2017 年龙华街道市容综合整治项目绩效评价报告.pdf

上海市徐汇区财政项目支出绩效评价报告 项目名称： 2017年 市容综合整治 项目 主管部门：上海市徐汇区人民政府 项目单位：上海市徐汇区人民政府 龙华 街道办事处 委托单位：上海市徐汇区人民政府 龙华 街道办事处 评价机构：上海玄钥管理咨询有限公司 2018年 7月 30日 评价机构：上海玄钥管理咨询有限公司 评价责任人： 黄涵 项目经理 联系方式： 13764905462 撰稿人： 黄涵 项目经理 联系方式： 13764905462 电子邮箱： 复审人： 李歆韵 技术总监 联系方式： 18221248699 终审人：袁俭 总经理 联系方式： 18930133416 目录 摘要 . 1 一、项目概况 . 5 （一）项目立项的背景和目的 . 5 （二）项目情况说明 . 6 （三）预算资金来源及使用情况 . 9 （四）项目绩效目标 . 15 （五）项目完成情况 . 15 （六）项目相关方及其关联 . 21 （七）项目的组织及管理 . 24 二、评价的目的和依据 . 28 （一）评价目的 . 28 （二）评价依据 . 29 （三）数据采集方法及过程 . 30 （四）绩效评价指标体系 . 30 （五）绩效评价实施情况 . 32 三、评价结论和绩效分析 . 34 （一）评价结论 . 34 2.项目绩效情况 . 37 （二）绩效分析 . 37 四、评价意见 . 53 （一）主要经验 . 53 （二）存在的问题 . 54 （三）改进措施 与建议 . 55 五 、 其他需要说明的问题 . 56 附件一 绩效评价指标体系 . 57 附件二 问卷调查报告 . 67 附件三 访谈报告 . 70 附件四 评价指标评分底稿 . 73 1 摘要 一、项目概况 随着后世博 “十二五 ”建设和西岸文化走廊的打造，龙华街道已成 为区委区政府关注的重点区域，各种大型节庆活动频繁，对加强社区 管理，提高街道公共管理和服务水平提出了新的要求，上海市徐汇区 人民政府龙华街道办事处为进一步提升城区市容市貌，加强环境综合 治理，开展了 2017年市容综合整治项目。 该项目由 十 个子项目组成， 2017 年，项目实际完成了 周 家湾小 区污水网管及道路整修，龙南三四村、内三村小区雨污混接改造及道 路整修，店招店牌更新维修（ 2016 年）， 店招店牌更新维修，道路 两侧构建物立面及围墙粉刷（ 2016 年），道路两侧建构物立面粉刷 及围墙改造，道路两侧非机动车停放点划线及设施建设，小市政设施 日常应急维修，社区环境整治工作经费（无主垃圾清运），非市政道 路雨污水管疏通 工作。 本次项目预算安排 2032 万元， 2017 年实际共计支出 1521.87 万 元，项目预算执行率为 74.89%。 二、绩效评价情况 （一）评价结论 项目组 对 2017 年 市容综合整治 项目绩效进行客观评价，最终 项 目 综合得分为 86.15分， 属于 “良 1”。 （ 二 ）项目实施及绩效情况 总的来说， 2017年 市 容综合整治 项目绩效目标实现情况较为良 1 绩效得分 90分以上为“优”， 75分 90分为“良”， 60分 75分为“合格”， 60分以下为不合格。 2 好，基本达到了产出和效益预期目标。 本次项目立项依据充分，立项流程规范，绩效目标合理，但是预 算与 匹配性存在偏差， 项目未编制工作计划，计划编制工作有待加强。 通过项目组核对记账凭证以及项目资料，项目财务管理制度健 全，资金使用合规。 项目 质量管理 、 范围管理有效，档案管理规范， 但是项目在合同管理、进度控制上存在一定不足之处。 本次项目中， 各子项目均完成 2017年的工作，除龙南三四村、内 三村小区雨污混接改造及道路整修项目外，各子项目完成及时性较 好，各项目均验收合格。通过项目实施改善 了道路环境，保障了道路 畅通，实施期间、安全事故以及投诉事件发生次数为 0次，工程项目 对附近居民或商铺的日常生活无干扰，项目建立健全的长效管理机 制，有后续的跟踪机制。 三、经验、问题和建议 （一）主要经验 1.项目质量管理健全 ， 成本控制措施到位 2017 年市容综合整治项目中，工程类项目均委托第三方进行施 工监理，项目完工后，项目实施部门组织工程竣工验收，项目质量管 理有效。项目通过工程监理、投资监理分别对工程施工及项目投资方 面予以把控，此外各工程项目在竣工验收后均进行第三方审价工作， 施工合同价款根据审价结果来确定， 有效地控制了项目成本。 2.推进市容综合整治工作，改善市容环境 龙华 街道办事处有序推进 市容综合整治 工作，完成 周家湾小区、 龙南三四村、内三村小区污水网管及道路整修，街道店招店牌更新维 修，道路两侧构建物立面及围墙粉刷、道路两侧非机动车停放点划线 及设施建设，做好小市政设施应急维修、无主垃圾清运、非市政道路 3 雨污水管疏通等日常工作， 进而健全道路、小区基础设施建设，方便 小区居民出行，提升道路景观品质，改善道路市容环境，得到了居民 的认可， 根据社会调查， 97名被调查对象均认为街道环境有所改善。 （二）存在的问题 1.未编制 合理工作计划， 项目进度把控不足，影响财政资金使用 效率 项目单位未在年初制定合理的工作计划，并细化各阶段应该完成 的目标情况和 子项目 各项工作如验收、审价等 的 具体 完成时间 。此外， 龙南三四村、内三村小区雨污混接改造及道路整修项目由于小区道路 开挖，未在工程开工 时间 之前协调好小区居民车辆 停放问题， 导致项 目延期 3 个月完成。 之后在 2017 年 11 月 30 日出具结算初审报告， 复审由区财政局委派，复审暂未结束，还在进行中。截止 2017 年 6 月支付了首笔工程款及投资监理费，其余资金在区财政委派审价的复 审完成后支付。而该子项目在安排预算 没有充分考虑项目实施进度， 将项目预算全部安排在 2017 年，导致该子项目预算执行率低，影响 财政资金使用效率。 2.部分子项目未按合同执行，合同管理存在偏差 按照龙南三四村、内三村小区雨污混接改造及道路整修项目 工程 比合同规定工期 延迟 3个月 竣工 ， 项目进度控制存在偏差，未严格按 照合同实施。 其次，社区环境整治工作经费（无主垃圾清运） 项目合 同规定在每季度考核合格后，按季度将合同金额的 25%支付 给供应 商，评价组查看支出凭证了解到，项目实际在合同签订后将合同价款 一次性支付，项目合同执行存在偏差。 3.绩效指标不够全面，无法 为项目实施提供有效的指导 根据项目绩效目标申报表，本项目产出类指标只设置街道设施统 4 一规划率、街道零星维修的及时性、一次验收合格率，指标设置不够 完善，没有全面覆盖项目的工作内容，无法体现项目全部产出，也无 法给项目工作的开展提供有效的参考和指导依据。 （三）改进措施 与建议 1.合理编制工作计划，加强项目进度管理，充分发挥财政资金使 用效益 建议项目单位在 以后年度 项目开展前，制定合理的工作计划，明 确 各项 工作内容及 其 完成时间， 同时 加强与各项工作实施方的沟通， 督促其 按照计划的时间节点完成各项工作， 保障项目实施进度 。 其次 ， 建议 将进度计划与预算安排相结合， 按照项目实施计划及相应的支出 安排，合理安排项目预算，若项目预算预计在年内无法完全执行，可 根据年度支出计划，分年度安排预算，使财政资金充分发挥其效益 。 2.加强合同管理，规范合同双方行为 建议项目单位在以后同类项目中，根据项目特殊性，充分外部因 素的影响，合理安排项目施工时间，确保工程能够依照合同条款如期 保质保量完成。同时严格按照合同要求进行资金支付。另外，在今后 项目中遇特殊情况，导致不能按原合同执行，建议及时签订补充合同， 规范合同双方行为，有效落实合同管理。 3.梳理项目绩效 目标，完善目标申报工作 建议项目单位根据项目计划实施内容，梳理出项目的绩效目标， 完善绩效目标申报工作，便于对项目实施绩效进行客观地监督和衡 量，提高预算目标执行力 。 5 2017年 市容综合整治 项目 支出绩效评价 报告 引言 根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩 【 2014】 22号） 和徐汇区预算绩效管理实施办法（徐财绩 【 2015】 2号）等文件 的规定，本公司受上海市徐汇区人民政府龙华街道办事处委托，对 上 海市 徐汇区人民政府龙华街道办事处的 2017 年 市容综合整治 项目进 行绩效评价。我公司经过合规性检查、数据采集、访谈 、社会调查等 必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据 资料的基础上，形成本评价报告。 一、项目概况 （一）项目立项的背景和目的 1.项目背景 龙华街道位于徐汇区东南部，东临黄浦江，西倚龙吴路，南抵张 家塘港，北至华容路、龙华路，辖区面积为 6.13 平方公里，辖区人 口相对密集，街道有居委 23个， 2016年常住人口 40.6万人，户籍人 口 6.8万人。 随着后世博 “十二五 ”建设和西岸文化走廊的打造，龙华街道已成 为区委区政府关注的重点区域，各种大型节庆活动频繁，对加强社区 管理，提高街道公共管理和服务水平 提出了新的要求。 “城市市容管理 ”根据国务院城市市容和环境卫生管理条例的 要求包括：保持城市中的建筑物和设施，符合国家规定的城市容貌标 准；保持建筑物（包括临街建筑物的阳台和窗外）的整洁、美观；定 6 期维修、油饰或者拆除城市中设置户外广告、标语牌、画廊、橱窗等； 维护和保持市政公用设施完好、整洁；做好街道两侧的建筑物前栅栏 或者绿篱、花坛（池）、草坪等的分界；保持市区内运行的交通运输 工具外型完好、整洁；做好合理堆放城市的工程施工现场的材料、及 时清运垃圾；保持城市建筑物、设施以及树木整洁，不得随意涂写、 刻画。 上海 市市容环境卫生管理条例中明确了街道办事市容管理的 职责， “街道办事处、镇人民政府负责所辖区域内的市容环境卫生管 理工作，对本区域范围内的市容环境卫生工作进行协调、监督和检查， 督促单位和个人履行维护市容环境卫生义务。 ”“城市道路、桥梁、地 下通道、公共广场、公共水域等城市公共区域的市容和环境卫生，由 市或者区（县）市容环境卫生管理部门负责；街巷、里弄的市容和环 境卫生，由街道办事处或者镇人民政府负责 ”。上海市 徐汇区人民政 府龙华街道办事处 为进一步提升城区市容市貌，加强环境综合治理， 开展了 2017年市容综合整治项目。 2.项目目的 通过 2017年 市容综合整治 项目的实施，旨在 保持街面整洁有序， 提升道路整体景观品质 ， 改善 小区以及 道路环境， 进一步提升城区市 容面貌 。 （二）项目情况说明 本次评价对象是 2017 年市容综合整治项目，由 龙华 街道办事处 在 2017年度内推进实施，项目预算总额为 2032万元，评价时间段为 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。 7 项目主要实施内容包括周家湾小区污水网管及道路整修 ， 龙南三 四村、内三村小区雨污混接改造及道路整修 ， 店招店牌更新维修（ 2016 年） ， 店招店牌更新维修 ， 道路两侧构建物立面及围墙粉刷（ 2016 年） ， 道路两侧建构物立面粉刷及围墙改造 ， 道路两侧非机动车停放 点划线及设施建设 ， 小市政设施日常应急维修 ， 社区环境整治工作经 费（无主垃圾清运） ， 非市政道路雨污水管 疏通十项工作内容。 1.周家湾小区污水网管及道路整修 周家湾小区污水网管及道路整修 项目实施范围为徐汇区龙华西 路 81 弄周家湾小区、海波花苑，项目建设内容包括室外道路整治、 井盖修补更换、室外绿化修补、景观路灯、垃圾收集设施、围墙及大 门修缮、下水管道修缮等。 项目计划在 2016 年 10 月 8日开工，于 2017年 1月 6日竣工。 本项目在 2016 年支付了首笔工程款 、投资监理费以及代建管理费、 施工监理费，其余款项计划在 2017年支付。 2.龙南三四村、内三村小区雨污混接改造及道路整修 龙南三四村、内三村小区雨污混接改造及道路整修 项目实施范围 为徐汇区 龙南三四村、内三村小区 ， 四至范围黄石路以南、龙水南路 以北、丰谷路以西、天钥桥南路以东，工程建设内容包括建筑出墙管 改造、室外排水管改造、设置格栅检测井、市政纳管等。 项目计划在 2016年 11 月 16日开工，于 2017年 3月 16日竣工。 3.店招店牌更新维修（ 2016年） 店招店牌更新维修（ 2016 年）项目实施内容为对龙水南路、云 8 锦路、龙恒路的店招店牌进行更新维修。项目计划开工日期为 2016 年 10月，竣工日期为 2016年 12月。 本项目实际于 2016年 10月 25日开工， 2016年 12月 10日竣工。 由于项目竣工结算审价在 2017年 2月完成，因此项目资金在 2017年 支付。 4.店招店牌更新维修 店招店牌更新维修项目实施内容为对龙吴路、龙华西路、龙恒路、 天钥桥南路的店招店牌进行更新维修。项目计划开工日期为 2017 年 7月，竣工日期为 2017年 9月。 5.道路两侧构建物立面及围墙粉刷（ 2016年） 道路两侧构建物立面及围墙粉刷（ 2016 年）项 目实施内容为对 龙水南路龙三四村、龙南五村围墙改造，河南拉面门口新砌花坛；龙 恒路立面修整；华容路小区楼道粉刷；民苑小区围墙铁栏栅油；龙吴 路龙呈家园外立面及铁栏栅修整；龙华西路等部分围墙粉刷。项目计 划于 2016年 10月 15日开工， 2016年 12月 13日竣工。 项目按照计划时间竣工， 2016 年项目资金支付招标代理费和第 一笔投资监理费。由于项目结算审核和项目竣工结算复核在 2017 年 完成，因此项目资金在 2017年支付。 6.道路两侧构建物立面及围墙粉刷 道路两侧构建物立面及围墙粉刷项目施工范围为龙华西路、龙水 北路、龙 水南路、丰谷路、喜泰支路、云锦路两侧构建物立面及围墙 粉刷。 9 项目计划于 2017年 9月 11 日开工， 2017年 10月 20日竣工。 7.道路两侧非机动车停放点划线及设施建设 道路两侧非机动车停放点划线及设施建设项目服务范围为龙华 街道辖区内道路两侧非机动车停放点划线。 项目计划于 2017年 5月 16日开工， 2017年 6月 15日竣工。 8.小市政设施日常应急维修 小市政设施日常应急维修项目工作范围为龙华街道辖区内雨水 井盖缺失、破损，行道树盖板缺失、破损，路中分隔设施破损，市政 立杆破损等小市政设施的日常应急维修。项目服务 期限为 2017 年 1 月 1日至 2017年 9月 30日。 9.社区环境整治工作经费（无主垃圾清运） 社区环境整治工作经费（无主垃圾清运）项目的工作内容为辖区 内所有道路偷倒及无主垃圾清运，以及街道开展环境整治所产生的垃 圾清运。项目服务期限为 2017年 9月 15日至 2018年 9月 14日。 10.非市政道路雨污水管疏通 非市政道路雨污水管疏通项目工作内容为龙华街道内所有非市 政道路雨污水管的疏通及养护。项目服务期限为 2017 年 1 月 1 日至 2017年 12月 31日。 （三）预算资金来源及使用情况 1.项目预算安排 及使用 情况 根据 2017 年年初上海市徐汇区财政局 上海市徐汇区二一七 年行政事业单位部门预算核定表 ， 2017 年 市容综合整治 项目预算 10 总额为 2032万元， 项目 资金 由 区级公共财政预算安排。 项目截止 2017 年 12月实际共计支出 1521.87万元，项目预算执行率为 74.89%。 2017 年项目资金使用情况具体见下表 1-1，以及项目合同执行情况见下表 1-3。 表 1-1 2017年项目资金使用情况表 单位：万元 序号 项目名称 子项目 预算金额 支出金额 预算执行率 1 市容 综合 整治 周家湾小区污水网管及道路整 修 2 170 160.83 94.61% 2 龙南三四村、内三村小区雨污混 接改造及道路整修 1307 826.063 63.20% 3 店招店牌更新维修（ 2016年） 90 84.31 93.68% 4 店招店牌更新维修 90 86.37 95.96% 5 道路两侧构建物立面及围墙粉 刷（ 2016年） 1804 173.95 96.64% 6 道路两侧构建物立面及围墙粉 刷 90 87.17 96.86% 7 道路两侧非机动车停放点划线 及设施建设 40 39.52 98.80% 8 小市政设施日常 应急维修 20 18.69 93.46% 9 社区环境整治工作经费（无主垃 圾清运） 25 25.00 100.00% 10 非市政道路雨污水管疏通劳务 费 20 19.97 99.86% 合计 2032 1521.87 74.89% 2 周家湾小区污 水网管及道路整修 项目总预算 340万元， 2016年、 2017年各安排预算 170 万元， 2016年 支出 145.7万元， 2017年支出 160.83万元，该子项目整体预算执行率为 90.27%。 3 2017年支付了首笔工程款及投资监理费，其余资金在财政委派审价复审完成后支付。 4 道路两侧构建物立面及围墙粉刷（ 2016年） 项目 2016年预算安排 180万元， 2016年支出 1.4 万元，其 余资金结转至 2017年， 2017年支出 172.55万元，两年共计支出 173.95万元。 11 表 1-2 项目 合同执行情况 表 单位：元 序 号 项目 名称 子项目 合同价 支出金额 备注 2016 2017 2018 合计 1 市容 综合 整治 周家湾小区污 水网管及道路 整修 工程款 2632007 1316000 1425401 0 2741401 合同金额与实际支付金额存在差异， 是由于工程完工后经过审价，在结算 时予以调整 代建费 118944 95155 8637 0 103792 投资监理费 19591 5877 9795 3919 19591 施工监理费 81500 40000 41500 0 81500 设计费 99100 0 99100 0 99100 招标代理 18878 0 18878 0 18878 评估费 5000 0 5000 0 5000 2 龙南三四村、 内三村小 区雨 污混接改造及 道路整修 工程款 10314218 0 8251374 暂未支付 8251374 2017年支付了首笔工程款及投资监 理费，其余资金将在财政委派审价的 复审完成后支付 投资监理费 13230 0 9261 暂未支付 9261 设计费 380000 0 0 暂未支付 0 招标代理费 70100 0 0 暂未支付 0 工程监理费 312679 0 0 暂未支付 0 代建费 386000 0 0 暂未支付 0 3 店招店牌更新维修（ 2016年） 工 程款 803606 0 803020 0 803020 工程完工后经过审价，在结算时予以 调减 招标代理费 5500 0 5500 0 5500 投资监理费 6188 0 6188 0 6188 12 施工监理费 27000 0 27000 0 27000 评估费 1400 0 1400 0 1400 4 店招店牌更新 维修 工程款 767352 0 761313 0 761313 工程完工后经过审价，在结算时予以 调减 招标代理费 5100 0 5100 0 5100 设计费 29400 0 29400 0 29400 投资监理费 8000 0 8000 0 8000 施工监理费 25322 0 25322 0 25322 代建费 33000 0 33000 0 33000 评估费 1528 0 1528 0 1528 5 道路两侧构建 物立面及围墙 粉刷（ 2016年） 工程款 1611841 0 1606807 0 1606807 工程完工后经过审价，在结算时予以 调减 招标代理费 10800 10800 0 0 10800 财务监理费 10638 3191 5319 2128 10638 工程监理费 54100 0 54100 0 54100 代建费费 56500 0 56500 0 56500 评估费 2800 0 2800 0 2800 6 道路两侧构建 物立面及围墙 粉刷 工程款 767107 0 764402 0 764402 工程完工后经过审价，在结算时予以 调减 招标代理费 5100 0 5100 0 5100 财务监理费 8000 0 8000 0 8000 工程监理费 25314 0 25314 0 25314 代建费 33000 0 33000 0 33000 13 评估费 1524 0 1524 0 1524 设计费 34400 0 34400 0 34400 7 道路两侧非机 动车停放点划 线及设施建设 工程款 374100 0 373612 0 373612 工程完工后经过审价，在结算时予以 调减 招标代理费 4544 0 4544 0 4544 投资监理费 4000 0 4000 0 4000 施工监理费 12348 0 12348 0 12348 评估费 678 0 678 0 678 8 小市政设施日 常应急维修 工程款 186701 0 184421 0 184421 工程完工后经过审价，在结算时予以 调减 投资监理费 2000 0 2000 0 2000 评估费 500 0 500 0 500 9 社区环境整治 工作经费（无 主垃圾清运） 服务合同 250000 0 250000 0 250000 10 非市政道路雨 污水管疏 通劳 务费 服务合同 199722 0 199722 0 199722 合计 19820360 1471023 15204808 6047 16681878 14 2.资金拨付流程 2017 年 市容综合整治 项目 ， 财政 资金支付方式分为两种，第一 种为 财政直接支付 ， 周家湾小区污水网管及道路整修 ， 龙南三四村、 内三村小区雨污混接改造及道路整修 ， 店招店牌更新维修（ 2016年） ， 店招店牌更新维修 ， 道路两侧构建物立面及围墙粉刷（ 2016 年） ， 道路两侧建构物立面粉刷及围墙改造 六个子项目采取 财政直接支付 的方式。由龙华街道办事处 业务科室根据与各供应商签订的合同规 定，向财务 科室 提交用款说明，由财务 科室 审核通过后向 区 财政请款， 区 财政批复后直接拨付至 各供应商。 第二种为 财政 授权支付， 道路两侧非机动车停放点划线及设施建 设 ， 小市政设施日常应急维修 ， 社区环境整治工作经费（无主垃圾清 运） ， 非市政道路雨污水管 疏通四个子项目采取 财政 授权支付 的方式 ， 由 徐汇区财政局根据预算批复，将资金拨至龙华街道办事处的零余额 账户，龙华街道办事处 根据授权支付额度和核定用途将款项支付至 各 供应商。 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 直 接 支 付 凭 证 龙 龙 龙 龙 付 款 图 1-1 财政 直 接拨付流程图 15 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 图 1-2 财政 授权支付流程图 （四）项目绩效目标 1.项目总目标 通过 2017年市容综合整治项目的实施，旨在保持街面整洁有序， 提升道路整体景观品质，改善小区以及道路环境，进一步提升城区市 容面貌，提高居民生活水平，保障居民的生活质量。 2.年度绩效目标 产出目标： （ 1） 完成 10个子项目工作内容； （ 2） 10个子项目都按照合同规定时间及时完成； （ 3） 需要验收或考核的项目均验收或考核合格。 效果目标： （ 1） 通过项目实施改善道路环境，提高居民生活质量 ； （ 2） 实施期间、安全事故以及投诉事件发生次数为 0次 ； （ 3） 工程项目不干扰附近居民或商铺的日常生活； （ 4） 建立健全的长效管理机制，有后续的跟踪机制 ； （ 5） 保障项目的实施质量，服务对象的满意度达到 85%以上 。 （五）项目完成情况 2017 年市容综合整治 项目主要实施内容包括周家湾小区污水网 16 管及道路整修，龙南三四村、内三村小区雨污混接改造及道路整修， 店招店牌更新维修（ 2016 年），店招店牌更新维修，道路两侧构建 物立面及围墙粉刷（ 2016 年），道路两侧建构物立面粉刷及围墙改 造，道路两侧非机动车停放点划线及设施建 设，小市政设施日常应急 维修，社区环境整治工作经费（无主垃圾清运），非市政道路雨污水 管疏通十项工作内容。 各子项目具体完成情况见下表 1-3。 17 表 1-3 项目完成情况表 项目名 称 子项目 计划实施内容 计划周期 项目完成情况 实际完成周期 质量验收 情况 市容综 合整治 周家湾小区 污水网管及 道路整修 徐汇区龙华西路 81 弄周家湾小区、海波 花苑，项目建设内容 包括室外道路整治、 井盖修补更换、室外 绿化修补、景观路 灯、垃圾收集设施、 围墙及大门修缮、下 水管道修缮等。 项目计划在 2016年 10月 8 日开工，于 2017年 1月 6 日竣 工。 截至 2017年 1月 完成了对徐汇区龙华西 路 81弄周家湾小区、海波花苑的室外道 路整治、井盖修补更换、室外绿化修补、 景观路灯、垃圾收集设施、围墙及大门 修缮、下水管道修缮。 由 区财政局委 派的投资监理单位 于 2017 年 9月完成了结算审价，并出具了审价 报告；之后区财政局委 派上海文汇工程 咨询有限公司和 上海立信佳诚东审会计 师事务所进行项目 审价的复审和 竣工财 务决算审计，并于 2017年 11月出具了 审计报告。 项目实际 于 2016年 9月 28 日开工， 2017 年 1月 4日竣 工。 2017年 9 月完成结算审 价， 11月由区财 政 委派 第三方 进行 复审，并委 派 审计公司出 具审计报告 竣工验收 通过 龙南三四 村、内三村 小区雨污混 接改造及道 路整修 徐汇区龙南三四村、 内三村小区，四至范 围黄石路以南、龙水 南路以北、丰谷路以 西、天钥桥南路以 东，工程建设内容包 括建筑出墙管改造、 室外排水管改造、设 置格栅检测井、市政 纳管等。 项目计划在 2016年 11月 16日开工，于 2017年 3月 16 日竣工。 截至 2017年 6月 22日，完成 了对徐汇 区龙南三四村、内三村小区的建筑出墙 管改造、室外排水管改造、设置格栅检 测井、市政纳管等工程。 在 2017年 11 月 30日出具了结算初审报告，复审 由区 财政局委派，复审暂未结束，还在进行 中 。 项目于 2017年 2月 22日开工， 6月 22日竣工， 在 11月 30日出 具了结算初审 报告，复审由区 财政局委派，复 审暂未结束，还 在进行中 。 竣工验收 通过 店招店牌更 对龙水南路、云锦 计划开工日期 截至 2016年 12月 10日， 完成了龙水南 项目实际于 竣工验收 18 项目名 称 子项目 计划实施内容 计划周期 项目完成情况 实际完成周期 质量验收 情况 新维修 （ 2016年） 路、龙恒路的店招店 牌进行更新维修。 为 2016年 10 月，竣工日期 为 2016年 12 月。 路、云锦路、龙恒路的店招店牌进行更 新维修。在 2017年 2月完成了项目竣工 结算审价，并出具了审价报告。 2016年 10月 25 日 开工， 2016 年 12月 10日竣 工，审价工作于 2017年 2月结 束，已出具审价 报告。 通过 店招店牌更 新维修 对龙吴路、龙华西 路、龙恒路、天钥桥 南路的店招店牌进 行更新维修。 计划开工日期 为 2017年 7 月，竣工日期 为 2017年 9 月。 截至 2017年 9月， 完成了对龙吴路、龙 华西路、龙恒路、天钥桥南路店招店牌 的更新维修。 2017年完成了工程审价， 并出具了审价报告。 项目实际于 2017年 7月开 工， 2017年 9 月竣工， 2017 年底完成审价 工作 竣工验收 通过 道路两侧构 建物立面及 围墙粉刷 （ 2016年） 对龙 水南路龙三四 村、龙南五村围墙改 造，河南拉面门口新 砌花坛；龙恒路立面 修整；华容路小区楼 道粉刷；民苑小区围 墙铁栏栅油；龙吴路 龙呈家园外立面及 铁栏栅修整；龙华西 路等部分围墙粉刷。 项目计划于 2016年 10月 15日开工， 2016年 12月 13日竣工。 截至 2016年 12月 13日， 完成了龙水南 路龙三四村、龙南五村围墙改造，河南 拉面门口新砌花坛；龙恒路立面修整； 华容路小区楼道粉刷；民苑小区围墙铁 栏栅油；龙吴路龙呈家园外立面及铁栏 栅修整；龙华西路等部分围墙粉刷。在 2017年 1月完成了项目竣工结算审价， 并出具了审价报告， 2017年 6月出具了 决算报告。 2017年 8月完成了竣工决算 的复核。 项目实际于 2016年 10月 15 日开工， 2016 年 12月 13日竣 工， 2017年 1 月审价结束， 6 月出具决算报 告， 8月完成竣 工结算复核 竣工验收 通过 道路两侧构 龙华西路、龙水北 项目计划于 截止 2017年 10月底， 完成了龙华西路、 2017年 9月中 竣工验收 19 项目名 称 子项目 计划实施内容 计划周期 项目完成情况 实际完成周期 质量验收 情况 建物立面及 围墙粉刷 路、龙水南路、丰谷 路、喜泰支路、云锦 路两侧构建物立面 及围墙粉刷。 2017年 9月 11 日开工， 2017 年 10月 20日 竣工。 龙水北路、龙水南路、丰谷路、喜泰支 路、云锦路两侧构建物立面及围墙粉刷。 旬开工， 10月底 竣工， 11月完成 了工程审价，并 出具了审价报 告。 通过 道路两侧非 机动车停放 点划线及设 施建设 龙华街道辖区内道 路两侧非机动车停 放点划线。 项目计划于 2017年 9月 11 日开工， 2017 年 10月 20日 竣工。 截止 2017年 10月底， 完成了龙华西路、 龙水北路、龙水南路、丰谷路、喜泰支 路、云锦路两侧构建物立面及围墙粉刷。 2017年 9月中 旬开工， 10月底 竣工， 11月完成 了工程审价，并 出具了审价报 告。 竣工验收 通过 小市政设施 日常应急维 修 龙华街道辖区内雨 水井盖缺失、破损， 行道树盖 板缺失、破 损，路中分隔设施破 损，市政立杆破损等 小市政设施的日常 应急维修。 服务期限为 2017年 1月 1 日至 2017年 9 月 30日。 龙华街道辖区内雨水井盖缺失、破损， 行道树盖板缺失、破损，路中分隔设施 破损，市政立杆破损等小市政设施的日 常应急维修。服务期内共维修小市政设 施部件 1721个。 2017年 1月 1 日至 12月 31日 及时有效 的完成了 各小市政 设施的日 常应急维 修。 社区环境整 治工作经费 （无主垃圾 清运） 辖区内所有道路偷 倒及无主垃圾清运， 以及街道开展环境 整治所产生的垃圾 清运。 项目服务期限 为 2017年 9月 15日至 2018 年 9月 14日。 在 2017年内按照合同要求完成了辖区内 所有道路偷倒及无主垃圾清运，以及街 道开展环境整治所产生的垃圾清运。 2017年 9月 15 日至今 及时有效 的完成了 无主垃圾 的清运，完 成了街道 开展环境 20 项目名 称 子项目 计划实施内容 计划周期 项目完成情况 实际完成周期 质量验收 情况 整治所产 生的垃圾 清运。 非市政道路 雨污水管疏 通劳务费 龙华街道内所有非 市政道路雨污水管 的疏通及养护。 服务期限为 2017年 1月 1 日至 2017年 9 月 30日。 完成了 2017年所有非市政道路雨污水管 的疏通及养护 2017年 1月 1 日至 9月 30日 按质按量 完成了 2017年所 有的非市 政道路雨 污水管的 疏通及养 护 21 （六）项目相关方及其关联 （ 1）项目主管部门 上海市徐汇区人民政府为本次项目的主管部门，负责对项目实施 部门进行监督指导工作，统筹项目的组织管理工作。 （ 2）项目预算审批部门 上海市徐汇区财政局是本次项目的预算审批部门，负责对项目的 预算进行审核批复，为项目提供资金保障， 此外负责委派周家湾小区 污水网管及道路整修项目负责委派投资监理单位、审计单位、复审单 位，委派龙南三四村、内三村小区雨污混接改造及道路整修项目投资 监理单位、复审单位，以及店招店牌更新维修、道路两侧构建物立面 及围墙粉刷项目的投资监理单位 。 （ 3）项目规划审批部门 上海市徐汇区发展和改革委员会是本次项目的规划审批部门，负 责周家湾小区污水网管及道路整修，龙南三四村、内三村小区雨污混 接改造及道路整修，店招店牌更新维修（ 2016 年），店招店牌更新 维修，道路两侧构建物立面及围墙粉刷（ 2016 年），道路两侧建构 物立面粉刷及围墙改造，道路两侧非机动车停放点划线及设施建设项 目规划的审批工作，充分考察项目实施的可行性和必要性，并对项目 实施过程进行指导。 （ 4） 项目 单位 上海市徐汇区人民政府 龙华 街道办事处为项目 单位 ，负责项目的 组织实施工作，包括项目的立项、预算申请 、资金支付、 工作 实施、 验收、监督等工作，统筹项目的管理工作，安排项目资金的支付，保 障项目的实施。 （ 5）项目实施单位 22 2017 年 市容综合整治 项目的实施单位有上海汇成建设发展有限 公司 、 上海市华瑞建设经济咨询有限公司 、 上海住远建设工程监理有 限公司 、 上海新建设建筑设计有限公司 、 上海碧凌工程咨询有限公司 、 上海文汇工程咨询有限公司等，负责项目的实施、设计、工程监理、 投资监理以及 审价 等工作。 其中超过 50 万的货物或服务，龙华街道 均通过政府采购的途径来确定供应商。 具体项目实施单位 的情况 见下 表 1-5。 表 1-5 项目实施单位 情况表 序 号 项目 名称 子项目 项目实施单位 采购方式 1 市容 综合 整治 周家湾 小区污 水网管 及道路 整修 上海谷泉建筑工程有限公司为施工单位； 上海市中世建设咨询有限公司为项目投资 监理单位；上海海龙良策工程顾问有限公 司为项目工程监理单位；上海新建设建筑 设计有限公司为设计单位；上海碧凌工程 咨询有限公司为招标代理单位；上海文汇 工程咨询有限公司为复审单位；上海立信 佳诚东审会计师事务所为审计单位 施工单位上海谷泉 建筑工程有限公司 通过通过公开招标 的方式确定，项目投 资监理单位、审计单 位、复审单位由区财 政委派，其余供应商 通 过直接委托的方 式确定 2 龙南三 四村、内 三村小 区雨污 混接改 造及道 路整修 上海汇成建设发展有限公司为施工单位； 上海徐汇房产经营有限公司为代建单位； 上海东方投资监理有限公司为项目概算单 位；上海房科建筑设计有限公司为设计单 位；上海市华瑞建设经济咨询有限公司为 项目投资监理单位；上海住远建设工程监 理有限公司为项目工程监理单位 施工单位上海汇成 建设发展有限公司、 代建单位上海徐汇 房产经营有限公司 通过公开招标的方 式确定，项目投资监 理单位、复审单位由 区财政委派，其余供 应商通过直接委托 的方式确定 3 店招店 牌更新 维修 （ 2016 年） 上海冶金工程建设有限公司为施工单位； 上海建浩工程顾问有限公司为监理单位； 上海碧凌工程咨询有限公司为招标代理单 位及概算评估单位；上海子亚工程造价咨 询有限公司为项目审价单位 施工单位上海冶金 工程建设有限公司 通过竞争性磋商的 方式确定，其余供应 商通过直接委托的 方式确定 23 4 店招店 牌更新 维修 上海加分建设项目管理有限公司为施工单 位；上海工程勘察设计有限公司为设计单 位；上海碧凌工程咨询有限公司为招标代 理单位及概算评估单位；上海天城工程造 价咨询有限公司为投资监理单位 施工单位上海加分 建设项目管理有限 公司 通过竞争性磋 商的方式确定，项目 投资监理单位由区 财政委派，其余供应 商通过直接委托的 方