特色农产品优势区红枣产业化项目可行性研究报告.doc

特色农产品优势区红枣产业 化 项目 可行性研究报告 Word 文档 -可编辑 -完整版 编制单位： *农业大学食品科学与工程学院 二 O 一七年八月 目 录 第一章 总 论 . 1 一、项目摘要 . 1 二、可行性研究报告编制依据 . 3 三、综合评价和论证结论 . 3 四、问题与建议 . 4 第二章 项目背景 . 5 一、项目提出的背景 . 5 二、项目建设的必要性 . 7 第三章 建设条件 . 9 一、项目概况 . 9 二、项目建设的有利条件 . 10 三、主要障碍因素及解决方案 . 11 第四章 建设单位基本情况 . 13 一、建设单位概况 . 13 二、研发能力 . 13 第五章 市场分析与销售方案 . 14 一、市场分析 . 14 二、产品生产方案 . 15 三、销售策略和营销模式 . 15 四、销售队伍和销售网络建设 . 15 第六章 项目建设方案 . 17 一、项目建设任务与规模 . 17 二、建设规划与布局 . 17 三、生产技术方案及工艺流程 . 17 四、项目建设标准和具体建设内容 . 22 五、项目实施进度安排 . 25 第七章 投资估算与资金筹措 . 27 一、投资估算范围 . 27 二、投资估算的依据 . 27 三、项目总投资及资金筹措 . 27 四、资金使用和管理 . 28 第八章 财务评价 . 30 一、经济评价原则 . 30 二、基础数据 . 30 三、总成本费用分析 . 31 四、产品销售收入及损益 . 32 五、财务盈利能力分析 . 32 六、项目的风险及不确定性分析 . 33 七、财务评价结论 . 35 第九章 环境影响评价 . 36 一、环境影响 . 36 二、环境保护与治理措施 . 36 三、环保部门意见 . 37 第十章 农业产业化经营及农民增收效果评价 . 38 一、农业产业化经营 . 38 二、项目区社会效益及农民增收 . 39 第十一章 项目组织与管理 . 41 一、组织机构与职能划分 . 41 二、人员要求及培训 . 42 三、组织与管理 . 42 四、劳动保护与安全卫生 . 43 第十二章 可行性研究结论与建议 . 45 一、可 行性研究结论 . 45 二、问题与建议 . 45 1 第一章 总 论 一、项目摘要 1.项目名称： 特色农产品优势区红枣产业 化 项目 2.建设单位： XX 红枣业有限公司 3.法人代表： XX 4.所有制形式：有限公司 5.项目依托单位： XX 省农业科学院保鲜所 XX 农业大学食品科学与工程学院 6.建设地点、规模、期限及建设内容 拟建设地点： XX 市 XXXX 镇 XX 村 建设期限： 一年 建设性质： 新建 建设规模与内容：新建年加工蜜枣 3000 吨，干制精品红枣 10000吨，香酥脆枣、贡枣各 1000 吨；改造新建红枣、仁用杏、核桃基地共 1.4 万亩。 7.投资规模及资金构成 本项目总投资为 5203.48万元，其中固定资产投资为 3801.76万元，占总投资的 72.06%；流动资金为 1401.71 万元占总投资的 26.94%。 8.资金筹措 项目总投资 5203.48 万元，企业自筹资金 1603.48 万元，申请扶持资金 3600 万元。 9.主要经济指标 序号 项目 单位 指标值 备注 2 1 总投资 万元 5203.48 2 建设投资 万元 3801.76 3 建设期利息 万元 0.00 4 流动资金 万元 1401.71 5 燃料及动力消耗 万元 43.90 6 劳动定员 人 100.00 7 总成本费用 万元 8912.34 8 经营成本 万元 8726.95 9 固定成本 万元 968.44 10 销售收入 万元 10800.00 11 年利润总额 万元 1887.66 12 所得税 万元 471.92 13 投资利税率 % 36.28 14 财务净现值（所得税前） 万元 8226.02 ic=10% 15 财务净现值（所得税后） 万元 5596.28 16 资本金财务净现值 万元 8752.46 17 财务内部收益率（所得税前） % 39.89 18 财务内部收益率（所得税后） % 30.67 19 资本金内部收益率 % 358.32 20 资产负债率 % 46.52 21 投资回收期（含建设期所得税前） 年 3.79 22 投资回收期（含建设期所得税后） 年 4.49 23 以生产能力表示的盈亏平衡点 % 33.91 3 二、可行性研究报告编制依据 （ 1）全国农业和农村经济发展第十个五年计划； （ 2）原 国家计划委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数； （ 3） 投资项目可行性研究指南； （ 4） 中国农业工程研究设计院、北京农业工程大学、农业出版社编著的农业工程项目可行性研究； （ 5） 中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南； （ 6）农业科技发展规划（ 2006-2020年 ） 三、综合评价和论证结论 该项目建设符合国家相关政策，符合调整农村产业结构和新农村建设的指导思想和原则；项目建设是运用高新技术改造传统农业、加快农业现代化的载体和平台，是农业高新技术示范、推广、应用的基地。该项目建设将促进区域经济发展推动我省农业产业结构调整，增加农民收入，带动农民脱贫致富，促进新农村建设，促进农业发展，提供就业机会，分流农村劳力，解决农村人口的失业问题。 项目建设资源优势明显，开发思路清晰，方案设计合理，可操性强，技术先进。项目实施单位 XX 红枣业有限公司具有科技、人才、市场等方面的优势 ，且具有较强的经营管理能力，能很好的组织好该项目的实施。项目的财务内部收益率、财务净现值、投资回报期、投资利润率均好于行业基准标准，项目的建设是必要的也是可行的。 4 因此选择该企业作为此项目的建设实施单位，可取得显著的社会经济效益。 四、问题与建议 1.该项目具有较高的科技技术含量，项目区经济相对落后，人员素质较低，有待于尽快培养专业技术人才。 2.项目区农户观念还比较落后，环保意识不强，要加强宣传，全面提高项目区农户环保观念。 3.在项目实施过程中要严格按照国家生产标准执行，严把质量关，生产过程中严格执行国 家有关操作规范。 建议尽快立项实施。 5 第二章 项目背景 一、项目提出的背景 1.我国红枣加工现状 枣起源于我国，有 3000多年的栽培历史。我国种植枣树的地域很广，主要的栽培区域在黄河中下游的陕西、 XX、河南、河北及山东等地区。据统计，我国枣树种植面积近 30万 hm2，鲜枣年产量达 55万吨。枣营养丰富，除含糖分较高外， Ga、 P 和 Fe 等矿物质元素及维生素含量也较高。 目前我国红枣加工大体分为两种 , 即粗加工和深加工两种。所谓粗加工 , 是将采后的红枣经筛选、清洗、包装或是将其清洗、烘干、筛选、分级、包装后进入 市场。深加工是相对粗加工而言。它指的是红枣经过较复杂的加工或在其中加入一些辅助原料 , 经过某种工艺流程加工而成产品。从目前实际加工看 , 粗加工产品多 , 深加工产品相对较少。 目前全国红枣加工量约 2.5 亿公斤左右 , 占红枣总产的 15%左右。河北红枣生产在我国独居鳌头。其加工量 1 亿多公斤 , 占全省红枣总产的 20%左右。红枣加工产品销售市场十分广阔 , 国内外都有销售 , 但以国内为主。当前全国红枣原枣及加工产品出口总量约 1000 万公斤左右 , 占总加工量的 4%左右 , 绝大部分产品在国内销售。虽然我国红枣加工在不 断上升，出口量有所增加 , 但红枣加工产品总量仍属偏少。 我国有 13 亿人口 , 都有吃红枣及加工产品的习惯 , 并且红枣营养丰富 , 医药价值很高 , 是优质保健品 , 随着小康社会的建设和人 6 们生活水平不断提高 , 对红枣需求量日益提高。所以红枣加工产品在国内的市场十分广阔 , 市场潜力巨大。 2.XX红枣产业现状 XX是我国红枣原产地和主产区之一，栽培面积、产量仅次于河北和山东，居全国第三位。截止 2004年底， XX省红枣栽培面积已达到 35.3万 hm2，红枣产量 3亿 kg。近年来，全省红枣栽培面积增长 2万 hm2以上，产量以 10以上的速度递增。红枣产业成为我省继苹果之后的又一大经济林产业，成为 XX特色的支柱产业，更是贫困地区农民脱贫致富的主导产业。 全省万亩以上的集中连片红枣基地有 36处，千亩以上的有 380多处，有许多村庄、乡镇已经实现了红枣覆盖。 XX省已初步形成了四个红枣生产基地：以 XX、柳林为核心沿黄河的木枣、油枣红枣基地；以交城、太谷为核心汾河中游的骏枣、壶瓶枣红枣基地；以稷山县、尧都区为核心汾河下游的板枣、相枣红枣基地；以大城市近郊、交通沿线为主的鲜食梨枣和反季节销售红枣基地。其中，国家林业局命名为“全国红枣之乡”的 XX已建成全国最大的红枣生产基地。随着红枣产业基地建设的不断加强，集红枣生产、科研、开发、营销于一体并带动 XX西红枣产业发展的重点龙头企业开始起步，以“ XX天渊枣业有限公司”为代表的国内外有影响的龙头企业依托红枣产业，将生产、加工、销售连结起来，初步形成红枣产业化“链条”。此外，红枣市场流通体系逐步完善，全省专业合作经济组织不断规范，红枣产业化经营正在形成。 7 二、项目建设的必要性 1项目建设有利于发展区域经济，增加农民收入。 枣树对气候、土壤的适应性很强。 XX自然气候复杂而优越，特别是山区，气候垂直分布明 显，有适宜发展枣业的丰富资源。在 XX等地发展枣树生产气候适宜，长期以来农民有栽培枣树的习惯，且积累了不少的枣树栽培经验，有较好的群众基础。这些地区又是退耕还林的重点。农村贫困人口主要集中在这些山区，发展红枣业是农民寻求脱贫致富产业和门路， 2项目符合市场发展的需求。 枣为我国特有，是世界唯一的枣出口国，但目前每年出口仅 l 000吨左右。 3项目建设是农业产业结构调整的需要。 XX三千万人口， 70在农村，发展枣业农民致富快，对农民增收是任何项目难比的。农村产业结构调整正在实现单一粮食向经济林果调整，这 是农业增效、农民增收的一项战略性结构调整。 4生态林建设和水土保持的需要。 XX水土流失极为严重，生态环境十分脆弱为减少水土流失，恢复植被，改善环境，改善人民生产、生活条件，生态林建设应引起高度重视。在生态林建设中，应兼顾生态林、用材林、经济林三结合的原则。枣树根系广疏、枝叶稀少、抗旱耐瘠，既可防风固沙，防治水土流失，又兼获枣果经济之利，在生态林建设中，不失为一种极为理想的树种。 5产业发展阶段需要 8 XX枣业发展种植面积在不断提高，但是枣的加工还相对滞后，存在产品存在结构不合理。当前红枣加工产品仍以粗加 工产品居多 , 深加工产品相对较少。并且深加工产品中 , 高糖产品多 , 而低糖产品偏少，市场分布不尽合理。国际市场主要集中在亚洲市场 ,并且面对的主要是华人群体。国内市场主要集中在江南 , 而其它区域相对较弱，产加销一体化的运行机制还没有真正形成。多数加工企业与原料基地枣农、红枣贩销大户之间只是单纯的买卖关系 , 还没有真正形成“风险共担 , 利润均沾”的经济利益共同体。这样做的结果是加工原料质量无保证 , 市场风险最大者仍属枣农，加工龙头企业少 , 规模化生产水平不高 , 投入机制不活 , 渠道不畅 , 制约了企业发展。至今红 枣加工还没有类似河北古城葡萄酒集团和露露集团那样的龙头企业。红枣加工产品深度开发滞后 , 造成深加工优质名牌产品少的不良局面。同时优质新产品研制开发工作薄弱 , 影响了红枣深加工向纵深发展。 随着 XX红枣业的发展 XX红枣加工的发展也直接影响红枣产业的发展，成为决定红枣生产持续健康发展的瓶颈。项目建设以红枣生产基地为基础，以现代农业技术为支撑，进红枣深加工开发符合我省农业发展政策。 9 第三章 建设条件 一、项目概况 1.地理位置及范围 XX 位于晋西北 ，西靠黄河 ，与陕西佳县、吴堡隔河相望；北接兴县；东连方山、离 石；南与柳林交界。面积 2971 平方公里，现辖 10 镇 28 乡，人口 54 55 万，是 XX 地区人口最多的县。 2.自然资源 地形以黄土丘陵为主，由于长期受流水切割，地形破碎，河壑纵横，水土流失严重。整个地势呈东北向西南倾斜。一般海拔 1000 米以上，主要山峰有北部紫金山；东部柏榆庙山峰海拔 1924 米，为该县最高峰。境内主要河流有湫水河，发源于兴县白龙山南麓，从东北部阳坡村入境，由南部碛口汇入黄河 ，流长 90 公里 ，沿河两岸大小支流 26 条，均系山地河流，夏季水量暴涨；县境西缘黄河自北而南经本境流程 102 公里。该县 属温带大陆性气候，年均气温 8.8 度，一月均温 -8.1 度， 7 月均温 22.6 度，年均降雨量 521 毫米，霜冻期为九月中旬至次年四月下旬，无霜期 170 天左右。 3.社会经济状况 XX 现有耕地 141.15 万亩，粮食作物有小麦、谷子、高粱、玉米、糜子、豆类、薯类、莜麦等。经济作物有枣、油料、棉花等。 XX 矿产资源丰富 ，品种众多 ，开发前景广阔。该县主要工业有发电、采煤、炼焦、冶铁、化肥、水泥、酿造、纺织、印刷、陶瓷、造纸、食品加工等。 XX 交通以公路运输为主 ，境内碛口至兴县的干线公路纵贯全 10 县南北，城关至岚县的 干线公路横穿县境东部。此外，还有乡镇级公路多条，连接着各乡镇及矿区。克虎黄河大桥的建成，对晋、陕两省的物资交流起了积极的作用。 XX 红枣年产量居全省前列，有“红枣之乡”的美称，加工的红枣产品，远销全国各地，打进了国际市场。 XX 豆腐和优种驴也颇有名气。 4.项目建设地点选择 项目建设地点选在 XX 镇 XX 村。 XX 镇位于 XX 西部， 2002 年乡镇合并时由原水槽沟乡、 XX 镇合并而成，全镇辖 49 个行政村（ 79个自然村），有 4938 户 20174 口人，劳力 6800 个，耕地 104055 亩。太佳线穿境而过，是联结秦晋两省辐射周边 6 乡镇的重要物资集散地，素来享有“千年古镇”和“西部第一镇”的美称。全镇以农业为主，盛产红枣， 2006 年，粮食产量达 181 万公斤，红枣产量达 978.7万公斤，农民人均纯收入达 1128 元。 二、项目建设的有利条件 1品种优势。枣树适应性较强、结果早、果实营养丰富、药用价值高、经济和生态效益显著，在绿化荒山、防止水土流失、改善生态环境及提高农民收入等方面具有重要作用。 2地理气候优势。 XX地处黄土高原，山坡地多、河滩地多，土层深厚，适栽区域广阔，且光照充足，昼夜温差大，生产的枣果个大色好，含糖量高，枣果品质 好。 3资源优势和市场优势。全国枣树品种共有 700 多个， XX就有90 多个品种。在这些品种中，既有适宜干制的品种，也有适宜鲜食 11 的品种，还有制干鲜食兼用品种。其中中阳木枣、稷山板枣、交城骏枣、太谷壶瓶枣、临汾团枣、运城相枣、保德油枣等早已闻名全国。此外，近年来选出的临猗梨枣、襄汾官滩枣、木枣 1号、金昌 1号等珍稀优良品种已被或正在被其他枣区争相引种栽培。 XX红枣及其加工制品在国内很受欢迎，在国际市场也有一定影响，现出口价为 1600多美元 /t，售价相当于 8t 核桃或 26t 苹果的售价，远远超过其他干鲜果的价格 。 4规模优势。 XX栽培红枣历史悠久，具有既成产业优势。早在1978 年枣树种植面积就有 3.7 万 hm2，占到全国的五分之一强。近年来，由于优良品种的推广、矮密栽培的实施，表现出了早结果、早丰产、早收益和高效益等特点，极大地调动了广大农民种植枣树的积极性，使红枣栽培面积迅速扩大，呈现出了区域化、规模化的产业优势。 5政策和技术保障优势。国家农业经济结构和粮食政策调整，为 XX枣果生产区域化、规模化、产业化发展提供了政策保障和发展机遇。省政府把加强枣果生产列入“ 十五规划”中。各重点产区市、县政府也相应出台 了一系列有关扶持政策，加快枣果产业化速度。从技术上分析， XX果树所、园艺所、林科院及各地林业果树部门有许多专家从事枣树科研和技术开发，各产地在长期的生产实践中积累了丰富的经验，管理技术较为成熟。所有这些都为 XX枣果产业化奠定了坚实的基础。 三、主要障碍因素及解决方案 本项目在建设过程中的主要阻碍因素是项目区经济还不发达，人员思想观念落后，科技文化知识较少，素质较低，缺乏生态保护观念， 12 而随着人民生活水平的提高，对产品的质量的要求越来越高，产品加工技术含量也在不断提高，随着农业科技的发展农产品生产的规模化和现代 化程度大幅度提高，员工的综合素质将直接关系到公司产品的加工水平，影响的产品的质量。 解决方案：对该项目的产业工人进行广泛的技术培训，提高其科技素质和技术水平，保证原料的质量，对企业人员定期进行培训，提高产品质量；对企业管理人员进行培训，不断降低成本。 13 第四章 建设单位基本情况 一、建设单位概况 XX红枣业有限公司位于 XXXX 镇 XX村，法人代表 XX，占地 10000平方米，现年加工红枣能力为 5000 吨，注册商标“恒红”牌，主要产品有“金昌一号”精品红、香酥脆枣、贡枣、空心脆枣等。其中“金昌一号”在 2008 年 中国首届枣业大会暨第一届国际枣属植物研讨会上获得金奖。公司采用“公司 +基地 +农户”模式运行。自由绿色红枣基地 5000 亩，小杂粮基地 3000亩，联合当地农户 260户，是林县重要的农业产业化龙头企业之一。 二、研发能力 本公司技术力量雄厚，公司技术人员占职工总数的 20%。公司常年聘用行业专家作技术顾问，并以 XX省农业科学院、 XX农业大学作为科技技术依托单位，吸收国内外先进技术，取长补短，优势互补，资源互补，使企业科技开发能力大大增强。 14 第五章 市场分析与销售方案 一、市场分析 枣是中国的特有果树，也是世界上枣 的最大生产国和枣产品唯一出口国。世界上虽然有 20多个国家先后从我国引种了枣树，但大多数都没有发展起来。韩国有商品规模生产，但单产低、品质差，一直自给不足，常年需要进口供市。特别是近年来，随着我国廉价的枣产品大量涌入，韩国的枣树生产受到严重冲击，已出现大幅度的下滑趋势。在今后相当长的时期中，中国仍然保持最大的枣生产国和唯一出口国的地位。 我国枣虽然年产 100万吨左右，但年出口量仅 800-1000吨。世界市场上 90以上枣靠我国供应。出口区域遍及西欧、北美、非洲的 20多个国家地区，但主要是东南亚各国、美国、加拿 大、毛里求斯、南也门和我国的港、澳地区。其中 80以上是在东南亚市场销售，购买的主要对象是外籍华人，他们的消费量占 95。这主要是不同国家和民族饮食消费习惯，同时我们也缺乏适合外国其他民族消费需求的枣产品，对枣的宣传力度不够，外国人还不了解枣的营养、药用保健价值的缘故。但随着我国改革开放的进程，特别是近年外国人对中医的浓厚兴趣，枣逐步被不同国家民族消费者所认识，枣的消费市场范围逐步扩大。“ 9 11”事件后的 2001年，枣在埃及“斋月”销售就大出风头：沾化冬枣每年举办鲜枣节，使 50万亩鲜枣抢购一空，大大提高国 际市场空间。 15 二、产品生产方案 项目设计正常年份年产 3000 吨蜜枣、 1 万吨精品干枣、香酥脆枣和贡枣各 1000 吨。 三、销售策略和营销模式 1.制定销售管理目标责任制。充分发挥公司优势，不断扩大销售渠道，增加销售并保证货款及时回收。加强公司内部管理建设高素质营销队伍、明确目标，奖罚分明，按章办事，违章必究。 2.制定销售工作的基本思路。根据全国各地市场的特点，将采取直销、代销、促销和自销相结合的多种经营模式，不断扩大市场覆盖率，加大网点建设力度，划分片区进行承包。根据企业的目前的销售情况及市场调查，选择销售 量大的地点，设立直销点，直接对产品进行销售。 3.建设高素质、高效率的经营队伍。加强对营销人员的培训，逐步提高营销人员的专业素质水平和市场攻关能力，实行择优上岗，按劳取酬，使营销队伍的建设尽快适应市场竞争的需要。 4.内部分配实行高业绩、高回报的分配制度。鼓励非营销队伍员工参与销售，公司上下以质量为根本，以销售为龙头，带动整个产业的良性发展。 四、销售队伍和销售网络建设 为提高效益，树立企业形象，企业将建成一支高素质、高效率的营销队伍和销售网络，采取基本工资加提成的机制来调动他们的销售积极性，做到多销多得； 在销售网络方面，一是广泛建立多种形式代 16 理销售机制，形成覆盖广泛的销售网络；二是采用现代化的网上销售，利用利润空间大的优势，使产品进入千家万户和大型批发市场。销售人员要求具有高中文化程度以上，经培训后方可上岗，培训内容包括：思想、技能、业务、作风等。公司设立营销中心，负责本县和周边县区的销售网络建设和销售人员的聘任、管理。各网点实行包干责任制，在公司统一领导下独立核算，以县为中心，向周围扩展。同时，选择一部分有经验、信誉好、有合法经营手续和固定营业场所的经销商，签订合同，按照约定的统一价格在特定的区域内经销产 品，以维护企业和经销商的利益，满足广大消费者的不同需求。 加强国际贸易，争取更多的出口创汇机会，采用公司加农户形式，以协会带动销售。紧密联系国际市场，通过多方位多层次的合作，完善销售渠道，加大宣传力度，全面提升企业影响力。 17 第六章 项目建设方案 一、项目建设任务与规模 建设规模与内容：新建年加工蜜枣 3000 万吨，干制精品红枣 1万吨，香酥脆枣、贡枣各 1000 吨；改造新建红枣、仁用杏、核桃基地共 1.4 万亩。 二、建设规划与布局 项目的设计规划本着经济节约，原料与成品分道合理考虑未来发展空间为设计原则，尽量保持 和充分利用前提下，重点突出主体建筑物，考虑附属设施的合理位置，重要通道符合车辆行驶和国家消防规范的要求，保持局部与整体的和