诚信计量管理规范第3部分：加油站DB4401／T 111.3—2021.pdf

IC S 1 7.0 2 0CC S A 5 0D B 4 401广 州 市 地 方 标 准DB4401/T 1 1 1.3 2 02 1诚 信 计量管 理规范 第 3 部 分：加油 站Spe c i f ica t i o n f o r t r ustwort hin ess m e t r o l ogy m a nag e m e nt P a r t 3:Fu el sta t i ons202 1-0 9-1 0 发布 202 1-1 0-1 5 实施广州 市市 场监 督管 理局 发 布D B 4 4 0 1/T 1 1 1.3 2 0 21I目 次前言.引言.1 范围.12 规范 性 引用文 件.13 术语 和 定义.14 计量 管 理要求.24.1 基本要求.24.2 管理责任 部 门 及人 员.24.3 管理制度.25 计量 器 具配备 及 管 理.25.1 计量器具 配 备.25.2 计量器具 管 理.35.3 计量检查.46 成品 油 入库和 零 售 管理.46.1 成品油进 货.46.2 成品油零 售.46.3 成品油库 存 盘 点.56.4 定量包装 商 品.57 法定 计 量单位 管 理.57.1 规范使用.57.2 结算.57.3 明码标价.58 诚信 计 量服务 要 求.58.1 诚信计量 目 标.58.2 诚信计量 承 诺.58.3 公平罐的 设 立.68.4 计量投诉 纠 纷 处理.69 诚信 计 量管理.69.1 诚信计量 信 用 分类 管理.69.2 诚信计量 示 范.69.3 顾客满意 度 测 评.69.4 持续改进.6附录 A（资 料性）诚信 计 量 管理 体 系.7附录 B（资 料性）记录 格 式.11附录 C（资 料性）诚信 计 量 自我 承 诺 书.14参考 文 献.15D B 4 4 0 1/T 1 1 1.3 2 0 21前 言本 文件 按照 GB/T 1.1 2 02 0 标准 化工 作导 则 第 1 部 分：标准 化文 件的 结构 和起 草规 则 的规定 起 草。本文 件是 D B 4 4 0 1/T 11 1 诚 信计 量 管 理规范 的第 3 部分。请注 意本 文件 的某 些内 容可能 涉 及专利。本文件的 发 布 机构 不 承 担识 别专 利的 责任。本文 件由 广州 市市 场监 督管理 局 提出并归 口。本 文 件 起 草 单 位：广 州 能源 检 测 研究 院、广 州 计 量 检 测 技 术研 究 院、广 州 市 标 准 化 协 会、中油碧 辟 石 油 有 限 公 司、中国石 化销 售 股份有 限 公 司 广 东 广 州石 油分 公 司、中 国 石 油 天 然 气股 份 有限 公司广 东 广 州 销 售分 公司、广 州市 计 量 行业 协会。本 文 件 主 要 起 草人：卢 其伦、张 圆明、唐小 军、杨 江 玲、方 海 燕、余 玉 聪、贾 云鹤、陈 维 超、张卓、曾 穗 松、李 焯健、何 生才、姜 欣。D B 4 4 0 1/T 1 1 1.3 2 0 21V引 言为 进 一 步 推 进 诚 信 计 量 体系 建设，营 造 诚信 经 营 市 场环 境，根 据 商 业 服 务业 诚信 计 量 行 为 规范 服 务 业 诚 信 计 量监督 管理 制 度建设 指 南 等 文 件 要求，在 集 贸 市 场、餐 饮 企 业、加 油 站、眼镜 验 配 企 业、商 场 超 市、医 疗卫 生 机构、瓶 装 液 化 石 油 气充 装站 等 与 人 民 群 众 密 切 相 关的 服 务业 领域，制 定 诚 信 计量 管理 规范 地方 标 准，引 导企业 提 升 诚信计量 管理水平 和 工 作能 力。DB 4 4 01/T 1 1 1 诚 信 计 量 管 理规 范 分 为 以 下 7 个 部 分，以 后 根 据 诚信 计 量 工 作 要 求，再 视 情况进 行 调 整。第 1 部分：集 贸市 场。第 2 部分：餐 饮企 业。第 3 部分：加 油站。第 4 部分：眼 镜验 配企 业。第 5 部分：商 场超 市。第 6 部分：医 疗卫 生机 构。第 7 部分：瓶 装液 化石 油气 充装 站。本 文 件 为 诚 信 计量 管 理规 范 的第 3 部分，旨 在 引导 加 油 站 落 实 主 体 责 任，开展 诚 信计 量 制度 建设，规 范诚 信计 量行 为，践 行 诚 信计 量自 我承 诺，持 续提升计 量保证能 力和诚信 计 量 管理 水 平，营造 公 平 交 易 市场环 境，保护 消 费 者的 合 法 权益。D B4 4 0 1/T 1 1 1.320 211诚信 计量管 理规范 第 3 部分：加 油站1 范围本 文 件 规 定 了 加油 站 诚 信计 量 管 理的 术 语和 定 义、计 量 管 理 要 求、计 量 器 具 配 备及 管理、成 品油入 库和 零售 管理、法定 计量 单 位 管理、诚 信计 量 服 务要求和 诚信计量 管 理。本 文 件 适 用 于 加油 站 的 诚信 计 量 管理，加油 站 相 关 商（协）会 对 行 业 诚 信 计 量 的 建 设 和管 理可参照 执行。2 规范 性引用文 件下 列 文 件 中 的内 容 通 过 文中 的 规 范性 引 用 而 构 成本 文 件 必 不 可 少 的 条款。其 中，注 日 期 的引 用文件，仅该 日期 对应 的版 本适 用于 本文 件；不注 日期 的 引 用文 件，其 最 新版 本（包括 所 有 的修 改单）适用 于本 文件。GB 3 1 0 0 国际 单位 制及 其应 用JJ G 2 5 9 标准 金属 量器 检定 规程JJ G 2 6 6 卧式 金属 罐容 量检 定规 程JJ G 4 4 3 燃油 加油 机检 定规 程JJ F 1 0 0 1 通用 计量 术语 及 定 义JJ F 1 0 7 0 定量 包装 商品 净 含 量计 量 检 验规 则3 术语 和定义JJ G 4 4 3、J JF 1 00 1 界定 的以 及下 列术 语和 定义 适用 于本 文件。3.1计量 me trol ogy实现 单位 统一、量 值准 确可靠的 活动。来源：J JF 1 00 1 2 01 1,4.2 3.2诚信 计量 tr ustw orth y met r o l ogy基于 诚实 守信 的计 量行 为。3.3诚信 计量 目标 tr ustw orth y m e trol ogy ob j e ct为实 现诚 信计 量目 的而 制定的可 量化、可 考核的要 求。3.4成品 油 r e fi n e d oi l汽 油、煤 油、柴油 及 其 他符 合 国 家产 品 质量 标 准、具 有 相 同 用 途的 乙醇 汽 油 和 生 物 柴 油 等 替 代燃料。3.5（燃 油）加油 机 fu e l d is p e ns e r sDB 4 4 0 1D B4 4 0 1/T 11 1.32 0212用来 给车 辆添 加液 体燃 料的 一 种 液体体积 测量系统，简称加 油 机。来源：J J G 44 3 20 1 5,3.1.1 3.6加油 站 fu e l st a t i o ns在固 定场 所 使用 燃油 加油 机等 计 量 器 具 进行 成 品 油零 售 经营 活 动 的企 业。4 计量 管 理 要求4.1 基本 要 求4.1.1 应 依 法取 得必 要的 执照 或许 可 证 并持 续 保 持满足相 应的经营 条件。4.1.2 应 守 法经 营、诚 信服 务，保 证计 量 器 具 和 成品油零 售 量 的准 确；正 确使 用国 家法 定计 量单 位，自觉 接受 计量 行政 主管 部门 的 计量 监督。4.1.3 应 制 定 诚信 计 量的 方 针、目 标和 管理 制度，有 效组 织实 施并持 续改 进，逐 步 形 成诚 信 计 量 管理体 系（见附 录 A）。4.2 管 理 责 任 部门 及 人 员4.2.1 应 明 确计 量管 理责任 部 门 和计量管 理负责 人。4.2.2 应 根 据工 作需 要配 备专（兼）职 计 量 管 理人 员并 明确 各类 人员 的相 关职 责，人 员应 至 少 包 括交接 计量 员、计量 纠纷 调解 员和 计量 管理 员。4.2.3 计 量 管理 人员 应是 签订 劳动 合 同 的相 对 固 定的人员，其应 接受 计量 知识 培训；加油 站应 保存人员 培训 考核 等相 关记 录。4.3 管理 制 度计量 管理 制度 应包 括但 不限 于 以 下内容：a）计量 管理 职责：明 确计 量 管 理 责 任 部门、计 量管 理 相关 人 员 的 职 责；b）计量 器具 管理 制度：明 确 计 量 器 具 的配备、使 用、检定/校准 和 维护 管理 要求；c）公平 罐管 理制 度：明确 公 平 罐（标准 金属量器）设置及 管 理 要求；d）计量 单位 使用 制度：明 确 国 家法定计 量单位使 用要求；e）计量 巡 查制 度：明确 巡查 频 率、巡 查内 容 以及 结果处理 等要求；f）成品 油 入库 和零 售管 理制 度：明 确 成品油 入库 检查 验收、零售 计量、库 存 盘点 等 有 关要 求；g）诚信 计量 信用 分类 管理 制 度：明确对 加油站 诚信 计 量 信用信息 的 收 集、分析 和分 类管 理等要 求；h）诚信 计量 承诺 制度：明 确 诚 信 计 量 自我 承 诺 的内 容 及 其管理要 求；i）计量 投诉 处理 制度：明 确 计 量投诉处 理程序、计量短缺 赔 付 和 违 规 惩戒 等管理 要求；j）诚信 计量 宣传 与培 训制 度：明确诚信 计量宣传、培 训 的方式、内 容 及考 核管理 要求。5 计量 器 具 配备 及管理5.1 计量 器 具 配备5.1.1 基本 要求应配 备 符 合 国家 规定、与 其经 营 范围相适 应的成品 油计量 器具及必要 的 辅助 计量 器具。D B4 4 0 1/T 1 1 1.320 2135.1.2 加油机5.1.2.1 加油 机应 取得 计量 器具 型式批准。5.1.2.2 加油 机最 大允 许误 差为 0.3 0%，其 重复 性应 不超 过 0.1 0%。5.1.2.3 加油 机应 具有 自锁 功能，即当 加 油 机内 涉 及 到的 计 量 应用 程序、参数 被非 法修 改或 当加 油机的 脉冲 当量 异常 时，加油 机应 被锁 机。5.1.2.4 当加 油机 多条 油枪 共用 一个流量 测 量 变换 器，其中一条 油枪 加油 时，其他 油枪 应由 控制 阀锁定 不能 加油。5.1.2.5 加油 机计 控主 板与 指示 装置的连 接 电 缆中 间 不 得 有接插头。5.1.2.6 加油 机指 示装 置的 显示 控制板不 得有微 处理器。5.1.3 公平罐应在 加油 站内设 置公 平罐 等 复 验计 量 器 具，其 计 量性 能 应符 合 JJ G 2 59 的要 求。5.1.4 辅助计量 器 具5.1.4.1 加油 站配 备的 辅助 计量 器具包括 但 不 限于 卧 式 金属 罐、液位 仪、量油 尺、检水 尺、必要 的辅助 器具 及材 料、信息 管理 系统、监 控系 统及 配套 软件。注：辅助器具及材料包括取样器、玻璃量筒、示油膏、示水膏等。5.1.4.2 加油 站配 备的 卧式 金属 罐应符合 JJ G 26 6 的 要 求。5.2 计量 器 具 管理5.2.1 强检计量 器 具 管理5.2.1.1 属 于 强 制 检 定 的 计 量 器 具 应 依 法 向 当 地 承 担 强 制 检 定 任 务 的 法 定 计 量 检 定 机 构 申 请 周 期检定，并 配合 做好 强制 检定 工作。5.2.1.2 新安 装的 加油 机应 经 强制 检 定 合格后，方 可 投 入使 用。5.2.1.3 应 在加 油机 显著 位置 明示 加 油 机枪号以 及强 检 合格 标 志。5.2.2 计量器具 检 定/校准5.2.2.1 应制 定计 量器 具检 定/校准 的程 序和 计划，明 确检 定/校准 周 期 和上 级溯 源机 构。5.2.2.2 在用 计量 器具 应按 规 定的 周 期 进行检定/校准，确 保受检/校 率 100%。5.2.3 台账与证 书 管 理5.2.3.1 应 建立 计量 器具 台账（包 括加 油机 的铅（签）封 台账）。计 量器 具台 账至 少应 包括 计量 器具名 称、型号 规格、唯一 性标 识（如出 厂编 号）、使用 地点、检定/校准 日期、检定 结论、检定 封印编号 等，其格 式见 附录 B.1。5.2.3.2 应加 强计 量器 具检 定/校准 证书 的管 理，保证 检定/校准 证书 与在 用计 量器 具 相对应，并在有效 期内。5.2.3.3 可 通过 移动 端在 收银 台显 著 位 置扫 描 法定 计 量 检定 机 构 二维 码查 看 相关 证书 信息。5.2.4 标识及铅 封 管理应有 完善 的措 施，确 保 计 量器 具的检 定/校 准 标 志 完好；防 止非 授权 人调 整加 油机 内 设参 数（参考 值、仪 表 系数、修 正系数 等）、机械密 封（封 印）、电子 封印（密 码）。铅（签）封破 坏 或遗 失DB 4 4 0 1D B4 4 0 1/T 11 1.32 0214时，应启 动不 符合 控制 程序。5.2.5 计量 器具 使用5.2.5.1 应 制定 并执 行加油 机 操作 指 导书，保证 测 量 过 程和 测 量 结果 准 确 无误。5.2.5.2 加油 站所 有加 油枪 的 计 量误差算 术平均 值 宜 趋 近于 0。5.2.5.3 如 果加 油机 出现 过载 或处 置 不 当，出 现可 疑结 果、已 显示 有缺 陷或 超出 规定 要 求 时，应 停止 使 用，并 对 该 器 具 予 以 隔 离，防 止 误 用；或 者加 贴 标 签、标 记表 明 该器 具 已 停 用。同 时 应 检 查其缺陷、故 障等 偏离 规定 要求 的影 响，必要 时启 动不 符合 控制 程序。5.2.6 计量 器具 维护5.2.6.1 应制 定计 量器 具存 放、安装、维 护、维 修、报 停 报废的程 序，保证 其正 常使 用。5.2.6.2 需 要维 修加 油机 时，应 向具 有合 法维 修资 格的 单位 报修，维 修后 的加 油机 应经 检 定合 格后，方可 重新 投入 使用。应 做好 加油 机维 修记 录，其格 式见 附录 B.2。5.2.6.3 应 制定 计量 器具 期间 核查 程 序，并 按 规 定程序实 施、做好 记录，确保 计量 器 具 稳定 可靠。5.3 计量 检 查5.3.1 计量 巡查计量 巡查 频率 每月 应不 少于 2 次。应 做 好巡 查 结 果记 录，巡查内容 应 包 括：a）是否 使用 符合 计量 要求 的 计 量器具；b）是否 存在 未经 检定，或 超 过 检定有效 期的计量 器具；c）计量 器具 的检 定/校准 标志 和铅（签）封是 否完 整；d）是否 正确 使用 国家 法定 计 量 单位；e）定量 包装 商品 的净 含量 及 其 标注是否 规范；f）必要 时按 5.3.2 要求 对加 油 机 实 施 快速 检 查。5.3.2 加油 机快速 检 查发 现 加 油 机 疑 似异 常时，应 立 即 停止 使 用，使 用公 平罐 对其 进 行 快 速 检 查，并 做好 检查 记 录。下述 情形 也应 开展 加油 机快 速检 查：a）按计 量巡 查制 度规 定的 要 求 开展；b）计量 巡查 后 确定 开展；c）消费 者投 诉、质疑 加油 机 的 准确性；d）其他 必要 情况。6 成品 油 入 库和 零售管 理6.1 成品 油 进货应建 立成 品油 进货 计量 验收 制 度。按照要 求及时、准确测量 收、存油 品油 量。6.2 成品 油 零 售6.2.1 成 品 油 零售 的 最 大允 许误 差应 符合 J J G 4 4 3 的 要求，且加 油 机 显示 的 体 积量 应是 工况 条件 下的体 积量。D B4 4 0 1/T 1 1 1.320 2156.2.2 加油 机显 示的 付费 金额 应不 大 于 单价和体 积示值计 算的付费 金 额，且二 者之 差的 绝对 值不 超过最 小付 费变 量。6.2.3 加油 员在加 油前 应向 消费 者 提 示 加油机指 示装置已 回零，明示 计量 过程；加油 结束 后应 明示计量 单位、交 易体 积量、单 价、付费 金额，不 应估 量计 费。6.3 成品 油库存 盘 点6.3.1 应制 定各 种情 形的 计量 交接 管 理 程序，做 好计量盘 点及账务 管 理、油 品损 耗管 理。6.3.2 建立 成品 油监控 制度，确保 加油 站 成品 油盘点 准确 率 符合 加油 站 内控 标准。当准 确率 不符 合内控 标准 时，加油 站应 核查 成品 油库 存 盘 点和 计 量 器具运行 情况，分析存在 的问题并 实 施 纠正 措施。6.3.3 成品 油盘点 准确 率 的计 算方 法：成 品 油盘点准确 率=当月 燃油 溢量/当月出 库量 1 00%，其中燃油 溢量=当 月 出 库量+当月 末 库存 量-当 月入 库量-当 月初 库存量。6.4 定量 包 装 商品加油 站销售 的 润滑 油等 定量包装 商品的净含 量 及 其 标 注 应符合 JJ F 1 07 0 的 有 关规定。7 法定 计量单位 管 理7.1 规范 使 用加油 站在其 经营 活动 中 应正确使 用国家法 定计量单 位。计量 单 位 要求 如下：a）质量 计量 单位 名称 应标注吨、千克、克，单位 符 号 应标 注 为 t、kg、g；b）体积 计量 单位 名称 应标注升、毫升，单位符号 应 标 注为 L(l)、m L(m l)；c）流量 计量 单位 名称 应标注升 每分钟，单位符号 应 标 注为 L/m i n；d）压力 计量 单位 名称 应标注帕 斯卡，单 位 符 号应 标注 为 P a；e）温度 计量 单位 名称 应标注摄 氏度，单 位符号应 标 注 为；f）时间 计量 单位 名称 应标注：分、秒，单位符号 应 标 注为 m i n、s；g）其他 的计 量单 位按 GB 3 100 规定规范 使用。7.2 结算加油 站使用 的 计量 器具 应正 确 显示 国 家 法定 计 量 单位，并以 国家 法定 计量 单位 进行 商品 量结 算。7.3 明码 标 价应统 一使 用明 码标 价牌，正确 使用国家 法定计量 单 位 来明 示商 品价 格，如用升 标注 成品 油单 价。8 诚信 计量服务 要 求8.1 诚信 计 量 目标应制 定可 量化、可 考核 的诚 信 计量 目 标，并 随 着 诚信 计量 管理 持续 改善 而 提高。8.2 诚信 计 量 承诺应向 社会 公开 诚信 计量 自我承诺 并接受社 会监督，诚 信 计量 自 我 承诺 书格式 见附 录 C。8.3 公平 罐 的 设立DB 4 4 0 1D B4 4 0 1/T 11 1.32 02168.3.1 应 在 站内 显著、方 便的 位置 设 置 公平 罐。8.3.2 公 平 罐的 指引 标识 应清 晰、明显，应 在 公 平罐旁公 布有 关 计量 投 诉 电话。8.3.3 公 平 罐由 专人 负责 管理，在 消 费 者需 要 时 提供计量 复验等公 正计量服 务。8.4 计量 投 诉 纠纷 处 理8.4.1 应 建 立 和公 开 投 诉举 报渠 道，如 设立 投诉 意见 箱、电 子邮 箱和 电话，方 便消 费者 的投 诉和 举报。8.4.2 应 有 专门 部门、专 人负 责计 量 投 诉的 受 理、协调和 处理工作。8.4.3 应 建立 计量 短缺 赔付 制 度，快速 及时公 正 处理计量 投 诉 纠纷。消费 者 对加 油机 等计 量器 具准确 性 和 成品 油零 售 量有 异 议 时，可 在 保 持 现 场 原 状 的情 况 下，向 计 量 行 政 主 管 部 门 提出 仲裁 检 定 的申 请；消 费者 和 加油 站能 够协 商一 致的，可 采 取 其他 检测 方式。确 定短 缺的，按 短缺 量“退 一赔 三”赔偿 消费 者。8.4.4 应 积 极配 合各 级计量 行 政 主管部门 处理计 量 投 诉，提 供 真实 可靠 的信 息，保证 计量 纠纷 调解工作 顺利 进行。8.4.5 应 做 好计 量投 诉处 理记 录（见 附录 B.3）与 归档 保存 工作。9 诚信 计 量 管理9.1 诚信 计 量 信用 分 类 管理应 按 照 诚 信 计量 信用 分类 管理 制 度，对加 油 站 的 诚信计量 信用信息 进 行收 集、分析 和 分 类管 理。9.2 诚信 计 量 示范9.2.1 应 积 极开展 加油 站 诚信 计量 评 比 活动，营 造诚 信 计量 良 好 氛围。9.2.2 应 制 定计 量失 信惩 戒制 度。9.2.3 应 积 极创 建和 申报 诚信 计量 示 范 单位。9.3 顾客 满 意 度测 评9.3.1 应 加 强与 消费 者的沟 通 工 作，可通过网 上 征 集、问卷调查、现场 见面 等多 种方 式，主动 征 求消费 者 意见，不 断提 升 计 量管 理水平，改 进服 务质 量。9.3.2 应 制 定诚 信计 量行 为满 意度 测 评 方法，确 定 测 评 指标，积 极开 展 诚 信计 量行 为 满 意度 测评，确保 测评 过程 及测 评结 果有 效。9.4 持续 改 进应 建 立 持 续 改 进机 制，通 过 征 求 消费 者 意 见、诚信 计量 行为 满 意 度 测 评、自 我 检查等 方式，查找出 需要 改进 的 问题，制 定和 实施 改进 的措 施。D B4 4 0 1/T 1 1 1.320 217附 录 A（资 料性）诚信 计量 管理 体系A.1 概述本附 录不 要求 加油 站按 照本文件 的结构更 改其管理 体 系 文件 的 结 构或 文件，仅 说明 诚信 计量 管理体 系所 包含 的要 素，各加 油站 可参 考本 附录 结合 自身工作 方 式 和特 点 完 善诚 信 计 量管 理体 系文 件，并与 已建 立的 其他 管理 体系 相结 合。A.2 管理 者 职 责A.2.1 最高 管理 者通 过以 下活 动，策 划、建立、实施并持 续改进诚 信 计 量管 理体 系：a）向本 站传 达遵 守法 律法规、满足客户 需求的重 要 性；b）制定 诚信 计量 方针；c）确定 诚信 计量 目标；d）配备 足够 的资 源；e）主持 管理 评审。当策 划和 实施 管理 体系 的变更时，确保管 理体系的 完 整 性。A.2.2 明确 涉及 诚信 计量 的有 关部 门 岗 位职责及 相互关系。A.2.3 明确 各诚 信计 量活 动实 施过 程 及要 求，管 理内 部诚 信计 量信 息、处理 投诉 记录 以及 建立 执行、保障 和监 督协 调机 制等。A.3 体系 文 件A.3.1 管理 体系 文件 应包 括但 不限 于：诚信 计量 方针 和目 标、公开 承诺、管理 手册、程序 文件、记录。A.3.2 管理 体系 文件 应传 达至 有关 人 员，并得到 切实贯彻 执行。A.3.3 体系 文件 的内 容、种类、详略 程度 取决 于加 油站 的规 模大 小、服务 和流 程的 复杂 程度 以及 相互关 系、人员 能力 等因 素。A.4 文件 控 制应控 制和 管理 诚信 计量 管理体系 所要求的 文件（含 内 部 和外 部），包括 法律 法规、规 章、政策声明、标 准、规程、规范、规则 和方 法、制造 商 的 说明 书、指导 书、管理 手册、程序 文 件、计划 等，文件 可承 载在 各种 载体 上，例如 硬盘 拷贝 或电 子媒 介。文件 控制 应确 保：a）文件 发布 前经 过授 权人员审 查和批准；b）必要 时对 文件 进行 评审和更 新，并再 次批准；c）文件 有唯 一的 识别 信息和描 述，包括 标题、日 期、编号 等；d）有效 识别 文件 更改 和当前修 订状态；e）在使 用地 点使 用的 文件是受 控的有效 版本；f）作废 文件 应具 有适 当标识，防止误用；g）保持 文件 清晰、易 于识别；h）电子 文件 应备 份。A.5 记录 控 制DB 4 4 0 1D B4 4 0 1/T 11 1.32 0218A.5.1 应 制 定记 录管 理程 序文 件，包括 记录 的识 别、收集、检索、存 取、存 档、维护 和销 毁等 内容，以保 留诚 信计 量管 理体 系有 效运 行的 证据。A.5.2 应 制 定使用 过程 中 检查、维修 维护 等 必 要的 记录 格式，每份 记录 应包 含足 够的 信 息，以便 于识别 影响 结果 准确 的因 素，并在 尽可 能接 近原 使用 条件 下能 够复 现。记录 中 应 有操 作 人 员的 签字 或标识。A.5.3 数 据、计 算和 结果 应在 产生 时 予 以记 录（或计算机 自动生成 记录并保 存），并 分类 标识。A.5.4 记 录 应清 晰明 了，对记 录时 出 现 的错 误，按照相应 的程序文 件进行修 改。A.5.5 记 录 应便 于存 取，不得 丢失、损 毁。A.5.6 所 有 记录 应予 以安 全保 护，必 要 时采 取 相 应的保密 措施。A.5.7 对 记 录的 保存 期限 和调 阅应 做 出 规定。A.6 信息 交 流 和控 制A.6.1 应 制 定诚 信计 量信 息交 流和 控 制 的程 序 文 件，规范 诚信 计量 信息 的接 收、传递 和 处 理，确保诚信 计量 管理 体系 的持 续有 效运 行。A.6.2 在 信 息交 流中 获取 的信 息要 有 记 录。A.7 服务 客 户A.7.1 应 制 定服 务客 户的 诚信 计量 相 关 文件，规 定业务职 责和受理 范围等。A.7.2 应 公 开收 费标 准和 投诉 电话 等 信 息。A.7.3 应 制 定客 户满 意度 调查 程序 文 件，规 定 调查 方法 和信 息的 分析、使用 方法，改进 诚信 计量 管理体 系。A.7.4 应 制 定客 户投 诉管 理程 序文 件，明确 受理 投诉 机构，收 集 投诉 信 息，进行 分析 后确 定处 理措施，并保 存所 有投 诉记 录。A.7.5 应 建 立业 务档 案，进行 必要 的 跟 踪回 访。A.8 监督 和 检 查A.8.1 应 制 定日 常监 督和 检查 工作 程 序 文件。A.8.2 监 督 和检 查的 方式 及时 间间 隔 应 与本 站 工 作特点相 适应。A.9 诚信 计 量 风险 管 理A.9.1 应 制 定风 险管 理程 序文 件，识 别 与诚 信计 量管 理相 关的 风险，其 内 容 包括 但不 限 于：政策 风险、产品 风险、经 营风 险、舆情 风险。A.9.2 基 于 风险 识别 和风 险等 级，应采取相 应的措施，对预计发 生的 风险，提前 发出 预警；对可 能存在 的风 险，要及 时判 断，采取 预防 和控 制措 施，防止 风险 发生；对 已经 存 在 的风 险，要采 取纠 正措施，消 除风 险原 因，防止 风险 再次 发生；对 可能 给 消费 者和 相关利益 方带来 不 利影响的，及 时披露或 公开。A.1 0 诚信 文化 建设A.1 0.1 应 开 展 诚 信计 量文 化建 设，树立 诚 信 理念，增强 质量 意识，关注 品牌效应，履行社会 承 诺，参与 诚信 文化 传播 活动。A.1 0.2 开 展 与 诚 信计 量管 理体 系有 关 的 培训，内 容包 括但 不限 于：a）诚信 计量 方针、目标 和管 理 体 系 要 求；D B4 4 0 1/T 1 1 1.320 219b）个人 在诚 信计 量方 面的职责 和作用；c）个人 工作 改进 的正 效应；d）违背 诚信 规定 的后 果；e）失信 行为 对企业 及个 人 的 影响。A.11 内部 审核A.1 1.1 应制 定内 部审 核程 序文 件，按照 预定 的计 划表，定 期对 诚 信 计量管理 体系 运行 进行 内部 审核。内部 审核 计划 应涉 及诚 信计 量管 理体 系的 所有 要素。A.1 1.2 内部 审核 人员 应经 培训 合格，独 立于 被审 核的 活 动，并 经 管 理者批准。内 部审 核周 期通 常不超 过 1 2 个 月。A.1 1.3 审核 活动 的领 域、审核 发现 的情 况和 因此 采取 的 纠 正措 施 等，应予以 记录。A.1 1.4 应保 存内 部审 核活 动的 所有 记录，包括 但不 限于：审核计划、审核 记录、纠正 或纠 正措 施、跟踪 验证、内 部审 核报 告。A.12 管理 评审A.1 2.1 应制 定管 理评 审程 序文 件，最高 管理 者应 根据 既 定 的日 程 表 和形成文 件的 程序，定 期对 管理体 系以 及诚 信计 量活 动进 行评 审，以确 保其 持续 的适 宜 性、充 分 性 和有 效性。A.1 2.2 管理 评审 的内 容包 括：政策 和程 序的 适宜 性、方 针 和目 标 的 有效性、目标 的实 现情 况、承诺的 履行 情况、内 部审 核和 外部 评审 的结 果、纠正 措施 和 预 防措 施 的 结果、管 理人 员和 监督 人员 的报告、消费 者 的投 诉处 理情 况和 消费 者的 反 馈结 果、管理体系 改进的建 议等。A.1 2.3 管理 评审 的结 果包 括：管理 体系 改进 的决 定和 措 施、工 作 过 程的改进 和资源 的需 求等。A.1 2.4 最高 管理 者应 确保 改进 的措 施在 约定 的或 适当 的 时 间内 得 到 实施。A.13 改进A.1 3.1 不符 合控 制A.1 3.1.1 应制 定不 符合 控制 程序 文件 并 实 施，及时 发现 与诚信计 量管理体 系或客户 要 求 的不 符 合。该程 序应 能确 保：a）确定 对不 符合 工作 的管理职 责和权限；b）采取 与风 险相 一致 的措施，包括暂停 工作、恢 复 工 作等；c）评价 不符 合工 作的 严重性；d）立即 进行 纠正，同 时对不符 合的可接 受性做出 决 定；e）规定 批准 恢复 工作 的职责。A.1 3.1.2 应特 别关 注失 信的 评估、处 置 和 社会 效 果。A.1 3.1.3 当评 价表 明不 符合 可能 再度 发 生，或 对 诚 信计量管 理体系运 行产生怀 疑时，应 采取 纠正措施。A.1 3.2 纠正 措施A.1 3.2.1 应制 定纠 正措 施程 序文 件，指 定 合适 的 人 员，识别 不符合的 原因，对 发现 的不 符合 采取纠正 措施。A.1 3.2.2 纠正 措施 应与 问题 的严 重程 度 和 风险 大 小 相适应，实施纠正 措施后，应能 消除 不符 合，并防 止再 次发 生。DB 4 4 0 1D B4 4 0 1/T 11 1.32 0211 0A.1 3.2.3 应保 存纠 正措 施 的 所有 记录，包 括但 不 限 于：不 符 合描述、原因分析、采 取措 施、实施结果。A.1 3.3 预 防 措施A.1 3.3.1 应制 定预 防措 施 程 序文 件，包 括 措施 的 启 动和 控 制，以确保 其有效性。A.1 3.3.2 应识 别诚 信计 量 管 理体 系方 面 所 需要 的 改 进和 潜 在 不符合的 原因。A.1 3.3.3 采取 预防 措施 时 应 制定 措施 计 划 并加 以 实 施和 监 控，以减少 此类不符 合情 况发 生的 可能性并 改进。A.1 3.4 持 续 改进应建 立符 合加 油站 特点 的持 续 改 进机制，通过内部 审核以及 管 理 评审 的结 果，找出 需要 改进 的问题，制 定和 实施 改 进 的 措施，记录 改进 的结 果，评估 改进 的效 果，保证 计 量 结果 的 准 确性 和可 靠性，不断 提高 计量 诚信 管理 体系 的适 宜性 和有 效性。A A B BD B4 4 0 1/T 1 1 1.320 211 1附 录 B（资 料性）记录 格式B.1 计量 器 具 台账加油 站应 按有 关规 定将 其使用的 计量器具 登记造册，台账 格式 见 表 B.1。表 B.1（强 检）计量 器 具 台账 参 考 格式序号计量器具名称制造单位规格型号唯一性标识检定封印编号检定/校准日期检定有效期检定结论使用地点123B.2 加油 机 维 修记 录需要 维修 加油 机时，加 油站应向 具有合法 维修资格 的 单 位报 修 加 油机，维 修后 的加 油机 应经 当地承 担强 制检 定任 务的 法定 计量 检定 机构 检定 合格 后，方 可 重新 投 入 使用。对 加油 机维 修应 做好 记录，加 油 机维 修 计 划(申请)单 格 式 见表 B.2，维修 后 自 校记 录 格式 见 表 B.3，维 修 记录格式 见表 B.4。表 B.2 加油机维 修计划(申请)单参 考格 式填报日期：年 月 日加油站全称（盖章）固定电话营业执照号 加油机生产厂详细地址 最近检定时间修理单位名称 加油机出厂编号原签封号 加油机自编号加油站负责人（签署）手机号码回复方式（电子邮箱或传真号码）故障原因 修理项目申请维修时间 计划维修天数法定计量检定机构意见（盖章）联系人、联系电话注1：需要更换、修理计数器（计量芯片）、流量计、编码器或其它需打开签封进行维修时，须经法定计量检定机构批复备案，更换其它配件无须申报。注2：此申报单可以通过邮件或传真送达。DB 4 4 0 1D B4 4 0 1/T 11 1.32 0211 2表 B.3 加油 机 维 修后自校 记录 表参 考格 式维修 单位 加油机编号 联系人制造 厂 规格型号 联系电话环境温度（）标准器编号（2 0 L）监 控微 处理 器 序列 号 编码器序列号维修前铅（签）封号 流量 测 量变换 器 计控主板 编码 器测量次序加 油 机示 值VJ(L)标 准 器刻度HB(m m)标 准器示值VB(L)单次测量相对误差Ev i(%)平均示值误差Ev(%)重复性En(%)123校准 员 审核 日期表 B.4 加油 机 维 修记 录 表 参 考 格 式维修单位：日期：更 换配 件情 况修理 前 修理后零、配 件 名称 型号、规格、参数及生产厂 型号、规格、参数及生产厂签 封号原签 封号 新签封号流量 测 量 变换器计 控 主板 编码器流量测量变换器计控主板 编码器校 准检 定记 录校 准 记录（维 修单位）检定记录（法定计量检定机构）标 准 器编 号标准器精度标准器编号标 准器精度加 油 机出 厂 编号校准数 据 检定数据小 流量 大流量 校准结论 小流量 大流量 检定结论修 理 工 签名联 系 电话校准时间检定员签名联系电话检定时间注：此表一 式 两 份，法 定 计 量 检定 机构、加油站各保留一份。加油 站全 称（盖 章）：加油 站负 责人（签 名）、联 系 电 话：D B4 4 0 1/T 1 1 1.320 211 3B.3 投诉 处 理 记录加油 站应 设置 计量 投诉 点，指定 计量纠纷 调解员处 理 计 量投 诉、纠纷，做 好投 诉处理 记录，记录格 式见 表 B.5。表 B.5 投诉处理 记 录 参考 格式投诉者姓名 联系方式加油站 加油机号计量投诉事由投诉要求处理过程处理结果被投诉代表签名：结果反馈投诉人签名：承办人 计量管理负责人 日 期DB 4 4 0 1D B4 4 0 1/T 11 1.32 0211 4附 录 C（资 料性）诚信 计量 自我 承诺 书加油 站诚 信计 量 自我 承诺 书参 考 格 式 见 图 C.1。X X X 加油 站诚 信计 量自我 承诺书为 营造诚信经 营 市 场 环境，保 护 消费 者合法权益，本单位郑重承诺如下：一、自 觉 遵 守 中 华 人民 共 和 国 计量法 消费者权益 保护法 加油站计量监督管理办法 等法律法规规定，认真执 行 诚信计 量 管 理 规范 第 3 部 分：加油站等要求。