过解读相关文件资料，了解项目基 3 本情况和实施背景，采用填报基础数据表、实地勘察、问卷调查等方 式，收集评价所需信息和数据，并进行核查、整理和分析，依据审通 过的评价工作方案中确定的指标体系和评分标准，对项目实施客观、 公正地独立评价， 评价综合得分 85.9分， 评价等级为“良” ， 其基本 结论如下： 项目立项依据充分、目标明确；操作程序合理、实施管理 比较规范；完成情况良好、基本实现预期目标。但在预算执行进度和 合同执行上，尚显不足。 2017年度徐汇区教育局 教学专用设备 项目的预算 金 额 为 3900万 元， 其中： 来源于教育费附加拨款 为 2,000万元 、 区财政预算内资金 为 1900万元。 项目实施过程中，调减了预算 230万元，项目合同金额 共计 3521.28万元，截止 2017年 12月 31日已支付款项 2080.83万元，项 目预算执行率 56.70%。 （二） 项目实施及绩效情况 2017 年为华建幼儿园等 21 家幼儿园购置绿色环保玩具一批，并 已完成所有验收及安装工作；为市二中学等 24 所学校购置教学专用 设备，主要为实验室设备和仪器及钢琴，已完成 24 所学校设备验收 及调试工作；为上海市第五十四中学等 10 所学校购置环境氛围营 造 设备、为江南新村小学等 14 所学校购置环境氛围营造设备、为徐汇 区安全体验共享中心购置体验共享中心专用设备，已完成 24 所学校 体验互动教室专用设备验收及安装调试工作；为徐汇区华发路中学购 置教学专用设备、体育器材。为园南中学等 35 所中小学购置学校体 育设备，已完成 35 所学校体育设备验收及安装工作；为汾阳中学等 7 所中小学购置大修专用室设备，并已完成所有验收及安装工作；徐 汇区青少年活动中心创新实验室教学专用设备因设计方案反复调整 及招标原因，未完成当年采购。教学专用设备计划购置包件 8 个，已 4 实际完成购置包件 7 个， 设备共计 5,432 个 /台 /副 /套， 项目购置完成 率为 87.5%。 5 个包件包括 幼儿园户外大型玩具，汾阳中学学校大修 专用室设备 等 已配置到各学校，另剩余 3 台钢琴以备用，项目下拨完 成率为 71.43 %。 在 9 月 1 日开学前完成幼儿园户外大型玩具，汾阳中学等学校 大修专用室设备验收工作，其他项目实际验收工作主要在 2017 年 9-11 月完成，并一次验收通过，设备验收通过率为 100%；部分学校 在年底前未完成调拨手续，固定资产未及时入账。已下拨至各学校的 教学专用设备使用率达到 100%；教学专用设备运行稳定，未发生重 大故障事件；各学校教学装 备满足配套课程改革及专用教室的教学、 活动需求，相关满意度为 95%；教师、学生对项目实施满意度分别为 93.5%、 92.6%；教学专用设备投入正常使用后，学校有专人负责管理， 运维有保障，但未完善设备运行质量和供应商服务质量反馈机制。 三、经验、问题和建议 （一）经验 1.人员分工明确、充分调研，确定配置设备的需求和规格；统筹 谋划安排，稳妥开展设备采购配置工作 一是设备科通过制订人员岗位职责，科室成员分别对所负责的学 校或项目负责，分工明确，各司其职；二是科员按照分工，对接学校 或项目，充分调研了解不同学科教师的教学 需求对教学专用设备的需 求；三是将前期对学校的调研结果，通过多种渠道，调查并收集满足 教学需求的主流市场专用设备的信息，然后根据实际调研的结果，确 定相关设备的采购规格；四是统筹谋划安排，为避免项目重复和遗漏， 采取预算和项目统一安排，分头运作和实施；五是实行每周例会制， 沟通项目采购情况，研究解决问题，确保设备采购如期进行。 5 2.通过公开招标的方式采购各校教学专用设备， 并 提高了采购工 作的公开 性 、公平性和规范性 2017年徐汇区教育局教学专用设备 8个包件涉及学校 、单位 113 个 ，所有设备均采用公开招标的方式，由于系非通 用设备不在政府采 购目录中，因此对专用设备采用分散采购形式。徐汇区教育局基建站 委托采购代理机构实施公开招标， 并在招标过程中，加强对代理机构 的监管， 提高项目采购工作的公开 性 、公平性和规范性。 （二）存在的问题 1.部分项目因土建原因延期，但相关合同未做补充 项目实施过程中，华发路中学系新建办学，因土建工程延期，学 校购置的专用设备、体育设备无法在现场完成安装调试验收工作，而 区教育局基建站未与设备供应商签订补充协议。 2.项目实施过程中相关计划未根据实际情况及时调整，导致部分 采购项目尚未开展 由于区青中心创新实验 室教学专用设备采购规格比较特殊，在专 家论证下进行多次设计方案修改，同时在招标环节中又发生“流标” 现象，因此青中心的设备采购未能在 2017 年如期采购， 且 预算也未 及时 进行 调整，在一定程度上降低了财政资金使用效率。 3.部分已配置设备未及时办理资产调拨手续，固定资产入账延后 评价小组抽查设备签收单、验收单和调拨单，发现 部分包件中部 分学校在年底前未完成调拨手续，影响固定资产入账及时性。 4.项目质量 反馈 机制 有待进一步健全 教学专用设备下拨到各使用单位后，在实际运行中就 发生的故 障问题、使用问题，以及维修维护质量问题，基建站 会对调拨学校设 备的使用情况进行调研，并按项目类别和学校进行汇总， 但对于学校 6 反映的问题 ， 未制定相应的整改措施 、反馈机制 ，也 未 在 下一年度设 备采购供应商的 招标 环节中 提供可参考的技术标依据。 （三）改进措施 1.分析土建延期原因，并与供应商签订补充协议，加强 项目管理 建议区教育局基建站一方面加强土建延期原因的分析；另一方 面，调整配置计划，并与供应商签订补充协议，保证设备性能和使用 状态达到最优。 2.做好与相关单位的沟通协调，对项目进度实施中期评估，及时 进行计划和 预算调整 对于前期计划中无法确定是否能完成配置的设备，可以在中期评 估的基础上，根据本年度实际需求及时调整实施计划，如果确定无法 及时完成配置并投入使用的，应调减相应的预算，提高财政资金的使 用效率。 3.固定资产应及时入账，尽可能避免滞后 建议基建站在年底之前核实包件中所有已完成设备验收的项目， 并及时办理固定资产调拨手续，使用单位按照事业单位固定资产管理 要求，将固定资产价值及时入账，尽可能避免滞后。 4.进一步健全 项目质量反馈机制，提高财政资金使用绩效 建议基建站对供货设备质量、使用以及服务质量进行多维度评 价， 做到即知即改；在保修期前，基建站应再次向各学校发出设备质 量回访单，通知供应商及时、全面处理，处理完毕后到期结算合同质 保金； 建议修订采购招标文件中关于对供应商选择的评标办法，如增 加对供应商前三年产品及服务质量考核情况，作为评分时考虑的因素 之一 ， 以此 提高财政资金使用绩效。 7 2017 年度徐汇区教育局教学专用设备项目 绩效评价报告 根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩 2014 22 号） 和徐汇区预算绩效管理实施办法（徐财绩 2015 2 号）等文件 的规定，上海华炬会计师事务所有限公司受上海市徐汇 区财政局委 托，对 2017 年度徐汇区教育局教学专用设备项目进行绩效评价。经 过资金使用情况的核查、数据采集、实地访谈、社会调查等必要的 评价程序，在梳理和分析评价数据资料的基础上，运用绩效原理进 行绩效分析，形成本评价报告。 一、项目基本情况 （一）项目立项的背景和目的 1、项目立项的背景 教学专用设备是学校教学、安全教育等日常活动的基础设备， 包括学生实验室操作设备、通用仪器、组合仪器、安全体验手持教 具、模拟灭火体验设备、校车失火安全逃生体验设备、体育器材、 大修专用室设备、钢琴、绿色环保玩具等。对学校的教学专用设备 的配置是用于学校的教育教学相关活动。通过现代化教育装备配置， 提高教学质量，以及提升学生安全意识和生存技能。 根据上海市中长期教育改革和发展规划纲要 (2010-2020 年 )， 到 2020 年，上海要率先实现教育现代化，率先基本建成学习型社会， 教育发展和人力资源开发水平迈入世界先进行列；根据上海市推 进区域教育现代化综合督政指标（沪教委督 201130 号）将“学 校教育教学设施设备均衡配置，定期对学校的校舍、场地、设备设 施等开展安全检查及维修改造”作为督政指标之一；根据促进本 8 市城乡义务教育一体化的实施意见 等的政策要求，优化城乡业务 教育资源配置，构建基于学生发展需求、以学生为中心的学习内容、 学习特征和设施设备深度融合的学习环境，加强中小学实验室建设， 加强安全教育共享场所建设。 教育投入是支撑教育事业发展的物质基础。根据徐汇区中长期 教育改革和发展规划纲要（ 2010-2020）的要求，年度教学专用设 备购置保障徐汇区中小学和幼儿园日益发展的教育装备需求。徐汇 区学校教学设备随着使用年限的逐年增加、教育改革的要求，以及 新开办学校及相关单位大修、扩充改建的需要，都会不断产生教学 专用设备更新或添置。徐汇区教育局遵循财政局 和其他相关部门的 要求，在达到了一定的使用年限且不能继续使用或是新增使用需求 后才准予更新添置，每年会有一定比例的专用室设备进行更新或是 添置。 按照徐汇区教育局局属常用固定资产使用年限表，专用设备 中除幼儿园户外大型游乐设施、室内游乐设施和玩具外，其他教学 专用设备使用年限一般 6 年 -10 年。 因此为辖区内学校购置教师专用 设备是徐汇区教育局每年度的常规工作。 2017 年教学专用设备项目涉及区内的公办中小学、幼儿园及部 分区教育局单位购置的教学专用设备。专用设备 包括绿色环保室外 玩具、学生实验操作设备、组合仪器、通用仪器、模拟 灭火体验设 备、报警训练模拟一体机、校车失火安全逃生沉浸式系统、创新实 验室教学专用设备、体育设备、大修专用室设备等。 2、立项目的 本项目主要根据 上海教育工作会议和上海市中长期教育改革 和发展规划纲要（ 2010-2020 年）提出的“到 2020 年上海要率先 实现教育现代化，率先基本建成学习型社会”的目标，要求对 中小 9 学 教育设施设备均衡配置 ， 定期对学校的校舍、场地、设备设施等 开展安全检查及维修改造， 满足各 学校各 学科课堂教学 、课外活动 需求。徐汇区教育局从满足 各校教学 及日常活动的要求出发，一方 面教学 专用 设备随着 使用年限的逐年增加会产生更新的需求，其次 由于教育改革的要求产生的新增需求，第三新开办学校及相关单位 新改扩建 的需要产生的增补的需求。徐汇区教育局根据辖区内各学 校及相关教育单位 教学专用设备 配置的具体情况，为管辖范围内的 公办中小学、幼儿园，及相关教育局下属单位统一采购 教学专用设 备 设备。 3、立项程序 （ 1）相关学校或幼儿园在徐汇区教育局项目库系统提交教学专 用设备更新、增配申请； （ 2）区教育局国有资产管理中心初步审核各学校申请是否符合 文件要求； （ 3）基建站审核大修申请，并结合区教育局工作计划，拟定初 步的大修计划 ； （ 4）国有资产管理中心踏勘各申请学校，了解设备实际使用情 况，视情况要求学校调整申请，并初步核定。 （ 5）基建管理站根据大修、公建配套等工程实际情况，在实地 踏勘学校的专用室设备使用情况后，结合土建的工程施工内容，以 及各学校需要更新设备的种类、数量、性能需求等内容，细化项目 的预算。 （ 6）区教育局审核通过后，报区财政局。 10 4、立项依据 （ 1）国家中长期教育改革和发展规划纲要（ 2010-2020 年）； （ 2）上海市中长期教育改革和发展规划纲要（ 2010-2020 年）； （ 3）上海市教育改革和发展 “十 三五 ”规划（沪府发 201661 号）； （ 4）关于印发徐汇区教育改革和发展 “十三五 ”规划的通 知（徐府发 2017 3 号）； （ 5）上海市普通中小学校教学仪器配备标准； （ 6）促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（沪教委发 2015139 号） （二）项目情况说明 1、 评价对象及范围 本次绩效评价涉及的是 2017年度徐汇区教育局教学专用设备项 目。 徐汇区教育局教学专用设备项目的实施范围为本次绩效评价涉 及的是 2017年上海市徐汇区教育系统管辖范围内的公办中小学、幼 儿园及部分区教育局单位购置的 教学专用设备。 2、项目购置计划 项目购置内容为教学专用设备。教学专用设备 主要包括绿色环 保室外玩具、学生实验操作设备、组合仪器、通用仪器、实验数据 采集分析系统、钢琴、安全体验手持教具、模拟灭火体验设备、报 警训练模拟一体机、校车失火安全逃生沉浸式系统、体验环境氛围 营造面板、创新实验室教学专用设备、体育设备、大修专用室设备 （物理、化学、生物、劳技、书法的实验室和教室，音乐、美术、 艺术准备室、图书馆阅览室、创新实验室、财商实验室）等。项目 11 由徐汇区教育局校舍基建管理站（以下简称 “基建站 ”）具体实施。 项目所涉及的 8 个 包件均通过公开招标的方式、分散采购的形式确 定供应商。 表 1、 2017 年度徐汇区教育局教学专用设备项目实施情况一览表 序 号 政府 采购 编号 项目名称 采购方式 组织方式 中标单位 项目内容 1 17-110 00 徐汇区教育局安全体 验中心及安全体验教 室建设设备 公开 招标 分散 采购 上海市教育技术 装备服务中心 安全体验教室专用设备 ， 2016年 3所小学、 11所中 学； 2017年 3所小学、 7所 中学。 2 华发路中学体育设备 公开招标 分散采购 上海羽石文体用品有限公司 室内液压篮球架配高强度安全篮板等一批体育器材 3 华发路中学教学专用 设备 公开招标 分散采购 上海骞博科教设备有限公司 数据采集器、力传感器 A、 分体式位移传感器、安培力 实验器 V2.0 等 4 徐汇区青中心创新实 验室专用设备 公开招标 分散采购 上海市教育技术装备服务中心 教师用数位屏、学生用数位 屏、电脑主机工作站等创新 实验室专业设备 5 17-110 01 徐汇区市二中学等学 校教学专用设备 公开 招标 分散 采购 上海市教育技术 装备服务中心 海伦 125型钢琴、海伦 121 型钢琴、实验数据采集分析 系统、高中物理力学组合仪 器等。 4所中学实验室设备， 20所 幼儿园钢琴。 6 徐汇区汾阳，园南中学 等学校大修专用室设 备 公开 招标 分散 采购 上海宝山育才教 具有限公司 电脑室、音乐室、模型制作 室、美术准备室等专用设 备。 5所中学、 2所小学大 修购置专用设备 7 徐汇区华建幼儿园等 学校户外大型玩具 公开招标 分散采购 上海启发玩具有限公司 玩具 +网筒、爬笼等 ， 21 所幼儿园室外大型玩具。 8 园南中学等学校体育 设备 公开招标 分散采购 上海羽石文体用品有限公司 电动液压篮球架、固定单臂 篮球架、七人制足球架、乒 乓台等体育器材。 13所小 学， 22所中学 3、项目进度 计划 根据设备采购计划，按照轻重缓急，择项安排： 1 至 3 月，根据“一上”情况，对相对固定的设备需求进行入场 12 核实，制定方案。 4 至 6 月，进行采购方案报批招标：根据项目大小、复杂程度及 项目性质，对部分的项目进行专家论证；成熟的项目进入报批流程 和政府采购招标流程。 7 至 8 月，签订各类采购合同并完成购货，及时办理设备拨付手 续，在中标供应商完成送货、安装、调试工作基础上按合同、清单 完成设备验收工作。大修学校设备要求在开学前完成各项工作，保 障学校正常开学。 9 月 -12 月，及时登录“上海市行政事业单位资产管理信息系统” 办理固定资产登记工作；结清合同款项。 4、评价时段 评价时段为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。 （三）项目绩效目标 1、项目总目标 根据上海市中长期教育改革和发展规划纲要（ 2010-2020 年）， 到 2020 年，上海要率先实现教育现代化，率先基本建成学习型社会， 教育资源配置向最需要的地方倾斜，实现城乡教育一体化发展，促 进教育事业科学发展。 徐汇区教育局教学专用设备项目的设立是为 了在相关学校大修的过程中进行专用教室配备，及根据各学校教学 设备情况均衡配置，以求提高各校的教育装备现代化水平，提 高学 生安全意识和能力，起到保障学校教育工作正常开展，实现学校教 育现代化和提高学生综合能力。 2、项目年度目标 根据预算部门提供的相关资料和调研访谈， 2017年本项目分目 13 标为： 2.1 产出目标 （ 1）完成徐汇区安全体验共享中心、 2016年 14所学校安全体 验教室、 2017年 10所学校安全体验教室安全体验互动设备；完成华 建幼儿园等 21 所学校户外大型玩具购置工作；完成华发路中学教学 专用设备购置；完成华发路中学体育设备购置；完成徐汇区青中心 创新实验室专用设备购置；完成徐汇区市二中学等 24所 学校教学实 验室设备、钢琴购置 ；完成汾阳、园南中学等 7 所 个学校大修专用 室设备；园南中学等 35所 学校体育设备购置 。 （ 2）教学专用设备 下拨完成率达到 100%； （ 3）教学专用设备均安装验收合格； （ 4）教学专用设备入账及时。 2.2 效益目标 （ 1）教学专用设备使用率达到 100%； （ 2）教学专用设备运行稳定，没有发生重大故障； （ 3）教学功能改进，满足现代教学需求； （ 4）学生满意度达到 85%； （ 5）教师满意度达到 90%； （ 6）长效管理机制健全及执行情况； （ 7）维修有保障措施，反馈机制建有。 （四）项目预算执行情况 根据徐汇区预算批 复通知书， 2017年度徐汇区教育局教学专用设 备项目的年初预算 金额 为 3900 万元， 其中： 来源于教育费附加拨款 14 为 2,000 万元 、 区财政预算内资金 为 1900 万元。 项目实施过程中， 因扩班、布局调整需要增加配套弱电系统和其他设备预算金额，减少 家具用具、教学专用设备预算金额。就此，徐汇区教育局调减了预算 230万元，预算调整后， 2017年度徐汇区教育局教学专用设备项目的 总预算为 3670 万元。 资金支付方式 均 为财政授权支付，零余额额度 账户结算。 项目合同金额共计 3521.26万元，截止 2017年 12月 31日已支 付款项 2080.83 万元。由于徐汇区青少年活动中心（以下简称徐汇 区青中心）创新实验室专用设备主要因招标过程中的问题，年度未 实施，合同款项未支付，以及部分子项目未完成验收工作，项目预 算执行率 56.70%，具体明细内容见下表。 表 2、 2017年徐汇区教育局教学专用设备项目预算执行表 单位：万元 序 号 项目名称 年初的预算 调整后预算 合同金额 已付金额 一 2017 年徐汇区部门学校体验 互动教室与体验共享中心专 用设备采购项目 20000000.00 11700000.00 10961920 5480960 1 2017 徐汇安全体验共享中心 4991500 4841600 2420800 2 2017徐汇区 10所安全体验教室汇总 4488280 4367020 2183510 1） 上海市第五十四中学 426660 415140 207570 2） 上海市康健外国语实验中学 439060 427290 213645 3） 南洋中学 525860 512340 256170 4） 上海市宛平中学 421700 410280 205140 5） 上海 市民办位育中学 448980 437010 218505 6） 华育中学 486180 473460 236730 15 序 号 项目名称 年初的预算 调整后预算 合同金额 已付金额 7） 徐汇区逸夫小学 423800 411940 205970 8） 徐汇区华泾小学 488280 475120 237560 9） 徐浦小学 470920 458110 229055 10） 董李凤美健康学校 356840 346330 173165 3 2016年徐汇区 14所学校安全体验教室汇总 1780000 1753300 876650 1） 江南新村小学 200000 197000 98500 2) 向阳育才小学 86000 84710 42355 3) 零陵中学 114000 112290 56145 4) 徐汇区求知小学 120000 118200 59100 5) 西南位育中学 126000 124110 62055 6) 位育实验学校 62000 61070 30535 7) 南洋模范初级中学 96000 94560 47280 8） 上海市龙苑中学 120000 118200 59100 9） 徐教院附中 120000 118200 59100 10） 西南模范中学 170000 167450 83725 11） 长桥中学 116000 114260 57130 12） 华东理工大学附属中学 114000 112290 56145 13） 梅园中学 176000 173360 86680 14） 徐汇中学 160000 157600 78800 其他 440220 16 序 号 项目名称 年初的预算 调整后预算 合同金额 已付金额 二 华发路中学体育设备 600000.00 567600.00 454080.00 三 华发路中学教学专用设备 770000.00 758500.00 379250.00 四 徐汇区青中心创新实验室专用设备 4600000.00 4520797.00 0.00 五 徐汇区市二中学等学校教学专用设备 19000000.00 6430000.00 6304725.00 3152363.50 1 实 验 室 设 备 （ 1）市二中学 4518390 4430675 2215337.5 （ 2）龙华中学 79990 71750 35875 （ 3）田林中学 240120 230400 115200 （ 4）中国中学 881060 846750 423375 2 钢 琴 （ 1）中国中学 84300 75550 37775 （ 2）上实附小 16860 15110 7555 （ 3）建襄小学 16860 15110 7555 （ 4）紫阳中学 33720 30220 15110 （ 5）科技逸夫幼儿园 45300 40050 20025 （ 6）汇霖幼儿园 90600 80100 40050 （ 7）田林六幼 30200 26700 13350 （ 8）龙山幼儿园 60400 53400 26700 （ 9）望德幼儿园 45300 40050 20025 （ 10）桂平幼儿园 30200 26700 13350 （ 11）汇家幼儿园 15100 13350 6675 （ 12）平江幼儿园 60400 53400 26700 17 序 号 项目名称 年初的预算 调整后预算 合同金额 已付金额 （ 13）汇星幼儿园 15100 13350 6675 （ 14）五原幼儿园 30200 26700 13350 （ 15）漕溪新村幼儿园 45300 40050 20025 （ 16）襄一幼儿园 45300 40050 20025 （ 17）桂平幼儿园 30200 26700 13350 （ 18）五原幼儿园 15100 13350 6675 （ 19）康外小学 年中新增 15110 7555 （ 20）卫生局幼儿园 年中新增 3台，备用 3台 80100 40050 六 汾阳、园南中学等学校大修专用室设备 2750000 2613340.00 2613340.00 1 汾阳中学 1541810 1461650 1461650 2 华理工附中 50000 49320 49320 3 南模初中 37500 30000 30000 4 求知小学 129350 124690 124690 5 实验小学 56000 54000 54000 6 市四中学 138360 125320 125320 7 园南中学 796980 768360 768360 七 徐汇区华建幼儿园等学校户外大型玩具 6000000.00 5698698.00 5698698.00 1 华建幼儿园 176250 167250 167250 2 星辰幼儿园 291250 265250 265250 3 梅陇幼儿园 468320 430020 430020 4 梅陇二幼 350970 328970 328970 18 序 号 项目名称 年初的预算 调整后预算 合同金额 已付金额 5 上海幼儿园 482500 452500 452500 6 科技逸夫幼儿园 262560 256260 256260 7 龙山幼儿园 357268 351972 351972 8 卫生局幼儿园 650000 634000 634000 9 宛南实验幼儿园 166100 165800 165800 10 紫薇幼儿园 500000 468000 468000 11 徐汇第一中心小学 150000 146000 146000 12 襄阳南路第一幼儿园（南园） 193500 187700 187700 13 田林六幼（东兰园） 139600 139600 139600 14 田林六幼（贝贝园） 273450 267450 267450 15 田林六幼（苗苗园） 96450 93950 93950 16 漕溪新村幼儿园（阳光托儿园） 231300 226200 226200 17 龙山幼儿园（二分园） 411620 388620 388620 18 望德幼儿园（新苗园） 218396 213896 213896 19 汇家幼儿园 222190 212490 212490 20 康沁幼儿园 153400 145100 145100 21 五原幼儿园（兴国园） 164690 157670 157670 其他 40186 八 园南中学等学校体育设备 3820000.00 3787000.00 3029600.00 1 园南中学 133240 133000 106400 2 梅园中学 110010 109600 87680 3 汾阳中学 133890 133600 106880 19 序 号 项目名称 年初的预算 调整后预算 合同金额 已付金额 4 日辉新村小学 68740 68000 54400 5 南模初中 216010 215800 172640 6 康外小学 85800 85500 68400 7 田林四小 18100 17500 14000 8 建襄小学 122455 121500 97200 9 求知小学 107100 106400 85120 10 一中心小学 130620 130000 104000 11 教院附中 73140 72500 58000 12 徐职高 272220 271600 217280 13 向阳育才小学 72470 71000 56800 14 田林三小 91570 91500 73200 15 上海小学 92130 91900 73520 16 紫阳中学 124500 123600 98880 17 师大一附小 21060 21000 16800 18 康外中学 24010 24000 19200 19 漕开发小学 4005 4000 3200 20 园南小学 48800 47500 38000 21 师三实验学校 36620 36500 29200 22 宛平中学 43520 43500 34800 23 华东理工附中 58410 54800 43840 24 信息管理学校 9720 9500 7600 25 中国中学（高中） 684130 669500 535600 20 序 号 项目名称 年初的预算 调整后预算 合同金额 已付金额 26 田林一小 12450 12000 9600 27 江南新村小学 13140 13000 10400 28 五十四中学 89510 89000 71200 29 龙华中学 11540 11500 9200 30 航天二期九年一贯制学校 627200 627000 501600 31 市二中学 176300 175000 140000 32 世界小学 16100 15700 12560 33 华泾小学 6050 6000 4800 34 市四中学 69030 68500 54800 35 董李凤美康健学校 16410 16000 12800 合计 39000000 36670000 35212580 20808291.5 （五）项目绩效完成情况 1、项目完成情况 2017 年为华建幼儿园等 21 家幼儿园购置绿色环保玩具一批，并 已完成所有验收及安装工作；为市二中学等 24 所学校购置教学专用 设备，主要为实验室设备和仪器及钢琴，已完成 24 所学校设备验收 及调试工作；为上海市第五十四中学等 10 所学校购置环境氛围营造 设备、为江南新村小学等 14 所学校购置环境氛围营造设备、为徐汇 区安全体验共享中心购置体验共享中心专用设备，已完成 24 所学校 体验互动 教室 专用设备验收及安装调试工作；为徐汇区华发路中学 购置教学专用设备、体育器材 。 为园南中学等 35 所中小学购置学校 体育设备，已完成 35 所学校体育设备验收及安装工作；为汾阳中学 等 7 所中小学购置大修专用室设备，并已完成所有验收及安装工作； 21 徐汇区青少年活动中心创新实验室教学专用设备因设计方案反复调 整及招标原因，未完成当年采购。教学专用设备计划购置包件 8 个， 已实际完成购置包件 7 个，项目购置完成率为 87.5%。 已购置的 7 个教学专用设备包件中，设备共计 5,432 个 /台 /副 /套。 具体购置完成 情况详见下表。 表 3、 2017年徐汇区教育局教学专用设备项目 购置情况明细表 序 号 项目名称 学校 供应商 具体购置内容 1 2017 年徐汇区 部门学校体验 互动教室 与体 验共享中心专 用设备采购 项目 徐汇安全体验 共享中心 上海市教育技 术装备服务 中心 模拟报警训练一体机 4 台，烟道逃生模拟训 练系统 1 套，校车失火安全逃生沉浸式体验 系统 1 套，安全体验互动一体机 6 台，体验 环境氛围营造面板 4套，模拟地震体验平台 1 台，消防器材设备展示设备等 53 台或套。 上海市第五十 四中学 环境营造面板 52M2 一套 上海市康健外 国语实验中学 环境营造面板 57M2 一套 南洋中学 环境营造面板 92M2 一套 上海市宛平中 学 环境营造面板 50M2 一套 上海市民办位 育中学 环境营造面板 61M2 一套 华育中学 环境营造面板 76M2 一套 徐汇区逸夫小 学 环境营造面板 60M2 一套 徐汇区华泾小 学 环境营造面板 86M2 一套 徐浦小学 环境营造面板 79M2 一套 董李凤美健康 学校 环境营造面板 33M2 一套 江南新村小学 环境营造面板 100M2 一套 向阳育才小学 环境营造面板 43M2 一套 零陵中学 环境营造面板 57M2 一套 徐汇区求知小 学 环境营造面板 60.1M2 一套 西南位育中学 环境营造面板 62.7M2 一套 位育实验学校 环境营造面板 30.8M2 一套 南洋模范初级 中学 环境营造面板 48M2 一套 22 上海市龙苑中 学 环境营造面板 59.9M2 一套 徐教院附中 环境营造面板 60M2 一套 西南模范中学 环境营造面板 85M2 一套 长桥中学 环境营造面板 58M2 一套 华东理工大学 附属中学 环境营造面板 57M2 一套 梅园中学 环境营造面板 88M2 一套 徐汇中学 环境营造面板 87M2 一套 2 华发路中学体育设备 华发路中学 上海羽石文体用品有限公司 体 育器材一批共计 153 副或只 3 华发路中学教学专用设备 华发路中学 上海赛博科教设备有限公司 教学专用设备一批共计 704只或套 4 徐汇区市二中 学等学校教学 专用设备 市二中学 上海是教育技 术装备服务 中心 化学实验室信息化系统 1套， DIS 设备 龙华中学 数码显微镜 1个，生物显微镜 45 个 田林中学 显微镜 49 台，实验仪器设备 51 个 中国中学 显微镜 75 台，语音系统 24 套，图像分析处理系统 25 套，无线 AP2个 中国中学 5 台钢琴 上实附小 1 台钢琴 建襄小学 1 台钢琴 紫阳中学 2 台钢琴 科技逸夫幼儿 园 3 台钢琴 汇霖幼儿园 6 台钢琴 田林六幼 2 台钢琴 龙山