经济技术开发区综合治理工作经费项目绩效评价报告.docx

财政项目支出绩效评价报告项目名称：经济技术开发区综合治理工作经费项目项目实施单位：经济技术开发区管理委员会项目主管部门：经济技术开发区管理委员会委托单位：经济技术开发区管理委员会评价机构：资产评估有限公司20XX年度某某经济技术开发区综合治理工作经费项目绩效评价报告项目主管单位： 经济技术开发区管理委员会项目实施单位： 经济技术开发区管理委员会评价单位（公章）： 负责人（签章）： 评价报告编写： 目 录报告摘要 3报告正文 6一、评价项目情况 61、项目立项背景和目的 62、预算安排和实际支出情况 73、组织管理和执行情况 74、绩效目标完成情况 9二、评价工作实施情况 101、前期调研 102、评价工作方案制定 103、评价方式和评价方法 104、数据信息采集、访谈和问卷过程 105、数据分析及撰写报告 11三、评价结论与指标分析 121、评价结论 122、指标分析 13四、主要业绩与经验、存在的问题和建议 211、取得的主要业绩与经验 212、存在的问题与不足 223、相关建议和措施 23五、评价报告相关附件 25附件一：基础数据表 26附件二：问卷调查分析报告 27附件三： 评价工作方案 33报 告 摘 要 某某开发区基础设施完善，是国内基础设施条件最好的开发区之一。开发区内道路、变电站、供水系统、通讯系统、绿化、公共交通等基础设施俱全。依据浦东新区对某某经济技术开发区转型规划要求，需要进一步完善区域内各项配套体系的建设，随着近年园区就业生活人群的增长，建设项目的增多，出现的各种社会治安问题、环境卫生问题，逐渐成为影响区域升级发展的负面因素，围绕构建产业功能与城市化功能融合发展的绿色生态新城区，上海某某经济技术开发区管理委员会实施了某某经济技术开发区综合治理工作经费项目。项目20XX年财政预算安排650万元，截止20XX年12月31日，项目总计支出额合计736.02万元，超预算支出86.02万元。上海上审资产评估有限公司受上海某某经济技术开发区管理委员会委托，按照论证通过的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查、访谈及现场勘察，采用定量评价与定性评价相结合的方法，对某某经济技术开发区20XX年度某某经济技术开发区综合治理工作经费项目进行客观评价，项目取得了发挥了部门管理服务的工作职能，借助各方力量，保障园区社会综合治安环境稳定，城市道路环境整洁，生态绿化覆盖率提升，项目经费支出为开发区综合服务环境软实力的提升发挥了积极的作用。同时也发现一些不足，如项目超预算支出较多，绩效目标的明确性不足等问题。该项目最终评分结果：总分83.2分，绩效状况“良好”。现将评价结果报告如下： 项目取得的主要成绩有：1、整合利用区域内在地行政执法力量，综治维稳保平安充分借助区域内行政执法资源，保障开发区范围内的社会治安稳定，配合完成新区下达的各项“三违”综合整治任务。借助某某治安派出所的警力实施的各项治安专项活动，维护了开发区及周边社区的治安环境稳定，化解区域内企事业单位的不安定因素。通过整治专项活动；严控“三违”，消除存量违法建筑。2、提升城市管理水平，确保道路通行无碍，区域内环境整洁开发区北区新某某路等40条道路的公共设施及道路两侧建筑物、构筑物上的喷涂、张贴小广告在综合治理工作中，得到了清理，同时也委托专业保洁公司提供长效管理的保障服务；对道路周边可能发现的飞车渣土及建筑垃圾清理工作，在综合治理范围有委托专门的公司定点巡查及时清理，园区整体环境整洁，道路通行无碍有保障。3、建设生态文明示范城区，不断提高绿化覆盖率综合治理工作中，着力优化植物群落配置，通过在红枫路与明月路两侧花箱摆放，陇桥路绿化整治项目综合推进绿地、道路绿地建设，提高了园区的绿化覆盖率，园区通过整治，正朝着充满活力，人与自然和谐共生、可持续发展的生态文明城区稳步迈进。二、存在的问题与不足: 1、量化绩效指标明确性不足项目总体效果目标较清晰，但分项活动的计划目标不明确，总预算工作量与分项活动投入未有效分解，造成分项活动成本预算阶段欠细化，没有相匹配计划工作量，期后对分项活动效益量化考评较困难。2、超预算支出较多，项目预算管理水平待提高当年项目预算93万，调增预算557万元，实际支出736.02万元，剔除增加的557万元部分，实际超预算支出86万元。表明项目预算执行不够严谨，项目预算管理水平待提高。3、期后考评制度欠缺由于综合整治项目中不少属于委托购买服务，如对道路垃圾清理工作及墙面清洁工作，委托合同属于闭口合同，因此相关职能处室仅在项目实施过程中参与少量的督导和协调，未对相关公司的服务质量水平设立相应考评。三、改进措施及建议: 1、选取清晰可量化绩效指标，适度建立期后考评制度逐步建立清晰可衡量的绩效指标，通过项目申报预期产出及执行后数据前后对比，使得项目的绩效评价更直观，子项目之间同类支出也可作为横向对比指标，如综合整治执法队伍配合奖励费，直接参与开发区整治项目的配合队伍，参与人次，参与项目数量，项目效果，可作为治安警力与城市执法队伍的绩效横向对比，避免均衡分配，不能体现工作量差异，提升配合队伍工作人员的积极性。2、遵循预算安排规定，提升执行力水平遵循预算安排管理规定对于部分科目支出，是否完全符合“综合治理”的定义范围需要在今后年度的支出中重新考量。近期财政监督管理对于企事业单位加班工资及奖励的发放趋于严谨，因此未来年度该项支出需谨慎开支。3、严谨采购程序，规范档案管理制度工程建设类项目要纳入常规化管理范畴，非招标采购中竞争性谈判方式及比选采购的方式，应当尽量扩大服务供应商的选择范围，同时注意比选评审资料的归集，防范降低项目程序合规性的检查风险。（详见报告正文相关部分叙述）20XX年度某某经济技术开发区综合治理工作经费项目绩效评价报告为强化绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，依据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）及关于印发的通知(浦财督【20XX】48号)的文件精神，上海某某经济技术开发区管理委员会委托上海上审资产评估有限公司对20XX年度某某经济技术开发区综合治理工作经费项目进行绩效评价。一、评价项目情况（一）、项目立项背景和目的1、立项背景某某功能区域按照浦东新区的总体发展定位，着力构建产业功能与城市化功能融合发展的绿色生态新城区。园区及周边社区在整个新区经济高速增长的过程中，伴随建设项目增加，建筑垃圾违规堆放，渣土外泄等影响道路交通的情况出现；外来就业人口增加，社区治安稳定压力增大，城区卫生环境如何保障，经济增长过程中出现的违章搭建之风蔓延情况如何有效遏制，等等一系列的问题，都对园区的综合软环境产生负面影响。某某经济技术开发区管委会代表园区的管理者，为推动生态文明城区建设，提高城市管理和社会管理水平，积极推动20XX年各项综合治理活动。2、立项目的通过某某经济技术开发区综合治理工作，稳定社会治安环境、配合完成新区部署开展“三违”整治目标，保障城市道路通行，打造环境优美的绿色生态园区。（二）、财政预算安排和支出情况项目预算安排650万元，截止20XX年12月31日，项目总计支出额合计736.02万元，超预算支出86.02万元。具体明细支出见下表：项目预算与支出情况表 单位：万元明细项目 预算额支出数备注卫生环境整治93.0040.50墙面、道路渣土、绿化带垃圾清理治安环境50.94派出所、城管执法队加班出勤绿化项目42.58红枫路明月路两侧花箱、陇桥路绿化公交枢纽场地租赁45.00公交枢纽场地承租费追加调整557.00557.00调拨合庆镇社会治安综合治理费合计650.00736.02（三）、组织管理和执行情况上海某某经济技术开发区管理委员会负责对项目预算资金申请的上报、日常监管及拨付，治安维保由上海市公安局浦东分局某某出口加工区治安派出所配合实施，三违整治工作由浦东新区城市管理行政执法局执法支队某某开发区中队配合实施，绿化摆放工程有上海金开市政工程有限公司实施；园区三乱治理，由开发区管委会委托浦东新区城市管理行政执法局执法支队某某开发区中队协助上海佳清保洁服务有限公司（清洁墙面）、上海志盛楼宇工程设备有限公司（渣土道路建筑垃圾）实施。上海某某经济技术开发区管理委员会综合协调处为项目的职能管理处室，委托上海上审资产评估有限公司对项目整体绩效评价。 10（四）、绩效目标完成情况绩效目标绩效目标完成情况业绩目标1开展治安及环境整治时，相关行政执法队伍与公安联勤人员及时配备到位。20XX年各项治保及专项整治活动中，辅助警力及行政执法队伍人员配备齐全，活动执勤保障度100%。220XX年12月底前完成各项服务及建设项目的时效性目标。20XX年各项活动中除开展的各项综合整治专项活动外，另有1项道路渣土清运服务、3项绿化摆放、2项三乱清理服务项目，所有项目均按合同时效内执行完成。效果目标1整合区域行政执法力量，保障开发区治安环境稳定充分借助区域内行政执法资源，保障开发区范围内的社会治安稳定，配合完成新区下达的各项“三违”综合整治任务。开发区执法警力的各项行动中抓获犯罪嫌疑人71名，破获刑事案件29起，刑事拘留36人，治安案件18起，治安拘留22人，取保候审7名，罚款及警告6人。2保障园区道路通畅，整体卫生环境整洁辖区内40条道路的飞土垃圾、建筑垃圾，墙面，构筑物上的图画、小广告，以及碧云路等17条道路人行道至企业围墙开发绿地的垃圾清理，由专业公司专人定时巡查，发现不整洁的情况及时清理。3建设生态文明示范城区，不断提高绿化覆盖率综合治理工作中，着力优化植物群落配置，通过在红枫路与明月路两侧花箱摆放，陇桥路绿化整治项目综合推进绿地、道路绿地建设，提高了园区的绿化覆盖率。20XX年度某某经济技术开发区综合治理工作经费项目绩效评价报告二、评价工作实施情况项目组在前期调研的基础上，制定绩效评价工作方案，经过了数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，完成了绩效评价报告工作。具体实施工作如下：1、前期调研根据绩效评价要求，由项目负责人组织人力，深入某某经济技术开发区进行了工作调研，了解20XX年度某某经济技术开发区综合治理工作经费项目开展的总体情况，调阅20XX年度项目资金的支付情况等。2、评价工作方案制定根据对评价前期调研成果，依据市有关绩效评价管理办法的文件精神，结合某某经济技术开发区20XX年度某某经济技术开发区综合治理工作经费项目的具体情况编制本项目的绩效评价指标体系的综合评价表基础数据表，并在综合评价表的基础上形成社会调查方案等，最终形成本项目的绩效评价方案。3、评价方式和评价方法评价方式主要有：基础数据资料收集；项目实施单位日常管理资料收集；项目现场考核；公众问卷及抽样调查；专家考评。评价方法：对具体评价内容和不同环节，采用定性和定量相结合的绩效评价方式，主要以定量为主。方法主要有：比较法、因素分析法、项目单位评价法、成本效益分析法。4、数据信息采集、访谈及问卷过程数据采集本次绩效评价项目的证据收集方法采用了文件研读、被评价单位申报、问卷调查和访谈、财务数据收集、从第三方验证材料收集等多种方法。评价小组于20XX年8月-2016年10月针对某某经济技术开发区20XX年度某某经济技术开发区综合治理工作经费项目资金投入使用情况开展了调研评价工作，首先对项目主管单位某某经济技术开发区计财处、综合协调处开展收集项目相关文件，预算资金安排及资金拨付凭证资料，了解20XX年度综合治理工作经费使用情况，听取工作建议，布置相关项目实施单位填写基础数据表。同时通过财务信息数据，合同材料进行收集，对受益群体以问卷的方式进行综合评价，在此基础上对项目安排深入调研，搜集了大量数据资料信息对项目进行综合评价。社会调查2016年8月30日起，在项目实施单位的配合下，绩效评价工作组对项目涉及的公众及参与综合治理的工作人员进行了问卷调查，共对200名公众及30名参与各项治理工作的工作人员发放了问卷，对5名相关企业领导进行访谈交流。问卷发放采用分层随机抽样法抽取调查对象。本次调查问卷调查样本数为250份，实际发放问卷250份，回收问卷242份，有效问卷230份，问卷回收率达92%。调查样本具有统计意义，项目工作组据此撰写了社会调查分析报告（附件二）。访谈2016年9月20日起，根据工作方案，项目工作组对某某经济技术开发区管委会职能科室主管同志进行了交流访谈。访谈方式主要为面访。通过访谈了解20XX年度某某经济技术某某经济技术开发区综合治理工作经费项目工作运营情况，发现项目运营和管理中的问题。5、数据分析及撰写报告2016年10月20日起，项目组将社会调查问卷电子化后进行数据分析处理，项目工作组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，撰写报告，在规定时间内将报告初稿上报委托方，由委托方组织对报告进行评审。三、评价结论与指标分析（一）评价结论评价小组根据经论证通过的评价工作方案的指标体系，评价方法和评分依据，通过数据采集、整理和分析，形成项目综合评价结论。20XX年度某某经济技术开发区综合治理工作经费项目资金使用严谨，联合整治执勤有保障，园区道路通畅墙面整洁，整体环境美观，园区综合环境影响力提升。同时也发现一些不足，如项目超预算支出较多，绩效目标的明确性不足等问题。浦东新区20XX年度某某经济技术开发区综合治理工作经费项目绩效评价综合得分为83.2分，总体评价“良好”。评 价 指 标 评 分 表一级指标二级指标评价内容分值得分A.项目决策(10%)A1依据充分性22A2目标明确性41A3目标合理性44107B.项目管理(30%)B1投入管理预算执行率62B2财务管理资金使用严谨性88财务管理制度健全性33财务监控有效性33B3项目实施项目实施程序合规性54.5跟踪监管有效性52.53023C项目绩效 (45%)C1项目产出整治执勤保障度1010园区道路通畅度64.9园区墙面整洁度65.1绿化美观度65.1交通枢纽运行保障44合同执行及时率55C2项目效果园区综合环境影响力86.7C3项目评价公众满意度1512.46053.2综合评分10083.2（二）、指标分析A、业绩好的指标针对评价指标体系内容及调查收集相关资料，根据评分标准，我们对评价指标体系3个部分评价良好的指标逐项分析：（1）项目决策立项依据充分性（2分）项目立项依据较充分，符合上海市浦东新区浦东新区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的文件精神，某某功能区域将按照浦东新区的总体发展定位，构建产业功能与城市化功能融合发展的绿色生态新城区。为整合区域内各类在地资源的能力，推动生态文明城区建设，提高城市管理和社会管理水平，某某经济技术开发区管委会作为浦东新区政府派出机构，积极推动社会治安综合治理；配合新区开展“三违”整治；注重城区道路环境卫生及提升绿化覆盖率；为建设美丽某某、生态某某实施综合治理工作项目，该项目与实施单位职责密切相关。该评价指标设置总分值为2分，依据评分标准，得分为2分。目标合理性（4分）该指标主要考虑项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。综合整治是属于改善园区服务配套环境，提升园区城市服务管理功能的体现；项目由某某经济技术开发区管委会主导实施，协调地区行政执法单位与公安系统资源配合各项整治活动，通过购买社会服务的形式，保障社区道路环境整洁，绿化美观，项目的预期产出和效果能够在当前的行政管理水平下得以实现；项目预算资金可以充分保障执法队伍的工作积极性和人员配备稳定性，购买服务的预算可保障环卫及生态城区的项目支出。该评价指标设置分值为4分，依据评分标准，得分为4分。（2）项目管理阶段b、财务管理资金使用严谨性（8分）项目支出符合财务管理规定，各笔资金的支出内部有严谨的审批程序和手续，费用支出符合相关协议约定的用途，未发现预算项目资金截留、挪用及虚列支出的情况。该评价指标设置分值为8分，依据评分标准，得分为8分。财务管理制度健全性（3分）项目的财务制度健全有效，反映和考核财务管理制度对项目资金规范使用、安全运行的保障情况。管委会具有较完善的内部财务管理制度，并对项目资金设置了专门科目及财务人员进行管理，各项目资金使用符合相关财务会计制度的规定。该评价指标设置分值为3分，依据评分标准，得分为3分。财务监控有效性（3分）项目单位在购买服务合同订立前，对各项活动支出与社会平均支出水平进行成本进行核定，依据核定成本合理订立合同，如场地租赁协议，充分考虑地区场地租赁平均水平，结合场地承租面积，确认后订立相关协议。对于治保人员加班奖励支出严格参照相关较低工资合理支出，保证财政资金使用的严谨性。项目为规范控制支出方面做了必要的管理举措。该评价指标设置分值为3分，依据评分标准，得分为3分。C、项目实施项目实施程序合规性（5分）关注项目单位对项目服务釆购过程的程序合规性；依据中华人民共和国政府采购法、上海市政府采购管理办法为标准，对照项目单位有关采购活动，逐一确定是否遵守相关规定。在上海市20XX年政府采购集中采购目录和采购限额标准见到相关项目的规定内容：工程建设构筑物施工、公共设施管理服务（园林绿化管理）、社会服务预算金额超过50万元的适用于集中采购。预算金额20万元以上的货物和服务项目属于分散采购，采购人可以自行采购，也可以委托政府采购代理机构采购，20XX年某某经济技术开发区综合治理工作经费单项支出最大额度45万元，本次所有子项目未达到集中采购预算金额标准，属于可自行采购或委托代理采购的范围，因此项目实施无符合规定的程序。该评价指标设置分值为5分，虽未发现有违反相关政府采购管理办法的不当程序，但由于在绩效评价过程中未收集到管委会确定具体工程实施单位的评议或批复材料，因此，未来在同样项目的实施过程中，自行采购或分散采购的项目比选资料收集及评议文件归档环节需完善，同时，对于应当依据政府采购流程实施的项目应当严谨依据相关规定执行。该指标得分为4.5分。（3）项目绩效a、项目产出（环境整治执勤保障度、园区道路通畅度、园区墙面整洁度、绿化美观度、交通枢纽运行保障、合同执行及时率）环境整治执勤保障度（10分）开发区管委会需要开展治安及环境整治时，相关行政执法队伍与公安联勤人员是否及时配备到位，反映和考核综合环境治理执法力量配备保障情况。20XX年借助某某治安派出所的警力实施的各项治安专项活动，发动民警对地区商务楼宇开展地毯式防范电信诈骗案件宣传活动，做好人口登记和单位员工的消防培训。维护了开发区及周边社区的治安环境稳定，化解区域内企事业单位的不安定因素。借助新区执法局某某开发区中队的力量，通过整治专项活动；双休、节假日的加班巡查排摸，消除存量违法建筑，全面有效的对区域内违建实施管控。确保了各项治保及专项整治活动中，辅助警力及行政执法队伍人员配备齐全，活动执勤保障度100%。该评价指标设置分值为10分，依据评分标准，得分为10分。园区道路通畅度（6分）评价综合治理是否能够保证园区40条道路整洁，无渣土及建筑垃圾占道的情形。上海志盛楼宇工程设备有限公司负责清理辖区内道路飞土垃圾，无主建筑装潢垃圾，据访谈，该公司有专人定时负责各条道路巡查，在接到执法中队通报信息后也能够及时出勤，将道路垃圾及时清理。问卷总量合计230份，其中认为“道路保持整洁通畅”的样本数78，占问卷总量的34%；认为“道路基本保持通畅，无渣土长期占道”的样本数105，占问卷总量的46%；认为“一般，有垃圾占道的情况但最后会清理”的样本数44，占问卷总量的19%；认为“经常有垃圾占道”的样本数3，占问卷总量的1%；。依据评分标准，分值计算=34%6+46%5+19%3+1%0=4.91，该指标得分4.9分。园区墙面整洁度（6分）评价综合治理是否能够保证园区40条道路周边墙面整洁，无乱喷涂，乱张贴的情形。上海佳清保洁服务有限公司负责清洁辖区内墙面，构筑物上的图画、小广告等，以及碧云路等17条道路人行道至企业围墙开发绿地的垃圾清理。据访谈，该公司有专人每天定时巡查，发现不整洁的情况及时清理，现场查勘各条道路墙面基本整洁。17通过问卷数据统计，其中认为“墙面整洁美观”的样本数占问卷总量的36%；认为“大多数墙面整洁，经常有人巡视保洁”的样本数占问卷总量的52%；认为“整洁度一般”的样本数占问卷总量的10%；认为“不整洁，乱涂乱画，小广告很多”的样本数占问卷总量的2%；。该评价指标设置分值为6分，依据评分标准，分值计算=36%6+52%5+10%3+1%0=5.06，得分为5.1分。绿化美观度（6分）评价红枫路明月路及陇桥路绿化美观度，通过问卷方式评价。问卷数据统计显示，认为“美观，环境优美”的样本数95，占问卷总量的41%；认为“绿化较美观，环境较好”的样本数103，占问卷总量的45%；选择“美观度一般”的样本数30，占问卷总量的13%；选择“不觉得美观”的样本数2，占问卷总量的1%。该评价指标设置分值为6分，依据评分标准，分值计算=41%6+45%5+13%3+2%0=5.1，得分为5.1分。交通枢纽运行保障（4分）本年度购买的服务项目中，有一项场地租赁费用，是将新某某路1369号内3000平方米场地作为公交首末站临时站点，场地向西安飞机工业上海公司租赁。通过对交通运行枢纽站点的实地考核，公交枢纽站点无限制正常开放运行，保障了园区员工便捷出行。该评价指标设置分值为4分，依据评分标准，得分为4分。合同执行及时率（5分）评价各项服务合同是否按约定时间内完成工作指标计分。依据综合整治项目中有合同约定的购买服务项目数量是否能够在合同约定时间内完成各项工作。20XX年各项活动中除开展的各项综合整治专项活动外，另有1项道路渣土清运服务、3项绿化摆放、2项三乱清理服务项目，所有项目均按合同时效内执行完成。合同执行及时率=按合同约定时间完成项目数/全年委托购买服务的项目数100%=6/6100%该评价指标设置分值为5分，依据评分标准，得分为5分。b、项目效果园区综合环境影响力（8分）评价综合治理项目是否有助于提升改良园区的综合环境。采用对项目单位及参与处室、企业负责同志问卷访谈的形式结合开发区广大群众对综合整治项目影响力综合打分评价。通过访谈调研相关部门负责人及参与处室，其中92%的受访者对某某经济技术开发区综合治理工作表示支持，也对经费如何公平使用、整治项目如何开展提出了合理性意见。通过问卷数据统计，其中认为各综合整治项目对提升改良园区综合环境有极大的帮助的样本数122，占问卷总量53%；认为“一定程度上有良性影响”的样本数为69，占问卷总量的30%；选择“影响程度一般”的样本数为32，占问卷总量14%；选择“无影响”的样本数为7，占问卷总量3%，选择“负面影响”的样本数0。该指标设置分值8分，依据评分标准，分值计算=53%8+30%6+14%4+3%2=6.66，该指标得分6.7分。c、社会评价指标该部分主要通过调查及访谈形式了解社会公众对某某经济技术开发区综合治理工作经费项目的总体评价。指标分析：大部分调查对象认为开发区内各项综合整治项目井井有序，社会治安环境良好，道路通畅整体清洁度高，绿化环境也较美观。通过调查显示在对“您对20XX年度某某经济技术开发区综合治理工作经费项目总体效果满意度如何？”回答中，选择“非常满意”的比例占37%，选择“满意”的比例占49%。满意程度较高。该评价指标设置分值为15分，依据评分标准，分值计算=37%15+49%12+11%9+3%0=12.4，该指标得分12.4分。B、业绩欠佳指标绩效指标明确性（4分）依据绩效目标将绩效目标部分分解为具体的绩效指标，但是大部分评价指标属于难以量化评价的项目，较难衡量优劣，具体项目的任务数和计划数对应的指标较少，各明细项目总体预算额分配不够精细，项目活动投入与资金量匹配程度较难以考量，如当年活动支出的加班费用及奖励费用，没有具体的衡量工作量标准。该评价指标设置总分值为4分，依据评分标准，得分为1分。预算执行率（6分）20XX年度某某经济技术开发区综合治理工作经费项目预算额合计为650万元，其中年初预算为93万元，项目调整追加预算557万元，截止20XX年12月，项目实际支出额为736.02万元，应付未付项目款0.00万元。预算执行率=（累计支用数+应付未付数） 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预算数100预算数：650万元；累计支用数：736.02万元；应付未付数：0万元；追加预算数：0元。预算执行率=（736.02+0.00）/650100=113.23%该评价指标设置分值为6分，依据评分标准，得分为2分。跟踪监管有效性（5分）关注项目预算单位是否对各项经费支出制定跟踪监管机制，对服务单位及项目实施效果的有效跟踪监管利于提升经费使用管理水平。未收集到项目实施单位针对整个各项购买服务项目制定了期后评价制度，有相关部门综合协调处负责通知在各项目实施中开展督导与协调，但期中的监督尚未形成较明确的制度。该评价指标设置分值为5分，依据评分标准，得分为2.5分。四、主要业绩与经验、存在的问题和建议（一）、取得的主要业绩与经验某某经济技术开发区管理委员会实施的20XX年度某某经济技术开发区综合治理工作经费项目，充分发挥了部门管理服务的工作职能，借助各方力量，保障园区社会综合治安环境稳定，城市道路环境整洁，生态绿化覆盖率提升，项目经费支出为开发区综合服务环境软实力的提升发挥了积极的作用。项目取得的主要成绩有：1、整合利用区域内在地行政执法力量，综治维稳保平安充分借助区域内行政执法资源，保障开发区范围内的社会治安稳定，配合完成新区下达的各项“三违”综合整治任务。20XX年借助某某治安派出所的警力实施的各项治安专项活动，维护了开发区及周边社区的治安环境稳定，化解区域内企事业单位的不安定因素，做好人口登记和单位员工的消防培训。涉及开发区的各项行动中抓获犯罪嫌疑人71名，破获刑事案件29起，刑事拘留36人，治安案件18起，治安拘留22人，取保候审7名，罚款及警告6人，春季专项治安活动中，抓获碧云社区地块涉赌人员9人，不间断派员对碧云社区违章设摊进行巡逻劝阻，发动民警对地区商务楼宇开展地毯式防范电信诈骗案件宣传活动。借助新区执法局某某开发区中队的力量，通过整治专项活动；严控“三违”，消除存量违法建筑，双休、节假日的加班巡查排摸，全面有效的对区域内违建实施管控，20XX年全年完成东陆路（金海路-新某某路）违建摸排及整治工作，拆除违法搭建1627平方米；拆除新某某路金豫路违建25.8平方米；拆除金湘路如家酒店隔层违建258.5平方米，桂桥路到底马家浜边违建69平方米，某某路花园5号酒店违建413平方米，清理废品收购点三处；参与开发区南区WK10-WK14地块的违规种养集中整治，收回被占土地351亩，清理违规种植户64户，约200余人，拆除田间窝棚106处，拆除各类种植大棚140亩。2、提升城市管理水平，确保道路通行无碍，区域内环境整洁某某经济技术开发区北区新某某路等40条道路的公共设施及道路两侧建筑物、构筑物上的喷涂、张贴小广告在综合治理工作中，得到了清理，同时也委托专业保洁公司提供长效管理的保障服务；对道路周边可能发现的飞车渣土及建筑垃圾清理工作，在综合治理范围有委托专门的公司定点巡查及时清理，园区整体环境整洁，道路通行无碍有保障。3、建设生态文明示范城区，不断提高绿化覆盖率综合治理工作中，着力优化植物群落配置，通过在红枫路与明月路两侧花箱摆放，陇桥路绿化整治项目综合推进绿地、道路绿地建设，提高了园区的绿化覆盖率，园区通过整治，正朝着充满活力，人与自然和谐共生、可持续发展的生态文明城区稳步迈进。（二）、存在的问题与不足1、量化绩效指标明确性不足项目总体效果目标较清晰，但分项活动的计划目标不明确，总预算工作量与分项活动投入未有效分解，造成分项活动成本预算阶段欠细化，没有相匹配计划工作量，期后对分项活动效益量化考评较困难。如对专项整治活动支出考评，没有细化专项整治需要配备的工作人次，人员奖励分配高低无对应工作量衡量。2、超预算支出较多，项目预算管理水平待提高当年项目预算93万，调增预算557万元，实际支出736.02万元，剔除增加的557万元部分，实际超预算支出86万元。表明项目预算执行不够严谨，项目预算管理水平待提高。3、期后考评制度欠缺由于综合整治项目中不少属于委托购买服务，如对道路垃圾清理工作及墙面清洁工作，项目预算部门在前对人员成本，设备投入运营成本核定做了严谨的审核工作，委托合同也属于闭口合同，因此相关职能处室仅在项目实施过程中参与少量的督导和协调，未对相关公司的服务质量水平设立相应考评。（三）、相关建议和措施1、选取清晰可量化绩效指标，适度建立期后考评制度逐步建立清晰可衡量的绩效指标，通过项目申报预期产出及执行后数据前后对比，使得项目的绩效评价更直观，子项目之间同类支出也可作为横向对比指标，如综合整治执法队伍配合奖励费，直接参与开发区整治项目的配合队伍，参与人次，参与项目数量，项目效果，可作为治安警力与城市执法队伍的绩效横向对比，避免均衡分配，不能体现工作量差异，提升配合队伍工作人员的积极性。对购买服务项目建立可量化的期后考评制度，如每天班人次，周或月抽检整洁度评分记录，利于提高效益产出。2、遵循预算安排规定，提升执行力水平遵循预算安排管理规定，提升执行率水平，对于部分科目支出，是否完全符合“综合治理”的定义范围需要在今后年度的支出中重新考量，如20XX年金豫路公交首末班车站点的场地租赁费列支45万元。由于近期财政监督管理对于企事业单位加班工资及奖励的发放趋于严谨，因此未来年度该项支出需谨慎开支，具体如何核定，需要更有说服力的工作量成绩与核发批文予以支撑。3、严谨采购程序，规范档案管理制度对于工程建设类项目要纳入常规化管理范畴，对于规定实行集中采购的项目，应当严格依据规定执行，充分发挥政府采购的规模效益。本项目中虽未发现有违反相关政府采购管理办法的不当程序，但由于在绩效评价过程中未收集到管委会确定具体工程实施单位的评议或批复材料。非招标采购中竞争性谈判方式及比选采购的方式，应当尽量扩大服务供应商的选择范围，同时注意比选评审资料的归集，防范降低项目程序合规性的检查风险。五、评价报告相关附件附件一：基础数据表；附件二：问卷调查分析报告；附件三：评价工作方案。 附件一 基础数据表1、20XX年度某某经济技术开发区综合治理工作经费项目预算支出情况表（基表1） 单位：万元序号实施内容预算安排20XX年实际支出20XX年结算数节约超支市财政区财政其他小计1开发区综合治理工作经费650.00650.00736.02736.0286.02合计650.00650.00736.02736.0286.02备注：当年综合治理工作经费预算93万元，另外依据新区政府2013-38号专题会议纪要，浦财（20XX）24号关于某某管委会和合庆镇就奇华顿税收分享的函回复意见，管委会将20XX年经济发展专项资金557万元调整拨付至合庆镇人民政府，用于其2014年社会治安综合治理专项。2、20XX年度某某经济技术开发区综合治理工作经费项目使用情况明细表（基表2） 单位：万元明细项目 预算额支出数备注卫生环境整治93.0040.50墙面、道路渣土、绿化带垃圾清理治安环境50.94派出所、城管执法队加班出勤绿化项目