2017 年 12355 上海青少年服务和权益保护平台专项绩效评价报告.pdf

财政支出项目绩效评价报告 项目名称： 2017 年 12355 上海青少年服务和权益保护 平台专项 项目单位：中国共产主义青年团上海市委员会 主管单位：中国共产主义青年团上海市委员会 委托单位：中国共产主义青年团上海市委员会 评价机构：上海玄钥管理咨询有限公司 2018 年 5 月 目 录 摘要 . 3 一、项 目基本情况 . 7 （一）概况 . 7 （二）绩效目标 . 14 二、绩效评价工作情况 . 16 （一）绩效评价目的 . 16 （二）绩效评价原则及评价方法 . 16 （三）数据采集方法及过程 . 18 （四）绩效评价实施过程 . 18 三、评价结论和绩效分析 . 19 （一）评价结论 . 19 （二）具体绩效分析 . 21 四、主要经验及做法、存在的问题和建议 . 35 （一）主要经验和做法 . 35 （二）存在的问题 . 36 （三）建议和改进措施 . 37 摘要 概述 为响应共青团中央建设 12355青少年服务台的工作需求，共青团 上海市委员会 专门面向青少年开通 12355热线，该热线的开通旨在为 青少年提供心理咨询服务和法律咨询援助，及时掌握青少年思想动态 和现实需求，引导青少年依法反映 诉求，改进服务青少年的途径和方 式，有效化解社会不稳定因素，巩固党执政的青年群众基础 ,促进青 少年健康成长，促进社会和谐。 本次评价的 2017 年 12355 上海青少年服务和权益保护平台专项 项目通过开展维权热线服务、青少年专业督导、青少年维权网络咨询 以及“上海 12355青春守护者计划”等工作 直接回应青少年权益受侵 害或各类求助呼声，受理各类青少年权益受侵害个案，提高青少年保 护和自护意识和能力，及时为他们提供多方面的服务，并动员社会力 量帮助青少年解决实际困难和问题。 2017 年 12355 上海青少年服务和权益保护平台专项 项目资金 实 际支出 256 万元，预算执行率为 100%。 2017 年， 12355 中心共接听 热线来电咨询 11231个， 网络咨询服务达 701次， 总呼入量较上一年 度增加 8.09%。 面对面心理咨询 298 人次，累计服务 489.85 小时。 “上海 12355青春守护者计划”全年累计开展活动场次 644场，累计 服务青少年及家长 45809人次。 评价结论和绩效分析 通过评价， 2017 年 12355 上海青少年服务和权益保护平台专项 项目的绩效得分为 89.87分，评价等级属于“良 1”。 项目立项符合国家、上海市制定的“十三五规划”精神；项目整 体 实施情况较好，预算执行率良好，财务管理制度健全，项目管理制 度较为健全、其中招投标制度、业务管理细则执行情况良好。困难青 少年免费咨询时长计划完成率、 青春守护者计划 计划完成率、志愿 者招募计划完成率、热线直接服务人次计划完成率以及面询服务结案 及时率均达到预期，且青少年满意率达到 98.52%，志愿者注册率达 到 100%，但合同管理、财务监控存在不足，监督考核制度有待进一 步加强，热线专业督导次数以及质量评估合格率有待进一步提高。 经验教训和建议 （一）主要经验和做法 1.加强新进志愿者专业培训，保障志愿者上岗服务质 量 定期开展热线督导培训、专业督导课程，严把新进志愿者质量关。 邀请热线督导组成员担任新进志愿者导师，明确新进热线志愿者培训 机制、课程内容和督导频次，保障新进志愿者热线上岗服务质量。 2.全力联合政府及社会资源，及时控制重点个案的危害 2017年 12355中心受理了 13例重点案例，在受理的过程中， 12355 中心配合司法部门、教育部门、共青团组织，依靠充足的专业志愿者 储备力量，联合可以联合的社会资源对重点个案进行综合干预处置。 3.加强数据采集及分析工作，为以后项目开展提供支撑 年底编制 2017 年度青春在线工 作报告，总结工作完成情况 的同时，对各项服务数据、进行月度、年度汇总并进行了分析，为青 少年服务和权益保护工作开展提供基础支撑。 1 绩效得分 90分以上的评价等级为“优”， 75-90分为“良”， 60-75分为“合格”， 60分以下为不合格。 （二）存在的问题 1.监督考核机制不够完善，个别工作要求没有实现 2 据了解， 2017 年项目个别工作要求未达到预期，项目单位缺少 成文的奖惩机制来约束供应商行为，存在管理风险。且在项目单位确 定的工作目标中，没有明确对热线接通率进行考核要求，其指标结果 未达到行业标准。 2.合同管理及财务监控存在不足，资金未严格按照支付条款支付 本项目的四个子项目中， 12355上海青年维权志愿者俱乐部工作 及 12355青少年维权宣传工作项目的资金为一次性全额支付，未根据 协议支付条款按月进行支付，合同管理存在缺失，且财务监控存在不 足。 3.项目绩效目标设置不够全面，不利于保障项目效果的实现 本项目的绩效目标未对项目的计划内容进行全面覆盖，不利于衡 量未覆盖的产出结果与预期计划的偏差，影响其对项目进行管理和控 制。 （三）建议和改进措施 1.进一步完善监督考核，保障项目实施效果 建议团市委制定成文的奖惩机制，同时在考核指标中加入热线接 通率，并配备合理的热线座席，保障热线接通率。 2.加强合同管理及财务监控，保障财政资 金的使用效率 建议项目单位在今后工作中，严格依照合同条款对合同进行执 行，并加强财务监控，保障财政资金的使用效率。 3.科学合理地制定项目绩效目标，为保障实施效果提供指导依据 2 “专业督导次数”和“质量评估合格率”未达到要求，其他 考核指标均超额完成。 建议项目单位对项目的整体目标进行合理分解和细化，梳理出合 理、严谨的绩效目标，为项目实施过程提供客观的参照标准 。 2017年 12355上海青少年服务和权益保护平台专项 绩效评价报告 为深入推进上海市财政预算绩效管理，促进提高财政专项资金实 施效果，进一步拓展和完善财政绩效评价模式，加强财政支出管理。 根据关于印发 的通知（沪财绩 【 2014】 22 号），上海玄钥管理咨询有限公司受中国共产主义青年 团上海市委员会委托，负责此次对 2017 年 12355 上海青少年服务和 权益保护平台专项 项目开展绩效评价工作。 一、项目基本情况 （一）概况 1.立项背景及目的 （ 1）项目立项背景 随着电话及网络的普及，共青团的工作对象和工作环境发生了深 刻变化。共青团必须创新工作方式，提高服务能力，建立更加直接畅 通的渠道了解和联系青少年，及时帮助解决和有效化解有关青少年的 矛盾和问题。 2004 年，信息产业部批复团中央设立 12355 青少年维 权和心理咨 询服务热线电话，为青少年公共服务提供了宝贵的信息资 源。 为响应共青团中央建设 12355 青少年服务台的工作需求， 2006 年“ 12355”青少年维权和心理咨询服务热线更名为“ 12355”青少年 服务台，旨在为青少年提供心理咨询服务和法律咨询援助，及时掌握 青少年思想动态和现实需求，引导青少年依法反映诉求，有效化解社 会不稳定因素，巩固党执政的青年群众基础 ,促进社会和谐；有利于 改进服务青少年的途径和方式，及时为他们提供多方面的服务，动员 社会力量帮助他们解决实际困难和问题，促进青少年健康成长。 12355上海青少年服务和 权益保护平台专项项目便是在该背景下 开展的经常性项目，通过与线上、线下活动以及相关工作的结合，维 护青少年享有权利的同时加强青少年自身的维权意识。 （ 2） 项目立项目的 实施 12355上海青少年服务和权益保护工作项目，旨在通过受理 各类青少年权益受侵害个案，提高青少年保护和自护意识、能力；通 过及时掌握青少年思想动态和现实需求，引导青少年依法反映诉求； 改进服务青少年的途径和方式，及时为青少年提供多方面的服务；动 员社会力量帮助青少年解决实际困难和问题，促进青少年健康成长。 2.预算资金来源及使用情况 （ 1）资金预算安排及使用 情况 2017 年 12355 上海青少年服务和权益保护平台专项预算资金为 256万元，来源于市财政。包括四部分内容：维权热线工作经费 100.3 万元、志愿者俱乐部工作经费 22 万元、服务和权益保护项目工作经 费 101.7 万元以及服务和权益保护宣传工作经费 32 万元。具体预算 明细详见表 1-1。 表 1-1 2017 年 12355 上海青少年服务和权益保护平台专项项目预算表 单位：万元 项目 具体内容 明细金 额 单位 数量 单价 小计 上海 12355 青少年维权 服务热线 12355青少年维权热线服务 56 个 8000 0.007 100.3 12355青少年维权热线质量监 测 25.5 次 8500 0.003 12355青少年维权热线专业督 导 8.5 个 850 0.01 12355专家工作室 5.4 场 18 0.3 12355青少年维权网络咨询 3.5 个 500 0.007 困难家庭青少年免费面询 1.4 小时 28 0.05 12355志愿 者俱乐部 志愿者招募 0.5 名 50 0.01 22 志愿者培训 7.2 场 24 0.3 志愿者小组活动 3.3 场 11 0.3 志 愿者年度总结活动 3 场 1 3 上海青少年维权志愿者名师讲 坛 4 场 8 0.5 志愿者注册管理日常工作费用 4 人 500 0.008 12355青少 年服务和权 益保护项目 工作 12355青春守护者计划（青春 期心理健康、家长学堂、阳光 行动、护花行动、法律进校园 等） 96 场 320 0.3 101.7 青年公益交友活动 3 场 10 0.3 职业青年心理健康 EAP项目 2.7 年 9 0.3 12355青少 年服务和权 益保护宣传 工作 平面媒体专栏宣传费用 10 次 200 0.05 32 电台专栏宣传费用 2.5 次 50 0.05 移动端媒体专栏宣传费用 3 次 100 0.03 12355宣传品制作 6.5 系列 1 6.5 视频制作及投放 10 部 1 10 合计 256 2017 年度项目由中国共产主义青年团上海市委员会委托上海青 春在线青少年公共服务中心负责实施， 支出资金总额为 256万元，预 算执行率为 100%。资金支出情况详见下表 1-2所示。 表 1-2 2017 年上海青少年服务和权益保护平台专项项目拨付情况表 单位：万元 日期 明细 拨付金额 拨付方式 年 月 日 2017 06 30 12355青少年维权服务热线工作经费 100.30 国库直拨 2017 06 30 12355青少年成长公益服 务项目工作经费（上海青 春在线青少年公共服务中 心） 101.70 国库直拨 2017 09 30 上海市青少年维权志愿者俱乐部工作经费 22.00 国库直拨 2017 09 30 12355媒休宣传及新媒体工作经费 32.00 国库直拨 （ 3）资金拨付流程 12355上海青少年服务和权益保护平台专项项目的资金采取国库 直拨的方式。首 先由上海市青少年服务和权益保护办公室提出预算申 请，经批复后列入 共青团上海市委员会 的部门预算。资金的拨付则由 共青团上海市委员会 向上海市财政局申请并由上海市财政局通过国 库直接拨付至单一来源采购外包服务提供商 上海青春在线青少 年公共服务中心。 具体流程见图 1-1： 共 青 团 上 海 市 委 员 会 上 海 市 财 政 局 代 理 银 行 上 海 青 春 在 线 青 少 年 公 共 服 务 中 心 支 付 申 请 直 接 支 付 凭 证 支 付 回 单 付 款 图 1-1 国库直接拨付流程图 3. 项目实施情况 2017年 12355上海青少年服务和权益保护平台专项项目分为 4 个子项目，分别是上海 12355青少年维权服务热线、 12355志愿者俱 乐部、 12355服 务和权益保护项目工作以及 12355服务和权益保护宣 传工作，通过单一来源采购的方式，委托上海青春在线青少年公共服 务中心负责。具体计划实施内容及实际执行情况详见表 1-3。 表 1-3 2017 年项目计划内容及实际执行情况对照表 项目 具体内 容 计划实施内容 执行情况 上海 12355 青少年 维权服 务热线 12355 青少年 维权热 线服务 青少年维权热线服务 8500 个， 为青少年及其家长提供心理健 康、法律咨询以及相关活动的 咨询、登记、报名服务 。 2017年 12355 热线共被拨打 13845 个，接听来电 11231 个，热线回复 1320个。 12355 青少年 维权热 线质量 青少年维权热线及网络咨询质 量监测，对 12355 热线接听电 话进行接听规范方面的质量检 测 。 质量合格率为 92.1%。 监测 12355 青少年 维权热 线专业 督导 青少年维权热线专业督导 850 个，组织专家进行心理和法律 咨询的专业督导 。 2017年共计完成专业督导 683个。 12355 专家工 作室 专家工作室 18场，组织专家工 作室，进一步为青少年及其家 长提供专业的心理服务 。 2017年， 12355中心共服务面对面 心理咨询 298人次，累计服务 489.85小时。 12355 青少年 维权网 络咨询 计划建设 12355青少年网络咨 询服务平台，使用互联网积极 拓展服务手段为青春期青少年 及家长提供各类触手可及的服 务，预计网络咨询服务 500 次。 12355中心于 2017 年初步完 12355 青小聊青少年网络咨询服务平台建 设，访问数达 13264 次，网络咨询 服务达 701 次。 困难家 庭青少 年免费 面询 困难家庭青少年免费面询 28 小时，为困难家庭的青少年提 供免费面对面心理咨询额度。 共计为 26位困难家庭青少年提供免 费面询，面询市场达到 50.5 小时。 12355 志愿者 俱乐部 志愿者 招募 开展专业志 愿者招募活动，吸 引不少于 200 人次报名参与， 并择优录取 50名志愿者。 2017年， 12355中心有专家委员会 委员共 25人，注册志愿者共 528名， 其中国家二级咨询师 471人，法律 专业从业人员 53人，家庭教育等其 他专业从业人员 4人。 12355 中心组 织志愿者参与社区服务 8次、参与 各类共青团服务活动 2次，累计服 务市民逾 16000人次。 志愿者 培训 为 12355 志愿者提供专业培训 24 场。 累计开展各类志愿者业务提升类培 训（含督导）课程共 26 场，累计服 务 1170人次。累计开展各类志愿者 专业能力精进类培训（含名师讲坛 ） 课程共 39场，累计服务人 934人次。 中心另推荐选送 30余名志愿者参与 市级相关培训 5次。 上海青 少年维 权志愿 者名师 讲坛 邀请沪上知名心理学学者，开 展 8 场面向志愿者及社会开展 讲座。 讲师志愿者共有 61人，占讲师团总 人数的 51 %，累计提供课程 644次， 共计服务 960小时。 志愿者 小组活 动 支持志愿者以小组为单位，自 主开展 11场与心理、法律等专 业提升有关的交流活动。 12355 青少年 服务和 权益保 护项目 工作 12355 青春守 护者计 划 开展青春期心理健康、家长学 堂、阳光行动、护花行动、法 律进校园等活动 及课程 320 场。 “上海 12355 青春守护者计划”全 年课程覆盖全市 16个区，各区活动 分布场次依次为：浦东新区 122场， 杨浦区 105 场，嘉定区 76 场，长宁 区 75场，闵行区 62场，松江区 36 场，虹口区 31场，黄浦区 29场， 奉贤区 27场，徐汇区 18 场，普陀 区 17场，宝山区 14场，静安区 12 场，青浦区 9场，金山区 7场，崇 明区 4场。 青年公 益交友 活动 开展 10场青年公益交友活动， 帮助青年提升恋爱能力，养成 正确的婚恋观。 2017年， 12355中心共举办、参与 各类青年公益交友活动 17 场，累计 服务单身青年逾 17600人次。 12355 青少年 服务和 权益保 护宣传 工作 平面媒 体专栏 宣传 在相关平面媒体开展专栏宣传200 次，电台节目专栏活动 50 次，移动媒体专栏宣传投稿 100 篇，为青少年及其家长普 及正确的成长相关知识。 2017年， 12355中心在纸媒开展新 闻报道、专栏专稿宣传 236 次，其 中全国性知名媒体头版报道 1次； 开展电台专栏活动 51次。 12355中心微博、微信等新媒体粉丝 人数为 707576 人，先后发布内容共 计 353篇，共计阅读数为 1066167 人次，平均每篇阅读人数 3020人次。 电台专 栏宣传 移动端 媒体专 栏宣传 12355 宣传品 制作 制作形式活泼、内容实用的各 类宣传品，面向学校、社区及 市民进行分发，传播青少年服 务和权益深护理念。 宣传品投放比例达到 90%。 视频制 作及投 放 制作 1部专题宣传视频，用于 投放在移动电视等社会宣传媒 体。 宣传视频制作完成，并在移动电视、 微信微博等视频媒体进行投放。 4.组织及管理 （ 1）项目组织结构 主管部门 共青团上海市委员会 是本项目的主管部门，负责预算资金的审 核，统筹、监督青少年维权热线及服务的相关工作。 项目单位 12355上海青少年服务和权益保护工作 由 上 海市青少年服务和权 益保护办公室具 体实施，负责 青少年维权热线及服务 工作的规划、项 目申请、执行及监督。 实施单位 上海青春在线青少年公共服务中心 为 2017 年 12355 青少年维权 热线及服务 工作的外包服务提供商，性质为民间非营利组织，负责承 担 12355青少年维权热线 日常运营及服务工作，并接受 上海市青少年 服务和权益保护办公室 的业务指导和监督考核。 （ 2）项目组织管理流程 2017 年 12355 上海青少年服务和权益保护工作 项目具体管理流 程如下： 预算申报 上海市青少年服务和权益保护办公室 根据年度工作计划编制项 目预算 ，报送 共青团上海市委员会 ， 共青团上海市委员会 审核通过后 上报市财政局。 预算批复 经市财政局审核批准后， 预算批复下达至 共青团上海市委员会 。 项目实施 上海市青少年服务和权益保护办公室通过单一来源采购的方式 将工作直接委托给上海青春在线青少年公共服务中心 负责项目的具 体实施。 预 算 申 报 上 海 市 青 少 年 服 务 和 权 益 保 护 办 公 室 上 报 项 目 年 度 预 算 至 共 青 团 上 海 市 委 员 会 预 算 审 核 共 青 团 上 海 市 委 员 会 审 核 预 算 ， 上 报 市 财 政 项 目 实 施 共 青 团 上 海 市 委 员 会 通 过 单 一 来 源 采 购 的 方 式 ， 由 上 海 青 春 在 线 青 少 年 公 共 服 务 中 心 负 责 实 施 预 算 下 达 上 海 市 财 政 局 下 达 预 算 批 复 图 1-1 2017 年 12355 上海青少年服务和权益保护工作项目 管理流程图 （二）绩效目标 1.项目总目标 直接回应青少年权益受侵害或各类求助呼声，受理各类青少年权 益受侵害个案， 提高青少年保护和自护意识和能力，及时为他们提供 多方面的服务，动员社会力量帮助青少年解决实际困难和问题，促进 青少年健康成长。 2.年度目标 根据 12355上海青少年服务和权益保护工作的总目标，项目的阶 段性目标可以分为以下三个方面： （ 1）产出目标 上海 12355 青少年维权服务热线，热线服务服务量 8500 个， 督导服务量 850个，热线质量评估合格以上占 95%；开展针对困难青 少年的免费面询不少 28小时。 12355 志愿者俱乐部，招募志愿者 50 人；志愿者注册率不低 于 95%。 12355青少年服务和权益保护项目工 作，开展青春守护者计划 活动及课程 320场。 12355青少年服务和权益保护宣传工作，在相关平面媒体开展 专栏宣传 200 次，电台节目专栏活动 50 次，移动媒体专栏宣传投稿 100篇，为青少年及其家长普及正确的成长相关知识；根据 12355的 各项服务内容。 （ 2）效果目标 通过多种途径提高 12355 青少年维权热线知晓度与民众参与 度，实现微博及微信粉丝逐年增长。 最大限度地提高各方的满意度，达到服务及活动满意率 90%。 （ 3）影响力目标 建立青少年事务信息库，并定期进行维护，形成健全的青少年 事务信息库维护机制。 建立应急预案，维权人保密机制，形成完整的长效管理机制。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理， 优化资源配置及提高公共服务水平。 本次绩效评价的目的是对 12355 上海青少年服务和权益保护平台专项工作的财政资金使用效率和效 益进行评价分析，从中总结出项目管理部门在项目实施过程中所开展 管理工作的经验和不足之处，提出改善项目管理的建议和措施，帮助 提高项目实施单位的管理水平。具体目标如下 : （ 1）通过评价，了解 12355 上海青少年服务和权益保护工作的 基本情况， 对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研 和分析。 （ 2）通过评价，了解 12355 上海青少年服务和权益保护工作的 产出和效果情况以及整体绩效状况。 （ 3）通过评价，梳理 12355 上海青少年服务和权益保护工作的 资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在 的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。 （二）绩效评价原则及评价方法 1.绩效评价原则 （ 1）价值中立原则 财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化， 所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支 出 绩效评价结果，只取决于各单位工作业绩的客观实际，而不取决于 评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的 不一致而有所不同。 （ 2）公平、公正、公开原则 从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核， 专家评议等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性 和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的 准确、客观和科学。 （ 3）客观性原则 评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，项 目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展 评价，得出评价结 果，并形成评价报告。 2.评价方法 本次绩效评价秉承以上价值中立、公平公正公开、客观性等原则， 按照从投入到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合 2017 年 12355上海青少年服务和权益保护工作的实际开展情况，通过指标设 计和量化分析检验公共支出的效果，从项目决策、项目管理和项目绩 效等方面，综合考察该项目的完成情况、取得的成绩以及效益等，运 用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管 理过程中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细 化水平。具体采用的评价方法如下： （ 1）政策、文献研究 法 通过研究或解读项目的相关政策文献来获取项目的概况、绩效指 标等有用信息。 （ 2）标杆法 通过与最佳值进行比较，算出绩效值。 （ 3）社会调查法 主要包括问卷调查、访谈、现场勘查等，以获取一手数据资料。 （ 4）抽样复核法 采用简单随机抽样的方法，对采集的数据信息按照一定的比例进 行抽样复核。 （三）数据采集方法及过程 采集的数据分定性、定量两种，其中定性数据主要通过问卷调查、 访谈、实地考察等社会调查方式进行采集；定量数据通过翻阅相关资 料、由项目单位填报基础表格的方式来进行采集，数据收集到位后， 对数据进行实地复核 ，确保数据的真实、准确。具体数据采集的方法 和过程如下： 1、基础数据采集 在 共青团上海市委员会 及上海青春在线青少年公共服务中心 的 支持和配合下，项目组完成了基础表的填报工作。 2、问卷调研 本次绩效评价满意度问卷调查对象为本项目相关管理人员。根据 项目组通过 上海青春在线青少年公共服务中心联系人向项目相关管 理人员发放问卷 ，问卷发放总量为 10份，回收有效问卷 10份，问卷 回收率为 100%。问卷调查报告见附件 2。 3、访谈调研 根据工作方案，项目组对项目相关管理人员进行了访谈，针对 2017 年 12355 上海青少年服务和权 益保护工作的立项背景、资金管 理情况、监督检查管理情况、采取的措施或者制度保障、取得的成绩 与效益以及存在的问题和改进建议等问题进行了详细了解。访谈报告 见附件 3。 （四）绩效评价实施过程 项目组根据绩效评价的原理和规范，对项目调研过程中获取的数 据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指 标体系对项目进行评分。并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告， 上报委托单位。具体实施过程如下： 1.基础数据采集和分析 2018 年 5 月 1 日 5 月 14 日，项目组在充分调研的基础上， 根据共青团上海市委员会以及上海青春 在线青少年公共服务中心填 写和反馈的基础表数据，对 2017 年项目资金的到位落实情况等数据 进行了整理和分析。 2.社会调查 2018年 5月 14日 5月 16日，项目组对项目相关管理人员进 行了访谈，主要了解 12355上海青少年服务和权益保护工作的现状， 了解该项目的管理情况、监督考核情况、实施过程中遇到的困难及建 议等。 此外，项目组随机对主管部门管理人员进行了问卷调查，了解其 对 12355上海青少年维权热线及服务的制度完善、制度执行等方面的 满意度。 3.数据分析及撰写报告 2018年 5月 17日 5月 31日，项目组根 据绩效评价的原理和 规范，对收集到的所有材料和数据进行甄别、分析和评分，并提炼结 论撰写了本次绩效评价报告。 三、评价结论和绩效分析 （一）评价结论 1.评价结果 项目组根据市财政局关于印发 （沪财绩 201422号文）提出的绩效评价指标框架，细化形成 了本项目的指标体系及评价标准，经过数据采集、问卷调查、访谈， 以及数据分析等环节，完成了 12355上海青少年服务和权益保护平台 专项绩效评价工作，最终评分结果：总分为 89.87分，属于“良” 3。 其中，项目决策类指标权重为 12分，得 11.5分，得分率为 95.83%； 项目管理类指标权重为 32 分，得 25.5 分，得分率为 79.69%；项目 绩效类指标权重为 56 分，得 52.87分，得分率为 94.41%。各部分权 重和绩效分值如下表 3-1所示： 表 3-1 12355上海青少年服务和权益保护平台专项项目绩效分值 指标 A.项目决策 B.项目管理 C.项目绩效 合计 权重 12 32 56 100 分值 11.5 25.5 52.87 89.87 得分率 95.83% 79.69% 94.41% 89.87% 各部分得分率如下图 3-1所示： 图 3-1 12355上海青少年服务和权益保护平台专项 项目 绩效得分率 2.主要绩效 12355上海青少年服务和权益保护平台专项项目整体处于绩效良 好水平。 3绩效得分 90分以上（含 90分）为“优秀”， 75分 -90分（含 75分）为“良好”。 60-75分（含 60分）为“及格”， 60分以下为不及格。 在项目决策方面， 12355上海青少年服务和权益保护工作的开展 能够支持共青团上海市委员会战略目标的实现，符合团市委日常工作 的开展要求；立项依据充分；立项程序规范；绩效目标申报较为清晰 量化但未完全体现项目计划内容。 在项目管理方面，预算执行率良好；财务管理制度健全；资金未 根据支付条款进行支付；对于资金运行规范的监控存在不足；项目管 理制度较为健全、其中招投标 制度、业务管理细则严格执行；合同资 金未严格按照合同条款执行；监督考核制度存在不足。 在项目绩效方面，困难青少年免费咨询时长计划完成率、 青春 守护者计划 计划完成率、志愿者招募计划完成率、热线直接服务人 次计划完成率以及面询服务结案及时率均达到预期 ,微博及微信粉丝 较上一年度增长 2.2%，青少年权益维护热线数据分享率达到 48.7%， 志愿者注册率达到 100%；青少年满意率达到 98.52%；应急机制、保 密机制健全。但是热线专业督导次数以及 质量评估合格率有待进一步 提高。 （二）具体绩效分析 本次 绩效评价各项指标得分情况见表 3-2所示。 表 3-2 12355上海青少年服务和权益保护平台专项 绩效得分表 指标 权重 业绩值 得分 A 项目决策 12 11.50 A1 项目立项 8 8.00 A11 战略 目标适应性 3 项目目标与上海市青少年发展“十三五” 规划、主管部门战略目标及项目单位工作 要求相适应。 3.00 A12 立项 依据充分性 3 项目立项以上海市青少年发展“十三五” 规划、团章、未保法、共青团 权益工作规划（ 2013-2018）及“青年 之声”互动社交平台建设指导意见的通知 （中青办发 201723 号）等文件作为立项 依据。 3.00 A13 项目 立项规范性 2 项目立项程序规范且提交文件材料符合相 关要求。 2.00 A2 项目目标 4 3.50 A21 绩效 目标合理性 2 绩效目标设置与项目预算内容关联度高。项 目绩效目标设置合理。 2.00 A22 绩效 指标明确性 2 部分工作内容未在绩效指标中体现。 1.50 B 项目管理 32 25.50 B1 投入管理 5 5.00 B11 预算 执行率 3 100% 3.00 B12 预算 编制合理性 2 测算依据明确、细化，其余计划内容一致。 2.00 B2 财务管理 10 7.00 B21 财务 管理制度健全 性 2 健全。 2.00 B22 资金 使用情况 4 资金使用规范性不足。 3.00 B23 财务 监控有效性 4 对资金使用规范的监控不足。 2.00 B3 项目实施 17 13.50 B31 项目 管理制度健全 性 5 监督考核标准未涉及热线接通率，且未制定 成文的奖惩机制。 3.00 B32 项目 管理制度执行 有效性 12 10.50 B321 招 投标管理执行 有效性 3 合规且程序完整。 3.00 B322 合 同管理执行有 3 未根据支付条款进行资金支付。 1.50 效性 B323 业 务管理执行情 况 3 业务管理执行情况良好。 3.00 B324 监 督考核执行情 况 3 定期对实施单位反馈的完成情况进行考核。 3.00 C 项目绩效 56 52.87 C1 项目产出 30 26.87 C11 热线 接通率 4 81.12% 3.15 C12 热线 专业督导次数 计划完成率 4 80.35% 2.04 C13 困难 青少年免费咨 询时长计划完 成率 4 180.36% 4.00 C14 青春 守护者计划 工 作计划完成率 4 201% 4.00 C15 志愿 者招募计划完 成率 3 140% 3.00 C16 直接 服务人次计划 完成率 3 132% 3.00 C17 面询 服务结案及时 率 4 100% 4.00 C18 热线 质量评估合格 率 4 92.28% 3.69 C2 项目效益 12 12.00 C21 微博 及微信粉丝增 长率 4 2.02% 4.00 C22 青少 年权益维护热 线数据分享率 4 48.70% 4.00 C23 志愿 者注册率 4 100.00% 4.00 C3 影响力 14 14.00 C31 青少 年满意率 5 99% 5.00 C32 管理 人员满意度 4 98.33% 4.00 C33 长效 管理制机制建 设情况 5 5.00 C331 应急处理 机制建设情况 3 应急预案机制健全且执行情况良好。 3.00 C332 维权人个 人信息保密机 制建设情 况 2 维权人个人信息保密机制健全且执行情况 良好。 2.00 合计 100 89.87 A 项目决策 A1 项目立项 A11 战略目标适应性 考察项目与共青团上海市委员会战略目标的适应性。 12355上海 青少年服务和权益保护工作是以“十三五”规划中“依托 12355青少 年公共服务平台 ,发挥共青团组织在青少年权益保护中的作用 ,为各 类青少年群体提供专业化维权服务。”为目标，按照团章履行共青团 职能，同时依法履行共青团关于未成年人保护的职责，按照群众路线 工作要求，完成团中央、市委以及团市委相关工作任务。该 项目的开 展能够支持共青团上海市委员会战略目标的实现，符合其日常工作的 开展要求，与共青团上海市委员会战略目标相适应。因此，该指标得 满分。 A12 立项依据充分性 考察用以反映项目立项是否有充分的依据，是否符合国家、本市 及主管部门的相关规定。 12355上海青少年服务和权益保护工作项目 立项以上海市青少年发展“十三五”规划中“进一步构建全方位 的青少年权益保护体系 ,创新青少年权益保护工作体制机制 ,搭建学 校、家庭、社区和政府部门多方参与的青少年维权网络 ,建立健全预 警机制和危机干预机制。”为立项依据，按照团章、 未保法 规定，根据团中央共青团权益工作规划（ 2013-2018）及市委、 市政府的工作指导，积极响应秦宜智同志在“青年之声冶互动社交平 台服务能力建设推进会”上的讲话，依据关于在全团推进“ 青年之 声”互动社交平台建设的通知（中青办发 201715 号）、共青团中 央办公厅关于印发“青年之声”互动社交平台建设指导意见的通 知（中青办发 201723 号）开展工作。项目立项依据充分，因此， 该指标得满分。 A13 项目立项规范性 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，是否符合共青团 上海市委员会的项目立项申 报审批流程。该项目立项及资金拨付 由上 海市青少年服务和权益保护办公室提出申请，经 共青团上海市委员会 审核并上报市财政。项目 批复后列入 共青团上海市委员会 的部门预 算。资金的拨付则由 共青团上海市委员会 向上海市财政局申请并由上 海市财政局通过国库直接拨付至外包服务提供商 上海青春在线 青少年公共服务中心。 项目立项程序规范，因此该指标得满分。 A2 项目目标 A21 绩效目标合理性 考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 12355上海青少年服务和权益保护工作在项目申报时进行了绩效目标 申报，以团章、未 保法、上海市青少年发展“十三五”规 划精神为依据，并将项目分为“ 12355青少年维权服务热线”、“ 12355 志愿者俱乐部”、“ 12355青少年服务和权益保护项目工作”以及“ 12355 青少年服务和权益保护宣传工作”四个子项目，并分别进行了绩效目 标申报，绩效目标设置与项目预算内容关联度高。项目绩效目标设置 合理，因此，该指标得满分。 A22 绩效指标明确性 考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 本项目主管部门在绩效目标申报时，对投入、产出、效果、影响力等 目标分别进行了量化。如：热线直接服务人 次 8500 人次；志愿者注 册率不低于 95%、俱乐部人数不少于 500人等。绩效指标设置较为明 确、可衡量，符合绩效目标申报的要求，但项目组通过审核绩效目标 申报表时发现，未将如 12355青少年维权热线接电量不少于 8000个、 网站资讯服务开展“ 12355青春守护者计划”活动 320场、各类宣传 活动 500场等绩效目标细化分解为具体绩效指标，故绩效目标细化分 解为绩效指标程度不够。根据评分标准，该指标权重为 2分，最终得 分 1.5分。 B 项目管理 B1 投入管理 B11 预算执行率 考察本项目的预算执行情况。 2017 年该项目经 费预算总计 256 万元， 该项目预算资金已在 9 月 30 日前支付至 上海青春在线青少年 公共服务中心 ，拨付总金额为 256 万元，故 预算执行率为 100%，因 此，该指标得满分。 B12 预算编制合理性 考察项目预算编制是否合理，是否有明确的测算依据，实际支出 内容是否与项目预算对应。据 2017 年 12355 政采预算申请表显 示，项目预算细化至三级项目，且预算测算依据明确、细化至单价和 数量。且预算明细内数量依据与年度计划内容一致，故项目预算编制