油橄榄产业化生产项目可行性研究报告.doc

油橄榄产业化生产 项目 可行性研究报告 （ Word 版本 -可编辑 -完整版） 编制单位： XXXX 工程咨询有限公司 二 O 一六年十月 目 录 第一章 总 论 . 1 一、 项目名称及主办单位 . 1 （一） 项目名称 . 1 （二） 项目建设单位 . 1 （三） 项目主管部门 . 1 （四） 项目建设地点 . 1 （五） 可行性研究报告编制单位 . 2 二、 研究工作的依据和范围 . 2 （一） 研究工作的依据 . 2 （二） 研究工作的范围 . 3 三、 研究工作概况 . 4 四、 推荐方案与研究结论 . 4 （一） 市场需求分析 . 4 （二） 产品方案与建设规模 . 5 （三） 生产方法 . 5 （四） 基础条件 . 5 （五） 主要原辅料、燃料及动力供应 . 5 （六） 环境保护 . 6 （七） 全厂定员 . 6 （八） 总投资 . 6 （九） 项目实施进度 . 7 （十） 研究结论 . 7 （十一） 主要技术经济指标 (见附表 1-1) . 7 第二章 项目背景与发展概况 . 10 一、 项目的提出 . 10 （一） 项目的提出单位 . 10 （二） 项目提出的理由 . 11 二、 建设项目在国民经济中所处的地位 . 12 三、 项目的发展概况 . 13 第三章 市场需求预测与建设规模 . 14 一、 市场预测 . 14 二、 产品销售 . 15 三、 产品方案和执行标准 . 16 （一） 产品方案 . 16 （二） 产品执行标准 . 16 三、 建设规模 . 16 第四章 建设条件与厂址 . 17 一、 资源 . 17 二、 原材料 . 17 （一） 原料 . 17 （二） 辅料 . 18 （三） 包装材料 . 18 三、 能源供应 . 19 （一） 水 . 19 （二） 电 . 19 （三） 煤 . 19 四、 厂址 . 19 （一） 地理位置及交通 . 19 （二） 地质、水文、气象条件 . 20 一、 项目组成 . 21 二、 生产技术方案 . 22 （一） 产品方案及包装形式 . 22 （二） 原料及产品质量标准 . 22 （三） 生产技术方案选择 . 24 （四） 主要工艺设备选择 . 25 （五） 主要工艺技术参数 . 27 （六） 主要原材料、燃料、动力消耗指标 . 28 （七） 主要生产车间布置推荐方案 . 28 三、 总平面布置及运输 . 29 （一） 总平面布置原则 . 29 （二） 总平面布置 . 29 （三） 总平面设计指标见表 5-8 . 30 （四） 厂内外运输 . 31 （五） 仓锗 . 32 四、 土建及室内外装修工程 . 32 （一） 土建 . 32 （二） 室内外装修 . 33 （三） 特殊工段用房要求 . 34 五、 给水工程 . 34 （一） 项目用水量 . 34 （二） 水源 . 34 （三） 给水 . 34 （四） 消防用水 . 35 六、 排水工 程 . 35 七、 供电 . 35 （一） 电源 . 35 （二） 用电负荷及负荷等级 . 36 （三） 车间动力 . 36 （四） 照明 . 36 （五） 厂区供电 . 37 （六） 防雷与接地 . 37 （七） 主要电气设备 (见表 5-14) . 38 八、 采暖、空调及通风 . 38 （一） 采暖 . 38 （二） 空调系统 . 39 （三） 通风 . 40 九、 供热 . 40 （一） 设计依据 . 40 （二） 计算参数及供热负荷 . 40 （三） 供热方案 . 41 十、 自控测量仪表 . 41 十一、 辅助生产设施 . 41 （一） 化验、机修 . 41 （二） 计量 . 41 十二、 地震设防 . 42 十三、 职业安全卫生 . 42 （一） 设计依据 . 42 （二） 职业安全主要措施 . 42 （三） 卫生主要措施 . 42 十四、 消防 . 43 第六章 环境保护 . 44 一、 设计依据和范围 . 44 （一） 依据 . 44 （二） 设计范围 . 44 二、 环境现状概述 . 44 三、 项目主要污染物和污染源 . 44 （一） 废水 . 44 （二） 废气 . 44 （三） 废渣 . 44 （四） 噪声 . 45 四、 综合治理及利用 . 45 （一） 废水处理 . 45 （二） 废气治理 . 45 （三） 废渣处理 . 45 （四） 噪声治理 . 45 五、 绿化 . 46 第七章 企业组织与劳动定员 . 47 一、 企业组织及工作制度 . 47 （一） 企业组织 . 47 （二） 工作制度 . 47 二、 劳动定员 . 47 第八章 节约能源 . 49 一、 设计依据 . 49 二、 设计采用的节能措施 . 49 （一） 工艺 . 49 （二） 总图 . 49 （三） 公用工程 . 49 三、 节能管理 . 50 四、 能耗指标 . 50 第九章 项目实施进度建议 . 51 第十章 投资估算与资金筹措 . 52 一、 固定资产投资估算 . 52 （一） 估算依据 . 52 （二） 估算说明 . 52 （三） 固定资产投资估算 . 52 二、 流动资金估算 . 53 （一） 估算说明 : . 53 三、 资金筹措及偿还方式 . 53 （一） 资金筹措 . 53 （二） 偿还方式 . 53 四、 分年度资金使用计划 . 53 五、 形成固定资产价值形成 固定资产价值表 . 53 六、 投资指标 . 54 七、 附表 . 54 十一章 财务评价 . 55 一、 产品成本费用估算 . 55 （一） 估算依据 . 55 （二） 成本费用估算 . 55 （三） 成本费用分析 . 55 二、 投产初期的生产计划建议 . 56 三、 销售收入与销售税金估算 . 56 （一） 估算依据 . 56 （二） 原辅材料及外购动力价格估算 . 56 一、 原辅材料 . 56 二、 包装材料 . 56 三、 燃料、动力 . 57 （三） 销售收入及税金估算 . 57 四、 售利润估算 . 57 五、 目清偿能力分折 . 57 六、 财务现金流量分析 . 57 七、 资金来源与运用 . 57 八、 资产负债 . 57 九、 不 确定性分析 . 57 （一） 盈亏平衡分析 . 58 （二） 敏感性分析 . 58 十、 主要经济指标 . 58 十一、 评价结论 . 58 十二、 附表及附图 . 58 第十二章 招标内容 . 60 一、 招标依据 . 60 二、 招标内容 . 60 三、 招标组织形式和招标方式 . 60 1 第一章 总 论 一、 项目名称及主办单位 （一） 项目名称 某某某 开发有限公司年处理 3600 吨油橄榄果及深加工项目（ 1亿粒 /年橄榄油软胶囊生产线项目） （二） 项目建设单位 某某 省 某某 市市祥宇油橄榄开发有限责任公司 （三） 项目主管部门 某某 省 某某 市工信委 （四） 项目建设地点 某某 省 某某 市武都区东江新区栈道湾 某某 市祥宇油橄榄开发有限公司成立于 1997 年，公司注册资金 1200万元 ，员工 126 人， 专业技术人员 18 人， 其中：中级以上技术人员 10人，高级职称 8人。 在政府的倡导和政策的指引下，在社会各界的帮助支持下，建有油橄榄综合加工厂，武都汉王佛堂沟油橄榄示范园、油橄榄科技研究开发中心、武都销售部、兰州分公司、油橄榄产业协会等集油橄榄工业化育苗、规模种植、科技研发、精深加工、市场营销为一体的民营企业，是全市农业特色产业开发龙头企业，也是 某某省农业产业化重点龙头企业之一。 目前已拥有总资产 1.43 亿元。 公司相继研发出了祥宇牌食用橄榄油、橄榄油丸、橄榄油化妆品等三大系列产品，其中研制开发的 橄榄油丸填补了国内油类保健品的空白， 并获得了国家健字号批文。 所产祥宇牌食用橄榄油已达国际食用油标准。公司 已通过 ISO9001、 ISO14001、 ISO22000、有机食品、绿色食品管理体系认证。 经申请，通过某某省工业和信息化委员会审批，“某某省油橄榄 2 行业技术中心”已经挂牌成立， 科技中心 2009 年被邀请参与国家制定的“橄榄油、油橄榄果渣油 GB23347-2009”国家标准 10月 1 日颁布 。 某某 市 祥宇油橄榄开发有限责任公司自成立以来 ,遵循可持续发展战略 , 走 “ 公司加基地、基地连农户”的产业发展 之 路 , 坚持以市场 需求为导向 ,以科技创新为动力 , 以 产品开发 为突破口 ,加快油橄榄基地建设 。 公司于 2000 年从意大利引进油橄榄冷榨设备一套，日加工处理油橄榄鲜果20 吨； 2007 年投资 460 多万元建成了油橄榄行业 某某 省首家 GMP 净化车间一座。从 2009 年 9 月 开始先后从 德国福乐伟公司购进处理油橄榄鲜果生产设备二条，总投资 4980 多万元 。 公司三台油橄榄设备同时运转，日加工能力提高到 320 吨，年加工能力提高到 9600 吨， 公司先后被评为某某省进步示范企业、全市农业产业化龙头企业、全区科技创新示范企业、优秀非公有制企业。公司生产的祥宇牌 系列产品先后获得后稷特别奖、中国地方特产、某某名牌、著名商标等荣誉称号。 2010 年收购油橄榄鲜果860 吨，加工食用橄榄油 138吨，生产 橄榄油软胶囊 1.1亿粒、橄榄油系列化妆品 3 万套（件） ，实现综合产值 4600多万元。 目前已开发出 “祥宇”牌 特级初榨橄榄油、橄榄 油 软胶囊、橄榄油 系列 化妆品、橄榄果酒 和 橄榄果醋等 五 大类 ,26 个 产品 ,其中 “祥宇”牌 橄榄 油 软胶囊 ” 保健 食品取得了国家食品药品监督管理局保健食品注册批件， 以其独特的功效深受消费者欢迎 。 （五） 可行性研究报告编制单位 某某 省轻工研究院 咨询证书编号：工咨乙 1332070032 二、 研究工作的依据和范围 （一） 研究工作的依据 1、 项目建设单位进行可行性研究报告的委托书 3 2、 项目建设单位提供的基础资料和证明材料 3、 国务院关于支持汶川地震灾后恢复重建政策措施的意见国发200821号 4、 国务院关于做好汶川地震灾后恢复重建工作的指导意见国发200822号 5、 国家发展和改革委员会、工业和信息化部、农业部、文化部、国家旅游局关于印发汶川地震灾后恢复重建生产力布局和产业调整专项规划的通知发改厅 20082702号 6、 工业和信息化部、四川省人民 政府、 某某 省人民政府、陕西省人民政府关于印发汶川地震灾区工业恢复重建规划的通知工信部联规2008307号 7、 关于汶川地震灾后恢复重建 某某 生产力布局和产业调整专项实施规划的通知甘政办发 2008188号 8、 国家发改委发布的轻工业建设 可行性研究报告编制内容深度规定 （ QBJS5-2005） 9、 建设项目经济评价方法与参数（第三版） 10、 某某 市发改委关于 某某 祥宇油橄榄开发有限公司年 处理 3600吨油橄榄果及深加工项目予以备案的报告 11、 其它有关行业规划、产业政策、法规和设计标准 （二） 研究工作的范围 1、 市场需求预测及建设规模的确定 2、 建设条件和厂址的选择 3、 工程技术方案 4、 环境保护、综合利用、节约能源 5、 企业组织、劳动定员、人员培训及项目的实施进度建议 4 6、 投资估算、资金筹措和项目的财务及经济效益评价 三、 研究工作概况 我们于 2011 年 2 月接受了 某某 省 某某 地区祥宇油橄榄开发有限责任公司编制本项目可行性研究报告的委托，随即组织有关工程技术人员到现场对建设单位提供的基础资料及有关文件进行了逐项、细致的研究和落实工作，进一步完善了建设单位所提供的基础资料。组织相关人员对橄榄油、保 健软胶囊的市场、工艺及设备进行了进一步的咨询和落实，查询了大量的资料，并征求了有关专家的意见和建议，于 2011 年 3 月完成了本项目的可行性研究工作。 四、 推荐方案与研究结论 （一） 市场需求分析 橄榄油是唯一用其鲜果冷榨即可食用的优质油脂，油中丰富的维生素A、 E、 K 等几乎很少损失。其不饱和脂肪酸含量高，有营养保健功能，被西方国家誉为“植物油皇后”。从 19 世纪以来医学界做了很多实验证明，食用过多热量及过多的动物脂肪，引起血液中胆固醇浓度升高。美国心脏学会在它的最新一期会刊循环中建议，以橄榄油、鱼油取代 动物油脂肪更安全。我们相信 21 世纪以橄榄油为主要原料开发的保健食品将和以深海鱼油为原料的深海鱼油保健食品一样风靡全世界。而国内橄榄油产量极低，市场价格在 100-120 元 /kg 居高不下，一定程度上制约了工业和食用橄榄油消费的发展。本项目选用 某某某 开发有限公司生产的优级橄榄油复配以 某某 省轻工研究院利用超临界 CO2 萃取技术提取的中药有效成分提取物，利用先进的生物技术，制成软胶囊剂型，开发成“祥宇牌橄榄油软胶囊”保健食品。在心血管疾病保健防治方面具有显著的功效。 本项目产品符合人们的现代保健意识，符合国家产业政策 ，有一定的发展前途，市场前景看好。 5 （二） 产品方案与建设规模 1、 建设规模和产品方案 本项目生产规模为年产 1 亿粒祥宇牌橄榄油软胶囊，其中： PET 瓶装6000万粒，铝塑板包装 4000 万粒。 2、 产品包装 瓶装产品包装为：聚酯 PET 瓶， 60 粒 /瓶， PET 瓶外包装为纸箱，10瓶 /小箱， 10小箱 /大箱；铝塑压板装产品为铝 -塑板， 10 粒 /板，铝塑板外包装为印字纸盒， 4 板 /盒，印字纸盒外包装彩色纸盒， 10 盒 /盒，彩色纸盒外包装纸箱， lO 盒 /箱。 （三） 生产方法 本项目以橄榄油、中药提取物等为原辅料，经化 胶、配料、压丸、干燥、洗丸、干燥、包装等工序生产出祥宇牌橄榄油软胶囊。 （四） 基础条件 本项目 建设占地面积 60亩，建设地点在 某某 市武都 东江新区栈道湾 ，距武都区中心 6多公里，距陕西略阳火车站 180公里，已经开工建设中的兰渝铁路将经过 某某 市武都区，并设 某某 站。厂区临近 212国道，交通运输方便。工业园区自然环境较好，基础条件具备，完全能够达到食品企业生产卫生规范的要求。本项目电力供应由武都区电力公司 10KV高压线路供给，水源为城市自来水，水质符合生活饮用水标准，项目生产、生活用水、用电有保证。 （五） 主要原辅 料、燃料及动力供应 1、 原辅料 原料：本项目生产的主要原料为橄榄油，年需橄榄油 47.5 吨，原料来源为 某某 祥字油橄榄开发有限公司的橄榄油生产线，供应有保证。 辅料：项目年需辅料申药提取物 2.5吨，可从 某某 省轻工研究院购入， 6 其它辅料如明胶、甘油均可从国内或省内购进，供应有保证。 包装材料：项目所需铝塑板 400 万版， PET 瓶 100 万个，印字纸盒100 万个，彩色纸盒 10万个，小纸箱 10万个，大纸箱 2万个，均可从省内或国内相关企业购得，供应有保障。 2、 燃料及动力 燃煤：本项目年需燃煤 200 吨，可由就近煤矿购进， 可满足项目需求。 供水：本项目平均每天用水量为 10.0m3，全年用水量为 3000m3/a，水源为深水井。项目建设厂址内现有深井一眼及 50m3 水塔一座，深井小时出水量为 25 m3，除现有檄揽油生产线 l0 m3/h 用水外，余量较大，水质量能满足生产生活用水需要。 供电：项目电源由武都县电力公司 10KV 架空线路供给。 本项目新增装机容量为 131.9kw，需新建配电室一座，新增 S9 一160/10/0.4节能型变压器一台，可满足项目生产、生活用电需求。 供热：项目用汽主要为采暖用汽和空调用汽，项目建设厂址现 有一台1t/h的蒸汽锅炉，可满足本项目用汽需求。