保洁项目绩效评价绩效评价报告.doc

环卫保洁项目绩效评价报告 评价机构：税务师事务所有限公司环卫保洁项目绩效评价报告主管部门：城镇运行管理办公室实施单位：城市化网格化综合管理中心委托单位：人民政府方案撰写人：评价机构（盖章）目录摘要1一、项目基本实施情况5（一）项目立项背景和目的5（二）项目预算和实际执行情况6（三）项目实施内容、范围等8（四）组织管理和实施情况10（五）绩效目标完成情况11（六）相关利益方12二、评价工作实施情况12（一）评价工作目的12（二）制定绩效评价方案12（三）绩效评价实施过程14三、评价结论与指标分析15（一）评价结论15（二）绩效指标分析16四、业绩和经验、主要问题、建议和措施25（一）业绩和经验25（二）主要问题26（三）建议和措施26附件1：基础表28附件2：问卷调查分析报告41附件3：访谈分析报告43附件4：资金合规性核查报告45附件5：成本分析报告48附件6：绩效评价工作方案49摘要实现某镇“十三五”规划的总体要求和发展目标，进一步完善环卫运行机制功能，提升环卫服务窗口形象，提升城市管理质量，某镇城市网格化综合管理中心实施某新区20XX年度某镇环卫保洁项目，该项目为经常性项目。项目的预算单位为某镇城镇运行管理办公室，由某镇城市网格化综合管理中心进行管理考核，通过政府购买服务由上海某康南保洁服务有限公司实施。该项目实施时间为20XX年1月到20XX年12月。某新区20XX年度某镇环卫保洁项目总预算为4247.61万元，实际执行4130.97万元，预算执行率为97.25%。为加强预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，发挥公共资金的引导和促进作用，进而促进社会经济更好更快的发展，依据某新区预算绩效管理实施管理办法（浦财督绩201548号）文件，受某镇人民政府的委托，上海泰乙税务师事务所有限公司对某新区20XX年度某镇环卫保洁项目绩效进行客观评价。最终评分结果：90.12分，绩效评级为“优”。得出综合评价结论如下：某新区20XX年度某镇环卫保洁项目立项符合战略目标，立项依据充分，完成某镇区域内镇管道路50条，68.8公里的养护、区级道路44.3公里的养护、康威路等2.77公里养护，养护质量达标；完成某镇区域内的垃圾清运工作和垃圾清运及时，完成21座公厕的养护和养护质量达标；完成垃圾房的养护、质量达标；某镇在上海市郊区镇环卫保洁排名为33名。但是该项目20XX年预算时未申报绩效目标指标。一、主要业绩与经验1.通过项目实施，保障某镇市容环境的整洁通过某新区20XX年度某镇环卫保洁项目的实施，完成某镇区域内内镇管道路50条，68.8公里的保洁养护、区级道路44.3公里的养护养护、康威路等2.77公里养护，完成某镇区域内的垃圾清运工作和垃圾清运及时，完成21座公厕的养护保洁；完成34个垃圾中转站的正常运转，保障某镇的市容环境整洁。2.环卫保洁项目通过市场化运作提高工作效率和成效环卫保洁的市场化运作，是某镇在城镇管理上积极探索的重要措施，调动社会资源向社会提供清扫作业服务，这样实施有助于提高工作效率，通过政府购买服务的形式，提高环卫保洁的质量，降低清扫保洁的成本，实现管干分离，解放政府职能。二、存在的主要问题1.项目预算时未明确绩效目标指标某新区20XX年度某镇环卫保洁项目未按照上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）、某新区预算绩效管理实施管理办法（浦财督绩201548号）文件进行项目绩效目标申报，未明确细化产量、数量、质量目标。2.未考虑长效管理，垃圾厢房无法满足需求某镇垃圾房在规划设计时，未能考虑某镇人口数量大幅度增加，某镇20XX年年产垃圾71143.55吨，严重超过某镇垃圾厢房的承载能力，垃圾厢房处于超负荷运转情况，且现阶段垃圾厢房中转站改建困难，给环卫保洁项目中垃圾房清洁带来一定困难。三、相关建议和措施1.以后年度预算按照相关文件规定申报绩效目标指标项目绩效预算编制是现阶段绩效预算编制的重点，预算部门（单位）要重视项目绩效目标编报与项目绩效预算编制的有机结合，不断提升项目绩效预算编制工作的质量和效率，项目绩效预算编制的数量和资金规模应与项目绩效目标相适应。建议根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）、某新区预算绩效管理实施管理办法（浦财督绩201548号）文件进行项目绩效目标申报，细化绩效目标数量和质量。2. 改造垃圾厢房，保障某环卫保洁项目的顺利进行建议对项目实施时，制定长远规划，立足未来，解决某镇垃圾房中转站的垃圾量和运转能力的匹配问题，对垃圾房进行扩建和扩容，并预留未来人口增长的空间，保障某环卫保洁项目的顺利进行，建设良好的某镇市容环境。某新区20XX年度某镇环卫保洁项目绩效评价报告为强化绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，上海泰乙税务师事务所有限公司受某镇财政所的委托，对某新区20XX年度某镇环卫保洁项目实施绩效评价，根据评价结果出具绩效评价报告。报告结果如下：一、项目基本实施情况（一）项目立项背景和目的1.项目实施背景市容环境是构筑城市形象框架的基石，它美化着城市形象的外观，展示着城市形象的整体，肩负着净化城市环境，服务城市经济发展使命，是城市发展的重要基础，也是展示城市现代化水平、提升城市综合功能的关键。其地位和作用是城市建设和管理的其他方面所不可替代的。市容环境卫生工作是城市建设和管理的重要组成部分。创造良好市容环境，对城市美容，改善投资和生活环境都具有十分重要的意义。 干净的市容环境是构筑城市形象的基石。城市形象由其环境卫生、文化氛围、道路网络、园林绿化、建筑、雕塑等所组成。在这个相互渗透关联的框架体系中，环境卫生是最基础的。道路需要保洁，绿化需要护理、建筑及雕塑等需要一尘不染，城市美容不欢迎“牛皮癣”等等。在这些支撑和展示城市形象的元素中，全离不开环境卫生，它是任何城市建设和管理部门所不可替代的。良好的市容环境既是美化城市形象外观的主体，又是展示城市形象整体的视觉。花招枝展的园林绿化、绚丽多彩的城市灯光、高低错落的建筑物体、甚至五光十色的户外广告，都是城市“亮起来”的外观主体，而只有环境卫生，才真正被称为城市美容工程。在众多的工作职业中，也只有环卫工人被誉为“城市美容师”。因此，市容环境卫生的各项基础设施，在整个城市建设和管理中占了相当的比重，成为影响城市形象外观的主体。也正因此，市容环境卫生成为了市民游客透视城市形象的视觉。这种重要性在现代城市的未来发展中，将显得越来越突出。亮丽的市容环境是擦亮城市形象的窗口和名片。某镇位于某新区腹地，城市外环线某段的两侧，东靠迪士尼，西临后世博，北接自贸区张江板块。占地面积41.25平方公里，下辖11个行政村、34个居委会。根据上海市市容环境卫生管理条例，某镇负责区域内镇管道路115.87公里保洁、镇区域内34个镇属垃圾房、35个村委会及60多个单位、企业产生的垃圾清运工作；负责镇管公厕21座，其中生态公厕4座，世博赠公厕2座，其他公厕15座的管理；镇属垃圾房34只的使用及区域内449条河道、289.7公里的保洁。为完成某镇区域内的环卫保洁任务，某镇设立某新区20XX年度某镇环卫保洁项目。2.立项目的实现某镇“十三五”规划的总体要求和发展目标，进一步完善环卫运行机制功能，提升环卫服务窗口形象，提升城市管理质量，切实保障地区经济发展，不断满足人民群众对生活、工作环境的需要。（二）项目预算和实际执行情况1.项目预算以及资金来源某新区20XX年度某镇环卫保洁项目总预算为4247.61万元，实际执行4130.97万元，预算执行率为97.25%。具体预算执行明细如下表1所示表1.20XX年环卫保洁服务资金明细 单位 元序号内容金额备注实际执行1服务费用35,942,400.00 根据止18年的合同，每月2995200元35,942,400.0022015年度考核费1,891,700.00 1,891,700.003康新公路等保洁养护协议3,346,959.00 根据合同自20XX年2月起，每月304269元3,346,959.004最低工资、社保基数调整补贴1,166,416.80 20XX年未进支出，暂付挂账5公积金调整基数补贴76,776.00 76,7766环桥路、跃进路、黑色广告等剩余5%部分51,847.00 51,8477小计42,476,098.80 41,309,682.002.项目历史预算与使用情况表2.某新区某镇环卫保洁项目预算与执行情况 单位万元项目名称预算使用情况预算执行率2014年39,137,474.0038,942,442.0099.50%2015年39,502,268.0039,082,529.0098.93%20XX年42,476,098.841,309,682.0097.25%3.资金拨付流程（1）预算申请某镇城市网格化综合管理中心编制预算，并向某镇财政所提出预算申请，经镇人大审批后确定预算批复额度。（2）资金拨付方式根据某镇市容环卫保洁和设施养护管理合同（2013-2018）的相关规定，按月支付，先付后用；安照合同年度服务费经费基数总额的95%除以12个月，并在每月合同月度的上月末向服务承包商上海某康南保洁服务有限公司支付下月度的服务费用。剩余5%部分，作为考核资金，根据合同年度考核结果，分两次支付。具体资金拨付流程图如下图1所示：某镇财政所审核、申请某镇网格中心审核、支付提交发票、申请康南保洁服务有限公司图1.资金拨付流程图（三）项目实施内容、范围等项目实施范围：道路保洁养护、公厕管理保洁、垃圾房管理保洁、生活垃圾清运、河道养护。1.道路保洁服务：机械清扫：车辆完好，作业安全，文明作业，按时完成任务，喷水，防扬尘，避免交通拥堵，时速控制在15公里/小时，严禁高速行驶和违法交通规则，及时将机扫车的污物倒入垃圾箱，对车辆进行清洗和保养。道路保洁质量要求：六清：路面清、沟底清、墙角清、树根清，隔离障清；四无：无小堆垃圾、无废弃砖石、无积水污水、无漏扫；二洁：车辆工具完好清洁、废物箱整洁；一通:沟眼通；废物箱保洁质量要求：箱体周围要清洁，箱体无污物、无吊挂、无痰迹，无积灰、无乱贴，箱内垃圾定时清，无漏收，无满冒，按规定袋装，锁箱；垃圾收集驳运质量要求：定时定点收集清道垃圾，无吊挂，无洒落，无漏收，确保作业场所整洁，按规定倾倒或集中，不乱到，不焚烧垃圾。环卫清道作业规范：按照环卫作业质量标准进行作业，不超标，按照养护设施量，确保保洁的人数和规定的作业班次，人行道、路面、边沟，树穴等保洁应整洁，繁华地段应全天候巡回保洁；收集车定时定点、按规定收集，确保收集点现场整洁。吸扫垃圾袋装，避免二次污染。道路保洁区域：某路等镇管道路50条，长度68.8公里，沪南公路等区管道路9条，长度44.3公里。康威路等7条道路厂2.77公里，共计区域内道路66条，总长度为115.87公里。2.公厕保洁：公厕作业员作业标准：开门保洁、六保洁“男女厕所间保洁、墙面保洁、门窗保洁、服务台保洁、地面保洁、门前保洁”；在开放期间勤冲、勤刷、勤擦、勤换；见脏就扫，见脏就拖，见脏就擦，洗手台无积水，镜面无水迹，洗手盆无积垢，地面整洁，纸篓内废弃物不满溢，积水疏通排水管道，损坏及时报修，24小时修复完毕。质量要求：一类、二类公厕质量要求：无张贴涂写、无积尘，无蛛网、无污垢、无黄斑、无粪迹，无堵塞、无积灰、地面无积水、无臭气；地面清、门窗清、蹲位清、小便槽清、隔离板清、洗手台清、灯具清、工具清；公厕周围门区域内无废弃物，房屋间内整齐；厕所范围：全镇区域内镇管公厕21座，其中生态公厕4座、世博赠公厕2座，其他一、二、三级公厕15座。3.垃圾房管理垃圾房质量要求：垃圾房垃圾桶清洗每天不少于1次；垃圾桶应定为设置，摆放整齐。周边应整洁、无散落、无留存垃圾和污水；垃圾桶应无残缺，破损、封闭性好、外体干净；内外墙面不得有明显积灰、污物、乱张贴、乱涂写；垃圾房周围3米内无污水、无散落飞扬垃圾、无乱堆物；垃圾房工具间工具摆放整齐，不堆放与工作无关物品。垃圾房区域：镇属垃圾房34只，其中某半岛、康华路、梓康西路3处为中转站，其余中心垃圾房31只。4.垃圾清运质量要求：日产日清垃圾清运范围：全镇区域内34只镇属垃圾房、35个村居委以及60多个单位、企业生产的生活垃圾清运工作，还包括建筑垃圾、绿化垃圾和其他垃圾。（四）组织管理和实施情况1.某镇城镇运行管理办公室：是项目的预算单位，根据部门职责承担市容环境卫生、废弃物管理、园林绿化、土地管理、“三违”整治、食品药品监管、新农村管理、社会管理的组织领导和综合协调等职能。2.某镇城市化网格综合网管理中心，项目的实施单位，负责对项目运行进行考核和监管。3.上海百通项目管理咨询有限公司：项目的招标单位，根据某镇城镇运行管理办公室的委托，发招标公告、评标、发中标通知书。4.上海某康南保洁服务有限公司：根据合同要求对某镇道路、公厕进行清洁保养、负责镇区域内垃圾清运等。某新区20XX年度某镇环卫保洁项目由上海百通项目管理咨询公司进行招标，采用一次招标，5年合同。该项目招标时间为2013年9月，10月合同签署，合同期限为2013.11.1-2018.10.31。其中秀沿路、某路、康新公路三条道路保洁养护项目的合同期限为20XX.2-2018.10。具体项目管理流程如下图2所示：某网格中心某镇城镇运行管理办公室委托委托招标上海百通项目管理咨询有限公司签署合同 监管、考核上海某康南保洁服务有限公司投标发招标公告中标通知书图2.项目管理流程图（五）绩效目标完成情况1.绩效目标某新区20XX年度某镇环卫保洁项目的总体目标为:全面提升市容环境卫生综合建设和管理能力，积极推动市容环境卫生管理体制和营运机制的改革创新，加快环卫作业专业化，社会化，市场化的进程，促使某镇环境更美好。某新区20XX年度某镇环卫保洁项目的年度目标为：完成某镇区域内镇管道路50条，68.8公里的养护、区级道路44.3公里的养护、康威路等2.77公里养护，养护质量达标；完成某镇区域内的垃圾清运工作和垃圾清运及时，完成21座公厕的养护和养护质量达标；完成垃圾房的养护和质量达标；通过以上工作，使某镇环境卫生质量在全市郊区镇和区级镇排名靠前。2.完成情况某新区20XX年度某镇环卫保洁项目完成某镇区域内镇管道路50条，68.8公里的养护、区级道路44.3公里的养护、康威路等2.77公里养护，养护质量达标；完成某镇区域内的垃圾清运工作和垃圾清运及时，完成21座公厕的养护和养护质量达标；完成垃圾房的养护、质量达标；某镇在上海市郊区镇环卫保洁排名为33名。（六）相关利益方本项目涉及的相关利益方包括：1.资金拨款与监督单位：某镇镇财政所；2.预算主管部门：某镇城镇运行管理办公室；3.项目实施单位：某镇城市网格化综合管理中心；4.项目承包单位：上海某康南保洁服务有限公司等；5.项目受益方：某镇常住居民。二、评价工作实施情况（一）评价工作目的财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价的目的是为了探寻某新区20XX年度某镇环卫保洁项目的资金使用效率和效益，通过资料收集、基础表填写、问卷调查、访谈、数据分析等方式，总结项目执行过程中的经验，分析资金管理和项目管理中存在的问题，并提出针对性的建议，以促进资金使用效益的进一步提高。（二）制定绩效评价方案1.文件研读根据某新区预算绩效管理实施管理办法的通知（浦财督绩201548号）精神和市、区政府关于全面推进预算绩效管理意见要求，围绕某新区20XX年财政改革工作重点，进一步完善预算绩效管理制度和推进机制，加大全过程预算绩效管理的推进力度。根据某镇财政所的要求：绩效评价会议于20XX年8月30日在某镇网格中心举行。评价组于当天拜访了项目单位某镇城市网格化综合管理中心；了解该项目的基本情况和背景，收集管理及监督层面的资料。2.评价思路和方法依据绩效评价原理和原则，运用逻辑分析法，结合项目绩效目标和特点，根据某新区绩效评价指标体系设计要求，参照市财政局沪财绩201422号和某新区浦财督201548号财政项目支出绩效评价共性指标框架，设计本项目绩效评价指标体系。评价组安照逻辑分析法设计评价指标体系，依据“投入-产出-效果-影响力”的逻辑路径，围绕某新区20XX年度某镇环卫保洁项目在资金投入、财务管理和实施管理方面的投入情况，结合该项目的绩效目标，客观分析项目产出、效益和资金使用方的满意情况和受益群众的满意情况。评价组从项目决策、项目管理、项目绩效三个维度入手，具体思路如下：项目决策部分针对项目立项依据及流程的充分性、规范性、绩效目标设计的合理明确性进行考核；项目管理部分针对投入管理、财务管理、项目实施管理（管理单位）、项目实施对项目的过程管理及监控考核情况，项目实施项目承包单位进行资历、管理等方面的情况。项目绩效部分从项目产出、效益和社会评价三个角度进行考核，对项目完成质量，市区排名情况进行考核。3.绩效评价指标的设计各项指标定义、评价标准、评分细则本方案的评价标准依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过制度文献、记录、社会调查等途径采集相关数据，在评价过程中主要采用0-1判断为主，分级判断为辅的方法进行考核，通过设置得分点及三级标准来显示指标认可程度的差异。对于定量指标，指可以精确衡量并能设定数量绩效目标的考核指标。在评价过程中主要采用线性判断为主，区间范围判断为辅的方式进行考核，通过参照国家标准、计划标准或通用标准设定目标值或目标区间范围，再通过线性判断或范围判断，明确指标得分情况。（三）绩效评价实施过程自从20XX年8月30日项目开始，评价组通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由评价组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。两个月来，评价组严格按照工作方案，通过实地调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：1.数据填报和采集20XX年8月30日，上海泰乙税务师事务所绩效评价组到某镇网格中心复印文件数据，收集数据经核查后汇总完成。2.实地调研方案实施根据评价思路，评价重点为.某镇环卫保洁的质量完成情况，是否完成在市环郊镇和某新区镇中排名前列。康新公路养护招投标合规性，项目是否采用正确的招标方式进行招标；关于合同中社保和公积金补贴，安照2013年合同中规定，某镇无义务承担社保和公积金补贴，但是最近几年上海最低工资上调，对社保和公积金的影响又不是很公平。20XX年10月15日，上海泰乙税务师事务所绩效评价组到上海康南保洁服务有限公司，进行绩效完成情况分析。4.问卷调查20XX年10月，评价组对受益居民进行问卷调查，计划按某镇30个居委会，每个居委会选择40人，每人发放1份问卷，共计1200份。通过统计，受益居民满意度为80%。（见附件2：社会满意度分析报告）5.访谈20XX年10月20日，评价组对某镇城市网格化综合管理中心、上海某康南保洁服务有限公司，访谈内容主要针对在项目执行方面的实际情况、经验、困难及建议等。（见附件3：访谈单位与访谈报告）6.数据分析及撰写报告根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，某新区20XX年度某镇环卫保洁项目的绩效目标，评价组安装逻辑分析法独立研制科学的绩效评价指标体系，并设计指标取数所需的基础表，绩效评价指标体系是开展项目绩效评价的依据，基础表是用以获取支持绩效评价基础数据的表格，由项目实施单位负责某镇城市网格化综合管理中心负责填报。三、评价结论与指标分析（一）评价结论运用由项目组研发并通过某镇人民政府认可的评价指标体系及评分标准，对某新区20XX年度某镇环卫保洁项目绩效进行客观评价。最终评分结果：90.12分，绩效评级为“优”。基于问卷调查、实地调研、对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理、数据分析、指标评分，得出综合评价结论如下：某新区20XX年度某镇环卫保洁项目立项符合战略目标，立项依据充分，完成某镇区域内镇管道路50条，68.8公里的养护、区级道路44.3公里的养护、康威路等2.77公里养护，养护质量达标；完成某镇区域内的垃圾清运工作和垃圾清运及时，完成21座公厕的养护和养护质量达标；完成垃圾房的养护、质量达标；某镇在上海市郊区镇环卫保洁排名为33名。但是该项目20XX年绩效目标未申报，各部分权重和绩效分值如下表2所示：表2：项目绩效指标项目决策类项目管理类项目绩效类合计权重10%31%59%100%得分627.9256.290.12（二）绩效指标分析通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行客观分析，逐项打分，并对扣分指标的扣分原因进行了具体分析，具体情况如下（各项指标完成情况分析见附件1：绩效评价指标体系及得分情况表）：1.项目决策（10分）项目决策类指标由2个二级指标,3个三级指标构成，权重10分，实际得分7分，各指标业绩值和绩效分值如表3-1所示：表3-1 项目决策指标及分值二级指标三级指标权重业绩值分值A1项目立项A101立项依据充分性3充分3A102 项目立项规范性3规范3A2项目目标A201 绩效目标合理性4未申报0合计106业绩较好指标：（1）A101立项依据充分性：考察项目立项是否有充分的依据。立项是否符合相关规定，考察项目与国家和地区的战略目标、发展计划以及单位的基本职能和工作计划的适应性。某新区20XX年度某镇环卫保洁项目是根据上海市市容卫生管理条例（2009年2月24日上海市第十三届人民代表大会常务委员会第九次会议）、上海市市容环境卫生责任区管理办法（沪府令24号）、上海市集镇和村庄环境卫生管理暂行规定等市级文件，支持可以直接应用于某镇环卫保洁立项。该项指标满分3分，根据评分标准得3分。（2）A102 项目立项规范性：考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。该项目由某镇城市网格化综合管理中心，经某镇城镇运行管理办公室申报某镇财政，所提交的财政预算数据合理，该项目为经常性必须项目，无需立项、决策流程。该项指标满分3分，根据评分标准得3分。业绩欠佳指标：（1）A201 绩效目标合理性:考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。该项目未申报相关绩效目标。该项指标满分4分，根据评分标准得0分。2.项目管理（31）项目管理类指标由3个二级指标和12个三级指标及两个四级指标构成，权重分31分，实际得分27.92分，目标业绩值和绩效分值如表3-2所示：3-2项目管理类指标二级指标三级指标权重业绩值分值B1投入管理(8分)87.92B101 预算编制合理性3合理3B102 预算资金到位及时性2及时2B103预算执行率397.25%2.92B2财务管理（8）86B201财务管理制度健全性3健全3B202财务监控有效性2有效2B203资金使用合规性3合规1B3实施管理（15）1514B301项目管理制度的健全性3健全3B302监督机制的有效性3有效3B303项目管理制度执行的有效性3基本有效2B304招投标管理2规范2B305投诉举报处置情况2及时2B306文明施工情况2无非文明施工2合计3127.92业绩较好指标：（1）B101 预算编制合理性：考察项目预算编制是否有依据，预算金额与年度目标相适应，数据来源准确。该项目是根据2013年招标合同确定的金额及预计社保和公积金增加额编制预算。各子项目预算内容和实际支出相匹配。该项指标满分3分，根据评分标准得3分。（2）B102 预算资金到位及时性：考察项目资金的落实情况，主要考察项目资金是否足额和及时到位。该项目应到位资金4247.61万元，及时到位资金4247.61万元，预算资金到位及时。该项指标满分2分，根据评分标准得2分。（3）B201财务管理制度健全性：考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。某镇城市网格化综合管理中心根据事业单位会计制度进行管理，明确预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理。该项指标满分3分，根据评分标准得3分。（4）B202财务监控有效性：考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。某镇网格中心采取相关的财务监控措施，可追溯到具体资金使用对象，财务监控有效。该项指标满分2分，根据评分标准得2分。（5）B301项目管理制度的健全性：主要考察项目实施单位是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施。用以反映和考核项目顺利实施的保障情况。某镇网格中心制定某镇市容环境卫生养护考核办法，上海某康南服务有限公司也制定了某保洁服务有限公司工作职责、环境卫生质量标准要求细则、道路保洁规章制度等相关管理制度，管理制度健全。保障项目的实施。该项指标满分3分，根据评分标准得3分。（6）B302监督机制的有效性：项目实施过程是否得到有效的监督。该项目在实施过程中，某镇城市化网格综合管理中心按季度对保洁完成质量进行考核，建立相关的问责机制，未存在项目实施过程中的廉政问题。该项指标满分3分，根据评分标准得3分。（7）B304招投标管理：考察项目是否招标，招投标流程是否合规，某新区某镇环卫保洁项目主体在2013年由上海百通项目管理咨询有限公司代理招标，秀沿路、某路、康新公路三条道路在20XX年通过上海华升工程造价咨询事务所有限公司实施，招标程序合规。该项指标满分2分，根据评分标准得2分。（8）B305投诉举报处置情况：考察项目实施过程中是否存在投诉举报情况，以及是否及时处置。某新区20XX年度某镇环卫保洁项目存在投诉情况，主要为早上垃圾车声音扰民，上海某康南保洁付服务有限公司及时处置。该项指标满分2分，根据评分标准得2分。（9）B306文明施工情况：考察项目实施过程中是否存在不文明施工现象。上海某康南保洁服务有限公司在项目实施过程中，垃圾处置按照上海市相关处置标准进行处置，没有破坏环境。该项指标满分2分，格局评分标准得2分。业绩欠佳指标：（1）B103预算执行率：考察项目预算资金的实际执行情况。公式为:预算执行率=实际支出金额/项目预算金额100%。该项目20XX年预算为4247.61万元，实际支出4130.97万元，预算执行率为97.25%。该项指标满分3分，根据评分标准得2.92分。（2）B203资金使用合规性：考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。该项目资金使用在预算批复的用途上，为某镇城镇绿化保洁，不存在挪用、挤占、虚列支出等情况；但是，对于供应商的账务处理中，把购买服务收入作为财政补贴收入，会计处理上不合规。该项指标满分3分，根据评分标准得1分。（3）B303项目管理制度执行的有效性：主要考察项目实施单位评价在项目开展过程中，项目单位是否针对项目开展进度、质量和实施风险控制措施，以及措施是否有效。该项目在实施过程中，某镇城市网格化综合管理中心根据考核制度对项目实施质量进行考核，考核效果良好，但是该项目在合同签订时未考虑绿化保洁项目实施，对这些项目未做约定，在合同签订以前是包括在实施内容中，合同签订后在绿化保洁方面存在异议。该项指标满分3分，根据评分标准得2分。3.项目绩效(59分)项目绩效指标由3个二级指标，15个三级指标，权重分59分，实际得分56.2分。各指标业绩值和绩效分值如表3-3所示：表3-3：产出类指标二级指标三级指标权重业绩值分值C1.项目产出（36）3636C101镇级道路保洁完成情况4完成4C102区级道路保洁完成情况4完成4C103垃圾清运完成情况4完成4C104康新公路保洁完成情况2完成2C105公厕保洁完成情况 4完成4C106垃圾房作业完成情况4完成4C107道路保洁、公厕保洁质量达标5达标5C108垃圾房保洁和垃圾清运完成质量情况4达标4C109垃圾清运及时5及时5C2.项目效益（16）1614C201全市郊区环卫排名前列433名3C202全区环卫排名清冽4良好3C203文明城区情况4完成4C204项目长效管理机制建设4基本健全2C3社会评价(7)76.2C301社会群众满意度480%3.2C33管理者满意度390%3合计5956.2业绩较好指标：（1）C101镇级道路保洁完成情况：考察是否完成某镇范围内镇级公路57条，81.57公里公路的养护；该项目在实施过程中，上海某康南保洁服务有限公司按照合同规定标准和要求完成某镇范围内镇级公路57条，81.57公里的公路养护。该项指标满分4分，根据评分标准得4分。（2）C102区级道路保洁完成情况：考察项目是否完成沪南公路等区管道路9条，44.3公里区级道路的保洁。该项目在实施过程中，上海某康南保洁服务有限公司按照合同规定标准和要求完成某镇范围内9条区级道路44.3公里的保洁养护。该项指标满分4分，根据评分标准得4分。（3）C103垃圾清运完成情况：考察项目是否完成镇属区域内垃圾清运。该项目在20XX年共完成某镇区域内垃圾清运71143.55吨，平均每月5928.63吨。该项指标满分4分，根据评分标准得4分。（4）C104康新公路保洁完成情况：考察项目是否完成康新公路等保洁，某新区20XX年度某镇环卫保洁项目中秀沿路、某路、康新公路三条公路是20XX年开始维护，20XX年完成康秀路9278米，某路9129米，康新公路：周邓路至某路3915米的保洁环卫。该项指标满分2分，根据评分标准得2分。（5）C105公厕保洁完成情况：考察项目是否完成某镇区域内21座公厕的保洁。某新区20XX年度某镇环卫保洁项目中完成某镇区域内生态公厕4座、世博赠公厕2座，其他一、二、三级公厕15座的保洁。该项指标满分4分，根据评分标准得4分。（6）C106垃圾房作业完成情况：考察项目实施后垃圾房是否完成既定的作业。某新区20XX年度某镇环卫保洁项目中完成镇属垃圾房34只，其中某半岛、康华路、梓康西路3处为中转站，其余中心垃圾房31只的作业完成。该项指标满分4分，根据评分标准得4分。（7）C107道路保洁、公厕保洁质量达标：考察道路保洁、公厕保洁的质量完成情况。根据某镇城市网格化综合管理中心的考核结果，某新区20XX年度某镇环卫保洁项目道路保洁、公厕保洁质量达标。该项指标满分5分，根据评分标准得5分。（8）C108垃圾房保洁和垃圾清运完成质量情况：考察垃圾房保洁和垃圾清运完成的质量情况。根据某镇城市网格化综合管理中心的考核结果，某新区20XX年度某镇环卫保洁项目垃圾房保洁和垃圾清运完成质量达标。该项指标满分4分，根据评分标准得4分。（9）C109垃圾清运及时：考察项目实施中某镇区域内垃圾清运工作是否及时完成。某新区20XX年度某镇环卫保洁项目在实施过程中，上海某康南保洁服务公司垃圾按时完成清运，清运及时，未收到垃圾清运不及时的投诉。该项指标满分5分，根据评分标准得5分。（10）C23文明城区情况：考察项目实施后某镇文明城区创建情况，该项目实施后，有力的保障某镇成为上海市文明乡镇。该项指标满分4分，根据评分标准得4分。（11） C33管理者满意度：评价业务管理部门对本项目的满意程度，通过访谈表来反映。根据访谈，相关管理部门某镇城市网格化管理中心相关管理人员的满意度为90%。该项指标满分3分，根据评分标准得3分。业绩欠佳指标：（1）C201全市郊区环卫排名前列：考察项目实施后某镇在上海市郊区街镇排名情况。根据某镇20XX年市容环卫报告，某镇在上海市郊区镇排名为33名。该项指标满分4分，根据评分标准得3分。（2）C202全区环卫排名前列：考察项目实施后某镇在某新区街镇排名情况，该项目实施后，某镇在某新区街镇排名不是前三和后三。某镇环境保洁质量良好。该项指标满分4分，根据评分标准得3分。（3）C204项目长效管理机制建设：考察项目的长效管理制度建设情况。该项目建立相关养护标准和养护制度，但是该项目垃圾房中转能力的标准未随某镇人口和垃圾量而提高，造成垃圾清运困难。该项指标满分4分，根据评分标准得2分。（4）C301社会群众满意度：评价公众对项目的满意程度，根据调查问卷评分。【公式：村民满意度=(选择“非常满意”选项样本数1+“比较满意”选项样本数0.8+“一般”选项样本数0.6+“较不满意”选项样本数0.3)/总样本数100%】。根据问卷调查，社会群众的满意度为80%。该项指标满分4分，根据评分标准得3.2分。四、业绩和经验、主要问题、建议和措施（一）业绩和经验1.通过项目实施，保障某镇市容环境的整洁通过某新区20XX年度某镇环卫保洁项目的实施，完成某镇区域内内镇管道路50条，68.8公里的保洁养护、区级道路44.3公里的养护养护、康威路等2.77公里养护，完成某镇区域内的垃圾