2017 年市容综合整治项目绩效评价报告.pdf

上海市徐汇区财政项目支出绩效评价报告 项目名称： 2017年 市容综合整治 项目 项目 单位： 上海市徐汇区人民政府漕河泾街道办事处 主管部门： 上海市徐汇区人民政府 委托单位： 上海市徐汇区人民政府漕河泾街道办事处 评价机构： 上海久信会计师事务所有限公司 2018年 8月 15日 评价报告 撰稿人 ： 浦春极 复审人： 周佳颖 终审人：王艳 目 录 报告摘要 . 1 一、项目概况 . 1 二、绩效评价情况 . 1 （一）评价结论 . 1 （二）预算执行情况 . 2 （三）项目实施及绩效情况 . 2 三、经验、问题和建议 . 2 （一）主要经验 . 2 （二）存在的问题 . 3 （三）建议 . 3 报告正文 . 5 一、项目概况 . 5 （一）项目立项的背景和目的 . 5 （二）项目情况说明 . 8 （三）项目绩效目标 . 10 （四）项目预算执行情况 . 11 （五）项目完成情况 . 14 （六）项目的相关方及其关联 . 15 （七）项目的组织及管理 . 17 二、绩效评价工作情况 . 19 （一 ）评价目的 . 19 （二）评价依据 . 20 （三）评价方案制定过程 . 20 （四）绩效评价体系 . 21 （五）绩效评价实施情况 . 26 三、评价结论和绩效分析 . 27 （一）评价结论 . 27 （二）绩效分析 . 28 四、评价意见 . 33 （一）主要经验 . 33 （二）存在的问 题 . 33 （三）建议 . 34 评价报告附件 . 36 1 报告摘要 一、项目概况 市容环境是一个城市的窗口。市容环境质量，不仅反映了城市的 形象，而且是一个地区的经济发达程度和现代文明的外在体现 。市容 环境的有效治理，对创建文明城区，构建宜居城市，都起到重要作用。 为了加快实现生态宜居城市的发展目标，徐汇区以建设现代化国 际大都市一流中心城区为目标，在区绿化市容“十三五”规划明确提 出：加强城市综合管理，进一步扩大创建成果，提高工作覆盖面，力 争完成虹梅路街道、漕河泾街道、龙华街道的示范街道创建任务。深 入开展无序设摊综合治理，严格落实属地管理责任，重点加强“乱设 摊、乱占道、乱设广告、乱张贴、乱抛物”现象的治理等。 漕河泾街道依据前期工程概算的情况， 6 个预算金额 50万元的 项目，向徐汇区发改委提交项目的概算 审核报告，由徐汇区发改委通 过徐汇区发展和改革委员会业务联系单批复项目，并确定项目资 金。其他 11 个 项目由漕河泾街道内部通过 “三重一大 ”会议立项。 本项目立项目的旨在通过市容综合整治，改善社区环境，为居民 提供一个舒适、安全、便捷的生活环境和工作环境，使居民出行安全， 获得更好的 更多的认同感、幸福感 。 二、绩效评价情况 （一 ）评价结论 绩效评价小组运用通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通 过数据采集、问卷调查、访谈等方法，对 2017 年 市容综合整治 项目 绩 效情况进行客观评价 ，本项目评价总得分 88 分，评价 等级 为 “良 ”。 2 （二） 预算执行情况 漕河泾街道根据徐汇区财政局 2017 年 1 月 关于批复 2017 年 度部门预算的通知， 2017 年 市容综合整治 项目预算资金 1174 万元， 资金来源为区级财政资金。截止 2017 年 12 月 31 日， 项目实际支出 966.58 万元，项目预算执行率 82.33%。 （三 ） 项目实施及 绩效情况 截止 2017 年 12 月 31 日， 根据计划，除 1 个发改委批复项目未 完成，项目单位完成了其余工程项目，完工及时，验收合格。项目实 施过程与实施后，有责投诉情况为 0，安全事故发生情况为 0，工程 质量合格 未 发生重大返修情况。项目实施后 ，市容环境改善情况与设 施完好情况良好，主管部门 和 社会公众满意度较高。 三、经验 、 问题和建议 （一）主要经验 1、项目立项规范，管理制度健全 项目立项审批流程规范， 通过徐汇区发改委 “一事一议 ”和 “三重一 大 ”的审批流程 。项目单位建立了保障项目顺利实施的相关管理制度 和措施，明确招投标和 “三重一大 ”会议的适用范围，并严格执行。工 程实施期间，委托第三方代建管理单位、监理单位等对项目进行全程 跟踪监管，保证项目实施质量。 2、项目实施成效显现，居民满意度较高 居民对本项目实施效果满意度较高，总体满意度为 81%。市容 环境改 善情况满意度为 80.6%，居民认为项目有效实施了 店招牌 整 治 、非机动车停车 位 划线 以及 非居外立面、护栏、背街小巷等设施 的 改造 ， 改善 了 社区环境，市容市貌改善较为明显；设施完好情况满意 度为 79.4%，居民认为项目实施后， 增加 了 必要的街道公共设施 ，设 3 施较为完好， 提供了一个舒适、安全、便捷的生活环境和工作环境。 （二）存在的问题 1、项目预算执行率不高，进度控制有待加强 根据项目实施计划， 漕溪新村、光大会展周边区域道路店牌店 招日常整治和维护项目， 计划 7 月 30 日开工， 9 月 30 日竣工，项目 实际 7 月 30 日开工，但 由于 项目涉 及 2 个居委会 ，因为 历史渊源、 产权证 等原因 对交接点所属权产生纠纷，导致项目于 2017 年底未能 完成。截止报告日，该纠纷尚在调节中 。 凯旋南路及周边弄堂综合整治、维修管理 ； 南站周边地区店牌 店招日常整治和维护 ； 社区背街小巷、弄堂、卫生死角、 “三乱 ”和网 格件、信访 3 个项目根据计划及时完成，但截止 2017 年 12 月 31 日， 项目尚未完成 复审 工作。 上述 原因 导致项目预算执行率为 82.33%，进度控制有效性有待 加强。 2、工程未预留质保金，长效管理有待加强 根据合同约定，发改委批复工程项目 100 万元以下的 完成审价 后， 100 万 元以上的完成 审价和 复审后 ，漕河泾街道应实施质保金制 约预留 3%质保金，在收到工程施工单位的质保金后，将工程 尾款 支 付给施工单位。但本项目实施过程中， 部分 项目已经完成竣工，并在 2017 年 12 月 31 日前完成项目结算，但 漕河泾街道未 及时 收取 施工 单位 3%的 质保金， 无法约束施工单位对质保期发生问题的及时处置。 （三） 建议 1、加强项目进度管理，有效提高预算执行率 建议项目单位合理制定工作计划，明确项目实施的时间节点，进 一步完善项目进度管理， 对于实施过程中遇到难以解决的问题 ， 及时 4 上报主管部门徐汇区政府 ， 由上级部门 出面 协调 ， 有效提高项目预算 执行率，提高财政资金的使用效益。 2、加强项目长效管理，维持项目实施效果 建议项目单位根据项目管理以及合同细则，督促施工单位在工程 审价后及时将质保金转入街道专用账户，同时财务部门在收到业务部 门申请支付工程尾款的请示，确保质保金已入账后，方可支付工程尾 款。通过预留质保金的方式，可有效督促施工单位在工程质保期内对 工程质量负责。 截止报告日，项目单位 已经收到 3 个完成审价项目 （南站周边背 街小巷、弄堂、垃圾库房、环卫设施等综合整治、管理维修； 社区背 街小巷、弄堂、卫生死角、 “三乱 ”和网格件、信访 ；夏城路 南站周边 背街小巷弄堂等综合整治、管理维修项目） 施工单位转账的 质保金。 5 报告 正文 根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩 2014 22 号） 和徐汇区预算绩效管理实施办法（徐财绩 2015 2 号）等文件 的规定， 上海久信会计师事务所有限公司 受 上海市徐汇区人民政府漕 河泾街道办事处（以下简称：漕河泾街道） 委托，对 漕河泾街道 的 2017 年 市容综合整治 项目 进行绩效评价。我公司根据专家评审会审 议后修改完善的工作方案开展本次评价，经过合规性检查、数据采集、 访谈、社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳 理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。 一、项目 概况 （一）项目立项的背景和目的 1、项目立项背景 市容环境是一个城市的窗口。市容环境质量，不仅反映了城市的 形象，而且是一个地区的经济发达程度和现代文明的外在体现。市容 环境的有效治理，对创建文明城区，构建宜居城市，都起到重要作用。 长期以来，对流动摊点、马路市场、乱张贴、乱涂写、乱刻画、 乱停车、市场周边环境脏乱差等问题如何有效整治和管理，一直是制 约城市市容环境管理水平提升的最主要难题。截至十二五末，上海的 市容环境管理与国际化大都市标准尚存在差距，管理 常态长效机制有 待进一步深化。市容环境管理法规尚不完善，管理成效固化难度较大。 无序设摊、跨门营业、建筑垃圾偷乱倒等城市管理顽症，缺少根本性 的解决措施等问题。 在十二五期间，徐汇区市容环境治理工作持续推进， 2014、 2015 6 年共取缔 7个设摊聚集点，设立设摊管控点 1个、设摊疏导点 7个； 积极开展以集贸市场、旧居住区、学校、医院和轨交站点周边区域为 重点的市容环境整治工作；组织开展“主题宣传”、“专项检查”和“知 识培训”活动，促进上海市市容环境卫生责任区管理办法落实。 2012 年到 2015 年徐汇区连续测评结果稳居“优 良区域”，全市排名 第 2名。市容环境市民满意度测评工作已成为推动市容环境水平提升 的重要抓手。 但仍存在 无序设摊、摊亭棚等城市短板难以有效突破， 成果难以固化；城市顽症治理需要整体推进等问题，综合管理有待加 强，保障力度有待进一步加大。 为了加快实现生态宜居城市的发展目标，徐汇区以建设现代化国 际大都市一流中心城区为目标，在区绿化市容“十三五”规划明确提 出：加强城市综合管理，进一步扩大创建成果，提高工作覆盖面，力 争完成虹梅路街道、漕河泾街道、龙华街道的示范街道创建任务。深 入开展无序设摊综合治理，严格落实属地管理责任，重 点加强“乱设 摊、乱占道、乱设广告、乱张贴、乱抛物”现象的治理等。 漕河泾街道 于 2016 年底， 通过前期实地排摸 ，结合街道居民实 际需求情况，对 2017 年的项目 安排如下 ： 表 1:2017 年项目安排表 序号 项目名称 情况说明 1 漕溪新村、光大会展周边区域道路店牌店招日常整治和维护 漕溪路为创全迎检点，沿线商铺密集，店招店牌使用年限长，存在安全隐患，并影响市容环境。 2 居民区等突发应急抢险维修 下水管堵塞疏通、漏水修复，电梯保养，外立面及楼道应急抢修，楚园村火灾后续工程，安装充电桩 3 凯旋南路及周边弄堂 综合整治、维修管理经费 附近居民，商务办公主要出行要道。该弄堂为非市政 道路，不属于区建交委管理范畴，且居民通过满意走 访， 12345 等平台 反 映该公共弄堂缺少必要养护，路 面凹凸不平，人车混行，存在安全隐患 。 4 南站周边背街小巷、弄堂、垃 圾库房、环卫设施等综合整治、 管理维修 上海南站周边的石龙路 95 弄弄堂、罗城路停车场等存 在路面破损以及影响小区环境和居民出行。 5 南站周边地区店牌店招日常整治和维护 南站周边小商铺居多，店招店牌破损严重，又因南站八号地块拆违工作，为巩固拆违成果，街道新砌围墙， 7 序号 项目名称 情况说明 导致石龙路，龙 川北路、罗城路等周边道路创全固卫 宣传氛围不浓厚。 6 钦州路周边小区地下管道 梓树园沿街裙楼共有门面餐饮店 7 家，长期直排油污 至市政管道，导致市政管网堵塞，居民多次向区级部 门和街道信访投诉情况。剧了解，该处裙楼为商业产 权，可用于餐饮，但商家油污排放未不符合相关要求。 7 社区背街小巷、弄堂、卫生死角、 “三乱 ”和网格件、信访 随着徐汇区对于 12345 等热线处理要求的提高，为此 街道在 2018 年预算中申请专项预算资金用于辖区网 格件、 12345、 12319 等投诉应急案件工单处理解决。 8 五个特定区域环境综合提 升经费 街道对夏城路环境整治、罗城路废品回收站环境整治、 陈家宅环境整治、漕东治理金谷园后门附近环境整治、 王家厅环境整治。 9 辖区内非机动车停放整治维护工程 迎接全国文明城区创建，管理办牵头实施辖区非机动 车停放整治维护工程，此次工程地点包括街道辖区内 主要迎检道路，工程内容为两侧非机动车位划线、地 标和机动车位划线、地标、车位编号等。 10 夏城路南站周边背街小巷弄堂等综合整治、管理维修项目 南站八号地块位于石龙路以南，罗城路以北，龙川北路以东，东泉路以西，块内环境脏乱现象普遍。 12 新村片及光大周边背 街小巷、 弄堂等综合整治、管理维修项 目 街道结合创全工作需要，对龙漕路污水厂外墙进行粉 刷以便做创全宣传展板，对漕东居委附近弄堂修补地 坪，新做排水管道、清理共享单车、搬运垃圾等。 13 易积水小区防台防汛经费 智能泵站维修，店面维护，小区老年活动室改造 14 小区晾衣架，围墙等硬件设施整修工程 结合辖区内居民需求，街道拟对漕溪三村、西街小区 等小区公共晾衣架进行翻新。同时根据创全新标准， 对三江路、漕东支路、宾阳路定安路等背街小巷围墙 进行修复。 15 小区垃圾库房、围墙等环境整治工程 针对创全迎检工作，街道对 重点迎检小区垃圾库房进 行普查，发现部分小区垃圾库房存在面砖瓷砖脱落、 外墙无损的情况，具体小区有：金衡公寓、梓树园、 中海馨园、宏润花园、佳信公寓、龙漕家园等。 16 石龙路、永川路、龙川北路等围墙环境整治工程 石龙路、永川路、龙川北路位于街道南部地区，市政 基础设施较为老旧。 2017 年是创全迎检年，又是南站 8 号地块拆违年，对石龙路、永川路、龙川北路、龙 吴路等街道南片路段围墙进行修补和新建 17 零星工程 绿植墙 漕河泾街道依据前期工程概算的情况， 6 个预算金额 50万元的 项目， 向徐汇区发改委提交项目的概算审 核报告，由徐汇区发改委通 过徐汇区发展和改革委员会业务联系单批复项目，并确定项目资 金。 其他项目由漕河泾街道内部通过 “三重一大 ”会议立项。 项目申请和发改委批复情况如下： 8 表 2：项目申请和发改委批复表 序号 项目名称 申请 发改委批复 批复编号 1 漕溪新村、光大会展 周边区域道路店牌店 招日常整治和维护 漕溪新村、光大会展周边区域道 路店牌店招日常整治项目概算审核 的报告（徐漕办 20179 号） 2017 年 4 月 5 日 2017-65 2 凯旋南路及周边弄堂 综合整治、维修管理 经费 凯旋南路及周边弄堂 综合整治、 维修管理工程概算审核的报告（徐 漕办 201762 号） 2017 年 7 月 27 日 2017-311 3 南站周边背街小巷、 弄堂、垃圾库房、环 卫设施等综合整治、 管理维修 关于南站周边背街小巷、弄堂、 垃圾库房、环卫设施等综合整治工 程概算审核的报告（徐漕办 201755 号） 2017 年 7 月 27 日 2017-312 4 南站周边地区店牌店招日常整治和维护 关于南站周边地区店牌店招日常 整治和维护工程概算审核的请示 （徐漕办 201764 号） 2017 年 7 月 27 日 2017-309 5 社 区背街小巷、弄堂、 卫生死角、 “三乱 ”和网 格件、信访 关于社区背街小巷、弄堂、卫生 死角、 “三乱 ”和网格件、信访工程 概算审核的请示（徐漕办 201710 号） 2017 年 4 月 5 日 2017-66 6 夏城路南站周边背街 小巷弄堂等综合整 治、管理维修项目 关于夏城路南站周边背街小巷弄 堂等综合整治、管理维修项目概算 审核的报告（徐漕办 201760 号） 2017 年 7 月 27 日 2017-313 2、项目立项目的 本项目立项目的旨在通过 市容综合 整治，改善社区环境，为居民 提供一个舒适、安全、便捷的生活环境和工 作环境， 使居民 出行安全， 获得更好的 更多的认同感、幸福感 。 （二）项目情况说明 1、评价对象及范围 本次评价对象为 2017 年 市容综合整治 项目，预算 资金 1174 万 元，评价时段为 2017 年 1 月 1 日 2017 年 12 月 31 日。项目实施 范围为徐汇区漕河泾街道道路。 具体实施内容如下表： 9 表 3： 2017 年度漕河泾街道 市容综合整治 实施内容 序号 项目 实施内容 地址 1 漕溪新村、光大会展周 边区域道路店牌店招 日常整治和维护 区域内使用年限较长的店牌店招实施 综合整治，消除可能存在的安全隐患， 并对周边实施综合整治 漕溪新 村、光大会展中 心周边区域 2 居民区等突发应急抢险维修 下水管堵塞疏通、漏水修复，外立面及楼道应急抢修工程，安装充电桩款 康健路 3 号，馨汇南苑， 冠生园路 208 号，楚园 村，老张家园 3 凯旋南路及周边弄堂 综合整治、维修管理经 费 混凝土路面维修、店招店牌拆除与更 新、沿街违章违建拆除与整治、围墙 栏杆拆除与更新、所有沿街围墙涂料 铲除与翻新、小区 2 个门头更新、违 章拆除后新作居民休闲广场、道路机 动车道与非机动车道隔离带设置、路 标线与指示牌更新、其他零星工程 华富小区 315 弄 4 南站周边背街小巷、弄 堂、垃圾库房、 环卫设 施等综合整治、管理维 修 背街小巷、弄堂、垃圾库房、环卫设 施等综合整治、管理维修 南站周边 5 南站周边地区店牌店招日常整治和维护 店牌店招日常整治和维护 南站周边 6 钦州路周边小区地下管道 地下管道维修 钦州路周边 7 社区背街小巷、弄堂、 卫生死角、 “三乱 ”和网 格件、信访 根据 12345 工单及网格件反映的社区 背街小巷，弄堂，卫生死角， “三乱 ” 等问题实施综合治理 漕河泾街道辖区 8 五个特定区域环境综合提升经费 绿化，卫生环境整体整治 漕河泾街道辖区 9 辖区非机动车停放整治维护经费 非机动 车停放地点规划 漕河泾街道辖区 10 夏城路南站周边背街 小巷弄堂等综合整治、 管理维修项目 南站八号地块拆违后环境脏乱差现象 实施区域环境整治 漕河泾街道夏城路地块 12 新村片及光大周边背 街小巷、弄堂等综合整 治、管理维修项目 综合整治、管理维修 新村片及光大周边背街 小巷、弄堂等 13 易积水小区防台防汛经费 智能泵站维修，店面维护，排水泵站应急抢修，老年活动室改造工程 宾阳路、南宁路、漕东 路 30 弄、钦州路 111 弄 14 小区晾衣架，围墙等硬 件设施整修工程 硬件设施整修 漕河泾街道辖区 15 小区垃圾 库房、围墙等环境整治工程 小区垃圾库房、围墙等环境整治工程 恒龙苑、宏润花园、佳 信公寓等 16 石龙路、永川路、龙川 北路等围墙环境整治 围墙整修，整治 石龙路、永川路、龙川 北路等 17 零星工程 绿植墙工程 泰成花园 项目实施质量标准： 根据城市居住区规划设计规范的相关要 求 ， 通过 招标文件 与施工 单位签订 工程 合同 ， 约束施工单位的工程质 10 量，要求符合国家相关建筑质量验收规范要求且一次性验收合格 。 项目时间进度计划： 项目 实施计划 具体如下： 表 4：项目实施计划表 序号 项目名称 计划开工 计划竣工 工期 1 漕溪新村、光大会展周边区域道路店牌 店招日常整治和维护 7 月 30 日 9 月 30 日 60 天 2 居民区等突发应急抢险维修 根据实际情况 3 凯旋南路及周边弄堂综合整治、维修管 理经费 9 月 30 日 11 月 30 日 60 天 4 南站周边背街小巷、弄堂、垃圾库房、环卫设施等综合整治、管理维修 9 月 27 日 10 月 26 日 30 天 5 南站周边地区店牌店招日常整治和维护 9 月 26 日 11 月 25 日 60 天 6 钦州路周边小区地下管道 5 月 22 日 7 月 5 日 44 天 7 社区背街小巷、弄堂、卫生死角、 “三乱 ”和网格件 、信访 7 月 30 日 9 月 30 日 60 天 8 五个特定区域环境综合提升经费 7 月 15 日 8 月 15 日 30 天 9 辖区内非机动车停放整治维护工程 8 月 1 日 6 月 30 日 30 天 10 夏城路南站周边背街小巷弄堂等综合整治、管理维修项目 9 月 27 日 10 月 26 日 30 天 12 新村片及光大周边背街小巷、弄堂等综 合整治、管理维修项目 8 月 5 日 9 月 5 日 30 天 13 易积水小区防台防汛经费 根据实际情况 14 小区晾衣架，围墙等硬件设施整修工程 7 月 15 日 8 月 15 日 30 天 15 小区垃圾库房、 围墙等环境整治工程 7 月 15 日 8 月 15 日 30 天 16 石龙路、永川路、龙川北路等围墙环境 整治工程 7 月 15 日 8 月 15 日 30 天 17 零星工程 根据实际情况 （三）项目绩效目标 本项目综合考虑 漕河泾街道 在项目申报时项目目的以及上海市 财政支出绩效评价指标框架，项目组在调研论证、对照上海市财政局 关于印发上海市预算绩效管理实施办法的通知（沪财绩 2014 22 号文）等相关文件精神及分析 2017 年项目实施计划、预算编制、 管理制度等，经 漕河泾街道 同意确认后，项目绩效目标如下： 项目总目标： 本项目立项目的旨在通过市容综合整治，改善社区环境，为居民 提供一个舒适、安全、便捷的生活环境和工作环境，使居民出行安全， 11 获得更好的 更多的认同感、幸福感 。 2017 年度目标如下： 产出目标： 根据计划，完成 6 个 发改委批复 工程项目 和 11 个其 他工程项目 ，工程完成及时，验收合格。 效果目标： 项目实施过程与实施后，有责投诉情况为 0，安全事 故发生情况为 0，工程质量合格不发生重大返修情况。项目实施后， 环境改善情况与 设施完好 情况良好，主管部门满意度较高，社会公众 满意度较高，长效管理机制建立健全。 （四 ） 项目预算执行 情况 漕河 泾街道根据徐汇区财政局 2017 年 1 月 关于批复 2017 年 度部门预算的通知， 2017 年市容综合整治项目预算资金 1174 万元， 资金来源为区级财政资金。具体预算如下： 表 5: 2017 年度漕河泾街道市容综合整治工程预算 单位金额：万元 序号 项目 项目预算 1 漕溪新村、光大会展周边区域道路店牌店招日常整治和维护 150.00 2 居民区等突发应急抢险维修 30.00 3 凯旋南路及周边弄堂综合整治、维修管理经费 145.00 4 南站周边背街小巷、弄堂、垃圾库房、环卫设施等综合整治、管理 维修 95.00 5 南站周边地区店牌店招日常整治和维护 160.00 6 钦州路周边小区地下管道 45.00 7 社区背街小巷、弄堂、卫生死角、 “三乱 ”和网格件、信访 150.00 8 五个特定区域环境综合提升经费 48.00 9 辖区非机动车停放整治维护经费 45.00 10 夏城路南站周边背街小巷弄堂等综合整治、管理维修项目 78.00 12 新村片及光大周边背街小巷、弄堂等综合整治、管理维修项目 48.00 13 易积水小区防台防汛经费 30.00 14 小区晾衣架，围墙等硬件设施整修工程 48.00 15 小区垃圾库房、围墙等环境整治工程 48.00 16 石龙路、永川路、龙川北路等围墙环境整治 48.00 17 零星工程 6.00 合计 1174.00 截止至 2017 年 12 月 31 日，该项目实际支出 966.58 万元，项 目预算执行率 82.33%。 12 表 6： 项目预算执行情况表 单位金额：万元 序 号 项目名称 预算 费用明细 中标价 /合同价 审价 支付金 额 预算执行 率 结余 结余情况 1 漕溪新村、光 大会展周边 区域道路店 牌店招日常 整治和维护 150 工程费用 127.34 127.34 63.67 50% 工程监理费 4.20 0.00 0% 概算评估费 0.24 0.24 100% 招标代理费 0.86 0.86 100% 代建管理费 4.52 2.26 50% 小计 137.16 67.03 45% 82.97 结转下年 2 居民区等突 发应急抢险 维修 30 下水管堵塞疏通、 漏水修复 1.20 1.20 100% 电梯保养费 4.08 4.08 100% 外立面及楼道应急 抢修工程 4.18 4.18 100% 火灾后续工程 17.58 17.58 100% 安装充电桩款 0.98 0.98 100% 小计 28.02 28.02 93% 1.98 上缴财政 3 凯旋南路及 周边弄堂综 合整治、维修 管理经费 145 工程费用 122.96 122.96 98.37 80% 工程监理费 4.06 4.06 100% 概算评估费 0.24 0.24 100% 招标代理费 0.83 0.83 100% 设计费用 5.59 2.79 50% 代建管理费 5.08 2.54 50% 小计 138.75 108.83 75% 36.17 结转下年 4 南站周边背 街小巷、弄 堂、垃圾库 房、环卫设施 等综合整治、 管理维修 95 工程费用 81.55 80.89 80.89 100% 工程监理费 2.69 2.69 100% 概算评估费 0.35 0.16 50% 招标代理费 0.55 0.55 100% 设计费用 3.68 3.68 100% 代建管理费 2.86 2.86 100% 工程审价费 0.35 0.35 100% 财务监理费 0.83 0.00 0% 小计 92.86 91.18 96% 3.82 上缴财政 5 南站周边地 区店牌店招 日常整治和 维护 160 工程费用 136.57 109.26 80% 工程 监理费 4.51 4.51 100% 概算评估费 0.26 0.26 100% 代建管理费 5.60 4.48 80% 小计 146.94 118.51 74% 41.49 结转下年 6 钦州路周边小区地下管 45 工程费用 41.17 40.80 40.80 100% 工程监理费 1.36 1.36 100% 13 序 号 项目名称 预算 费用明细 中标价 /合同价 审价 支付金 额 预算执行 率 结余 结余情况 道 概算评估费 0.08 0.08 100% 招标代理费 0.44 0.44 100% 工程审价费 0.25 0.25 100% 小计 43.30 42.93 95% 2.07 上缴财政 7 社区背街小 巷、弄堂、卫 生死角、 “三 乱 ”和网格 件、信访 150 工程费用 128.70 128.39 115.81 90% 工程监理费 4.95 4.26 86% 概算评估费 0.24 0.24 100% 招标代理费 0.86 0.86 100% 设计费用 5.81 5.81 100% 代建管理费 4.52 4.52 100% 小计 145.08 131.50 88% 18.50 结转下年 8 五个特定区 域环境综合 提升经费 48 工程费用 45.30 44.93 44.93 100% 工程监理费 1.49 1.49 100% 概算评估费 0.08 0.08 100% 招标代理费 0.45 0.45 100% 工程审价费 0.25 0.25 100% 小计 47.57 47.20 98% 0.80 上缴财政 9 辖区非机动 车停放整治 维护经费 45 工程费用 42.99 41.89 41.89 100% 工程监理费 1.39 1.39 100% 概算评估费 0.08 0.08 100% 招标代理费 0.44 0.44 100% 工程审价费 0.25 0.25 100% 小计 45.15 44.05 98% 0.95 上缴财政 10 夏城路南 站 周边背街小 巷弄堂等综 合整治、管理 维修项目 78 工程费用 69.50 69.17 69.17 100% 工程监理费 2.29 2.29 100% 概算评估费 0.06 0.06 100% 招标代理费 0.48 0.48 100% 工程审价费 0.35 0.35 100% 代建管理费 2.45 2.45 100% 小计 75.13 74.80 96% 3.20 上缴财政 12 新村片及光 大周边背街 小巷、弄堂等 综合整治、管 理维修项目 48 工程费用 45.20 44.90 44.90 100% 工程监理费 1.49 1.49 100% 概算评估费 0.08 0.08 100% 招标代理费 0.45 0.45 100% 工程审价费 0.25 0.25 100% 小计 47.47 47.17 98% 0.83 上缴财政 13 易积水小区 防台防汛经 费 30 智能泵站维修 2.98 2.98 2.98 100% 南宁路维护 9.86 8.39 8.39 100% 店面维护工程 5.33 4.87 4.87 100% 14 序 号 项目名称 预算 费用明细 中标价 /合同价 审价 支付金 额 预算执行 率 结余 结余情况 智能排水泵站应急 抢修 1.96 1.96 1.96 100% 小区老年活动室改 造工程 3.17 3.17 3.17 100% 小计 23.31 21.37 71% 8.63 上缴财政 14 小区晾衣架， 围墙等硬件 设施整修工 程 48 工程费用 45.30 44.99 44.99 100% 工 程监理费 1.50 1.50 100% 概算评估费 0.08 0.08 100% 招标代理费 0.46 0.46 100% 工程审价费 0.25 0.25 100% 小计 47.59 47.28 98% 0.72 上缴财政 15 小区垃圾库 房、围墙等环 节整治工程 48 工程费用 45.31 45.05 45.05 100% 工程监理费 1.50 1.50 100% 概算评估费 0.08 0.08 100% 招标代理费 0.46 0.46 100% 工程审价费 0.25 0.25 100% 小计 47.60 47.34 99% 0.66 上缴财政 16 石龙路、永川 路、龙川北路 等围墙环境 整治工程 48 工程费用 45.32 44.96 44.96 100% 工程监理费 1.50 1.50 100% 概算评估费 0.08 0.08 100% 招标代理费 0.46 0.46 100% 工程审价费 0.25 0.25 100% 小计 47.61 47.25 98% 0.75 上缴财政 17 零星工程 6 绿植墙工程 2.16 2.16 2.16 100% 小计 2.16 2.16 36% 3.84 上缴财政 合计 1174 966.58 82.33% 注： 截止 2017 年底，项目 1 尚未完工，项目资金结转下年使用；项目 3、 5、 7 尚未完成审价，项目资金结转下年使用。 （五）项目完成情况 漕河泾街道根据 调整后的实施内容，委托招标代理单位进行分散 采购 -竞争性谈判 ，选定项目的实施单位；委托代建单位和工程监理 单位，对工程实施的质量进行监管 。 截止 2017 年 12 月 31 日，漕河泾街道根据计划实施内容，完成 了除 漕溪新村、光大会展周边区域道路店牌店招日常整治和维护外的 所有项目 ，完成时间与计划无差异。具体如下： 15 表 7：项目实际进度表 序号 项目名称 计划开工 计划竣工 实际开工 实际竣工 实际进度 1 漕溪新村、光大会展周边区域道路店牌店招日常整治和维护 7 月 30 日 9 月 30 日 7 月 9 月 工程进度 50%，尚未 完工 2 居民区等突发应急抢险维修 根据实际 情况 根据实际 情况 3 凯旋南路及周边弄堂综合整治、维修管理经费 9 月 30 日 11 月 30 日 9 月 30 日 11 月 30 日 按时完成 4 南站周边背街小巷、弄堂、垃 圾库房、环卫设施等综合整治、 管理维修 9 月 27 日 10月 26日 9 月 27 日 10月 26日 按时完成 5 南站周边地区店牌店招日常整治和维护 9 月 26 日 11 月 25 日 9 月 26 日 11 月 25 日 按时完成 6 钦州路周边小区地下管道 5 月 22 日 7 月 5 日 5 月 22 日 7 月 5 日 按时完成 7 社区背街 小巷、弄堂、卫生死角、 “三乱 ”和网格件、信访 7 月 30 日 9 月 30 日 按时完成 8 五个特定区域环境综合提升经费 7 月 15 日 8 月 15 日 7 月 15 日 8 月 15 日 按时完成 9 辖区内非机动车停放整治维护工程 8 月 1 日 6 月 30 日 8 月 1 日 6 月 30 日 按时完成 10 夏城路南站周边背街小巷弄堂等综合整治、管理维修项目 9 月 27 日 10月 26日 9 月 27 日 10月 26日 按时完成 12 新村片及光大周边背街小巷、 弄堂等综合整治、管理维修项 目 8 月 5 日 9 月 5 日 8 月 5 日 9 月 5 日 按时完成 13 易积水小区防台防汛经费 根据实际 情况 根据实际 情况 14 小区晾衣架，围墙等硬件设施整修工程 7 月 15 日 8 月 15 日 7 月 15 日 8 月 15 日 按时完成 15 小区垃圾库房、围墙等环境整治工程 7 月 15 日 8 月 15 日 7 月 15 日 8 月 15 日 按时完成 16 石龙路、永川路、龙川北路等围墙环境整治工程 7 月 15 日 8 月 15 日 7 月 15 日 8 月 15 日 按时完成 17 零星工程 根据实际 情况 根据实际 情况 注： 漕溪新村、光大会展周边区域道路店牌店招日常整治和维护项目，由于 涉及到 2 个居委会交接点，居委会对交接点的地块所有权产生纠纷（历史渊源、 产权证）。截止报告日该纠纷尚在协调中，导致项目暂停无法继续开展。 （ 六 ） 项目的相关方及其关联 1、 相关政府部门、单位及其管理职责 预算审批：上海市徐汇区财政局 项目主管单位：上海市 上海市徐汇区人民政府 预算申报部门： 上海市徐汇区人民政府漕河泾街道办事处 项目主要服务单位如下表： 16 序号 项目 中标单位 工程监理单位 评估单位 招标代理 单位 代建单位 审价单位 1 漕溪新村、光大会 展周边区域道路店 牌店招日常整治和 维护 上海实远建 设工程有限 公司 上 海思费科工 程管理有限公 司 上海碧凌 工程咨询 有限公司 上海碧凌 工程咨询 有限公司 上海华升工 程造价咨询 事务所有限 公司 2 凯旋南路及周边弄 堂综合整治、维修 管理经费 上海启崇建 设有限公司 上海思费科工 程管理有限公 司 上海碧凌 工程咨询 有限公司 上海碧凌 工程咨询 有限公司 上海华升工 程造价咨询 事务所有限 公司 3 南站周边背街小 巷、弄堂、垃圾库 房、环卫设施等综 合整治、管理维修 上海昊沣建 设工程有限 公司 上海思费科工 程管理有限公 司 上海新域 工程建设 咨询有限 公司 上海碧凌 工程咨询 有限公司 上海徐汇房 产经营有限 公司 上海新域 工程建设 咨询有限 公司 4 南站周边地区店牌 店招日常整治和维 护 上海昊沣建 设工程有限 公司 上海思费科工 程管理有限公 司 上海碧凌 工程咨询 有限公司 上海碧凌 工程咨询 有限公司 上海华升工 程造价咨询 事务有限公 司 5 钦州路周边小区地下管道维修 上海世域建 筑工程有限 公司 上海恒基建设 工程项目管理 有限公司 上海碧凌 工程咨询 有限公司 上海碧凌 工程咨询 有限公司 6 社区背街小巷、弄 堂、卫生死角、 “三 乱 ”和网格件、信 访、 12345、 12309 等维修、整治等零 星工程经费社区背 街小巷等辖区综合 市容维护 上海昊沣建 设工程有限 公司 上海海龙良策 工程顾问有限 公司 上海碧凌 工程咨询 有限公司 上海碧凌 工程咨询 有限公司 上海华升工 程造价咨询 事务有限公 司 上海东方 投资监理 有限公司 7 五个特定区域环境综合提升经费 上海康亭建 筑安装工程 有限公司 上海思费科工 程管理有限公 司 上海豪申 工程造价 咨询有限 公司 上海颐群 建设工程 咨询有限 公司 上海新域 工程建设 咨询有限 公司 8 辖区非机动车停放整治维护经费 上海宏成实 业发展有限 公司 上海思费科工 程管理有限公 司 上海碧凌 工程咨询 有限公司 上海碧凌 工程咨询 有限公司 上海新域 工 程建设 咨询有限 公司 9 夏城路南